SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

Transkrypt

1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 2010

2

3 S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony 1 Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok załącznik nr Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok w układzie uchwały budŝetowej załącznik nr Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2009 rok - załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań bieŝących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2009 rok załącznik nr Wykonanie wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej załącznik nr Dotacje podmiotowe za 2009 rok załącznik nr Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2009 roku załącznik nr Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz wykonania planów finansowych dochodów 47 własnych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok załącznik nr 9 10 Przychody i rozchody budŝetu za 2009 rok załącznik nr Wykonanie planów przychodów i wydatków za 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załącznik nr Dotacje celowe z budŝetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 2009 rok załącznik nr Dotacje celowe na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom za 2009 rok załącznik nr Spłaty kredytów i poŝyczek załącznik nr Przychody i wydatki instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2009 rok załącznik nr Wykaz jednostek gminy, które posiadają rachunki dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2009 roku załącznik nr Szczegółowa część opisowa I. Dochody II. Wydatki Wydatki inwestycyjne Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku III. Przychody i wydatki Zakłady budŝetowe Gospodarstwa Pomocnicze Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane Instytucje Kultury Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zobowiązania związane z zaciągnięciem i spłatą poŝyczek i kredytów NaleŜności i zobowiązania Zbiorcze zestawienie budŝetu 128 3

4 4

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FB/Z/16/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wyk. (6:5) DOCHODY OGÓŁEM , ,29 92, Rolnictwo i łowiectwo , ,53 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,35 91, Wpływy z róŝnych opłat , ,35 91, Pozostała działalność , ,18 100, Wpływy z róŝnych opłat 5 030, ,98 100, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,34 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,86 100, Transport i łączność , ,00 99, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 99, Turystyka ,68 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,68 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 6 128,00 0,00 0, ,68 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,78 63, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,78 63, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,28 100, , ,84 94, , ,60 100, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,06 57, Działalność usługowa , ,67 102, Cmentarze , ,67 102, Wpływy z usług , ,67 102, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie 2 300, ,00 100,00 5

6 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,88 90, Urzędy wojewódzkie , ,45 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, , ,45 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,43 96, Wpływy z róŝnych opłat 6 757, ,88 100, Pozostałe odsetki , ,89 124, Wpływy z róŝnych dochodów , ,66 95, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,42 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 352,57 0,00 0, ,85 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 100, , ,99 92, Obrona cywilna 1 000,00 999,99 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 999,99 100, StraŜ Miejska , ,00 92, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,00 92, , ,66 96, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 355, ,94 103, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 1 120, ,64 104,79

7 opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 235,00 227,30 96, , ,62 98, Podatek od nieruchomości , ,90 98, Podatek rolny , ,72 99, Podatek leśny , ,00 99, Podatek od środków transportowych , ,00 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 450, ,00 98, Wpływy z róŝnych opłat 310,00 319,25 102, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9 500, ,75 107, , ,47 98, Podatek od nieruchomości , ,10 97, Podatek rolny , ,83 100, Podatek leśny , ,25 98, Podatek od środków transportowych , ,35 99, Podatek od spadków i darowizn , ,58 103, Opłata od posiadania psów , ,55 101, Wpływy z opłaty targowej , ,64 98, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,38 95, Wpływy z róŝnych opłat , ,64 112, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,15 110, , ,53 90, Wpływy z opłaty skarbowej , ,32 90, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 83, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,34 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,07 97, , ,10 94, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 94, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,10 107, RóŜne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,79 98, Szkoły podstawowe , ,00 100, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego , ,41 105,19 7

8 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,92 99, Pozostałe odsetki 1 152, ,47 93, Wpływy z roŝnych dochodów 8 159, ,20 106, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, , ,00 100, Przedszkola ,26 163,63 0, Pozostałe odsetki 350,00 163,63 46, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 960,56 0,00 0, ,70 0,00 0, Gimnazja , ,16 105, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,67 106, Wpływy z usług 598,00 598,00 100, Pozostałe odsetki 310,00 317,49 102, Pozostała działalność 1 320,00 900,00 68, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 320,00 900,00 68, Ochrona zdrowia 306,00 306,00 100, Pozostała działalność 306,00 306,00 100, Wpływy z roŝnych dochodów 306,00 306, Pomoc społeczna , ,51 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,58 100, Pozostałe odsetki 54,00 54,50 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,88 100, , ,20 100, , ,50 98, , ,00 100, , ,50 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,54 99,49 8

9 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,75 100, , ,79 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,37 98, Pozostałe odsetki 320,00 266,30 83, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,32 96, , ,88 96, , ,87 100, , ,96 107, Wpływy z usług , ,96 107, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 000, ,00 100, Pozostała działalność , ,56 96, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,56 96, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,15 95, Pomoc materialna dla uczniów , ,15 95, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,15 95, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,33 33, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,14 10, Wpływy z róŝnych opłat , ,00 100, Wpływy z róŝnych dochodów , ,46 84, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 7 617, ,68 97, ,13 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 700, ,00 100, , ,00 100,00 9

10 Biblioteki , ,00 76, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowana podstawie porozumień (umów) między jst , ,00 76, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,19 55, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 887,51 0,00 0, , ,19 100, ,22 0,00 0, ,18 0,00 0, ,59 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Instytucje kultury fizycznej , ,00 100,00 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych , ,00 100,00 jednostek organizacyjnych 10

11 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FB/Z/16/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 roku w układzie uchwały budŝetowej Lp. / dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wyk DOCHODY OGÓŁEM , ,29 92,86 Razem dochody bieŝące , ,29 94,63 Razem dochody własne (I+II+III+IV) , ,87 96,61 I Dochody z podatków , ,75 98, w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,75 98, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 120, ,64 104, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 120, ,64 104, , ,62 98, Podatek od nieruchomości , ,90 98, Podatek rolny , ,72 99, Podatek leśny , ,00 99, Podatek od środków transportowych , ,00 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 450, ,00 98,86 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,49 98, Podatek od nieruchomości , ,10 97, Podatek rolny , ,83 100, Podatek leśny , ,25 98, Podatek od środków transportowych , ,35 99, Podatek od spadków i darowizn , ,58 103, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,38 95,87 II Dochody z opłat , ,72 91, w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,72 91, , ,19 99, Opłata od posiadania psów , ,55 101, Wpływy z opłaty targowej , ,64 98,60 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,53 90, Wpływy z opłaty skarbowej , ,32 90, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 83, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,34 99,99 11

12 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,07 97,15 III Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,10 94, , ,10 94, , ,10 94, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 94, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,10 107,97 IV Pozostałe wpływy własne , ,30 97,72 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,33 92, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,35 91, Wpływy z róŝnych opłat (za przyłącza) , ,35 91, Pozostała działalność 5 030, ,98 100, Wpływy z róŝnych opłat 5 030, ,98 100, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,12 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,12 96, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,28 100, , ,84 94, Działalność usługowa , ,67 102, Cmentarze , ,67 102, Wpływy z usług , ,67 102, Administracja publiczna , ,88 96, Urzędy wojewódzkie 1 600, ,45 98, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 600, ,45 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,43 96, Wpływy z róŝnych opłat 6 757, ,88 100, Pozostałe odsetki , ,89 124, Wpływy z róŝnych dochodów , ,66 95, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 92, StraŜ Miejska , ,00 92, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , ,00 92,28 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,09 110, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 235,00 227,30 96, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 235,00 227,30 96,72 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 810, ,00 107, Wpływy z róŝnych opłat 310,00 319,25 102, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 500, ,75 107, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku , ,79 111,03 12

13 od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,64 112, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,15 110, Oświata i wychowanie , ,79 101, Szkoły podstawowe , ,00 100, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,41 105, Wpływy z usług , ,92 99, Pozostałe odsetki 1 152, ,47 93, Wpływy z róŝnych dochodów 8 159, ,20 106, Przedszkola 350,00 163,63 46, Pozostałe odsetki 350,00 163,63 46, Gimnazja , ,16 105, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,67 106, Wpływy z usług 598,00 598,00 100, Pozostałe odsetki 310,00 317,49 102, Ochrona zdrowia 306,00 306,00 100, Pozostała działalność 306,00 306,00 100, Wpływy z róŝnych dochodów 306,00 306,00 100, Pomoc społeczna , ,96 101, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,70 100, Pozostałe odsetki 54,00 54,50 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,20 100, Ośrodki pomocy społecznej 320,00 266,30 83, Pozostałe odsetki 320,00 266,30 83, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,96 107, Wpływy z usług , ,96 107, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,46 87, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,46 87, Wpływy z róŝnych opłat , ,00 100, Wpływy z róŝnych dochodów , ,46 84, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 700, ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1 700, ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Instytucje kultury fizycznej , ,00 100, Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100,00 Subwencja ogólna z budŝetu państwa , ,00 100,00 w tym: 758 RóŜne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin , ,00 100,00 13

14 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 I Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Dotacje celowe (I.+II.+III.+IV.) , ,91 99,32 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: , ,48 100, Rolnictwo i łowiectwo , ,86 100, Pozostała działalność , ,86 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,86 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 000,00 999,99 100, Obrona cywilna 1 000,00 999,99 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 999,99 100, Pomoc społeczna , ,63 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,88 100, , ,88 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,75 100, , ,75 100, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 6 000, ,00 100,00

15 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami II. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym: 2 300, ,00 100, Działalność usługowa 2 300, ,00 100,00 III Cmentarze 2 300, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin w tym: 2 300, ,00 100, , ,55 98, Transport i łączność , ,00 99, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 99, Turystyka 6 128,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 128,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 6 128,00 0,00 0, Administracja publiczna 3 352,57 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 352,57 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 3 352,57 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 88, Szkoły podstawowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola 1 960,56 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 960,56 0,00 0, Pozostała działalność 1 320,00 900,00 68, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 320,00 900,00 68, Pomoc społeczna , ,72 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,50 97, , ,50 97, , ,79 99, , ,79 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,87 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,87 100, Pozostała działalność , ,56 96,95 15

16 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,56 96,95 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,15 95, Pomoc materialna dla uczniów , ,15 95, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,15 95, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,68 70, Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 617, ,68 97, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 7 617, ,68 97, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 887,51 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2 887,51 0,00 0,00 IV. Dotacje z innych źródeł , ,88 78,86 w tym: 852 Pomoc społeczna 8 734, ,88 96, Ośrodki pomocy społecznej 8 734, ,88 96, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 8 734, ,88 96, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 76, Biblioteki , ,00 76, Dotacja otrzymana z Powiatu Lwóweckiego na Bibliotekę , ,00 76,27 Dochody bieŝące z budŝetu Unii Europejskiej , ,51 35,66 w tym: 630 Turystyka ,68 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,68 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,68 0,00 0, Administracja publiczna ,85 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,85 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,85 0,00 0, Oświata i wychowanie ,70 0,00 0, Przedszkola ,70 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,70 0,00 0, Pomoc społeczna , ,32 96, Ośrodki pomocy społecznej , ,32 96, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej , ,32 96,36 16

17 Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,19 32, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,13 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,13 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,19 71, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,19 100, ,22 0,00 0,00 Razem dochody majątkowe , ,00 70,19 Razem dochody majątkowe własne , ,00 60,59 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,34 100, Pozostała działalność , ,34 100, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,34 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,66 57, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,66 57, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,60 100, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,06 57, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 Razem dochody majątkowe z dotacji 1 659,59 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 659,59 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 659,59 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 659,59 0,00 0,00 Dochody majątkowe pozostałe , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,00 100, Szkoły podstawowe , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00 Dochody majątkowe z budŝetu Unii Europejskiej ,18 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,18 0,00 0,00 17

18 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,18 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,18 0,00 0,00 18

19 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FB/Z/16/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % wyk RAZEM WYDATKI , ,98 95, Rolnictwo i łowiectwo , ,88 87, Melioracje wodne , ,98 88, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 500,00 387,98 77, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,09 82, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000, ,48 69, Zakup energii , ,92 82, Zakup usług pozostałych 1 000,00 971,31 97, RóŜne opłaty i składki 8 800, ,58 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,80 82, Izby rolnicze , ,95 97, Wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,95 97, Pozostała działalność , ,86 100, Wynagrodzenia osobowe 2 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 130,38 130,38 100, Składki na Fundusz Pracy 21,16 21,16 100, Wynagrodzenia bezosobowe 864,50 864,50 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000, ,51 100, Zakup usług pozostałych 1 379, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000, ,00 100, RóŜne opłaty i składki , ,47 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 077, ,84 100, Transport i łączność , ,61 96, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,15 94, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 83, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,41 86, Zakup usług remontowych , ,72 81, Zakup usług pozostałych , ,44 93, RóŜne opłaty i składki 4 050,00 656,39 16, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 950,00 934,01 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,18 98, Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,46 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług remontowych , ,71 99, Zakup usług pozostałych 1 500, ,50 91,50 19

20 Turystyka , ,08 86, Ośrodki informacji turystycznej , ,02 48, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,02 50, Zakup usług pozostałych 4 260,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 3 740, ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,06 92, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Zakup materiałów i wyposaŝenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Zakup materiałów i wyposaŝenia - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2 000,00 0,00 0, ,20 428,40 14,05 580,80 81,60 14, , ,73 95, , ,42 95, Zakup usług pozostałych , ,91 98, Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,12 99, , ,88 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,63 79, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,63 79, Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 40, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,86 85, Zakup energii , ,94 87, Zakup usług remontowych , ,57 90, Zakup usług pozostałych , ,43 64, RóŜne opłaty i składki 3 000,00 960,00 32, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 986,98 98, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,29 61, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 45, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,66 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,50 99, Działalność usługowa , ,19 85, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 74, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 94, Zakup usług pozostałych 8 500, ,00 58, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,82 85, Zakup usług pozostałych , ,82 85, Cmentarze , ,37 85, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,80 95, Zakup usług remontowych , ,04 99, Zakup usług pozostałych , ,53 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 54, Pozostała działalność 5 000, ,00 90,94 20