S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 25 MARCA 2016 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2016 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2

3 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów Wykonanie dochodów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 109 /2016 z dnia 25 marca 2016r % w tym wykonanie dochodów: bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,46 99, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,35 99, ,35 0, Wpływ z różnych dochodów , ,42 99, ,42 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływ z różnych dochodów , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,37 100,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,37 100,00 0, , Pozostała działalność , ,74 99, ,74 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 8 850, ,37 88, ,37 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,37 100, ,37 0, Transport i łączność , ,00 109, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 109, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 109, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,81 100, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 100, , , Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 350, ,08 50, ,08 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 23,20 23,20 23,20 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , ,88 79, ,88 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 99,71 0, , Wpływy z usług , ,20 112, ,20 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 300,00 207,45 69,15 207,45 0, Wpływ z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,48 95, , , Urzędy Wojewódzkie , ,55 99, ,55 0, Wpływ z różnych dochodów 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 3

4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,93 97, , , Wpływy z usług 1 500, ,42 103, ,42 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100,00 0, , Wpływ z różnych dochodów , ,51 96, ,51 0, Pozostała działalność 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływ z różnych dochodów 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,20 99, ,20 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 057, ,00 100, ,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,20 99, ,20 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,20 99, ,20 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,75 98, ,75 0, Ochotnicze straże pożarne , ,75 98, ,75 0, Wpływ z różnych dochodów , ,75 98, ,75 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,60 100, ,60 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,31 112, ,31 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,31 113, ,31 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 10,00 5,00 10,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 98, ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 99, ,00 0, Podatek rolny 555,00 543,00 97,84 543,00 0, Podatek leśny , ,00 99, ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 91, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 219,00 43,80 219,00 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 34, ,00 0,00 4

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,25 100, ,25 0, Podatek od nieruchomości , ,20 100, ,20 0, Podatek rolny , ,90 96, ,90 0, Podatek leśny , ,40 111, ,40 0, Podatek od środków transportowych , ,00 100, ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 101, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 99, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 110, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 500, ,72 124, ,72 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, ,03 105, ,03 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,12 97, ,12 0, Wpływy z tytułu opłaty skarbowej , ,00 94, ,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu , ,13 100, ,13 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,79 88, ,79 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 69,60 69,60 69,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 16,60 33,20 16,60 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,92 100, ,92 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 5 500, ,92 84, ,92 0, Różne rozliczenia , ,93 99, , ,19 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,93 97, , , Wpływ z różnych dochodów 7 000, ,33 65, ,33 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,41 100, ,41 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,19 100,00 0, ,19 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,05 101, ,05 0, Szkoły podstawowe , ,78 98, ,78 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 151,00 30,20 151,00 0, Wpływ z różnych dochodów 1 600, ,28 95, ,28 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) 3 170, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 99, ,50 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,24 100, ,24 0,00 5

6 0970 Wpływ z różnych dochodów 3 650, ,24 99, ,24 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Przedszkola , ,71 103, ,71 0, Wpływy z usług , ,71 108, ,71 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Gimnazja , ,41 97, ,41 0, Wpływ z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,41 100, ,41 0, Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływ z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 105,00 799,98 72,40 799,98 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 105,00 799,98 72,40 799,98 0, Pozostała działalność , ,93 99, ,93 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,44 99, ,44 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 863, ,49 99, ,49 0, Pomoc społeczna , ,58 99, ,58 0, Wspieranie rodziny , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,58 99, ,58 0, Wpływ z różnych dochodów 5 000, ,52 92, ,52 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 200, ,06 99, ,06 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,87 99, ,87 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,27 99, ,27 0,00 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,60 98, ,60 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,29 99, ,29 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,29 99, ,29 0, Zasiłki stałe , ,35 99, ,35 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,35 99, ,35 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,05 68, ,05 0, Wpływy z usług 9 000, ,50 32, ,50 0, Pozostałe odsetki 0,00 60,55 0,00 60,55 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,44 99, ,44 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 208, ,44 98, ,44 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,29 99, ,29 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,29 99, ,29 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 6 177, ,29 99, ,29 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 97, ,28 0, Gospodarka odpadami , ,93 97, ,93 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,53 96, ,53 0, Wpływy z różnych opłat 1 200,00 986,40 82,20 986,40 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 104,00 52,00 104,00 0, Oświetlenie ulic placów i dróg 3 500, ,00 100, ,00 0,00 7

8 0970 Wpływ z różnych dochodów 3 500, ,00 100, ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 147,00 456,35 310,44 456,35 0, Wpływy z opłaty produktowej 147,00 456,35 310,44 456,35 0, Pozostała działalność , ,00 99, ,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, , Wpływy z różnych opłat 4 300, ,00 92, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,63 98, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,63 98, , , Wpływy z usług 1 000,00 851,55 85,16 851,55 0, Wpływ z różnych dochodów , ,91 80, ,91 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich , ,17 100,00 0, , Kultura fizyczna i sport , ,79 99, , , Pozostała działalność , ,79 99, , , Wpływy z różnych opłat 2 000,00 932,00 932,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500, ,75 90, ,75 0, Wpływy z różnych dochodów , ,04 103, ,04 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich , ,00 100,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 0, ,00 Ogółem dochody , ,85 99, , ,73 Plan Wykonanie % Dochody bieżące i majątkowe razem: , ,85 99,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,10 99,99 Dochody bieżące: , ,12 99,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,93 99,89 Dochody majątkowe: , ,73 99,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,17 99,99 8

9 , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,81 Dochody - plan i wykonanie za 2015r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 9 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu Wykonanie 2015 Plan 2015

10 Zestawienie wykonania dochodów działów za 2015r. 48,49% 2,02% 14,83% 23,43% 0,09% 0,32% 0,73% 0,06% 1,06% 1,65% 2,21% 3,03% 0,24% 1,84% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 109 /2016 z dnia 25 marca 2016 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,35 73, , ,65 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 65, ,82 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 500,00 386,73 77,35 386,73 0,00 0,00 0,00 0,00 386,73 0, Zakup energii , ,55 84, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, Zakup usług pozostałych , ,54 98, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Różne opłaty i składki 4 400, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 63,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,16 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 86, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 87, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Izby rolnicze 5 842, ,78 90, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 11

12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 842, ,78 90, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Pozostała działalność , ,37 100, , ,65 0,00 0,00 0, ,72 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 3 812, ,57 100, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,95 651,95 100,00 651,95 651,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 31,13 31,13 100,00 31,13 31,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Różne opłaty i składki , ,72 100, ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, Przetwórstwo przemysłowe 8 966, ,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości 8 966, ,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 966, ,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transport i łączność , ,14 97, ,99 940,50 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,14 97, ,99 940,50 0,00 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 940,50 94,05 940,50 940,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 83, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, Zakup usług remontowych , ,74 94, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 12

13 4300 Zakup usług pozostałych , ,45 96, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 98,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,20 97, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 97, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,03 86, ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0, Zakup energii , ,23 99, ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, Zakup usług pozostałych , ,39 97, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,55 79, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,75 43, ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, Zakup energii 3 000, ,61 51, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Zakup usług pozostałych , ,19 96, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Działalność usługowa , ,15 67, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,35 68, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Zakup usług pozostałych , ,35 68, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Cmentarze 1 999, ,80 54, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 999, ,80 54, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Administracja publiczna , ,77 96, , ,66 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,36 93, , ,89 0,00 0,00 0, ,47 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 95, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 99, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 95, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 465,00 877,20 59,88 877,20 877,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 853, ,31 96, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 90, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 415,23 69,21 415,23 0,00 0,00 0,00 0,00 415,23 0, Podróże służbowe krajowe 650,00 338,00 52,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 093, ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, , ,00 85, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 414,21 82,84 414,21 0,00 0,00 0,00 0,00 414,21 0,00 500,00 414,21 82,84 414,21 0,00 0,00 0,00 0,00 414,21 0, , ,78 96, , ,43 0,00 0,00 0, ,35 0, , ,54 95, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 98, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 99, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 98, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 194, ,00 92, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,19 89, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0, Zakup usług pozostałych 2 700, ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 650,00 541,51 83,31 541,51 0,00 0,00 0,00 0,00 541,51 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 205,72 68,57 205,72 0,00 0,00 0,00 0,00 205,72 0,00 14

15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 96, , ,05 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,61 87, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 99, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 100, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 98, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,59 89, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,04 62, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 81, ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, Zakup energii , ,12 90, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 440,00 88,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0, Zakup usług pozostałych , ,25 93, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,17 86, ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, Podróże służbowe krajowe 5 509, ,75 85, ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, Różne opłaty i składki 7 000, ,63 79, ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,64 100, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 98,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,91 85, ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0, , ,55 94, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 15

16 4300 Zakup usług pozostałych 9 500, ,36 76, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, Pozostała działalność , ,09 98, , ,29 0,00 0,00 0, , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnopromocyjne 7 100, ,35 99, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, , ,00 93, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 99, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 306,66 306,66 100,00 306,66 306, Wynagrodzenia bezosobowe 3 693, ,34 100, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 99, , ,97 0,00 0,00 0, ,23 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 057, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 99, , ,56 0,00 0,00 0, ,64 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 720,92 720,92 100,00 720,92 720,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 89,83 89,83 100,00 89,83 89,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 070, ,81 100, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 942, ,12 99, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Zakup usług pozostałych 52,52 52,52 100,00 52,52 0,00 0,00 0,00 0,00 52,52 0, Podróże służbowe krajowe 357,00 357,00 100,00 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, , ,31 0,00 0,00 0, ,69 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,78 553,78 100,00 553,78 553,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 73,93 73,93 100,00 73,93 73,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 988, ,60 100, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 633, ,69 100, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Podróże służbowe krajowe 140,00 140,00 100,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, , ,10 0,00 0,00 0, ,90 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,86 336,86 100,00 336,86 336,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 48,27 48,27 100,00 48,27 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 539, ,97 100, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 244, ,90 100, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, Zakup usług pozostałych 402,00 402,00 100,00 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00 0, Podróże służbowe krajowe 210,00 210,00 100,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,78 95, , ,61 0,00 0,00 0, , , Komendy wojewódzkie policji , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 17

18 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,78 95, , ,61 0,00 0,00 0, ,17 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 206,14 68,71 206,14 0,00 0,00 0,00 0,00 206,14 0, , ,25 90, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 98, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 99, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 93, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 233,00 882,58 71,58 882,58 882,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe , ,20 80, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 99, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Zakup energii , ,30 98, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,71 94, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800,00 453,91 56,74 453,91 0,00 0,00 0,00 0,00 453,91 0, Różne opłaty i składki , ,00 91, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914, ,38 100, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Obsługa długu publicznego , ,57 90, ,57 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,57 90, ,57 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 18

19 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 000,00 450,00 45,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0, , ,57 91, ,57 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,86 98, , , ,91 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,88 98, , , ,41 0,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 99, ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 98, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, , ,38 99, ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 99, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 97, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 99, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,24 99, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 750, ,65 96, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,02 89, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0, , ,24 88, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 19

20 4260 Zakup energii , ,65 93, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, Zakup usług remontowych 6 500, ,69 86, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 541,16 41,63 541,16 0,00 0,00 0,00 0,00 541,16 0, Zakup usług pozostałych , ,25 96, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 120, ,11 88, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,89 83, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, Różne opłaty i składki 4 300, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,90 79, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, , ,73 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,56 98,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,10 96, , , ,78 0,00 0, ,46 0, , ,78 95, ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 92, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,68 98, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 978, ,85 100, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 100, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 979, ,64 99, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,14 86, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, ,82 100, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 20

21 80104 Przedszkola , ,89 98, , ,35 0,00 0,00 0, ,54 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 98, ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, , ,12 98, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 100, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 98, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,38 84, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 99, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 96, ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, Zakup środków żywności , ,91 99, ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, ,71 96, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Zakup energii 9 486, ,05 91, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Zakup usług remontowych 300,00 280,00 93,33 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0, Zakup usług zdrowotnych 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,34 85, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 606, ,50 96, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Podróże służbowe krajowe 215,00 116,80 54,33 116,80 0,00 0,00 0,00 0,00 116,80 0, Różne opłaty i składki 640,00 637,00 99,53 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,06 99, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 500,00 400,00 80,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Gimnazja , ,84 99, , ,90 0,00 0,00 0, ,94 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,63 99, ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 21

22 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 99, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 100, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 99, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,89 99, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 850,00 56,67 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,44 97, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, , ,69 98, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Zakup energii , ,77 97, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 276,70 55,34 276,70 0,00 0,00 0,00 0,00 276,70 0, Zakup usług pozostałych , ,19 99, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 000, ,34 87, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,67 87, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,51 100, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,93 99, , ,32 0,00 0,00 0, ,61 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 96, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 99, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 98, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 653, ,16 85, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,31 99, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 99, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 22

23 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 40,00 80,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0, Zakup usług pozostałych , ,08 99, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Podróże służbowe krajowe 210,00 210,00 100,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0, Różne opłaty i składki 8 590, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 233, ,46 100, ,46 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0, , ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 500, ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 500, ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,98 99, , , ,72 0,00 0, ,24 0,00 23