ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,75 w tym: w złotych Plan dochodów na 2014 roku zadania z zakresu administracji rządowej 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,00 O920 Pozostałe odsetki ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O920 Pozostałe odsetki 5 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Administracja publiczna , ,00 Strona 1

2 Plan dochodów na 2014 roku Dział Rozdz. NAZWA ogółem w tym: zadania z zakresu administracji rządowej Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 400,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , StraŜ gminna (miejska) ,00 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 O310 Podatek od nieruchomości ,00 O320 Podatek rolny ,00 O330 Podatek leśny 5 600,00 O340 Podatek od środków transportowych ,00 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 Strona 2

3 Plan dochodów na 2014 roku Dział Rozdz. NAZWA ogółem w tym: zadania z zakresu administracji rządowej O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 O310 Podatek od nieruchomości ,00 O320 Podatek rolny ,00 O330 Podatek leśny 1 000,00 O340 Podatek od środków transportowych ,00 O360 Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów ,00 O430 Wpływy z opłaty targowej ,00 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 O410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe ,00 O920 Pozostałe odsetki ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 Strona 3

4 Plan dochodów na 2014 roku Dział Rozdz. NAZWA ogółem w tym: zadania z zakresu administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 380, ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 O830 Wpływy z usług , Przedszkola , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 2 828,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 877, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , , Gimnazja ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 520, ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 681, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , Ochrona zdrowia , Izby wytrzeźwień ,00 O830 Wpływy z usług ,00 Strona 4

5 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 roku ogółem O920 Pozostałe odsetki 20,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 000, Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 w tym: zadania z zakresu administracji rządowej 852 Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 500, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 Strona 5

6 Plan dochodów na 2014 roku Dział Rozdz. NAZWA ogółem w tym: zadania z zakresu administracji rządowej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 O830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 600, Pozostała działalność ,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 193,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 553, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami 4 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 500, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Strona 6

7 Plan dochodów na 2014 roku Dział Rozdz. NAZWA ogółem w tym: zadania z zakresu administracji rządowej O690 Wpływy z róŝnych opłat , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , Wpływy z opłaty produktowej , Pozostała działalność ,84 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 1 300,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 RAZEM zadania gminy , ,00 Zadania powiatu O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 O1095 Pozostała działalność 1 200, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Strona 7

8 Plan dochodów na 2014 roku Dział Rozdz. NAZWA 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem ,00 w tym: zadania z zakresu administracji rządowej 710 Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Nadzór budowlany , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Starostwa powiatowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,45 Strona 8

9 Plan dochodów na 2014 roku Dział Rozdz. NAZWA ogółem w tym: zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 200,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 O920 Pozostałe odsetki 100,00 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 3 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 500, Licea ogólnokształcące ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000, ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 Strona 9

10 Plan dochodów na 2014 roku Dział Rozdz. NAZWA ogółem w tym: zadania z zakresu administracji rządowej Szkoły zawodowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 4 388, ,00 O830 Wpływy z usług 300,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 500, Komisje egzaminacyjne ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 O830 Wpływy z usług , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , Pomoc społeczna ,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 600, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Domy pomocy społecznej , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 Strona 10

11 Plan dochodów na 2014 roku Dział Rozdz. NAZWA ogółem w tym: zadania z zakresu administracji rządowej O920 Pozostałe odsetki 550,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 800, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , Rodziny zastępcze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 O830 Wpływy z usług , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 430, ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Internaty i bursy szkolne ,00 Strona 11

12 Plan dochodów na 2014 roku Dział Rozdz. NAZWA ogółem w tym: zadania z zakresu administracji rządowej O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 100,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy ,00 O830 Wpływy z usług , Szkolne schroniska młodzieŝowe ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 RAZEM zadania powiatu , ,00 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA , ,00 Strona 12

13 Strona 13

14 Strona 14

15 Strona 15

16 Strona 16

17 Strona 17

18 Strona 18

19 Strona 19

20 Strona 20

21 Strona 21

22 Strona 22

23 Strona 23

24 Strona 24