Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2013 r. Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), Burmistrz Miasta Kolno zarządza, co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2013 r. według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,95 zł; 2) wykonanie dochodów ,92 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1; 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,95 zł; 4) wykonanie wydatków ,03 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2; 5) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3; 6) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem Nr 4; 7) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6; 8) Informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Kolno za 2013 r. wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 2. Sprawozdania, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ust. 2 przekazać w terminie do 31 marca 2014 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 3. Sprawozdania o których mowa w 1 przekazać w terminie do 31 marca 2014 r. Radzie Miasta Kolno. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Andrzej Duda

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 292/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 27 marca 2014 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2013 R. Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,51 0,00 100,00% Pozostała działalność , , ,51 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,51 0,00 100,00% 600 Transport i łączność , , ,87 0,00 99,19% Drogi publiczne gminne , , ,87 0,00 99,19% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,64 0,00 99,41% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 053, , ,23 0,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,10 94,19% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,10 94,19% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,03 0,00 98,37% , , ,00 0,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 790, , ,47 0,00 100,23% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,94 0,00 106,01% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000, ,00 0, ,00 293,80%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,68 0, ,68 89,09% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1,66 1,66 0,00 0,17% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,05 0,00 88,63% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,42 0, ,42 100,00% 750 Administracja publiczna , , ,16 0,00 102,47% Urzędy wojewódzkie , , ,35 0,00 100,01% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 119,35 119,35 0,00 119,35% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, , ,69 0,00 92,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,69 0,00 92,43% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,46 0,00 128,55% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 206,00 234,14 234,14 0,00 113,66% 0920 Pozostałe odsetki , , ,13 0,00 141,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 250, , ,19 0,00 99,98% Pozostała działalność 3 544, , ,66 0,00 106,40% Wpływy z różnych dochodów 3 544, , ,66 0,00 106,40% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 865, , ,00 0,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 865, , ,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 865, , ,00 0,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,93 0,00 93,73% Straż gminna (miejska) , , ,93 0,00 93,73% ,00 5,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,93 0,00 93,73%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,50 0,00 97,08% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 200, , ,40 0,00 99,69% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 000, , ,00 0,00 102,21% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 22,40 22,40 0,00 11,20% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,96 0,00 100,42% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,76 0,00 100,61% 0320 Podatek rolny 401,00 402,00 402,00 0,00 100,25% 0330 Podatek leśny 160,00 160,00 160,00 0,00 100,00% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,00 0,00 98,37% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 647,00 647,00 0,00 64,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 36,40 36,40 0,00 7,28% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,80 0,00 94,58% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,83 0,00 97,14% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,68 0,00 97,60% 0320 Podatek rolny , , ,05 0,00 101,78% 0330 Podatek leśny 1 700, , ,75 0,00 88,93% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,99 0,00 90,45% 0360 Podatek od spadków i darowizn , , ,70 0,00 93,55% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 0,00 99,45% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,01 0,00 99,34% 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych opłat 3 000, , ,20 0,00 92,84% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , ,45 0,00 185,19% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,16 0,00 89,13% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,07 0,00 100,89% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,00 0,00 100,01%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,09 0,00 80,74% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,15 0,00 96,74% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 0,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,15 0,00 103,86% 758 Różne rozliczenia , , ,41 0,00 99,84% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , ,00 0,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , , ,41 0,00 68,40% 0920 Pozostałe odsetki , , ,41 0,00 68,40% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,19 0,00 98,14% Szkoły podstawowe , , ,52 0,00 100,05% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 826, , ,00 0,00 120,86% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 958,02 958,02 0,00 47,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 757, , ,50 0,00 63,71% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,26 0,00 99,89% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,26 0,00 99,89% Przedszkola , , ,31 0,00 101,22%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Wpływy z usług , , ,42 0,00 102,20% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 355,89 355,89 0,00 35,59% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 360,00 360,00 0,00 18,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 100,00% Gimnazja , , ,24 0,00 69,35% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 0,00 69,65% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 492,16 492,16 0,00 49,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 844,08 844,08 0,00 84,41% Pozostała działalność , , ,86 0,00 60,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 924, , ,46 0,00 79,68% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,34 0,00 54,80% 2 343, , ,06 0,00 54,80% 852 Pomoc społeczna , , ,46 0,00 98,16% Domy pomocy społecznej , , ,76 0,00 122,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,76 0,00 122,38% Wspieranie rodziny , , ,14 0,00 98,48% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,14 0,00 98,48% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,35 0,00 97,54% , , ,64 0,00 97,60% , , ,71 0,00 85,56%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,70 0,00 97,73% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 000, , ,60 0,00 98,60% , , ,10 0,00 97,15% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 100,00% Zasiłki stałe , , ,62 0,00 98,99% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,62 0,00 98,99% Ośrodki pomocy społecznej , , ,27 0,00 99,42% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 813,67 813,67 0,00 81,37% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 281,60 281,60 0,00 28,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,08 0,00 98,74% 0830 Wpływy z usług , , ,16 0,00 92,27% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,92 0,00 100,00% Pozostała działalność , , ,54 0,00 99,43% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 99,68% , , ,54 0,00 99,34% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,14 0,00 74,27% Pozostała działalność , , ,14 0,00 74,27% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,38 0,00 74,66% , , ,76 0,00 66,94%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 96,01% Świetlice szkolne , , ,00 0,00 103,33% 0830 Wpływy z usług , , ,00 0,00 103,33% Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 95,13% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , ,00 0,00 90,56% , , ,00 0,00 99,15% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,54 80,17% Gospodarka odpadami , ,54 0, ,54 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,54 0, ,54 100,00% , , ,41 0,00 61,46% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 122, , ,00 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,41 0,00 60,61% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 153,55 153,55 0,00 51,18% ,55 153,55 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Razem: , , , ,64 97,75%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 292/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 27 marca 2014 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2013 R. Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,77 0,00 98,67% Izby rolnicze 3 600, , ,26 0,00 70,92% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 600, , ,26 0,00 70,92% Pozostała działalność , , ,51 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 470, , ,17 0,00 99,99% 4430 Różne opłaty i składki , , ,34 0,00 100,00% 600 Transport i łączność , , , ,18 97,38% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,00 0,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 0,00 100,00% Drogi publiczne gminne , , , ,18 97,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,92 0,00 97,80% 4270 Zakup usług remontowych , , ,43 0,00 99,85% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,12 0,00 99,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,18 0, ,18 96,97%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Gospodarka mieszkaniowa , , , ,14 86,87% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,14 86,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 87,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,23 0,00 43,14% 4260 Zakup energii , , ,66 0,00 84,34% 4270 Zakup usług remontowych , , ,75 0,00 84,89% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,23 0,00 90,36% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,80 0,00 93,15% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 141,38 141,38 0,00 47,13% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 99,90% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00 121,00 121,00 0,00 11,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 0,00 46,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 0, ,14 87,88% 710 Działalność usługowa , , , ,42 89,92% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000, , ,54 0,00 21,13% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, , ,54 0,00 21,13% Cmentarze , , , ,42 93,83% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,08 0,00 93,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,57 0, ,57 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 0, ,85 85,48% Pozostała działalność 4 000,00 78,40 78,40 0,00 1,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 2 000,00 78,40 78,40 0,00 3,92% 750 Administracja publiczna , , ,18 0,00 95,51% Urzędy wojewódzkie , , ,40 0,00 93,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,58 0,00 96,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,18 0,00 100,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,71 0,00 89,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 296, , ,58 0,00 91,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,55 0,00 80,65% 4260 Zakup energii 2 000, , ,76 0,00 52,09% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,98 0,00 83,06% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 411,06 411,06 0,00 13,70% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , ,00 0,00 61,50% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,22 0,00 87,23% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,55 0,00 97,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 216,30 216,30 0,00 10,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,37 0,00 9,08% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,60 0,00 97,23% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 480,00 480,00 0,00 24,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,73 0,00 98,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,26 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,51 0,00 99,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,83 0,00 99,94% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 0,00 91,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , ,00 0,00 89,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,37 0,00 90,18% 4260 Zakup energii , , ,04 0,00 96,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, , ,50 0,00 66,78% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,66 0,00 94,98%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 0,00 95,90% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,67 0,00 70,74% , , ,45 0,00 73,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000, , ,06 0,00 68,64% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 79,79% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,52 0,00 72,58% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,61 0,00 78,50% 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 0,00 97,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 0,00 87,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,35 0,00 68,47% Pozostała działalność , , ,35 0,00 94,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,32 0,00 93,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,30 0,00 98,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,29 0,00 97,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 420, , ,86 0,00 90,54% Różne opłaty i składki 3 000, , ,58 0,00 98,25% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , ,00 0,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 865, , ,00 0,00 100,00% 1 865, , ,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,66 240,66 240,66 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,30 34,30 34,30 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190,04 190,04 190,04 0,00 100,00%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,80 91,69% Komendy powiatowe Policji , , ,00 0,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 0,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , , , ,80 97,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 490,00 438,24 438,24 0,00 89,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 885, , ,00 0,00 90,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,36 0,00 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 4 671, , ,00 0,00 95,46% 4430 Różne opłaty i składki 729,00 729,00 729,00 0,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 708, ,80 0, ,80 100,00% Straż gminna (miejska) , , , ,00 90,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 60,00 60,00 0,00 6,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,69 0,00 97,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,55 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 0,00 84,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 476, , ,90 0,00 85,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,34 0,00 73,35% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,38 0,00 88,66% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, , ,51 0,00 70,24% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 429,84 429,84 0,00 28,66% 4430 Różne opłaty i składki 5 000, , ,00 0,00 96,08% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 759,00 759,00 0,00 37,95% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, , ,00 86,81%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Obsługa długu publicznego , , ,08 0,00 88,90% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,08 0,00 88,90% , , ,08 0,00 88,90% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,01 0,00 95,65% Szkoły podstawowe , , ,14 0,00 94,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 695, , ,00 0,00 58,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,88 0,00 94,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,84 0,00 93,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,71 0,00 91,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , ,33 0,00 80,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,77 0,00 91,46% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,52 0,00 97,32% 4260 Zakup energii , , ,96 0,00 94,64% 4270 Zakup usług remontowych 3 700, , ,86 0,00 99,62% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000, , ,00 0,00 92,06% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,49 0,00 76,16% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, , ,74 0,00 64,15% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,95 0,00 79,42% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500, , ,82 0,00 29,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 67,49% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, , ,27 0,00 44,87% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,32 0,00 100,00%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,25 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 247, , ,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 310, , ,07 0,00 99,93% Przedszkola , , ,11 0,00 97,43% 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 96,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,37 0,00 97,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,20 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,18 0,00 93,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,40 0,00 93,76% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 500, , ,00 0,00 67,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , ,00 0,00 80,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 0,00 92,44% 4220 Zakup środków żywności , , ,91 0,00 99,70% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , ,57 0,00 99,93% 4260 Zakup energii , , ,02 0,00 99,35% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900, , ,00 0,00 91,07% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,95 0,00 99,23% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 874,53 874,53 0,00 87,45% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,42 0,00 56,17% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 296,82 296,82 0,00 29,68% 4430 Różne opłaty i składki 2 000, , ,00 0,00 79,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 0,00 100,00%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Gimnazja , , ,00 0,00 97,04% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,00 0,00 95,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 598, , ,00 0,00 39,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,03 0,00 97,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,59 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,82 0,00 93,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,65 0,00 92,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 0,00 70,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 0,00 93,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , ,83 0,00 98,14% 4260 Zakup energii , , ,55 0,00 99,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 130,00 130,00 0,00 4,33% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,72 0,00 99,67% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, , ,10 0,00 96,92% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,07 0,00 64,11% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,76 0,00 74,39% 4430 Różne opłaty i składki 4 255, , ,00 0,00 87,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 0,00 94,38% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 750,00 750,00 0,00 37,50% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,04 0,00 76,71% 4300 Zakup usług pozostałych 5 800, , ,84 0,00 90,79% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 129, , ,20 0,00 60,80% Pozostała działalność , , ,40 0,00 91,06%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne 765,00 575,60 575,60 0,00 75,24% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 135,00 101,59 101,59 0,00 75,25% 4127 Składki na Fundusz Pracy 111,00 82,49 82,49 0,00 74,32% 4129 Składki na Fundusz Pracy 19,00 14,52 14,52 0,00 76,42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 158,00 158,00 0,00 7,90% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 224, , ,99 0,00 79,69% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 746,00 594,01 594,01 0,00 79,63% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 040, , ,64 0,00 99,54% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 358,36 358,36 0,00 99,54% 4307 Zakup usług pozostałych 5 780, , ,62 0,00 21,14% 4309 Zakup usług pozostałych 1 020,00 215,58 215,58 0,00 21,14% 4417 Podróże służbowe krajowe 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4419 Podróże służbowe krajowe 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4437 Różne opłaty i składki 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4439 Różne opłaty i składki 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , , , ,00 81,59% Szpitale ogólne , ,00 0, ,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, ,00 100,00% Zwalczanie narkomanii 7 000, , ,49 0,00 16,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,49 0,00 56,27% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,72 0,00 81,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,68 0,00 98,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 058, , ,13 0,00 96,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,11 0,00 97,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 882, , ,51 0,00 97,80%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Wynagrodzenia bezosobowe , , ,51 0,00 74,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,23 0,00 55,44% 4260 Zakup energii , , ,08 0,00 72,87% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,16 0,00 80,34% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,76 0,00 94,39% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, , ,87 0,00 78,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 000, , ,68 0,00 64,32% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , , ,36 0,00 97,52% Domy pomocy społecznej , , ,02 0,00 98,01% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,02 0,00 98,01% Rodziny zastępcze , , ,79 0,00 95,32% 3110 Świadczenia społeczne , , ,79 0,00 95,32% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,77 0,00 94,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 0,00 97,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 144, , ,24 0,00 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 374, , ,99 0,00 92,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 330, , ,68 0,00 92,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 150,00 662,81 662,81 0,00 57,64% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 61,38 61,38 0,00 6,14%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, , ,93 0,00 99,45% Wspieranie rodziny , , ,14 0,00 98,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 335, , ,24 0,00 98,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 304,00 298,96 298,96 0,00 98,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,94 0,00 98,48% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,38 0,00 97,41% 3110 Świadczenia społeczne , , ,40 0,00 98,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,27 0,00 88,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 050, , ,17 0,00 99,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,65 0,00 84,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 181, , ,31 0,00 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300, , ,95 0,00 92,36% 4300 Zakup usług pozostałych 6 986, , ,57 0,00 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 168,00 167,20 167,20 0,00 99,52% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , ,86 0,00 99,45% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 285,00 285,00 285,00 0,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,70 0,00 89,45% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,70 0,00 89,45% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,63 0,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , , ,63 0,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe , , ,61 0,00 99,68% 3110 Świadczenia społeczne , , ,61 0,00 99,68% Zasiłki stałe , , ,62 0,00 98,99%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Świadczenia społeczne , , ,62 0,00 98,99% Ośrodki pomocy społecznej , , ,97 0,00 96,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 0,00 97,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,74 0,00 92,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000, , ,06 0,00 88,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 200, , ,00 0,00 97,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 740, , ,00 0,00 86,86% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, , ,73 0,00 85,68% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 210,00 958,93 958,93 0,00 79,25% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 600, , ,71 0,00 76,89% , , ,08 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 988,00 987,60 987,60 0,00 99,96% 4430 Różne opłaty i składki 650,00 591,00 591,00 0,00 90,92% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 500, , ,38 0,00 99,20% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 579,00 579,00 579,00 0,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,09 0,00 95,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,49 0,00 96,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,03 0,00 95,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,63 0,00 92,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100, , ,37 0,00 79,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , ,92 0,00 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 480, , ,65 0,00 99,81% Pozostała działalność , , ,64 0,00 93,56% 3110 Świadczenia społeczne , , ,60 0,00 95,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200, , ,00 0,00 47,92% 4300 Zakup usług pozostałych 5 600, , ,04 0,00 91,11%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,64 0,00 78,48% Pozostała działalność , , ,64 0,00 78,48% 3119 Świadczenia społeczne , , ,00 0,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 98,16% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 717, , ,24 0,00 95,30% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 060,06 994,92 994,92 0,00 93,86% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 93,01% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 999, , ,98 0,00 97,40% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,50 0,00 99,22% 4307 Zakup usług pozostałych , , ,24 0,00 59,42% 4309 Zakup usług pozostałych , , ,76 0,00 66,94% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 4437 Różne opłaty i składki 476,00 476,00 476,00 0,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,57 0,00 95,89% Świetlice szkolne , , ,57 0,00 96,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,21 0,00 97,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,16 0,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,37 0,00 88,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 888, , ,61 0,00 89,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,22 0,00 96,18% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 95,58% 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 0,00 93,68% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 0,00 97,47%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 87,99% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 0,00 99,78% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 0, ,00 100,00% Gospodarka odpadami , , ,39 0,00 61,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,56 0,00 89,11% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,91 0,00 88,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,69 0,00 65,80% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,23 0,00 55,76% Oczyszczanie miast i wsi , , ,94 0,00 92,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 721,50 721,50 0,00 72,15% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,44 0,00 92,91% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,72 0,00 99,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , ,76 0,00 96,65% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,96 0,00 99,34% Schroniska dla zwierząt , , ,00 0,00 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 99,91% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,00 84,34% 4260 Zakup energii , , ,20 0,00 87,48% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 467,40 467,40 0,00 93,48% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,68 0,00 99,91% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 23,65%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,01 0,00 70,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,01 0,00 64,50% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 76,07% Pozostała działalność , , , ,00 96,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 3 000, , ,57 0,00 47,65% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,69 0,00 91,07% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 0, ,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 0,00 100,00% Biblioteki , , ,00 0,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 0,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , , , ,68 93,52% Obiekty sportowe , , , ,68 93,08% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 0,00 100,00% 4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,68 0, ,68 77,48% Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 0,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 100,00% Razem: , , , ,22 94,05%