ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r. Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta informację: 1) o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok, obejmującą: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł b) wykonanie planu dochodów wynoszące ,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł d) wykonanie planu wydatków wynoszące ,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, e) informację opisową o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4, f) informację o przebiegu wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr Informacje, o których mowa w 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2007 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w ŁomŜy. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Grajewo Krzysztof Waszkiewicz

2 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/07 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 24 sierpnia 2007 r. Dział Rozdz. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDśETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2007 R. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan 2007 r. Wykonanie za I półrocze 2007 r. 010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO 2 022, ,61 99,98% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 022, ,61 99,98% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 022, ,61 99,98% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 450, ,10 151,46% DROGI PUBLICZNE I , ,10 GMINNE 160,51% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 200, ,10 160,51% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 250,00 270,00 108,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 250,00 270,00 108,00% GOSPODARKA , ,18 69,24% MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI , ,18 69,24% I NIERUCHOMOŚCIAMI 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500, ,40 353,76% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,74 103,48% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 7 000, ,00 89,86% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,99 47,09% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,90 67,90% 500,00 224,31 44,86% 0920 Pozostałe odsetki 2,00 12,84 642,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,75 57,84% URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,79 53,05% 0970 Wpływy z roŝnych dochodów , ,79 46,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 53,33% URZĘDY GMIN , ,96 62,28% 0690 Wpływy z roŝnych opłat , ,00 64,53%

3 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze , ,72 48,26% 0970 Wpływy z roŝnych dochodów , ,07 47,98% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , ,19 100,00% 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000, ,98 55,87% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00% , ,00 91,79% 3 400, ,00 50,06% 3 400, ,00 50,06% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 98,69% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 98,69% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,80 4,92% PRZECIWPOśAROWA STRAś MIEJSKA , ,80 4,92% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , ,80 5,09% 0970 Wpływy z roŝnych dochodów ,00 0,00 0,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH , ,45 66,34% OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH , ,19 43,75% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,19 44,25% 500,00 21,00 4,20% WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH , ,93 95,83% 0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ,13 48,78% 0320 PODATEK ROLNY 302,00 77,00 25,50% 0330 PODATEK LEŚNY 44,00 44,00 100,00% 0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH , ,72 56,11% 0500 PCC 500, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,08 5,20% WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO,PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH , ,54 65,40% 0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ,05 53,39% 0320 PODATEK ROLNY , ,96 93,30% 0330 PODATEK LEŚNY 631,00 264,00 41,84% 0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH , ,02 52,35% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,80 32,12% 0370 Podatek od posiadania psów 40,00 80,00 200,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 49,98% 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 400,00 250,00 62,50% 0500 PCC , ,74 115,58% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 000, ,14 43,29% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,83 33,60% WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW , ,86 55,35% Wpływy z opłaty skarbowej , ,77 44,29% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , ,09 78,02% , ,93 47,33% , ,00 48,67% , ,93 40,44%

5 4 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,43 61,22% CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61,54% RÓśNE ROZLICZENIA FINANSOWE , ,43 52,53% 0920 Pozostałe odsetki , ,43 57,04% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 13,19% CZĘŚĆ RÓWNOWAśĄCA SUBWENCJI DLA GMIN , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,27 60,06% SZKOŁY PODSTAWOWE , ,80 77,10% Szkoła Podstawowa nr , ,81 91,56% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,81 98,95% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 749, ,00 50,02% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 87,50% Szkoła Podstawowa nr , ,13 70,87% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,13 70,08% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 980, ,00 50,00% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 87,49% Szkoła Podstawowa Nr , ,86 71,79% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 700,00 263,86 37,69% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 191, ,00 49,99% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 87,50% PRZEDSZKOLA , ,93 50,62% Przedszkole Nr , ,00 51,21% 0830 Wpływy z usług , ,00 51,21% Przedszkole nr , ,00 48,57% 0830 Wpływy z usług , ,00 48,57% Przedszkole nr ,00 761,93 21,57% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 532,00 761,93 21,57% Przedszkole nr , ,00 53,09% 0830 Wpływy z usług , ,00 53,39%

6 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00% GIMNAZJA , ,36 134,20% GIMNAZJUM NR , ,00 50,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 750, ,00 50,00% GIMNAZJUM NR , ,80 197,62% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 739, ,80 442,55% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 203, ,00 49,99% GIMNAZJUM NR , ,56 47,95% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 500,00 154,56 30,91% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 127, ,00 50,01% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,18 93,06% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 340,00 194,68 57,26% Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% , ,00 90,43% 5 838, ,50 75,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,64 44,42% OŚRODKI WSPARCIA , ,00 51,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 51,74% ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO , ,91 40,43% 0690 Wpływy z roŝnych opłat 0,00 10, Wpływy z róŝnych dochodów 3 700, ,11 72,08%

7 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 40,41% SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE , ,00 23,08% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 23,08% ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , ,06 47,79% 0830 Wpływy z usług , ,30 39,86% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 541, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 38,78% , ,00 52,09% OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,07 56,12% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 301, ,07 147,75% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , ,00 55,10% , ,60 56,02% 0830 Wpływy z usług , ,60 53,82% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 56,91% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 97,53% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 97,53% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WUCHOWAWCZA , ,80 100,17% ŚWIETLICE SZKOLNE 332,00 662,80 199,64% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 332,00 662,80 199,64% POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 100,00%

8 7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 018, ,36 55,88% GOSPODARKA ODPADAMI 9 018, ,36 55,88% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 318, ,96 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 700, ,40 48,33% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY , ,00 48,08% 400,00 0,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 0,00 0,00% BIBLIOTEKI , ,00 50,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 50,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,04 29,48% INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , ,04 29,48% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,04 29,48% OGÓŁEM , ,43 60,21%

9 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/07 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 24 sierpnia 2007 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDśETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2007 R. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Wykonanie Plan wydatków wydatków 2007 za I półrocze 2007 % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,45 21,28% IZBY ROLNICZE 314,00 283,84 90,39% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 314,00 283,84 90,39% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,61 19,21% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 982, ,97 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40,00 39,64 99,10% , ,00 31,13% DOSTARCZANIE WODY , ,00 31,13% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 35,81% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,20 21,35% DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,20 21,35% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500, ,40 61,11% 4270 Zakup usług remontowych , ,68 31,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 66,25% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 17,35% Budowa chodników na os. Parkowe , ,46 99,75% Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej , ,39 99,42% Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej ,00 0,00 0,00% Budowa parkingu przy MDK , ,00 8,54% Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konopnickiej ,00 0,00 0,00% Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej ,00 146,40 0,10% Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej , ,75 100,00% Przebudowa ul. Braci Świackich i ul. Robotniczej w Grajewie Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe (dokumentacja) ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00%

10 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,08 31,00% , ,00 75,00% , ,00 75,00% , ,74 21,95% , ,00 8,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 434,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 0,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 31,56% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,73 47,32% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 46,95% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 100, ,96 86,22% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,34 6,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 420,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 160,00 0, Zakup energii 3 500,00 198,91 5,68% 4270 Zakup usług remontowych 7 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 3 566, ,43 59,80% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,99 8,49% PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,00 885,63 1,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 885,63 1,27% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 500,00 0,00 0,00% OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , ,12 11,28% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 12,41% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% CMENTARZE ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 300,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,24 21,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,92 22,39% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 797,32 79,73% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,91 49,78% URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,72 51,41% 3020 Urząd Stanu Cywilnego , ,48 51,98% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260,00 74,56 28,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 50,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 520, ,49 98,28% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 53,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 350, ,11 53,54%

11 Wpłaty na PFRON 800,00 365,84 45,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 560,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 500, ,68 35,15% 4260 Zakup energii 5 050, ,54 56,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 54,00 36,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 300, ,03 53,92% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000, ,46 33,95% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 49,50 9,90% 4430 RóŜne opłaty i składki 200,00 200,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 650, ,00 75,02% 600,00 545,00 90,83% 200,00 0,00 0,00% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 146,40 11,26% , ,24 51,13% 450,00 189,12 42,03% 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 49,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 93,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 50,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 089, ,00 50,78% 4140 Wpłaty na PFRON 2 200, ,52 49,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 440,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 500, ,40 50,76% 4260 Zakup energii 3 000, ,40 64,25% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 74,00 49,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 44,72% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000, ,52 49,29% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500,00 148,70 9,91% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 400, ,00 82,29% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 035, ,00 75,01% 3 500,00 555,00 15,86% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 394,24 78,85% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000,00 981,86 49,09% RADY GMIN , ,90 38,85% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 35,84% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, ,50 82,78% 4300 Zakup usług pozostałych 7 190, ,60 69,86% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800,00 841,14 46,73%

12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 701,74 35,09% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 019,00 448,11 43,98% 4430 RóŜne opłaty i składki 900,00 900,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 932, ,18 40,31% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 100, ,57 40,65% 3 000, ,06 47,30% URZĘDY GMIN , ,00 50,60% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 400, ,50 76,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 45,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 92,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 49,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,92 49,48% 4140 Wpłaty na PFRON , ,64 47,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 82,27% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,11 49,90% 4260 Zakup energii , ,22 77,62% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 241,00 20,08% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 61,74% 4350 Opłaty za usługi internetowe , ,86 21,56% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,88 46,84% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,03 33,27% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 200, ,04 47,19% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,97 99,30% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 75,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 23,49% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000, ,06 22,80% , ,57 23,71% , ,30 58,66% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi 3 200, ,88 97,47% WdraŜanie elektronicznych usług dla ludności 3 200, ,88 97,47%

13 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE , ,00 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 933, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 759, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 175,00 175,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 103,00 103,00 100,00% 120,00 120,00 100,00% PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,37 22,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 000, ,35 55,46% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 5,98% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,92 25,54% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000, ,06 36,30% 4300 Zakup usług pozostałych , ,86 19,52% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 91,78% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 3 400, ,00 50,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, ,00 50,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00 400,00 50,00% WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE , ,00 98,69% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 900, ,00 97,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 171, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 682, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 820,00 820,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 391,00 391,00 100,00%

14 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 321,00 321,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 290,00 290,00 100,00% , ,38 26,13% STRAś MIEJSKA , ,38 26,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,35 50,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 45,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 610, ,83 97,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 48,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 834, ,16 49,76% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 800, ,72 47,05% 4260 Zakup energii 4 300, ,25 31,68% 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 11,88% 4350 Opłata za usługi internetowe 1 600,00 358,68 22,42% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 400, ,14 51,63% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 533,05 26,65% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 500,00 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000, ,44 38,61% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 585,57 58,56% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 440, ,00 53,72% 5 000,00 0,00 0,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 000,00 0,00 0,00% 4 000,00 146,00 3,65% ,00 0,00 0,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,99 45,74% POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEśNOŚCI BUDśETOWYCH , ,99 45,74% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 31,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 116, ,90 77,22% 4120 Składki na Fundusz Pracy 319,00 232,90 73,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 77,25%

15 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, ,49 80,58% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 44,59% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,24 20,13% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POśYCZEK J.S.T. Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych poŝyczek i kredytów 3 000,00 783,00 26,10% 2 000,00 708,58 35,43% 7 500, ,80 43,81% , ,40 40,85% , ,40 40,85% , ,40 40,85% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00% REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% OŚWIATA I WYCHOWANIE ,34 50,52% 020, SZKOŁY PODSTAWOWE , ,07 51,90% Szkoła Podstawowa nr , ,30 51,24% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 290, ,73 99,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 48,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 52,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,93 52,42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 715, ,00 26,02% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,79 78,71% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 252,00 676,54 12,88% 4260 Zakup energii , ,16 32,68% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400, ,00 83,57% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 41,22% 4350 Opłaty za usługi internetowe 2 400,00 251,98 10,50% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 100, ,04 88,05% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500,00 682,48 27,30% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 100, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,25 75,00% 2 950, ,00 50,34% 3 007,00 545,54 18,14% 6 700, ,99 70,07% , ,00 28,20%

16 8 Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej , ,00 28,20% Program Socrates-Comenius , ,98 85,21% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 567, ,01 70,74% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 209,00 0,00 0,00% 4308 Zakup usług pozostałych 236,00 0,00 0,00% 4428 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,05 99,99% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 349,00 348,92 99,98% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 542, ,00 100,00% Szkoła Podstawowa nr , ,43 53,85% Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700, ,85 85,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 49,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 52,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,33 53,20% 4140 Składka na PFRON 6 720,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 32,18% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,50 52,50% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 632, ,54 48,00% 4260 Zakup energii , ,12 42,71% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500, ,00 41,38% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 67,37% 4350 Opłaty za usługi internetowe 1 150,00 354,00 30,78% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000, ,84 37,28% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 480, ,10 61,03% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 042, ,79 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 923, ,39 46,34% 5 900, ,45 71,72% , ,00 28,20% Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej , ,00 28,20% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 101, ,18 99,99% Szkoła Podstawowa Nr , ,34 50,49% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200, ,39 50,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 45,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 48,56%

17 Składki na Fundusz Pracy , ,11 49,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 12,49% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,25 97,91% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 442, ,94 63,49% 4260 Zakup energii , ,55 56,44% 4270 Zakup usług remontowych , ,56 10,50% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 550, ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 76,19% 4350 Opłaty za usługi internetowe 4 000, ,83 44,85% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000, ,06 77,37% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 770,00 149,60 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 700, ,20 90,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa sali gimnastycznej przy SP nr , ,08 62,30% 5 200, ,96 25,83% , ,00 17,35% ,00 0,00 0,00% Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej , ,00 28,20% ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,47 42,24% Szkoła Podstawowa Nr , ,56 48,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 43,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 073, ,48 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 46,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 059,00 966,94 46,96% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 100,00 364,73 33,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 174,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , ,90 49,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 994, ,50 75,00% Szkoła Podstawowa nr , ,91 36,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 34,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 748, ,63 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 47,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 540,00 760,85 49,41% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 040,00 842,01 80,96% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 680,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 45,03 1,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000, ,00 75,00% PRZEDSZKOLA , ,53 49,76%

18 Przedszkole nr , ,42 48,80% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100, ,17 73,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 45,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 49,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,85 49,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,67 46,67% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,69 42,39% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 120,00 798,16 37,65% 4260 Zakup energii , ,26 42,62% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 97,60 1,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 240,00 9,60% 4300 Zakup usług pozostałych 4 600, ,26 35,70% 4350 Opłata za usługi internetowe 750,00 358,68 47,82% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200,00 832,33 37,83% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 170,00 47,50 27,94% 4430 RóŜne opłaty i składki 680,00 476,07 70,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 27,01 9,00% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 620,00 131,00 21,13% Przedszkole nr , ,76 49,29% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 187,00 17,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 45,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 50,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,11 50,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,45 48,95% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,03 47,27% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 120,00 936,80 44,19% 4260 Zakup energii , ,86 46,10% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 400,00 581,20 17,09% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 53,83% 4350 Opłaty za usługi internetowe 864,00 396,00 45,83% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 600,00 925,34 35,59% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 170,00 47,50 27,94% 4430 RóŜne opłaty i składki 660,00 658,96 99,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 400,00 41,02 10,26% 840,00 208,07 24,77%

19 Przedszkole nr , ,25 50,70% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 460,00 410,10 28,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 50,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,31 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 50,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 690, ,15 52,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500, ,40 60,39% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 120, ,10 64,72% 4260 Zakup energii , ,03 33,99% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 170,80 3,42% 4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 320, ,36 47,35% 4350 Opłaty za usługi internetowe 800,00 0,00 0,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 100,00 827,83 39,42% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 170,00 86,00 50,59% 4430 RóŜne opłaty i składki 652,00 651,96 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 89,65 17,93% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 848,00 454,68 53,62% Przedszkole nr , ,10 50,72% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 890,00 917,96 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 47,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 51,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,42 51,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,26 66,03% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,76 49,68% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 120,00 875,00 41,27% 4260 Zakup energii , ,07 33,34% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900,00 335,00 11,55% 4300 Zakup usług pozostałych , ,07 52,16% 4350 Opłaty za usługi internetowe 1 400,00 611,87 43,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200, ,79 55,04% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 170,00 47,50 27,94% 4430 RóŜne opłaty i składki 550,00 547,43 99,53% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 300,00 0,00 0,00% 890,00 103,00 11,57%

20 GIMNAZJA , ,45 49,27% GIMNAZJUM NR , ,35 48,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 185, ,10 95,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 44,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 50,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,63 51,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 165, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,39 45,94% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 152, ,81 60,57% 4260 Zakup energii , ,04 64,97% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 910,00 45,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 52,36% 4350 Opłaty za usługi internetowe 2 400, ,91 41,79% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 000, ,38 40,13% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000, ,86 66,64% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 706, ,80 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 400, ,89 77,12% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 75,00% 2 000,00 150,00 7,50% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 008,00 286,45 9,52% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 5 200, ,68 88,92% GIMNAZJUM NR , ,41 49,35% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 414,51 13,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 44,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 48,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,37 49,08% 4140 Wpłaty na PFRON 6 500, ,00 32,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 12,49% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,15 51,40% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 342, ,61 39,02% 4260 Zakup energii , ,32 37,05% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 340,00 341,00 7,86% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 78,55% 4350 Opłaty za usługi internetowe 1 130,00 725,00 64,16% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 800, ,24 33,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 150,00 331,60 28,83% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 500, ,87 94,47% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00%

21 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 415, ,04 51,22% 6 400, ,94 38,53% GIMNAZJUM NR , ,69 49,67% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 080,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 46,02% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 49,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,96 51,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 248,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,29 28,48% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 230, ,95 94,19% 4260 Zakup energii , ,93 37,15% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 579,00 24,13% 4300 Zakup usług pozostałych , ,78 71,61% 4350 Opłaty za usługi internetowe 2 000,00 930,98 46,55% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600,00 951,12 26,42% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 540,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 380,00 872,87 63,25% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , ,00 75,00% 3 515, ,41 0,00% 3 300, ,90 58,82% 4300 Zakup usług pozostałych 3 300, ,90 58,82% DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE , ,12 38,54% NAUCZYCIELI SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,92 75,92% 4300 Zakup usług pozostałych 4 195, ,00 98,33% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 300,00 46,92 3,61% SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,40 78,39% 4300 Zakup usług pozostałych 7 274, ,00 93,76% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 531, ,40 61,28% SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,78 30,47% 4300 Zakup usług pozostałych 9 099, ,00 30,21% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 927, ,78 30,86% GIMNAZJUM NR , ,06 69,16% 4300 Zakup usług pozostałych 4 200, ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 243,00 256,06 11,42% GIMNAZJUM NR , ,06 46,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 770,00 479,16 62,23% 4300 Zakup usług pozostałych 3 516, ,00 41,15% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 518, ,90 37,04% GIMNAZJUM NR , ,60 16,50% 4300 Zakup usług pozostałych 5 495,00 654,00 11,90% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 473,00 660,60 26,71%

22 14 PRZEDSZKOLA 7 612, ,30 21,76% Przedszkole nr ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 244,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 770,00 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 150,00 0,00 0,00% Przedszkole nr , ,00 57,24% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 250,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 431, ,00 74,07% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 171,00 0,00 0,00% Przedszkole nr ,00 596,30 49,69% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 150,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 930,00 520,00 55,91% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 120,00 76,30 63,58% Przedszkole nr ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 200,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 999,00 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 197,00 0,00 0,00% URZĄD MIASTA ,00 840,00 4,73% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 395,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 840,00 6,36% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 138,00 0,00 0,00% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,80 53,14% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,85 58,38% Szkoła Podstawowa nr , ,00 48,64% Szkoła Podstawowa nr , ,00 100,00% Szkoła Podstawowa nr , ,00 0,00% Gimnazjum nr , ,00 36,96% Gimnazjum nr , ,00 0,00% Gimnazjum nr ,00 600,00 0,00% Księgowość 400,00 266,85 66,71% PM nr 1 812,00 0,00 0,00% PM nr 2 695,00 0,00 0,00% PM nr 4 450,00 0,00 0,00% PM nr 6 898,00 898,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 53,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 964, ,08 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 49,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 520, ,80 51,30% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 750,00 754,61 13,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 140,00 0,60% PRZEDSZKOLA 1 250,00 140,00 11,20% URZĄD MIASTA , PodróŜe słuŝbowe krajowe 420,00 41,10 9,79% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 62,66% SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 62,40% PRZEDSZKOLA 2 517, ,00 75,01% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 0,00 0,00% 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 400,00 479,18 19,97% 851 OCHRONA ZDROWIA , ,20 61,17%

23 SZPITALE OGÓLNE , ,00 100,00% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ" , ,20 52,87% , ,18 50,37% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 231,00 18,07 7,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 51,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 761, ,82 96,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 52,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 508,00 805,22 53,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 43,54% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,91 67,51% 4260 Zakup energii , ,44 41,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0, Zakup usług pozostałych 8 920, ,21 55,18% 4350 Opłata za usługi internetowe 1 400,00 3,05 0,22% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 961,94 48,10% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000,00 211,46 7,05% 4430 RóŜne opłaty i składki 600,00 422,00 70,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 988, ,00 75,00% 120,00 9,00 7,50% 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 850,00 210,00 7,37% URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 57,07% 202,00 23,82 11,79% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 45,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 820, ,36 99,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 310, ,20 58,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 610,00 306,68 50,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,60 66,43% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, ,52 55,06% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 63,82% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii , ,00 46,50% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 400,00 30,24 7,56% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 800, ,00 65,00% Odpisy na zakładowy fundusz ,00 597,00 75,09% świadczeń socjalnych OPIEKA SPOŁECZNA ,93 43,76% 038, OŚRODKI WSPARCIA , ,73 49,34%