DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.:

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE B U R M I S T R Z A N I D Z I C Y : 2214 Nr 371/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Nidzica za 2007 r ZARZĄDZENIE Nr 371/2008 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Nidzica za 2007 r. Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późniejszymi zmianami) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje: 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy za rok 2007, według którego: Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: ,84 zł, Wykonanie dochodów: ,48 zł, Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: ,84 zł, Wykonanie wydatków: ,11 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 naleŝy przekazać w terminie do dnia 20 marca 2008 r.: 1) Radzie Miejskiej, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Burmistrz Dariusz Szypulski Załącznik Nr 1

2 9145 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 149 Poz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY NIDZICA ZA 2007 ROK do zarządzenia Nr 371/2008 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 marca 2008 r. 1. DOCHODY BUDśETU GMINY NIDZICA 2007 R. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu dochodów budŝetu według wszystkich podziałek klasyfikacji budŝetowej od początku roku do dnia roku Lp. Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach Wykonanie % 7: Rolnictwo i łowiectwo , ,11 114, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, ,36 0, Pozostałe odsetki 0,00 747,65 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,71 0, Izby rolnicze 710,00 709,92 99, Wpływy z usług 710,00 709,92 99, Pozostała działalność , ,83 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,83 100, Leśnictwo 7 100, ,08 61, Gospodarka leśna 7 100, ,08 61,11 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 100, ,08 61, Transport i łączność , ,60 100, Drogi publiczne gminne , ,96 100, Wpływy z róŝnych dochodów , ,62 108, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,95 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,39 100, Drogi wewnętrzne , ,64 108, Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,64 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 90, Gospodarka mieszkaniowa , ,79 115, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 035, ,12 127, Wpływy z róŝnych dochodów 1 035, ,12 127, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,67 115, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,26 143, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów , ,33 99,25 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 3 800, ,23 81,59 własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,43 99, Pozostałe odsetki , ,03 840, Wpływy z róŝnych dochodów 5 000, ,39 416, Działalność usługowa 1 800, ,36 150, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,00 900,36 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 900,36 0, Cmentarze 1 800, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2020 bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 800, ,00 100, Administracja publiczna , ,18 101, Urzędy wojewódzkie , ,50 101,88 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 7 000, ,50 143,54

3 9146 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 149 Poz realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 100, Wpływy z róŝnych opłat , ,39 101, Pozostałe odsetki 0,00 128,80 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,02 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,28 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,19 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000, ,00 100, Wpływy z róŝnych dochodów 1 000, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,61 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 500, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,61 98,74 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,61 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 530, ,56 222, Ochotnicze straŝe poŝarne 0, ,56 0, Pozostałe odsetki 0,00 13,32 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,24 0, Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, StraŜ Miejska 7 530, ,00 163, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 7 530, ,00 163,11 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,46 108, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,92 87, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,87 84, Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 690,05 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,04 103, Podatek od nieruchomości , ,31 102, Podatek rolny , ,00 96, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych , ,00 108, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 309, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,73 115, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 505, ,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 111, Podatek od nieruchomości , ,22 106, Podatek rolny , ,59 98, Podatek leśny 3 300, ,00 122, Podatek od środków transportowych , ,60 104, Podatek od spadków i darowizn , ,62 104, Podatek od posiadania psów 0,00 103,82 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 84, Podatek od posiadania psów 480,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,55 185, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,60 64, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,77 106, Wpływy z opłaty skarbowej , ,10 111, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez , ,60 65,27

4 9147 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 149 Poz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, ,00 0, Wpływy z róŝnych opłat , ,02 122, Pozostałe odsetki 0,00 20,05 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,73 111, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 108, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,73 234, RóŜne rozliczenia , ,25 101, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,25 139, Pozostałe odsetki , ,93 161, Wpływy z róŝnych dochodów , ,32 128, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencja ogólna z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,71 102, Szkoły podstawowe , ,57 88, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 0,00 50,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 400,00 379,37 94, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,17 81,57 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2 648, ,03 99, Przedszkola , ,76 104, Wpływy z usług , ,00 104, Wpływy z róŝnych dochodów 220,00 295,76 134, Gimnazja 8 700, ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 8 700, ,00 100, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 750, ,47 109, Wpływy z róŝnych dochodów 1 750, ,47 109, Pozostała działalność , ,91 102, Wpływy z usług , ,00 110, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,91 99, Ochrona zdrowia , ,97 101, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,97 101, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,97 101, Pomoc społeczna , ,82 100,18 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,14 100, Pozostałe odsetki 300,00 294,23 98, Wpływy z róŝnych dochodów 6 000, ,60 211, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,31 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,85 99, Wpływy z róŝnych dochodów 2 000, ,40 56, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,45 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 100,00

5 9148 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 149 Poz realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,83 119, Wpływy z usług , ,83 119, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 500,00 500,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2020 bieŝące realizowane przez gminę na podstawie , ,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,14 67, Świetlice szkolne , ,20 34, Wpływy z usług , ,20 34, Pomoc materialna dla uczniów , ,94 99,93 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,94 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 103, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,53 98, Pozostałe odsetki 0, ,70 0, Wpływy z róŝnych dochodów , ,83 98, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 480,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 480,00 0, Pozostała działalność , ,30 116, Wpływy z usług , ,00 116, Wpływy z róŝnych dochodów 3 649, ,30 112, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 754, ,74 100, Pozostała działalność 3 754, ,74 100, Pozostałe odsetki 82,00 82,53 100, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3 672, ,21 100, Kultura fizyczna i sport , ,27 105, Obiekty sportowe 0,00 30,50 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 30,50 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 8,18 0, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 8,18 0, Pozostała działalność , ,59 105, Wpływy z usług , ,44 104, Wpływy z róŝnych dochodów 6 524, ,15 106,81 DOCHODY OGÓŁEM , ,48 103,26 2. Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budŝetowej Lp. Dział Wyszczególnienie na r. Plan Po zmianach na r. Wykonanie r. w złotych % wyk. planu (6:5) Rolnictwo i łowiectwo 710, , ,11 114, Leśnictwo 7.100, , ,08 61, Transport i łączność , , ,60 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,79 115, Działalność usługowa 1.800, ,36 150, Administracja publiczna , , ,18 101, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.500, , ,61 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8.530, , ,56 222, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,46 108, RóŜne rozliczenia , , ,25 101, Oświata i wychowanie , , ,71 102, Ochrona zdrowia , , ,97 101, Pomoc społeczna , , ,82 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,14 67, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,83 103, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.754, ,74 100, Kultura fizyczna i sport , , ,27 105,36 Razem , , ,48 103,26 3. Wykonanie planu dochodów budŝetu na r.

6 9149 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 149 Poz według rodzajów (źródeł) w złotych Wyszczególnienie Struktura procentowa Plan po zmianach Wykonanie na Wsk. % Plan po Wykon. na na r r. 3:2 zmianach r I. Podatki i opłaty , ,01 108,34 33,92 35,59 1. Od nieruchomości , ,53 103,60 13,85 13,89 2. Rolny , ,59 98,08 0,98 0,93 3. Leśny , ,00 100,82 0,96 0,84 4. Od środków transportowych , ,60 105,63 0,63 0,65 5. Podatek od posiadania psów 103,82 6. Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,87 84,64 0,06 0,05 7. Od spadków i darowizn , ,62 104,23 0,11 0,12 8. Opłata skarbowa , ,10 111,60 0,73 0,79 9. Opłata targowa , ,00 84,21 0,23 0, Opłata administracyjna za czynności urzędowe 480, Opłata eksploatacyjna 400, Pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na , ,60 65,27 0,18 0,12 podstawie ustaw( 0490) 13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 0, Podat. od czynności cywilnoprawnych , ,55 190,05 0,60 1, Udział w podatku dochodowym od osób prawnych , ,73 234,70 0,39 0, Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 108,12 15,19 15,91 II. Dochody z majątku gminy , ,25 106,63 2,16 2,23 1. Ze sprzedaŝy , ,43 99,99 1,23 1,19 2. Z dzierŝawy i najmu , ,33 99,25 0,57 0,55 3. Za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,26 143,17 0,35 0,48 4. Przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności 3.800, ,23 81,59 0,01 0,01 III. Za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,97 101,15 0,66 0,65 IV. Pozostałe dochody , ,22 107,26 4,34 4,51 1. Czynsz dzierŝawny za obwody Łowieckie 7.100, ,08 61,11 0,02 0,01 2. Wpływy z usług ( 0830) odpłatność za wyŝywienie i opłata stała (przedszkola) sprzedaŝ Głosu Nidzickiego usługi opiekuńcze odpłatność za wyŝywienie (stołówki w szkołach) opłata cmentarna wynajem hotelu wybory do izb rolniczych 3. Odsetki od nieterminowo regulowanych naleŝności wobec gminy ( ) 4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ( 2710) 5. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior będących własnością Skarbu Państwa ( 2680) , , , , , , ,00 710, , , , , , , ,44 709,92 80,08 104,69 110,22 119,19 34,89 116,77 104,95 99,99 2,26 0,99 0,06 0,12 0,85 0,16 0,08 1,75 1,00 0,06 0,14 0,29 0,18 0, , ,69 153,49 0,37 0, , ,03 99,28 0,01 0, , ,00 100,00 0,01 0,01 6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych ( 0920) , ,93 161,28 0,31 0,48 7. Wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , ,41 111,77 0,06 0,07 8. Mandaty karne i grzywny ( 0570) 7.530, ,00 163,77 0,02 0,03 9. Wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , ,80 128,22 1,27 1, Zwroty dotacji ( 2910) 3.672, ,39 100,23 0,01 0, Dochody związane z realizacją zadań budŝetu państwa ( 2360) 7.000, ,50 143,54 0,02 0,02 Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) , ,45 108,02 41,09 42,98 V. Subwencja ogólna , ,00 100,00 31,55 30,55 1. Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100,00 23,82 23,07 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00 6,75 6,54 3. Część równowaŝąca subwencji ogólnej , ,00 100,00 0,98 0,95 VI. Ogółem dotacje, z tego: , ,80 99,84 23,10 22,33 1. Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania własne gminy inwestycje bieŝące , , , , , ,47 99,42 100,00 99,32 4,10 0,58 3,52 3,95 0,56 3,39 2. Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania zlecone gminom , ,75 99,99 18,76 18,17 3. Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej , ,00 100,00 0,04 0,04 4.Dotacje otrzymane z funduszy celowych GFOŚiGW i FOGR , ,00 94,34 0,20 0,18 Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) , ,80 99,93 54,65 52,88 VII. Środki pochodzące z Unii Europejskiej , ,23 100,00 4,27 4,13 C. Ogółem środki pozyskane (VII) , ,23 100,00 4,27 4,13 DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) , ,48 103,26 100,00 100,00 4. WYDATKI BUDśETU GMINY NIDZICA 2007 r.

7 9150 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 149 Poz Zestawienie o zbiorczym wykonaniu wydatków według wszystkich podziałek klasyfikacji budŝetowej od początku roku do dnia roku Lp Dz. Rozdz Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne w tym: z tego Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe % wykon. planu 7: Rolnictwo i łowiectwo , , , ,57 0,00 0, ,74 90, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , , ,00 0,00 0,00 0, ,74 86,14 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na fundusz statutowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych , ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 84, Izby Rolnicze 9 710, , ,99 709,92 0,00 0,00 0,00 91,93 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 9 000, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 91,29 podatku rolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 593,46 593,38 593,38 593,38 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 102,00 102,00 102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 14,54 14,54 14,54 14,54 0,00 0,00 0,00 100, Pozostała działalność , , , ,65 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 824, , , ,52 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 657,44 657,43 657,43 657,43 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 93,70 93,70 93,70 93,70 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup usług pozostałych 1 936,00 436,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22, RóŜne opłaty i składki , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Transport i łączność , , , ,00 0,00 0, ,41 89, Drogi publiczne powiatowe , ,59 196,60 0,00 0,00 0, ,99 76, RóŜne opłaty i składki 197,00 196,60 196,60 0,00 0,00 0,00 0,00 99,80 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 76, Drogi publiczne gminne , , , ,00 0,00 0, ,09 91, Wynagrodzenia bezosobowe 7 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup usług remontowych , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 49,16 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz 4590 osób fizycznych 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych , ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 97, Drogi wewnętrzne , ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 80,39 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych , ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 80, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,60 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Turystyka , , ,81 0, ,00 0,00 0,00 96, Ośrodki informacji turystycznej , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 93, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 882,83 882,83 0,00 0,00 0,00 0,00 88, Zakup usług pozostałych , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, RóŜne opłaty i składki 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,82 0,00 0,00 0, ,70 76, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 75, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 76, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,88 0,00 0,00 0, ,70 79, Zakup usług pozostałych , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 80, RóŜne opłaty i składki 8 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43, Podatek od nieruchomości 1 176, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,95 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 638,00 637,70 637,70 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 94,74

8 9151 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 149 Poz budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz 4600 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , ,56 0,00 0,00 0,00 72, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , ,56 0,00 0,00 0,00 72, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 722, , , ,55 0,00 0,00 0,00 59, Składki na Fundusz Pracy 246,00 147,00 147,00 147,00 0,00 0,00 0,00 59, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,01 0,00 0,00 0,00 60, Zakup usług pozostałych , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 73, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 78, Zakup usług pozostałych , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 78, Cmentarze , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup usług pozostałych , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,80 90, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,79 0,00 0,00 0,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 497, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,55 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3 166, , , ,66 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy marszałkowskie , , ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 4 230, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 89, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 700, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81, Zakup usług remontowych 300,00 183,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 91, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 550,00 763,04 763,04 0,00 0,00 0,00 0,00 49, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 300, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,17 0,00 0, ,80 92,51 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 8 185, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,09 0,00 0,00 0,00 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,60 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,94 0,00 0,00 0,00 92, Składki na Fundusz Pracy , , , ,64 0,00 0,00 0,00 93,28 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72, Wynagrodzenia bezosobowe 8 281, , , ,90 0,00 0,00 0,00 73, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 85, Zakup leków i materiałów medycznych 800,00 798,99 798,99 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i ksiąŝek 5 000, , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 64, Zakup energii , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 79, Zakup usług remontowych , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup usług zdrowotnych 6 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83, Zakup usług pozostałych , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 76,49 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 78,70 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 56, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,24 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Zakup materiałów papierniczych do 7 500, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 99,58

9 9152 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 149 Poz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 87,41 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 90,32 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,80 budŝetowych 0,00 0,00 0,00 0, ,80 94, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 86, Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup usług pozostałych , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 83, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,08 0,00 0,00 0,00 63,83 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 000, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 51, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,59 0,00 0,00 0,00 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200, , , ,80 0,00 0,00 0,00 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,04 0,00 0,00 0,00 42, Składki na Fundusz Pracy 3 607, , , ,65 0,00 0,00 0,00 70, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 70, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49, Zakup usług pozostałych , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 80, Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 68, RóŜne opłaty i składki , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 88, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,33 0,00 0,00 0,00 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500, , , ,72 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 214,19 214,19 214,19 214,19 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 30,53 30,53 30,53 30,53 0,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 246, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 309, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , , , ,61 0,00 0,00 0,00 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 066, , , ,59 0,00 0,00 0,00 96, Składki na Fundusz Pracy 152,00 146,02 146,02 146,02 0,00 0,00 0,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe 6 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 919, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 2 074, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Obrona narodowa 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,04 0,00 0, ,69 94, Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Wpłaty od jednostek na fundusz celowy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Ochotnicze straŝe poŝarne , , , ,35 0,00 0, ,70 95, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 200, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 93, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 905, , , ,35 0,00 0,00 0,00 83, Składki na Fundusz Pracy 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup leków i materiałów medycznych 500,00 319,94 319,94 0,00 0,00 0,00 0,00 63, Zakup energii , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 76, Zakup usług remontowych 4 200, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 92, Zakup usług zdrowotnych 2 610, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86, Zakup usług pozostałych 4 200, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 60, PodróŜe słuŝbowe krajowe 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,02 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 95,27 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Obrona cywilna 9 017, , ,70 250,00 0,00 0,00 0,00 19, Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 33, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 202,00 804,70 804,70 0,00 0,00 0,00 0,00 15, Zakup leków i materiałów medycznych 250,00 100,10 100,10 0,00 0,00 0,00 0,00 40,04 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i ksiąŝek 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 315,00 14,90 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73

10 9153 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 149 Poz Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 700,00 576,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33, PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, StraŜ Miejska , , , ,69 0,00 0,00 0,00 96,71 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 100, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,80 0,00 0,00 0,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,33 0,00 0,00 0,00 97, Składki na Fundusz Pracy 3 289, , , ,56 0,00 0,00 0,00 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 91, Zakup usług remontowych 4 600, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 69, Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 300,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 333,73 333,73 0,00 0,00 0,00 0,00 66, RóŜne opłaty i składki 1 415, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 88, Pozostała działalność 9 000, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 90,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych 9 000, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 90,00 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,88 0,00 0,00 0,00 70, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , , , ,88 0,00 0,00 0,00 70, Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , , , ,88 0,00 0,00 0,00 86, Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88, RóŜne opłaty i składki , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 21, Obsługa długu publicznego , , ,52 0,00 0, ,52 0,00 91,29 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu , , ,52 0,00 0, ,52 0,00 91,29 terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów, kredytów i poŝyczek oraz innych , , ,12 instrumentów finansowych, związanych z 0,00 0, ,12 0,00 80,34 obsługą długu krajowego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych , , ,40 0,00 0, ,40 0,00 100, RóŜne rozliczenia ,00 304,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne rozliczenia finansowe 1 000,00 304,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30, Zakup usług pozostałych 1 000,00 304,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,34 96, Szkoły podstawowe , , , ,09 0,00 0, ,57 97,00 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3,00 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,04 0,00 0,00 0,00 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,29 0,00 0,00 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,07 0,00 0,00 0,00 94, Składki na Fundusz Pracy , , , ,69 0,00 0,00 0,00 94, Wynagrodzenia bezosobowe 3 340, , , ,00 0,00 0,00 0,00 59, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup leków i materiałów medycznych 2 179, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 99,62 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , , ,93 i ksiąŝek 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup energii , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup usług remontowych , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86, Zakup usług pozostałych , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 987, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 95,68 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8 150, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 95,88 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 92,22 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 9 035, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 84, RóŜne opłaty i składki , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,55 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 460, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 79,31 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 050, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 99,73 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych , ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,25 0,00 0,00 0,00 92,67 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,46 0,00 0,00 0,00 92,30

11 9154 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 149 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,10 0,00 0,00 0,00 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,75 0,00 0,00 0,00 90, Składki na Fundusz Pracy 4 606, , , ,94 0,00 0,00 0,00 90, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 999,98 999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i ksiąŝek 1 000,00 995,17 995,17 0,00 0,00 0,00 0,00 99,52 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Przedszkola , , , ,83 0,00 0, ,77 98,61 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,23 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,64 0,00 0,00 0,00 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,71 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy , , , ,25 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup środków Ŝywności , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Zakup leków i materiałów medycznych 320,00 319,82 319,82 0,00 0,00 0,00 0,00 99,94 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i ksiąŝek 6 650, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup energii , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług remontowych , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług zdrowotnych 800,00 760,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Zakup usług pozostałych , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 180, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,56 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 200,00 81,74 81,74 0,00 0,00 0,00 0,00 40,87 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 800, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 86,61 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 122,00 122,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 400,00 377,34 377,34 0,00 0,00 0,00 0,00 94, RóŜne opłaty i składki 3 107, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,19 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 808,00 616,00 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,24 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 833,00 830,55 830,55 0,00 0,00 0,00 0,00 99,71 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 1 400, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,39 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych , ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 99, Gimnazja , , , ,80 0,00 0,00 0,00 94,44 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 62, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,40 0,00 0,00 0,00 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,38 0,00 0,00 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,25 0,00 0,00 0,00 93, Składki na Fundusz Pracy , , , ,77 0,00 0,00 0,00 93, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i ksiąŝek 3 400, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 98,04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, DowoŜenie uczniów do szkół , , , , ,00 0,00 0,00 95,56 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 200,00 170,20 170,20 0,00 0,00 0,00 0,00 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,55 0,00 0,00 0,00 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900, , , ,81 0,00 0,00 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,85 0,00 0,00 0,00 75, Składki na Fundusz Pracy 1 682, , , ,44 0,00 0,00 0,00 75, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 78, Zakup usług remontowych , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 84, Zakup usług zdrowotnych 240,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33, Zakup usług pozostałych , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 58,58 58,58 0,00 0,00 0,00 0,00 19, RóŜne opłaty i składki 4 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,75 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 414, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych jednostek 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organizacyjnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , ,10 0,00 0,00 0,00 94,15 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 700, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,70 0,00 0,00 0,00 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,02 0,00 0,00 0,00 99,96