ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,91 65,32% Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi ,27 0,00 0,00%

Transkrypt

1

2 DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,91 65,32% Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi ,27 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodkó eureopejskich ,27 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,91 100,00% 2010 Dotacje celowe , ,91 100,00% 020 LEŚNICTWO 6 500, ,90 84,06% Gospodarka leśna 6 500, ,90 84,06% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500, ,90 84,06% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, ,74 0,00% Drogi publiczne gminne 0, ,74 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,74 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,87 69,97% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,87 69,97% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , ,99 81,96% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,09 113,58% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,30 71,04% 0830 Wpływy z usług , ,21 65,88% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 343,14 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,38 0,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,17 120,73% Pozostała działalność , ,17 120,73% 0830 Wpływy z usług , ,38 118,18% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 510, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,53 108,97% Urzędy wojewódzkie , ,95 100,03% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 30,95 0% Urzędy Gmin 0, ,24 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 790,98 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,26 0,00% , ,34 99,08% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,34 99,08% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,87 77,07% Urzędy naczelne 1 980, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 1 980, ,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,06 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,06 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,81 59,07% Dochody Strona 1

3 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,81 59,07% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK , ,04 97,70% Wpływy z podatku dochodowego , ,03 75,39% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , ,25 75,22% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 0,00 16,78 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i nnych jednostek organizacyjnych , ,00 88,28% 0310 Podatek od nieruchomości , ,70 85,49% 0320 Podatek rolny 7 840, ,60 84,79% 0330 Podatek leśny , ,50 101,79% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 104,09% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,20 90,46% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,40 107,17% 0310 Podatek od nieruchomości , ,24 110,56% 0320 Podatek rolny , ,00 93,82% 0330 Podatek leśny , ,63 104,90% 0340 Podatek od środków transport , ,55 117,48% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,13 117,70% 0370 Podatek od psów 1 500, ,00 123,33% 0430 Wpływy z opłaty targowej 9 000, ,00 118,17% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 0,00 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilno - prawnych , ,00 128,40% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,85 127,44% Wpływy z innych opłat , ,82 102,45% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,75 96,07% 0480 Wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , ,07 104,76% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 300,00 0,00% Udziały gminy w podatkach , ,79 100,68% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,84% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,79 216,65% 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,48 99,95% Część oświatowa subwencji , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% RóŜne rozliczenia , ,48 75,88% 0920 Pozostałe odsetki , ,48 75,88% Część równowaŝąca subwencji , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,02 95,74% Szkoły podstawowe , ,98 107,25% 0830 Wpływy z usług , ,61 102,40% 0920 Pozostałe odsetki 3 034, Wpływy z róŝnych dochodów , ,63 100,00% Przedszkola , ,10 86,16% 0830 Wpływy z usług , ,00 85,15% 0920 Pozostałe odsetki 1 015, Gimnazja , ,02 103,36% 0830 Wpływy z usług , ,91 102,15% 0920 Pozostałe odsetki 757, Środki na dofinasowanie własnych zadań bieących gmin 3 824, ,73 100,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0, , Pozostałe odsetki 0, , Stołówki szkolne , ,62 95,08% 0830 Wpływy z usług , ,62 95,08% Pozostała działalność 760,00 760,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) (z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) 760,00 760,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,21 100,43% Dochody Strona 2

4 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 400, Wpływy z róŝnych dochodów 400, Świadczenia rodzinne , ,52 100,62% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 70,40 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 703,37 0,00% 0980 Wpływy ztytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych ,60 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,15 100,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,88 98,76% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 5 924, ,00 95,66% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,88 100,41% Zasiłki i pomoc w naturze , ,98 99,93% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 2030 gmin) , ,98 99,93% Zasiłki stałe , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 2030 gmin) , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,83 99,64% 0920 Pozostałe odsetki 3 000, ,93 88,16% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 374, ,90 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 99,87% Pozostała działalność , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 2030 gmin) , ,00 100,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,44 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,44 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 2030 gmin) , ,44 100,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , ,48 14,89% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,74 9,77% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem srodkó eureopejskich , ,74 9,77% Pozostała działalność , ,74 41,01% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,07 119,91% 0920 Pozostałe odsetki 639,67 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodkó eureopejskich ,00 0,00 0,00% KULTURA I ICHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,12 0,49% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,12 0,5% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,12 0,0% 2707 Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodkó eureopejskich ,23 0,00 0,0% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00 577,80 0,0% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 577,80 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 12,00 0,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystranychniezgodnie z przeznaczeniemlub naruszeniem procedur 565,80 0,0% OGÓŁEM , ,58 87,72% Dochody własne , ,07 96,66% Subwencje , ,00 100,00% Dotacje w tym: , ,31 68,38% na zadania zlecone , ,27 99,67% inne , ,20 74,69% Dochody bieŝące , ,54 97,84% Dochody majątkowe , ,04 13,18% Dochody Strona 3

5 do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. Dział Rozdz. WYDATKI Treść Plan na r. Wykonanie na r Rolnictwo i łowiectwo , ,41 92,89% Melioracje wodne , ,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,55 83,17% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,47 98,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,99 19,88% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,04 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,05 100,00% Izby rolnicze 7 300, ,95 97,67% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 300, ,95 97,67% Pozostała działalność , ,91 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 900, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 184, ,82 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 191,10 191,10 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 644, ,82 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 4 692, ,10 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,03 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 165,03 165,03 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 699,01 699, Transport i łączność , ,97 76,29% Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkam samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,97 71,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 211,40 16,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,47 92,17% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,85 89,24% 4270 Zakup usług remontowych , ,12 67,63% 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 99,95% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 500, ,00 58,06% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 5,38% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 74,70% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumienia ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 98,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 470,00 470,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 98,69% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,63 93,38% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,63 93,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, ,06 63,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 489,98 24,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 63,87% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,75 88,97% 4260 Zakup energii , ,55 98,23% 4270 Zakup usług remontowych , ,32 88,57% 4300 Zakup usług pozostałych , ,22 97,91% 4390 Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,40 95,37% w zł. % wykonania planu Wydatki Strona 1

6 710 Działalność usługowa , ,21 90,55% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,30 72,50% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝwnia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 27,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,30 83,01% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,80 92,83% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 92,83% Cmentarze , ,11 98,41% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝwnia 1 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 99,65% 4300 Zakup usług pozostałych , ,11 99,82% 750 Administracja publiczna , ,47 97,31% Urzędy wojewódzkie , ,36 95,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 95,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 996, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 92,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 163, ,63 91,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 85,58% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 070, ,15 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 3 950, ,77 99,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 150, ,52 99,79% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 490,00 98,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,75 99,89% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,35 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,76 99,73% 4300 Zakup usług pozostałych 1 850, ,64 98,79% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000, ,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 200, ,00 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,86 97,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 820, ,57 99,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 90,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,67 98,27% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 99,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 93,41% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,59 99,93% 4260 Zakup energii , ,36 99,97% 4270 Zakup usług remontowych 6 400, ,00 100,00% 4280 Zakup usłyg zdrowotnych 1 550, ,00 97,42% 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 99,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 740, ,15 98,43% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,78 99,90% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej , ,01 99,42% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,40 95,55% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 99,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,11 70,68% 4530 Poadtek od towarów i usług (VAT) 2,00 1,02 51,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, ,00 98,56% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 9 160, ,00 99,73% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 320, ,33 99,99% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,94 99,02% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 90,06% Spis powszechny i inne , ,34 99,08% Wydatki Strona 2

7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 915, ,32 92,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 309,02 309,02 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 1 113, ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 130,85 130,85 100,00% 4750 Zakup urządzeń akcesoriów kserograficznych komputerowych, w tym programów i licencji 670,22 669,15 99,84% Pozostała działalność , ,16 99,86% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,66 99,70% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,50 99,85% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,87 77,07% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 980, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255,66 255,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,24 41,24 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 683, ,10 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,06 100,00% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 630,66 630,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 101,77 101,77 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 151, ,52 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposaŝenia 6 526, ,08 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 817,46 817,46 100,00% 4410 PodróŜe słuzbowe krajowe 1 258, ,27 100,00% 4740 Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukaeskiego i 111,79 111,79 100,00% 4750 Zakup urządzeń akcesoriów kserograficznych komputerowych, w tym programów i licencji 1 259, ,51 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,81 59,07% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 46,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 455,00 687,23 47,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 424,00 110,89 26,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 550, ,20 75,79% 4210 Zakup materiałow i wyposaŝenia 6 074, ,69 62,83% 4300 Zakup usług pozostałych 3 028, ,27 98,21% 4410 PodróŜe słuzbowe krajowe 850,00 818,95 96,35% 4740 Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukaeskiego i 700,00 662,47 94,64% 4750 Zakup urządzeń akcesoriów kserograficznych komputerowych, w tym programów i licencji 1 227, ,11 100,00% 752 Obrona narodowa 1 700, ,37 81,61% Pozostałe wydatki obronne 1 700, ,37 81,61% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 256,59 85,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposaŝenia 300,00 280,78 93,59% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 750,00 75,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,59 96,71% Komendy Powiatowe Policji , ,77 99,84% 3000 Wpłaty jednostek na państwoy fundusz celowy , ,77 99,77% 6170 Wpłaty jednostek na państwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 807, ,00 100,00% Ochotnicze straŝe poŝarne , ,15 96,50% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,92 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 57,04 95,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 9,80 98,00% Wydatki Strona 3

8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 99,99 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 95,11% 4260 Zakup energii , ,27 90,36% 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 82,56% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 035, ,71 99,94% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 172, ,20 99,93% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 723, ,27 97,06% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00% Zarzadzanie kryzysowe 1 620, ,67 93,62% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 520, ,67 99,78% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 5 000, ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000, ,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,94 84,16% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,94 84,16% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,20 77,82% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 527,40 17,58% 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 97,54% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 400,00 40,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,75 99,82% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,75 99,82% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych poŝyczek i kredytów , ,75 99,82% 801 Oświata i wychowanie , ,37 97,74% Szkoły podstawowe , ,20 98,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,53 99,03% 3050 Zasądzone renty 600,00 600,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 99,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 95,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,42 85,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 670, ,00 98,13% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,86 99,29% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 662, ,88 99,97% 4260 Zakup energii , ,50 99,99% 4270 Zakup usług remontowych , ,65 81,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 988, ,50 68,78% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 98,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 459, ,09 99,87% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej , ,91 98,92% 4390 Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii 4 000, ,16 99,98% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 829, ,23 90,53% 4430 Rózne opłaty i składki 7 100, ,73 88,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 310,00 309,78 99,93% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 557, ,07 82,84% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 926, ,92 98,95% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,99 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,27 97,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,52 95,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 99,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 88,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 95,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 313, ,67 91,72% Wydatki Strona 4

9 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,09 96,33% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 200,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Przedszkola , ,61 94,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 397, ,40 86,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 97,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 92,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 636, ,29 90,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 920,00 92,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,23 98,87% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,44 70,81% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 296, ,57 99,97% 4260 Zakup energii , ,02 98,97% 4270 Zakup usług remontowych , ,46 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 173,00 173,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 100, ,58 97,19% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 506,13 63,27% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 044,00 831,78 79,67% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 416,00 217,20 52,21% 4430 RóŜne opłaty i składki 500,00 397,00 79,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 518,00 500,10 96,54% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 740,00 739,10 99,88% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 571,00 570,80 99,96% Gimnazja , ,61 99,47% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,94 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 99,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 96,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,34 92,12% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,57 99,64% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 826, ,87 99,69% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 138,00 138,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 050, ,00 95,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,39 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,85 90,53% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500, ,84 95,06% 4390 Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii , ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 099, ,90 94,99% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000, ,00 94,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000, ,73 99,99% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 339,00 339,00 100,00% DowoŜenie uczniów do szkół , ,55 92,42% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,92 99,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 91,93% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 089, ,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,64 96,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 97,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 94,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 861, ,23 91,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, ,00 94,12% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,03 99,98% Wydatki Strona 5

10 4260 Zakup energii 6 590, ,40 96,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400, ,44 84,46% 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 91,64% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 157, ,11 99,78% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 200, ,18 86,64% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 55,84% 4430 Rózne opłaty i składki 1 000,00 960,00 96,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 000, ,00 53,50% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 000, ,48 99,99% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,93 89,70% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,03 49,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 79,10% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 33,68% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,96 71,17% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,07 57,36% Stołówki szkolne , ,46 93,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 98,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 93,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 927, ,57 87,10% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,50 98,31% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,70 88,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 676,00 676,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 305,00 305,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 500,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy iwestycyjne jednostek budŝetowych 8 800, ,80 98,99% Pozostała działalność 760,00 760,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 760,00 760,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,54 84,81% Zwalczanie narkomanii 6 000, ,00 50,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 61,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,54 86,16% 3020 Wtdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 100,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 96,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 142, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 793, ,05 85,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 130,00 731,54 64,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,12 98,28% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,51 79,47% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 35,00 35,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 85,22% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 0,00 0,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 998,94 66,60% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 61,90 12,38% 4430 Rózne opłaty i składki 1 000,00 233,00 23,30% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 050, ,84 99,79% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 500,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,42 99,58% Domy pomocy społecznej , ,56 99,76% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,56 99,76% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,15 100,00% Wydatki Strona 6

11 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 692, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 99,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 106, ,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 487, ,58 99,99% 4260 Zakup energii 6 229, ,80 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 385,00 385,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 366,00 366,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 183, ,15 99,93% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 115, ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 264,00 263,90 99,96% 4430 Rózne opłaty i składki 93,00 92,15 99,09% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096, ,68 99,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 774, ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 998,21 99,82% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 701, ,03 99,94% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,88 98,76% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,88 98,76% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,43 99,94% 3110 Świadczenia społeczne , ,69 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 269,00 268,74 99,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe , ,89 99,45% 3110 Świadczenia społeczne , ,29 99,69% 4300 Zakup usług posostałych 5 000, ,60 68,43% Zasiłki stałe , ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,03 99,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 99,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 821, ,03 99,55% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,72 99,88% 4260 Zakup energii , ,36 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 647,00 646,60 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 366,00 366,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 172, ,96 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 570, ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 554,00 553,80 99,96% 4430 RóŜne opłaty i składki 514,00 513,00 99,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 288, ,04 99,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 747, ,30 99,97% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000, ,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 361, ,87 99,99% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze , ,00 100,00% Wydatki Strona 7

12 2830 Dotacja celowa z bidŝetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostrałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,48 94,40% 2830 Dotacja celowa z bidŝetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostrałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,48 94,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500, ,00 73,09% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,48 99,42% Świetlice szkolne , ,04 98,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 98,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 98,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 97,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 352, ,82 89,23% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,88 89,84% 4300 Zakup usług pozostałych 227,00 127,00 55,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 200,00 66,67% Pomoc materialna dla uczniów , ,44 99,94% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,44 98,57% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,35 37,64% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,46 3,69% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,16 98,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,30 76,26% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,85% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 2,18% Gospodarka odpadami , ,26 99,44% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,26 99,44% Oczyszczanie miast i wsi , ,19 86,06% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,88 88,68% 4300 Zakup usług pozostałych , ,31 79,96% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,75 66,14% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,15 93,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 17,87% Schroniska dla zwierząt , ,00 96,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 96,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,08 96,80% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,89 98,89% 4260 Zakup energii , ,24 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 92,06% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,96 91,60% Pozostała działalność , ,61 92,29% 3040 Nagrody o charakterze sczczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,68 64,92% 4260 Zakup energii 7 500, ,15 36,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,11 34,32% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,49 99,84% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,18 88,35% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,43 98,66% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,43 98,49% Wydatki Strona 8

13 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 754,24 50,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 125,79 15,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,17 65,24% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,64 87,49% 4260 Zakup energii , ,87 99,62% 4270 Zakup usług remontowych 6 800,00 0,00 0,00% 4277 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4279 Zakup usług remontowych , ,90 97,55% 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 93,02% 4430 RóŜne opłaty i składki 110,00 106,74 97,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 800, ,00 98,86% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,56 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,89 99,93% 6069 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 91,47% Biblioteki , ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport , ,30 94,56% Obiekty sportowe , ,44 94,90% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 500, ,28 86,39% 4260 Zakup energii 5 000, ,24 88,02% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,00 73,20% 4300 Zakup usług pozostałych , ,73 83,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,59 96,90% 6060 Wydatki na zakupy iwestycyjne jednostek budŝetowych 7 000, ,60 95,51% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,51 94,51% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,58 99,36% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,23 90,11% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 71,61% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 500, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,35 94,16% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500, ,29 40,73% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,17 83,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,15 70,06% 6060 Wydatki na zakupy iwestycyjne jednostek budŝetowych , ,74 98,99% OGÓŁEM , ,10 87,40% a) wydatki bieŝące, w tym: , ,70 96,70% wynagrodzenia osobowe, bezoosobowe i pochodne od wynagrodzeń , ,59 98,54% na obsługę długu j.s.t , ,75 99,82% tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 0,00 0,00 0,00% pozostałe , ,36 95,52% b) wydatki majątkowe , ,40 50,13% Wydatki Strona 9

14 Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. w zł. Dział Rozdz. Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,91 100,00% Pozostała działalność , ,91 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 900, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 184, ,82 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 191,10 191,10 100,00% , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 644, ,82 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 4 692, ,10 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,03 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 165,03 165,03 100,00% ,01 699, Administracja publiczna , ,34 99,88% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 996, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 281, ,77 100,00% , ,34 99,08% , ,00 100,00% , ,32 92,56% ,02 309,02 100,00% , ,00 100,00% ,85 130,85 100,00% ,22 669,15 99,84% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa , ,87 77,07% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 980, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255,66 255,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,24 41,24 100,00% , ,10 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej , ,06 100,00% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 630,66 630,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 101,77 101,77 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 151, ,52 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposaŝenia 6 526, ,08 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 817,46 817,46 100,00% 4410 PodróŜe słuzbowe krajowe 1 258, ,27 100,00% 4740 Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukaeskiego i urządzeń 111,79 111,79 100,00% 4750 Zakup kserograficznych akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 259, ,51 100,00% , ,81 59,07% , ,00 46,71% ,00 687,23 47,23% ,00 110,89 26,15% , ,20 75,79% , ,69 62,83% , ,27 98,21% ,00 818,95 96,35% ,00 662,47 94,64% , ,11 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,03 99,99% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,15 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 692, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 99,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 106, ,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 487, ,58 99,99% 4260 Zakup energii 6 229, ,80 100,00% ,00 385,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 366,00 366,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 183, ,15 99,93% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 115, ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 264,00 263,90 99,96% ,00 92,15 99,09% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096, ,68 99,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 774, ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 998,21 99,82% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 701, ,03 99,94% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 667, ,88 96,27% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 667, ,88 96,27% OGÓŁEM , ,15 99,67% Wydatki zlecone Strona 1

15 Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. Wydatki majątkowe w 2010 roku według działu, rozdziału: w zł. Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,08 82,94% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,08 82,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,99 19,88% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,04 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,05 100,00% Budowa wodociągu Orłowo-Zabielne-Oblewo. 600 Transport i łączność , ,00 72,92% Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkam samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Piskiego dofinansowanie inwestycji: przebudowa drogi powiatowej do wsi Zalesie przebudowa chodników przy ul. Piłsudskiego w Białej Piskiej Drogi publiczne gminne , ,00 18,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 5,38% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 74,70% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumienia ,00 0,00 0,00% Zakup pługa do odśnieŝania do ciągnika oraz zakup i montaŝ tabliczek oznakowania ulic. Zakup makiety fotoradaru do miejsc. Sulimy Pozostała działalność , ,00 98,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 98,69% Zakup i motaŝ witaczy. 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,40 95,37% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 95,37% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,40 95,37% Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Drygałach. 710 Działalność usługowa , ,30 83,01% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,30 83,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,30 83,01% Poniesione wydatki - projekt decyzji o warunkach zabudowy. 750 Administracja publiczna , ,00 90,06% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 90,06% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 90,06% Zakup oprogramowania "Mienie" i samochodu. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwoy fundusz celowy 4 807, ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 807, ,00 100,00% Wpłata na fundusz wsparcia zgodnie z zawartym porozumieniem na zakup kserokopiarki do Komisariat Biała Piska Ochotnicze straŝe poŝarne , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00% Zakupiono samochód poŝarniczy dla OSP Kruszewo Pozostała działalność 5 000, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000, ,00 100,00% Zakup i montaŝ kamery na stadionie miejskim w Białej Piskiej. 801 Oświata i wychowanie , ,79 99,62% Szkoły podstawowe , ,99 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,99 100,00% Zakup kotła do ogrzewania CO do Szkoły Podstawowej w KoŜuchach Stołówki szkolne 8 800, ,80 98,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 800, ,80 98,99% Zakup zmywarki do naczyń z przeznaczeniem do stołówki w ZS Drygały. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,19 31,40% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,30 3,27% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,30 76,26% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,85% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 2,18% Wydatki majątkowe Strona 1

16 Wykonano dokumentację: modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej, kanalizacja sanitarna Kumielsk, Szkody, Radysy, kanalizacja sanitarna Bemowo Piskie Drygały. kanalizacja sanitarna Nowe Drygały, Sulimy, modernizacja stacji uzdatniania wody, dokumentacji "Budowa przydomowej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków" Gospodarka odpadami , ,26 99,44% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,26 99,44% Wpłaty na rzecz związku gmin Gospodarka Komunalna w Ełku z przeznaczeniem na budowę wysypiska śmieci w siedliskach k/ełku Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,96 91,60% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,96 91,60% Wykonanie dokumentacji oraz kosztorysów budowy oświetlenia wokół stawu w Białej Piskiej. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Komorowo, ul. Prusa I etap - Biała Piska, ul. Zielona Drygały, ciąg pieszy Biała Piska od strony ul. Sikorskiego i ul. Konopnickiej Pozostała działalność , ,67 95,83% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,49 99,84% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,18 88,35% Wniesienie wkładów do spólki ZWIK w Białej Piskiej. Modernizacja fontanny w Białej Piskiej. Oczyszczenie i umocnienie nadbrzeŝa oraz zagospodarowania małej architektury jeziora Biała Piska. Wykonanie zadaszenia sceny w parku miejskim w Białej Piskiej. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,66 99,69% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,66 99,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 800, ,00 98,86% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,56 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,99 99,93% 6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,11 91,47% Sporządzenie dokumentacji budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Szymki, Komorowo, Kaliszki. Budowa sołecgiego centrum kultury w Drygałach. Zakup elementów zabawowych wraz z montaŝem przy świetlicy w Dmusach. 926 Kultura fizyczna i sport , ,08 96,15% Obiekty sportowe , ,19 95,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,59 96,90% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,60 66,86% Wykonanie dokumentacji - budowa boiska wielofunkcyjnego Orlik. Modernizacja stadionu miejskiego oraz zakup barmek w Białej Piskiej Pozostała działalność , ,89 96,78% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,15 70,06% 6060 Wydatki na zakupy iwestycyjne jednostek budŝetowych , ,74 98,99% Dokumentacja techniczna zagospodarowanie terenów pod lokalizację placów zabaw. Zakup elementów zabawowych wraz z montaŝem. OGÓŁEM Zakup , ,50 50,11% Wydatki majątkowe Strona 2

17 Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budŝetu w zł. L.p. Treść Planowane dochody , ,58 Dochody bieŝące , ,54 Dochody majątkowe , ,04 2. Planowane wydatki , ,10 Wydatki bieŝące , ,70 Wydatki majątkowe , ,40 NadwyŜka (1-2) ,52 Deficyt (1-2) ,31 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) , ,31 Przychody ogółem: Klasyfikacja , ,31 1. Kredyty , ,99 2. PoŜyczki 952 Plan na r. Wykonanie na r. 3. PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) , , , ,00 1. Spłaty kredytów , ,00 2. Spłaty poŝyczek , ,00 3. Spłaty poŝyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 * ) dotyczy tylko projektu Rozchody ogółem : śródła sfinansowania deficytu Strona 1

18 Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za 2010 roku Biała Piska marzec 2011 rok

19 Plan dochodów budŝetu wg Uchwały Nr LXIII/477/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 stycznia 2010r. został ustalony w kwocie ,15 zł., dochody budŝetu w ciągu 2010 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2010 roku plan dochodów wyniósł ,38 zł. Natomiast plan wydatków budŝetu wg Uchwały Nr LXIII/477/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 stycznia 2010r. został ustalony w kwocie ,65 zł., wydatki budŝetu w ciągu 2010 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2010 roku plan wydatków wyniósł ,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2010r. wystąpił deficyt w wysokości ,52 zł. W 2010 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio: Wykonane dochody budŝetowe ogółem kwota ,58 zł. (87,72% planu) Wykonane wydatki budŝetowe ogółem ,10 zł. (87,40% planu) Stan kredytów na dzień 31 grudnia 2010r., zaciągniętych od 2005 roku wyniósł ,99 zł. W 2010 roku zostały spłacone następujące kredyty i poŝyczki: o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (poŝyczka udzielona w 2005r., w kwocie ,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Bełcząc) spłacono ,00 zł, pozostało do spłaty ,00 zł. o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie ,00 zł., cel budowa wodociągu Iłki-Drygały-Nitki-Pogorzel Mała, Guzki-Gruzy-Grodzisko, Zatorze-Kolonia-Kawałek-KoŜuchy-Komorowo), spłacono ,00 zł. pozostało do spłaty ,00 zł. o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie ,00 zł., cel przebudowa ulicy Polnej w Białej Piskiej), spłacono ,00 zł. pozostało do spłaty ,00 zł. o Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2008r. w kwocie ,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. 2

20 o Bank Millenium (kredyt udzielony w 2009r. w kwocie ,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. o Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2010r. w kwocie ,99 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono 0,00 zł., pozostało do spłaty ,99 zł. Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za 2010 rok to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2010 r., z tytułu: potrącenia z wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna) składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływał w następnym miesiącu. 3