ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 roku. Na podstawie uchwały Nr 247/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Małkinia Górna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Małkinia Górna zarządza, co następuje: 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 roku zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2012 roku. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Gminy mgr inż. Marek Kubaszewski Strona 1

2 Dochody Gminy za I półrocze 2012 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 55/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2012 roku Dochody za I półrocze 2012 rok Dochody bieżące za I półrocze 2012 rok Wykonanie za I Dział Rozdz. Treść Plan 2012 półrocze 2012 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,46 77,93% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 40000, ,00 36,19% 40000, ,00 36,19% Pozostała działalność 75672, ,46 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75672, ,46 100,00% 600 Transport i łączność 58505, ,29 51,41% Drogi publiczne powiatowe 27205, ,40 94,70% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27205, ,40 94,70% Drogi publiczne gminne 31300, ,89 13,79% 30000,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1300, ,89 332,07% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,75 59,48% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 59,48% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 50000, ,63 57,31% 500,00 96,80 19,36% , ,88 61,38% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 200,00 47,69 23,85% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2000,00 62,75 3,14% Strona 2

3 750 Administracja publiczna , ,77 45,38% Urzędy wojewódzkie , ,55 53,73% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53,85% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236,00 1,55 0,66% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20210, ,22 46,27% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 500,00 250,00% 8,80 8,80 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2,14 2,14 100,00% 20000, ,28 44,21% Pozostała działalność 22000, ,00 4,77% 0830 Wpływy z usług 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5000, ,00 21,00% 16000,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1000,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2112, ,00 50,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2112, ,00 50,00% 2112, ,00 50,00% 0,00 700,02 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 700,02 0,00% Ochotnicze Straże Pożarne Strona 3

4 0,00 700,02 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,19 47,75% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6000, ,36 50,76% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6000, ,36 50,76% , ,79 51,80% , ,59 52,12% 0320 Podatek rolny 1733,00 368,00 21,23% 0330 Podatek leśny 73281, ,00 45,43% 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6146, ,00 76,54% 500,00 500,00 100,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20000,00 125,20 0,63% , ,91 52,84% 0310 Podatek od nieruchomości , ,29 49,46% 0320 Podatek rolny , ,88 63,73% 0330 Podatek leśny 47000, ,16 81,12% 0340 Podatek od środków transportowych , ,80 69,31% 0360 Podatek od spadków i darowizn 21250,00 0,00 0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 46,25% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,49 48,44% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 961,60 480,80% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5000, ,69 81,01% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,08 57,35% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30000, ,00 54,81% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15000,00 0,00 0,00% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,79 67,35% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 40000, ,81 37,00% Strona 4

5 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki 8,80 8,80 100,00% 2,68 2,68 100,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,05 42,68% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42,29% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50000, ,05 85,52% 758 Różne rozliczenia , ,83 58,80% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , ,00 61,54% 61,54% , , , ,00 50,00% , ,00 50,00% , ,83 1,56% 0920 Pozostałe odsetki 5000, ,83 35,44% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,55 0,00 0,00% 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , ,64 67,37% Szkoły podstawowe 16880, ,80 84,18% 0830 Wpływy z usług 11880, ,48 94,28% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5000, ,32 60,19% Przedszkola , ,52 64,13% 0830 Wpływy z usług , ,10 63,28% 0970 Wpływy z różnych dochodów 829, ,42 200,00% Gimnazja 8208, ,02 64,72% 0830 Wpływy z usług 4440,00 505,08 11,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3768, ,94 127,57% Stołówki szkolne 40000, ,30 71,62% 0830 Wpływy z usług 40000, ,30 71,62% 852 Pomoc społeczna , ,67 53,07% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,94 51,48% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 17,60 17,60% Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14000, ,41 80,55% , ,00 51,39% Strona 5

6 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3000,00 580,93 19,36% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 32400, ,00 56,57% 11900, ,00 70,59% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20500, ,00 48,44% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74000, ,00 69,73% 74000, ,00 69,73% , ,73 59,71% Zasiłki stałe 0970 Wpływy z różnych dochodów 353,73 353, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 59,63% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 48,85% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 48,85% 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 400,00 584,00 146,00% 0830 Wpływy z usług 400,00 584,00 146,00% Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 86,60% 24900, ,00 100,00% 87000, ,00 82,76% 33895, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 33895, ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 33895, ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 52,12% Gospodarka odpadami 50000,00 0,00 0,00% Strona 6

7 2460 Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50000,00 0,00 0,00% Zakłady Gospodarki Komunalnej 11713, ,24 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11713, ,24 0,00% 0, ,59 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0, ,59 0,00% Pozostała działalność , ,34 58,55% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,07 57,05% , ,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 208,27 208,27 0,00% Dochody bieżące razem , ,79 53,51% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00% Dochody majątkowe za I półrocze 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 % Dział Rozdz. Treść Plan , ,29 50,60% 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 50,60% , ,29 50,60% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność , ,54 86,07% Drogi publiczne gminne , ,54 86,07% , ,54 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 0,00 0,00% 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,07 12,19% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,07 12,19% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,07 12,19% Dochody majątkowe razem , ,90 53,37% Strona 7

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,31 0,00 0,00% Dochody bieżące i majątkowe razem , ,69 53,49% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,90 60,58% Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR 55/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2012 roku Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku z tego: w złotych Z tego w tym: Dzia ł Rozdz iał Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje W tym Wydatki na obsługę długu wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , ,20 38, , ,27 0,00 0,00 0, , , , Spółki wodne 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji p0zostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 90,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 224,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 Strona 9

10 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 47,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 43,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Izby rolnicze 4 700, ,11 31, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 700, ,11 31, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Przetwórstwo przemusłowe Rozwój przedsiębiorczoś ci , ,46 100, , ,27 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 196,16 196,16 100,00 196,16 196,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 100, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 100,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 52,50 52,50 100,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0, , ,69 100, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 10

11 6639 Dottacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Transport i łączność , ,87 35, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 7,35 0, Drogi publiczne powiatowe , ,40 20, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, Zakup usług remontowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,40 94, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 36, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 7,35 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 20, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,74 68, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,04 7, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0, Rózne opłaty i składki 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,35 0,00 Strona 11

12 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościam i , ,62 36, ,62 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,62 36, ,62 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,73 47, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Rózne opłaty i składki , ,34 26, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, , ,15 38, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, ,00 950,00 33,93 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 163, ,40 99, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 60,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , ,77 47, , ,70 0,00 0,00 0, , , , , ,83 50, , ,52 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 47, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 93, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 55, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12

13 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON Zakup 4210 materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Podróże 4410 służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 892, ,77 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0, , ,18 69, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0, , ,19 43, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0, ,00 915,69 22,33 915,69 0,00 0,00 0,00 0,00 915,69 0,00 0, , ,67 29, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,44 50, , ,66 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0, , ,37 50, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0, , ,16 48, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 032, ,64 99, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 61, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON Zakup 4210 materiałów i wyposażenia 939,00 528,00 56,23 528,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,00 512,43 54,75 512,43 0,00 0,00 0,00 512,43 0,00 0, ,00 871,70 58,11 871,70 0,00 0,00 0,00 0,00 871,70 0,00 0,00 Strona 13

14 Zakup usług pozostałych Podróże 4410 służbowe krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 364,28 33,30 364,28 0,00 0,00 0,00 0,00 364,28 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 47, , ,52 0,00 0,00 0, , ,61 0, , ,99 26, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0, , ,61 42, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 82, , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0, , ,00 57, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 52, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 28, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14

15 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług 4350 dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyj nych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,56 39, ,56 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0, , ,00 50, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 66, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0, , ,56 61, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0, , ,56 80, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0, ,00 350,00 11,67 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0, , ,64 54, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0, , ,64 50, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0, , ,27 50, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0, , ,32 53, ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0, , ,89 38, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0, , ,00 29, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,73 29, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0, , ,00 28, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 15

16 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,61 22,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,78 35, ,78 600,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 20, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 600,00 5,45 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 56, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0, , ,18 18, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 16

17 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 112, ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup 4210 materiałów i wyposażenia 2 112, ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,02 39, , ,58 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0, , ,02 44, , ,58 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 812,00 288,00 35,47 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0, , ,15 56, ,15 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,68 41, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 92, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 55, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 54, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 64, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0, Zakup energii , ,15 41, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 12, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, , ,00 71, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,17 77, ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 Strona 17

18 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 3 631, ,87 36, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0, ,00 992,74 45,41 992,74 0,00 0,00 0,00 0,00 992,74 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,84 33, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 51, ,80 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 51, ,80 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 39, ,56 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 Strona 18

19 8110 Odsetki od kredytów i pożyczek , ,24 51, ,24 0,00 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,59 53, , ,30 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,64 54, , ,24 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , ,45 52, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0, , ,57 50, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 100, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 53, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 50, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 582,13 29,11 582,13 582,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 87, ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0, Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , ,81 70, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0, ,00 561,93 6,11 561,93 0,00 0,00 0,00 0,00 561,93 0,00 0, Zakup energii , ,72 64, ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 Strona 19

20 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,24 10, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0, , ,00 15, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,29 76, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,72 41, ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 31, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0, , ,08 37, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 30, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , ,00 38, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 52, , ,01 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0, , ,79 50, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0, , ,62 50, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20

21 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 99, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 51, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 661, ,25 50, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 24, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,23 51, , ,08 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,47 52, ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 49, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 100, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 50, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,14 42, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 20, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0, Zakup środków żywności , ,29 60, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 410,00 8,20 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 0, Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,42 61, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0, , ,24 10, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0, ,00 580,00 45,67 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 Strona 21

22 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup 4210 materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności , ,98 50, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 672,00 168,00 25,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0, ,00 598,06 50,68 598,06 0,00 0,00 0,00 0,00 598,06 0,00 0,00 350,00 100,29 28,65 100,29 0,00 0,00 0,00 0,00 100,29 0,00 0,00 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 30, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 578,00 289,00 50,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 0, , ,57 53, , ,42 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,61 51, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0, , ,70 51, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 100, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 54, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 50, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 48, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0, ,00 966,24 23,35 966,24 0,00 0,00 0,00 0,00 966,24 0,00 0,00 Strona 22

23 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,50 29, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 3 200, ,80 37, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0, ,00 600,00 23,08 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0, , ,13 78, ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0, ,00 461,92 20,26 461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 461,92 0,00 0, ,00 358,82 27,18 358,82 0,00 0,00 0,00 0,00 358,82 0,00 0, ,00 479,02 31,93 479,02 0,00 0,00 0,00 0,00 479,02 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,30 30, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0, ,00 440,00 29,33 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 54, , ,79 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 700,00 232,36 33,19 232,36 0,00 0,00 0,00 0,00 232,36 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 23

24 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 866, ,52 99, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 71, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 462,00 762,30 52,14 762,30 762,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług 4300 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespoły Obsługi ekonomicznoadministracyjnn ej szkół , ,96 74, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 61, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,01 27, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 52, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 500,00 221,67 44,33 221,67 0,00 0,00 0,00 0,00 221,67 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 385,20 30,00 385,20 0,00 0,00 0,00 0,00 385,20 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 54, , ,54 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0,00 Strona 24

25 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 250, ,00 70, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,99 50, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 100, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 50, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 465, ,45 43, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 77, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0, Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyj nych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Opłaty za administrowani 4400 e i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże 4410 służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 500,00 176,76 35,35 176,76 0,00 0,00 0,00 0,00 176,76 0,00 0, , ,60 84, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 300,00 150,00 50,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0, , ,24 64, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0, ,00 531,34 44,28 531,34 0,00 0,00 0,00 0,00 531,34 0,00 0, , ,41 47, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0, , ,00 53, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,80 31, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 25

26 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 067, ,10 36, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,00 687,50 20,34 687,50 0,00 0,00 0,00 0,00 687,50 0,00 0, , ,97 12, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0, , ,97 8, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0, , ,00 15, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,63 51, , ,22 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 50, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 99, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 49, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 874,00 707,85 37,77 707,85 707,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 230,30 7,58 230,30 0,00 0,00 0,00 230,30 0,00 0, , ,11 55, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Zakup energii 940,00 875,00 93,09 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 0,00 0,00 Strona 26

27 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 990,00 30,00 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 0, Pozostała działalność Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 851 Ochrona zdrowia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 56, , , ,00 0,00 0, ,07 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałani e alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio m Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 57, , , ,00 0,00 0, ,07 0,00 0, , ,00 50, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 49, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Honoraria Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 96, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 56, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 27

28 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 512,43 46,58 512,43 0,00 0,00 0,00 0,00 512,43 0,00 0, , ,00 59, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 689,73 6,73 689,73 0,00 0,00 0,00 0,00 689,73 0,00 0, Zakup energii 950,00 199,73 21,02 199,73 0,00 0,00 0,00 0,00 199,73 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 88, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 319,40 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 319,40 0,00 0,00 500,00 185,80 37,16 185,80 0,00 0,00 0,00 0,00 185,80 0,00 0, ,00 364,28 33,30 364,28 0,00 0,00 0,00 0,00 364,28 0,00 0,00 310,00 310,00 100,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,87 51, , ,52 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0, Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu , ,03 40, ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0, , ,03 40, ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 Strona 28

29 terytorialnego Rodziny zastępcze 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 896,26 29,88 896,26 0,00 0,00 0,00 0,00 896,26 0,00 0, ,00 896,26 29,88 896,26 0,00 0,00 0,00 0,00 896,26 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałani a przemocy w rodzinie 3 000, ,15 41, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 34,15 2,44 34,15 0,00 0,00 0,00 0,00 34,15 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 300, ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 51, , ,37 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0, Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 50, ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0, , ,74 50, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 9 800, ,09 97, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 69, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 29

30 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Podróże 4410 służbowe krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,18 44, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 736,50 13,88 736,50 0,00 0,00 0,00 0,00 736,50 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0, , ,52 43, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 766,00 284,50 37,14 284,50 0,00 0,00 0,00 0,00 284,50 0,00 0, , ,90 48, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0, , ,00 35, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,98 55, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,98 55, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 Strona 30

31 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 53, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0, , ,98 57, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,11 51, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne , ,11 51, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, , ,09 47, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0, , ,09 47, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,21 52, , ,15 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0, , ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 47, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 92, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 56, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup 4210 materiałów i wyposażenia 9 670, ,26 46, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 68, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 46, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, Zakup energii , ,85 48, ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 Strona 31

32 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 600,00 85,71 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0, , ,78 59, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii komórkowej 1 100,00 446,52 40,59 446,52 0,00 0,00 0,00 0,00 446,52 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 2 700, ,80 53, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0, ,00 863,67 43,18 863,67 0,00 0,00 0,00 0,00 863,67 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, ,10 23, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,00 899,00 79,84 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,00 0,00 0, Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,14 71, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0, , ,14 71, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0, , ,74 54, , ,24 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, , ,31 49, , ,24 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0, , ,77 50, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 Strona 32