ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, Uchwały Nr XIII/123/16 Rady Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz Zarządzenia Nr 162/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2016 r. w następującym zakresie: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 9 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2016 r. w następującym zakresie: 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę ,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Organu Gminy Raczki na 2016 r. w następującym zakresie: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę ,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia, 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę ,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. 5. Plan finansowy Urzędu Gminy Raczki na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan finansowy dochodów zł, 2) plan finansowy wydatków ,33 zł. 5. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi ,42 zł. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2016 r. Plan na Zmiana Plan na Dział Rozdz. Treść 2016 r. przed zmianą 2016 r. po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00 0, , Pozostała działalność 2 500,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 299, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 299, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 074,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 0, ,00 nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 0,00 40,00 40, Wpływy z różnych dochodów 0,00 259,00 259, Administracja publiczna 2 400,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 400,00 0, , Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 400,00 0,00 400,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 9, , Podatek od nieruchomości ,00 0, , Podatek rolny 3 500,00 0, , Podatek leśny ,00 0, , Podatek od środków transportowych ,00 0, , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 573,00 9,00 582,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00-9, , Podatek od nieruchomości ,00 0, , Podatek rolny ,00 0, , Podatek leśny ,00 0, , Podatek od środków transportowych ,00 0, , Opłata od posiadania psów 200,00 0,00 200,00 Przyjęty Strona 2

3 0430 Wpływy z opłaty targowej 7 000,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 0, , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 9,00-9,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 491,00 0, , Różne rozliczenia 500,00 0,00 500, Różne rozliczenia finansowe 500,00 0,00 500, Wpływy z pozostałych odsetki 500,00 0,00 500, Oświata i wychowanie 6 843,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 603,00 0, , Wpływy z usług 2 603,00 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego 4 240,00 0, , Wpływy z usług 4 240,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00 0, , Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 0, ,00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 Ogółem dochody na 2016 r.: ,00 299, ,00 Przyjęty Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2016 r. Plan na Zmiana Plan na Dział Rozdz. Treść 2016 r. przed zmianą 2016 r. po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Spółki wodne ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Izby rolnicze ,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 0, , Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 365,13 365, Składki na Fundusz Pracy 0,00 52,32 52, Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 714,20 714, Różne opłaty i składki 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 0, ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0, ,00 Przyjęty Strona 4

5 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 250,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 329,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 8 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 25, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150,00 0, , Podatek od nieruchomości 2 431,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 004,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 634,00 0,00 634, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 048,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 25, Zakup usług pozostałych 9 500,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 0,00 350, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 650,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 500,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0, , Różne opłaty i składki 6 000,00 0, ,00 Przyjęty Strona 5

6 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 260,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 625,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 375,00 0,00 375,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 992,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 992,00 0, , Wybory do Sejmu i Senatu ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 900,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 037,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 362,00 0,00 362, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 012,00 0, , Zakup usług pozostałych 139,00 0,00 139, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23,00 0,00 23,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 294,00 0,00 294, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 8 000,00 0, , Zakup usług remontowych 6 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 0, , Zakup usług pozostałych 8 700,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 0, , Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 800, Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 9 821,00 0, ,00 do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 991,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 286,00 0,00 286, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 097,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 566,00 0, , Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 Przyjęty Strona 6

7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 0,00 250, Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 1 000,00 0, ,00 terytorialnego Przedszkola ,00 0, ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Pozostała działalność , , , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 908,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Różne opłaty i składki 2 000,00 0, , Pozostała działalność 1 352, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 352, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 400, ,00 Przyjęty Strona 7

8 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 400, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 400, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 376,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 246,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 272,00 0,00 272, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 25, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 550,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 0,00 950, Składki na Fundusz Pracy 136,00 0,00 136, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 25, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 575,00 0,00 575, Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 629,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 816,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 029,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 000,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 480,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 480,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 8

9 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 0, ,00 stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0, , Stypendia różne 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Ogółem wydatki na 2016 r.: , , ,33 Przyjęty Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2016 r. Plan na Zmiana Plan na Dział Rozdz. Treść 2016 r. przed zmianą 2016 r. po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , ,33 0, , , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 992,00 0, , ,00 0, , Wybory do Sejmu i Senatu ,00 0, , ,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 320,00 0,00 320, Podatek od czynności cywilnoprawnych 320,00 0,00 320,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , Podatek od spadków i darowizn ,00 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 Przyjęty Strona 10

11 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków 2370 obrotowych samorządowego zakładu ,00 0, ,00 budżetowego Różne rozliczenia finansowe 2 350,00 0, , Pozostałe odsetki 2 350,00 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Pozostała działalność 5 908,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin 5 908,00 0, , Pomoc społeczna ,00 181, , Świadczenie wychowawcze 0, , ,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 powiatowo-gminnym), związane z realizacją 0, , ,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,00 0, ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin 4 000,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 11

12 realizację własnych zadań bieżących gmin Dodatki mieszkaniowe 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180, Zasiłki stałe ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Pozostała działalność , , , , ,91 181, realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 0, ,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Ogółem dochody na 2016 r.: , , ,42 Przyjęty Strona 12

13 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 r. w Urzędzie Gminy Raczki a) w zakresie ewidencji ludności i USC: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. Plan na 2016 r. Zmiana przed zmianą po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 365,13 365, Składki na Fundusz Pracy 0,00 52,32 52, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 714,20 714, Różne opłaty i składki 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 660,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 000,00 0, ,00 socjalnych RAZEM: , , ,33 b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzania wyborów: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 992, Zakup materiałów i wyposażenia 5 992, Wybory do Sejmu i Senatu , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 037, Składki na ubezpieczenia społeczne 362, Składki na Fundusz Pracy 20, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, Zakup materiałów i wyposażenia 4 012, Zakup usług pozostałych 139, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23,00 RAZEM: ,00 Przyjęty Strona 13