ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238) zarządzam, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2013 r., według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,47 zł, wykonanie ,05zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,47 zł, wykonanie ,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz załącznikami Nr 7, 8, 9, 10, Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Zajkowski Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie za 2014 rok Plan dochodów majątkowych Wykonanie dochodów majątkowych Plan dochodów bieżących Wykonanie dochodów bieżących % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , , ,50 43, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych opłat 1 000, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 1

3 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność , , , ,50 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,50 100, Leśnictwo 1 500, , , ,27 174, Pozostała działalność 1 500, , , ,27 174,55 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 500, , , ,27 174,55 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 2

4 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , , , ,28 1, Drogi publiczne gminne , , , ,28 1, Wpływy z różnych dochodów 2 000, , , ,28 129, Wpływy z różnych opłat 0,00 43,00 43,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,44 75, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,44 75,58 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 3

5 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie , , , ,55 32,67 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 315,66 315,66 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,68 103,05 Wpłaty z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,01 45, pozostałe odsetki 2500, , , ,05 128, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 67, ,00 67,50 6, Działalność usługowa , , , ,18 100, , ,18 100, Pozostała działalność , , , ,18 100, ,00 0,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 4

6 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,18 100, Informatyka , , , , ,00 0,00 32, ,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 32, , ,57 32,08 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2337 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6337 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,57 56, Administracja publiczna , , , ,69 105,58 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 5

7 75011 Urzędy wojewódzkie , , , ,45 100,04 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 29,45 29,45 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,24 123, Wpływy z różnych dochodów , , , ,24 132, Wpływy z różnych opłat 2 000,00 340, ,00 340,00 17,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 6

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 56151, , , ,00 74, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 7

9 gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43069, , , ,00 67,28 0, , , , ,00 67, , , , ,98 98, , , , ,37 42,41 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 8

10 75615 Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i 4,37 4,37 0,00 opłat 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000, , , ,00 42,30 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , , , ,61 93,82 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , ,41 93, Podatek rolny , , , ,00 115, Podatek leśny 5 200, , , ,00 93, Podatek od środków transportowych 6 500, , , ,00 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych -4012, ,00 0, wpływy z różnych opłat 23,20 23,20 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18,00 18,00 0,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 9

11 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , , , ,25 99,58 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , , ,83 95, Podatek rolny , , , ,18 100, Podatek leśny , , , ,51 86, Podatek od środków transportowych , , , ,80 106, Podatek od spadków i darowizn , , , ,00 22, Wpływy z opłaty targowej , , , ,00 106, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,00 116, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 9492, ,13 0,00 opłat 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, , , ,80 234,64 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , , ,89 103,31 terytorialnego na podstawie ustaw Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 10

12 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,40 94, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000, , , ,60 130, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , ,89 98, Wpływy z różnych opłat 6194, ,40 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 107,00 107,00 0,00 opłat 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,60 103,02 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , , , ,86 101,20 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,86 110, Różne rozliczenia , , , ,26 100,04 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 11

13 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , , , ,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 4 000, , , ,26 166, pozostałe odsetki 4000, , , ,26 166, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 750, ,00 750,00 750,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa 750,00 750,00 750,00 750,00 100, Oświata i wychowanie , , , ,33 95, Szkoły podstawowe , , , ,64 83,57 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 12

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 7024, , , ,36 90,39 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , ,28 82,67 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,46 96, ,32 0, Wpływy z różnych dochodów 4 050, , , ,10 46, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust , , , ,26 94,99 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , , ,10 94,99 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 13

15 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, Przedszkola , , , ,90 98, Wpływy z różnych dochodów 2 500, , , ,90 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, Gimnazja 4 000, , , ,61 77,09 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych 500,00 184,80 500,00 184,80 36,96 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500, , , ,81 82, Stołówki szkolne i , , , ,80 112,32 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 14

16 przedszkolne 0830 Wpływy z usług , , , ,80 112, Wpływy z różnych dochodów 10, Pozostała działalność , , , ,92 90, ,09 0, Wpływy z różnych dochodów 122,00 68,96 122,00 68,96 56, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,87 90,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 15

17 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 387,09 387,09 387,09 387,09 100, Pomoc społeczna , , , ,76 99,37 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , , ,67 99,91 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , , , ,30 99,71 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 500, , , ,37 162,85 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 16

18 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,44 89,37 800,00 514,80 800,00 514,80 64, , , , ,64 91, , , , ,07 59, , , , ,07 94,93 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 17

19 85216 Zasiłki stałe , , , ,07 99,57 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,07 99, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 50,00 64,00 50,00 64,00 128, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , , ,28 88,11 opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 30, Wpływy z usług 35,28 35,28 0,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 18

20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 88, Pozostała działalność , , , ,23 98,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , , , ,23 94,48 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,98 98, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,98 98,30 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 19

21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej , , , ,00 100,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,98 97,70 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,80 138, Gospodarka odpadami 1 500,00 543, ,00 543,46 36, Wpływy z różnych opłat 1 500,00 543, ,00 543,46 36,23 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , , , ,34 138,38 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , , ,74 141,65 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 20

22 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,60 45,62 28,00 0,00 28,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0, wpływy z różnych dochodów 12,00 12,00 0, Biblioteki 16,00 0,00 16,00 0, wpływy z różnych dochodów 16,00 16,00 0, Kultura fizyczna Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów 9340, Ogółem: , , , , , ,47 95,07 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 21

23 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie za 2014 rok % wykonania Plan wydatków bieżących wykonanie wydatków bieżących za 2014 rok plan wydatki majątkowe wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,24 39, , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,3 4, , , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,56 27, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 20, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze ,61 96, , Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,61 96, , Pozostała działalność , ,33 96, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 1

24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 843,8 843,8 100,00 843,8 843, Składki na Fundusz Pracy 134,75 134,75 100,00 134,75 134, Zakup materiałów i , ,8 18, , ,8 0 0 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 11620, , , Różne opłaty i składki , ,98 100, , , Transport i łączność ,8 89, , , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne ,8 96, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,36 56, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,4 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 97, , Składki na Fundusz Pracy ,16 83, , Zakup materiałów i wyposażenia ,09 66, , Zakup usług remontowych ,85 97, , Zakup usług zdrowotnych 100 0, Zakup usług pozostałych ,67 94, , Odpisy na zakładowy , fundusz świadczeń Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 2

25 socjalnych Wydatki inwestycyjne ,35 99, ,35 0 jednostek budżetowych 630 Turystyka ,15 87, , Pozostała działalność ,15 87, , Zakup materiałów i ,07 88, , wyposażenia 4260 Zakup energii ,34 89, , Zakup usług pozostałych ,06 91, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,41 87, , Podróże służbowe krajowe ,27 48, , Gospodarka mieszkaniowa ,94 89, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,94 89, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,8 93, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,71 97, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 99, , Składki na Fundusz Pracy ,23 95, , Zakup materiałów i ,25 92, , wyposażenia 4260 Zakup energii ,87 88, , Zakup usług remontowych ,25 56, , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,66 81, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 3

26 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Informatyka ,11 42, , , Pozostała działalność ,11 42, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,77 23, , Zakup materiałów i wyposażenia ,43 45, ,43 Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek ,57 56, , budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,34 41, , Administracja publiczna ,3 93, , Urzędy wojewódzkie ,24 95, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 98, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 99, , Składki na Fundusz Pracy ,45 49, , Zakup materiałów i ,19 53, , wyposażenia Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 4

27 Zakup usług pozostałych ,22 93, , Podróże służbowe krajowe ,23 82, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,16 85, , ,26 85, , Zakup usług pozostałych , Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,9 95, , ,59 94, , ,33 82, , ,85 99, , ,11 99, , ,31 98, , Składki na Fundusz Pracy ,63 92, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 23592, ,94 91, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,51 95, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 5

28 4260 Zakup energii ,8 96, , Zakup usług remontowych ,1 15, , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,94 82, , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,18 51, , ,95 67, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,62 69, , Podróże służbowe krajowe ,52 81, , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26044, ,8 100, , , , , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 6

29 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,74 76, , Zakup materiałów i wyposażenia ,58 82, , Zakup usług pozostałych ,16 80, , Różne opłaty i składki , Pozostała działalność ,57 89, , Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,61 86, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 96, , Składki na Fundusz Pracy ,43 99, , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i ,96 92, , wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ,59 94, , Różne opłaty i składki ,29 96, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,52 137,52 100,00 137,52 137, Wynagrodzenia bezosobowe , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 7

30 75109 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 89,48 89,48 100,00 89,48 89, , , ,28 967,51 78, ,28 967, Składki na Fundusz Pracy 129,48 94,83 73,24 129,48 94, Wynagrodzenia bezosobowe 7391,8 5928,22 80, ,8 5928, Zakup materiałów i wyposażenia 2109, ,01 50, , , Podróże służbowe krajowe 767,38 758,9 98,89 767,38 758, Zakupy usług pozostałych ,53 99, , Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,84 432,84 100,00 432,84 432, Składki na Fundusz Pracy 65,22 65,22 100,00 65,22 65, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2259, ,01 100, , , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 8

31 4410 Podróże służbowe krajowe 315,93 315,93 100,00 315,93 315, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,44 97, , Ochotnicze straże pożarne ,44 97, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 54, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 100, , ,2 91, , Składki na Fundusz Pracy ,83 89, , Zakup materiałów i wyposażenia ,71 93, , Zakup energii ,85 66, , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,31 89, , ,81 63, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 9

32 4410 Podróże służbowe krajowe ,95 97, , Różne opłaty i składki , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zaupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych , Obsługa długu publicznego ,55 82, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,55 82, , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,55 82, , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 10

33 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , ,88 97, , , , Szkoły podstawowe , ,15 98, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,98 99, , ,19 99, , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 99, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 99, , ,65 99, , Składki na Fundusz Pracy ,34 93, , Wynagrodzenia bezosobowe , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 11

34 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,76 95, , , ,66 89, , , Zakup energii ,02 85, , Zakup usług remontowych ,2 98, , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych 31569, ,2 92, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,74 25, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,13 83, , Podróże służbowe krajowe ,44 52, , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,75 26, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,05 95, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,64 98, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 99, ,3 0 0 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 12

35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 98, , Składki na Fundusz Pracy ,24 89, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia , , ,97 95, , , , ,76 94, , , Zakup usług pozostałych ,81 73, , Zakup usług pozostałych 19393, ,29 90, , , zakup usług pozostałych 3162, ,34 97, , , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola ,22 99, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,7 99, , ,81 99, , ,25 97, , ,23 99, , Składki na Fundusz Pracy ,23 99, , Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 13

36 socjalnych Gimnazja ,26 98, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,09 99, , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 99, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52 99, , Składki na ubezpieczenia ,2 99, ,2 0 0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,51 99, , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,28 95, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,86 67, , Zakup energii ,79 89, , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,08 74, , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,44 29, , ,23 73, , Podróże służbowe krajowe ,12 81, , Różne opłaty i składki , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 14

37 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,21 72, , Wydatki inwestycyjne ,99 82, ,99 0 jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół ,42 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 70, , Składki na Fundusz Pracy ,7 48, , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych ,71 99, , Różne opłaty i składki , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,46 21, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,46 21, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,17 96, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 95, , ,58 98, , ,87 93, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 15

38 4120 Składki na Fundusz Pracy ,14 51, , Zakup środków żywności ,69 98, , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , ,15 93, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,64 89, , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 93, , ,75 97, , ,56 99, , Składki na Fundusz Pracy ,5 87, , Zakup materiałów i wyposażenia ,71 97, , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,4 79, , Zakup usług pozostałych 387,09 0,00 387, Podróże służbowe krajowe ,19 82, , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 0, Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 16

39 851 Ochrona zdrowia ,96 30, , Szpitale ogólne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,96 95, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,08 99, , Zakup usług pozostałych ,88 93, , Pomoc społeczna , ,16 97, , , Domy pomocy społecznej ,79 98, , Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,79 98, , Rodziny zastępcze ,73 87, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 17

40 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,73 87, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ,23 27, , w rodzinie 3110 Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia ,23 74, , Zakup usług pozostałych 500 0, Wspieranie rodziny , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,3 99, , Świadczenia społeczne ,99 99, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia ,71 90, , społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 99, , Zakup materiałów i wyposażenia 300 0, Zakup usług pozostałych ,35 47, , Podróże służbowe krajowe , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 18

41 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,93 99, , Pozostałe odsetki ,53 95, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,44 89, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,44 89, , ,97 86, , Świadczenia społeczne ,97 86, , Dodatki mieszkaniowe ,85 94, , Świadczenia społeczne ,92 95, , Zakup usług pozostałych ,93 75, , Zasiłki stałe ,07 99, , Świadczenia społeczne ,07 99, , Ośrodki pomocy społecznej ,06 96, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,45 68, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 19

42 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,24 99, , ,34 99, , ,87 95, , Składki na Fundusz Pracy ,37 87, , Zakup materiałów i ,86 95, , wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,78 88, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,89 45, , Podróże służbowe krajowe ,57 87, , Różne opłaty i składki 300 0, Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych ,69 99, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność 96961, ,72 91, , , Świadczenia społeczne ,49 92, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 20

43 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów 359,21 280,23 78,01 359,21 280, ,72 94, , ,72 94, , , Stypendia dla uczniów ,72 93, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,6 82, , , Gospodarka odpadami ,88 91, , Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,2 35, , Zakup materiałów i wyposażenia ,32 11, , Zakup usług pozostałych ,36 95, , Oczyszczanie miast i wsi ,17 34, , Zakup usług pozostałych ,17 34, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia ,88 88, , , Zakup energii ,28 89, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 21

44 Zakup usług remontowych ,6 85, ,6 0 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 78403, ,67 39, , , środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 53403, ,67 58, , , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,35 91, , ,83 95, , ,83 95, , Biblioteki ,52 94, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,52 94, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna ,45 82, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 22

45 3250 Stypendia różne , Pozostała działalność ,45 98, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i ,45 89, , wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , Wydatki razem: , ,65 88, , , , , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 23