Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Transkrypt

1 Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

2 Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budŝetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2015 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 r. samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje: Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budŝetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 r. samorządowych instytucji kultury, uwzględniające w szczególności stan naleŝności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, uwzględniającą w szczególności stan naleŝności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2. Burmistrz Miasta Oleśnicy Michał Kołaciński

3 Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BUDśETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w I półroczu 2015 roku Treść Plan na rok wg. uchwały budŝetowej [zł] Plan na rok wg. stanu na dzień r. [zł] Wykonanie - wg. stanu na dzień r. [zł] Wskaźnik 5:4 [%] 010 Rolnictwo i łowiectwo ,69 60,20% Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,69 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz ,69 99,99% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 60,35% Pozostała działalność ,00 60,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 60,35% 600 Transport i łączność ,20 75,76% Drogi publiczne powiatowe ,00 50,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 50,00% jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,20 78,61% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,44 58,18% odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z usług ,00 5,29% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 37, Pozostałe odsetki 935, Wpływy z róŝnych dochodów ,98 100,13% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,52 - samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,77 32,42% RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,55 43,21% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,24 43,34% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,85 42,46% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,46 34,12% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,22 23,25% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,77 76,94% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,91 47,34% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo ,79 98,08% własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,52 4,02% 0920 Pozostałe odsetki ,94 78,53% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,29 19,36% 710 Działalność usługowa ,00 50,00% Cmentarze ,00 50,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,00 50,00% z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna ,23 142,82% Urzędy wojewódzkie ,80 53,84% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 53,84% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,80 24,80%

4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z róŝnych dochodów 5 985, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,60 95,10% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 49,96% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 49,96% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,60 97,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz ,60 97,91% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,60 18,37% Obrona cywilna ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% StraŜ gminna (miejska) ,60 17,01% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,20 16,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 394, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,45 48,67% oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,34 61,40% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,54 61,33% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,80 64,45% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych ,03 48,30% od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,91 47,32% 0320 Podatek rolny ,90 82,20% 0330 Podatek leśny ,00 96,97% 0340 Podatek od środków transportowych ,67 84,80% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 23,11% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,40 35,40% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,15 174,19% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób ,21 60,76% fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,72 56,05% 0320 Podatek rolny ,10 60,54% 0330 Podatek leśny ,51 0,46% 0340 Podatek od środków transportowych ,04 57,79% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,08 241,29% 0370 Opłata od posiadania psów ,65 58,50% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 45,49% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,34 83,74% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 5 475, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,61 21,74% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 298, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,25 43,64% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,44 40,57% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,69 81,18% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,92 10,27% odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 41,30%

5 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 979, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki ,80 276,10% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,62 46,74% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 44,86% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,62 75,31% 758 RóŜne rozliczenia ,90 60,97% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 50,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,90 71,71% 0920 Pozostałe odsetki ,90 71,71% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 50,02% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 50,02% 801 Oświata i wychowanie ,85 89,44% Szkoły podstawowe ,05 119,45% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 360, Wpływy z róŝnych dochodów ,28 26,09% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 1 698,77 - budŝetowej 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 122,99% płatności w ramach budŝetu środków europejskich Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,45 51,69% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 972, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 50,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola ,86 69,42% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 21,23% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 50,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,68 105,43% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki ,18 - budŝetowej Inne formy wychowania przedszkolnego ,43 60,49% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 49,99% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 4 813,43 - jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja ,06 86,51% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 300, Wpływy z róŝnych opłat 21, Pozostałe odsetki 8, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 56,03% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 97,06 - budŝetowej Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 47,78% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 47,78% 851 Ochrona zdrowia ,56 100,33% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,56 100,33% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 100,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 11,56 - w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna ,61 57,57% Domy pomocy społecznej ,84 53,49% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,84 53,49%

6 85203 Ośrodki wsparcia ,15 50,71% 0830 Wpływy z usług ,00 33,20% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 844, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 52,83% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,21 65,64% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,28 56,82% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 35, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 56,79% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,08 59,42% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 77,77% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 85,96% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 70,04% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 72,44% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 72,44% Dodatki mieszkaniowe ,00 71,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 71,99% Zasiłki stałe ,00 80,13% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 80,13% Ośrodki pomocy społecznej ,00 50,19% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 94,44% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 50,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,48 55,81% 0830 Wpływy z usług ,48 55,81% Pozostała działalność ,86 54,11% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,48 13,06% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 52,50% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 59,82% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 1,38 - innych zadań zleconych ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 100,84% Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,84% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 600,00 - samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,26 50,45% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 100,00% Gospodarka odpadami ,22 45,53% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,94 44,18% odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 822, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 824, Wpływy z róŝnych dochodów ,88 70,91%

7 90013 Schroniska dla zwierząt 1 856, Wpływy z róŝnych dochodów 1 856, Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 054, Wpływy z róŝnych dochodów 5 054, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,16 183,69% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 258, Wpływy z róŝnych opłat ,16 182,95% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,45 36,52% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,45 36,52% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,00% Biblioteki ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna ,83 12,17% Obiekty sportowe ,01 2,39% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,01 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 243, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 80,06 - pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 2 163,76 - w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność ,00 59,16% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,00 59,16% RAZEM DOCHODY ,55 50,96% -

8 Dział Rozdział Paragraf WYDATKI BUDśETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w I półroczu 2015r. Treść Plan na rok wg. uchwały budŝetowej [zł] Plan na rok wg. stanu na dzień r. [zł] Wykonanie - wg. stanu na dzień r. [zł] Wskaźnik 5:4 [%] 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71 69,24% Melioracje wodne ,51 66,06% 4270 Zakup usług remontowych RóŜne opłaty i składki ,51 88,04% Izby rolnicze ,51 57,05% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,51 57,05% Pozostała działalność ,69 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,53 99,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 99,79% 4430 RóŜne opłaty i składki ,77 100,00% 600 Transport i łączność ,03 13,81% Lokalny transport zbiorowy ,25 35,11% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 35,11% Drogi publiczne powiatowe ,81 19,54% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,06 47,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,75 32,96% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,27 12,28% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,23 41,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 43,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 46,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,38 39,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 74,73% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,75 48,78% 4260 Zakup energii ,99 50,55% 4270 Zakup usług remontowych ,74 22,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,20 36,51% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 37,19% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,45 31,43% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,72 30,45% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 36,11% 4430 RóŜne opłaty i składki ,66 55,37% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,76 65,07% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,80% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 97,64% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,72 93,89% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 27,25% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,95 8,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 26,20% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,47% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność ,70 62,69% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,70 62,69% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,76 37,41% RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,65 39,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,60 9,06% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 42,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 49,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,97 35,90% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 36,92%

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,59 59,43% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,89 35,05% 4260 Zakup energii ,31 40,78% 4270 Zakup usług remontowych ,57 36,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 19,16% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 39,16% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,54 42,33% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,45 10,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,10 52,08% 4430 RóŜne opłaty i składki ,10 55,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,29 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 49,66% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,43 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,34 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,58 47,73% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,20 86,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,48 14,52% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,11 34,86% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych ,28 44,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 58,41% 4430 RóŜne opłaty i składki ,77 89,93% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 49,96% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,84 12,45% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,56 8,51% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 17,80% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 12,18% 710 Działalność usługowa ,99 4,35% Plany zagospodarowania przestrzennego ,20 4,08% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych ,20 4,48% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,79 5,44% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 5,44% Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna ,77 44,67% Urzędy wojewódzkie ,01 50,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 48,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 46,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 46,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 25,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,71 32,54% 4300 Zakup usług pozostałych ,30 0,98% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 45,60% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 45,81% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 6,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 45,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,63 45,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 30,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,64 39,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,17 95,62%

10 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 28,59% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 39,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,24 26,65% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 36,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,83 89,22% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,86 21,08% 4260 Zakup energii ,94 43,52% 4270 Zakup usług remontowych ,92 31,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,90 53,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 35,39% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,30 31,28% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,16 49,76% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,52 51,49% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,91 41,87% 4430 RóŜne opłaty i składki ,10 76,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 66,35% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,35 87,23% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 27,58% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,40 16,38% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,17 32,71% 4090 Honoraria Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 33,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,89 43,44% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,03 66,29% 4300 Zakup usług pozostałych ,10 26,37% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,07 13,03% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia ,00 6,09% Pozostała działalność ,96 21,06% 4300 Zakup usług pozostałych ,96 21,06% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,60 93,10% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 15,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych ,00 47,75% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,60 97,91% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,12% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 94,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,55 88,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,68 99,63% 4300 Zakup usług pozostałych ,45 57,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,57 70,99% 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposaŝenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,95 40,27% Komendy wojewódzkie Policji ,00 83,92% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 86,96% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 83,33% Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,00% Ochotnicze straŝe poŝarne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych StraŜ gminna (miejska) ,32 35,14% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 39,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 93,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 51,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 29,30% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,32 4,25% 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,00 3,31% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,49 4,72% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,97 18,05% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 7,78% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność ,63 32,73% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych ,63 36,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 58,41% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe RóŜne opłaty i składki Obsługa długu publicznego ,00 38,90% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 43,51% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 43,51% kredytów i poŝyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie ,00 52,24% Szkoły podstawowe ,74 56,27% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,38 50,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,06 29,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 52,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 98,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 55,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94 44,67% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,34 47,22% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,57 15,88% 4260 Zakup energii ,07 55,13% 4270 Zakup usług remontowych ,18 10,60% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 18,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 47,61% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,41 45,68% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,50 20,44% 4430 RóŜne opłaty i składki ,29 57,65% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,11 76,31% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 23,75% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,82 38,16% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,52 49,36% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,44 99,97% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 11,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 45,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,37 86,67% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 49,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 43,02%

12 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99 48,66% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 20,11% 4260 Zakup energii ,92 45,62% 4270 Zakup usług remontowych ,00 78,47% 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,80 16,22% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,73 76,37% Przedszkola ,52 54,39% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,60 72,50% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,93 15,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 48,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 90,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 49,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,43 37,20% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 39,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,60 4,82% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii ,52 52,29% 4270 Zakup usług remontowych ,49 1,37% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 34,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,57 45,49% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,17 93,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,80 17,71% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,87 76,32% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 21,88% Inne formy wychowania przedszkolnego ,83 55,97% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,77 71,65% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,06 6,06% Gimnazja ,30 49,03% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76 36,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,64 48,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 97,41% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 54,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,03 42,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 10,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,42 47,57% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,84 3,17% 4260 Zakup energii ,40 55,87% 4270 Zakup usług remontowych ,39 5,24% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 10,36% 4300 Zakup usług pozostałych ,12 48,71% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , PodróŜe słuŝbowe krajowe ,35 13,52% 4430 RóŜne opłaty i składki ,20 56,03% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,42 66,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 6,87% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% DowoŜenie uczniów do szkół ,55 41,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 58,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,60 59,10% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,41 38,79% 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,10 37,11% 4430 RóŜne opłaty i składki ,31 70,11% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,08 47,92% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 6,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 46,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 49,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76 27,25%

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 21,55% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,09 11,96% 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 4,35% 4300 Zakup usług pozostałych ,30 51,49% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,94 29,08% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99 30,14% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,23 62,88% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 73,84% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,59 31,57% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,22 12,27% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych ,00 10,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,65 32,59% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,72 56,64% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach ,70 46,82% podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,02 51,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 11,34% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 11,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,33 11,33% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieŝy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ,83 17,05% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 17,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 16,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,61 13,21% 4260 Zakup energii Pozostała działalność ,34 61,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 74,58% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,59 13,68% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 27,47% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 72,59% 851 Ochrona zdrowia ,74 61,36% Lecznictwo ambulatoryjne ,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 100,00% publicznych Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych Zwalczanie narkomanii ,85 36,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 18,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 18,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,16 18,58% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 60,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,89 57,41% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 53,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 46,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69 49,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,84 40,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,92 65,67% 4220 Zakup środków Ŝywności ,90 42,40% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii ,02 50,56%

14 4270 Zakup usług remontowych ,80 1,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 15,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,28 40,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,16 27,56% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,18 49,22% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,28 37,41% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 86,69% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,86 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,84 99,99% Pozostała działalność ,00 53,26% 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 54,54% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 44,00% stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna ,33 47,88% Domy pomocy społecznej ,59 49,29% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,59 49,29% Ośrodki wsparcia ,23 46,72% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,09 46,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 98,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 46,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,86 32,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 38,74% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,98 15,08% 4220 Zakup środków Ŝywności ,01 18,93% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii ,97 43,10% 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 53,83% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 26,06% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,66 46,85% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,18 37,77% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,82 39,13% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 84,18% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 68,81% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,25 99,95% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 15,00% Rodziny zastępcze ,89 30,99% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,89 30,99% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,67 26,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia ,98 5,23% 4300 Zakup usług pozostałych ,69 44,67% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wspieranie rodziny ,87 36,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 34,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 28,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,14 37,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,25 40,33% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 5,44% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,02 54,11% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,86 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej