.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz.5 60) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104) postanawiam przyjąć:.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: )1 plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,- zł wykonanie ,55 zł, co stanowi 99,61% planu, - zgodnie z Załącznikiem Nr 1; )2 plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,- zł, wykonanie ,63 zł, co stanowi 93,30 % - zgodnie z Załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 3/a i Załącznikiem Nr 3/b..3Sprawozdanie, z wykonania przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej i instytucji kultury za 2007 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 4..4Sprawozdanie, z wykonania przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2007 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5..5Sprawozdanie, z wykonania przychodów i rozchodów GFOŚ i GW za 2007 r zgodnie z Załącznikiem Nr 6..6Informację o wykonaniu budżetu za 2007 r. stanowiącą Załącznik Nr 7..7 Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. stanowiącą Załącznik Nr 8..2Sprawozdanie, o którym mowa w 1, przekazać: 1.Radzie Miejskiej w Łapach..2Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku..3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/08 Burmistrza Łap z dnia 20 marca 2008 r. Dochody budżetu Gminy Łapy za 2007 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan po zmianach na rok 2007 Wykonanie za rok 2007 Wskaźnik wykonanie/ plan (6/5) Rolnictwo i łowiectwo , ,34 113% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW) , ,00 100% Pozostała działalność , ,34 114% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 44,00 44% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,60 115% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,74 100% 020 Leśnictwo 830,00 636,22 77% Gospodarka leśna 830,00 636,22 77% Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych SP, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 830,00 636,22 77% 600 Transport i łączność , ,11 81% Drogi publiczne i gminne , ,11 81% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,11 81% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 45, Gospodarka mieszkaniowa , ,60 107% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,60 107% Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie , ,33 103% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 104% 2

3 Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 3 000, ,02 309% w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,56 107% 0920 Pozostałe odsetki 3,00 372, % 750 Administracja publiczna , ,55 114% Urzędy wojewódzkie , ,06 101% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,00 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 5 500, ,16 145% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,90 100% Urzędy gmin , ,49 172% Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych SP, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,54 197% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,95 132% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 99% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 99% Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , ,05 100% prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 3 766, ,22 100% prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 3 766, ,22 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100% 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , ,83 100% oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,83 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających , ,88 105% osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,81 161% Podatek od dział. gosp. osób 0350 fizycznych, opłacany w formie , ,83 145% karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 886, ,98 520% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i , ,34 103% opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,92 103% 0320 Podatek rolny 1 293, ,00 103% 0330 Podatek leśny 693,00 711,00 103% Podatek od środków 0340 transportowych , ,82 93% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,00 97% Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,60 145% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , ,78 108% osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,83 119% 0320 Podatek rolny , ,83 84% 0330 Podatek leśny , ,08 103% Podatek od środków 0340 transportowych , ,86 98% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 64% 0370 Opłata od posiadania psów 1 000,00 880,00 88% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,50 115% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,00 76% 4

5 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,80 122% Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,88 208% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,74 104% podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,03 73% Wpływy z opłat za wydawanie 0480 zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,24 106% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,47 307% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,21 107% państwa Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych , ,00 108% Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych , ,21 91% 758 Różne rozliczenia , ,35 101% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100% terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , ,00 100% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100% terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów 2750 gmin , ,00 100% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , ,00 100% Różne rozliczenia finansowe , ,35 599% 0920 Pozostałe odsetki , ,35 599% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 97% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , ,00 97% 801 Oświata i wychowanie , ,00 100% Szkoły podstawowe , ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% Środki na uzupełnienie dochodów 2758 gmin , ,00 100% Środki na uzupełnienie dochodów 2759 gmin , ,00 100% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100% Gimnazja , ,00 100% 5

6 Środki na uzupełnienie dochodów 2758 gmin , ,00 100% Środki na uzupełnienie dochodów 2759 gmin 4 000, ,00 100% Pozostała działalność , ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% 852 Pomoc społeczna , ,12 86% Ośrodki wsparcia , ,80 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,70 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 561,10 140% Świadczenia rodzinne , ,82 83% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,46 82% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 580, ,36 637% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,92 68% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,92 68% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,83 97% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,57 90% Ośrodki pomocy społecznej , ,86 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,86 100% 6

7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,32 103% 0830 Wpływy z usług , ,55 118% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,77 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 180,00 300,00 167% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100% Pozostała działalność , ,00 96% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000, ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, ,00 100% Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska , ,33 38% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 37% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW) , ,00 37% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 600, ,33 213% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600, ,33 213% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 8 500, ,00 100% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000, ,00 100% 7

8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000, ,00 100% Biblioteki 1 500, ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500, ,00 100% Dochody ogółem , ,55 99,61% Wydatki budżetu Gminy Łapy za 2007 r. 8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/08 Burmistrza Łap z dnia 20 marca 2008 r.

9 Dział Rozdział * Nazwa Plan po zmianach na rok 2007 Wykonanie za rok 2007 Wskaźnik wykonanie/ plan (6/5) Rolnictwo i łowiectwo , ,54 77% Infrastruktura wodociągowa i , ,00 70% sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 70% Fundusz ochrony gruntów rolnych 200,00 124,80 62% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 124,80 62% Izby rolnicze 6 800, ,00 84% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 800, ,00 84% Pozostała działalność , ,74 100% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3,00 3,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 93,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 13,13 94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 540,00 540,00 100% 4430 Różne opłaty i składki , ,61 100% 020 Leśnictwo 3 068,00 539,91 18% Gospodarka leśna 1 000,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0% Pozostała działalność 2 068,00 539,91 26% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237,00 0,00 0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 893,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych 902,00 539,91 60% 500 Handel , ,94 81% Pozostała działalność , ,94 81% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 580, ,24 98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 312,22 831,14 36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 839, ,78 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 570,00 528,19 93% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 79% 4300 Zakup usług pozostałych , ,59 86% 600 Transport i łączność , ,90 94% Drogi publiczne wojewódzkie , ,36 81% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,36 81% Drogi publiczne gminne , ,54 94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 97% 4270 Zakup usług remontowych , ,03 98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,15 98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 92% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,92 95% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,89 75% 9

10 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych dla sektora , ,89 75% finansów publicznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,03 95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 18,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 89% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900,00 854,68 95% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,32 100% Pozostała działalność 2 000, ,00 75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 75% 710 Działalność usługowa , ,55 60% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 136,00 1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 79% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,55 66% 4300 Zakup usług pozostałych , ,55 66% 750 Administracja publiczna , ,15 92% Urzędy wojewódzkie , ,90 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 600, ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100, ,00 100% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 100% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,60 96% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,48 99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 840, ,19 50% 4300 Zakup usług pozostałych 2 370, ,00 98% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 630,00 156,92 10% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,01 76% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,30 92% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 358, ,34 70% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 65% Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do wynagrodzeń , ,19 72% 3110 Świadczenia społeczne , ,20 94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,50 86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 94% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,68 93% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,80 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 93% 4260 Zakup energii , ,35 68% 4270 Zakup usług remontowych , ,53 86% 10

11 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 94% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 050, ,95 95% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 300, ,18 99% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,84 93% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,34 91% 4430 Różne opłaty i składki , ,50 94% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% 4580 Pozostałe odsetki 21,00 20,99 100% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 5 000, ,57 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej , ,00 59% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,30 66% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , ,00 99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,24 88% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 478,00 478,35 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 68,00 68,21 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 783, ,82 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 590, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 922,00 922,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 291,00 290,72 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 166,00 165,56 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 187,00 187,34 100% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,35 66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 321, ,39 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 624, ,97 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 847, ,33 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 271,00 271,28 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 37% 4300 Zakup usług pozostałych , ,31 46% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 365,00 0,00 0% 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 80% Pozostała działalność , ,00 73% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 73% 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,05 100% 11

12 oraz sądownictwa Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 766, ,22 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 85,96 96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,00 12,26 102% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 164, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 086, ,39 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 155,00 154,89 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 881, ,75 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 441, ,28 100% 4300 Zakup usług pozostałych 1 300, ,00 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 157,00 157,35 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 686,00 686,16 100% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj , ,18 100% , ,83 100% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 787,00 786,31 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 112,00 112,12 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 660, ,58 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 082, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 1 206, ,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 398,00 398,00 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 252,00 252,26 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 234,00 233,56 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,75 62% Jednostki terenowe policji , ,00 100% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 100% Komendy wojewódzkie Policji , ,00 85% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 85% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100% , ,00 100% Ochotnicze straże pożarne , ,52 85% 12

13 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 000, ,50 84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 205, ,20 79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00 268,42 54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 541, ,89 78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 124,00 72,73 59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,79 95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 95% 4260 Zakup energii 4 000, ,45 68% 4270 Zakup usług remontowych 660,00 213,50 32% 4300 Zakup usług pozostałych 7 170, ,59 74% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0% 4430 Różne opłaty i składki 6 110, ,00 70% 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,62 1% Obrona cywilna , ,23 69% 3110 Świadczenia społeczne 50,00 0,00 0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 590, ,87 79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 930, ,10 76% 4270 Zakup usług remontowych 1 600,00 460,00 29% 4300 Zakup usług pozostałych 1 340,00 866,26 65% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 530,00 530,00 100% Pozostała działalność , ,00 16% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,00 16% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,34 78% oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,34 78% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,27 87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 980, ,69 18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 881,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 325, ,90 53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 650, ,38 69% 4300 Zakup usług pozostałych 6 200, ,10 91% 757 Obsługa długu publicznego , ,56 79% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,56 79% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , ,56 79% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0% 801 Oświata i wychowanie , ,01 99% Szkoły podstawowe , ,38 99% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,30 100% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 100% 13

14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 100% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 608, ,06 100% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 202, ,54 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,17 100% 4128 Składki na Fundusz Pracy 506,00 506,11 100% 4129 Składki na Fundusz Pracy 168,00 168,29 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,92 100% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe , ,25 100% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 959, ,75 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 100% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 100% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 492, ,33 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 8 757, ,95 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4248 i książek 2 116, ,00 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4249 i książek 706,00 706,00 100% 4260 Zakup energii , ,12 100% 4270 Zakup usług remontowych , ,02 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 756, ,80 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 100% 4308 Zakup usług pozostałych , ,00 100% 4309 Zakup usług pozostałych 6 223, ,00 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 628, ,04 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 500,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,72 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 350, ,34 100% 4430 Różne opłaty i składki 9 984, ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 339, ,18 100% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , ,06 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,15 69% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,04 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,55 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 155, ,09 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% Przedszkola , ,37 98% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,24 100% 14

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,21 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,00 33% Gimnazja , ,96 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,58 100% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 100% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 494,00 494,43 100% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 165,00 164,81 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,34 100% 4128 Składki na Fundusz Pracy 70,00 69,57 99% 4129 Składki na Fundusz Pracy 23,00 23,19 101% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 191, ,50 100% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 871, ,00 100% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 957,00 957,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 100% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 520, ,00 100% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 840, ,00 100% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 574, ,44 100% 4260 Zakup energii , ,07 100% 4270 Zakup usług remontowych , ,43 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 241, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 100% 4308 Zakup usług pozostałych 3 045, ,00 100% 4309 Zakup usług pozostałych 1 015, ,00 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 342, ,71 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 379, ,66 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 545, ,08 100% 4430 Różne opłaty i składki 2 795, ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% 4580 Pozostałe odsetki , ,34 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 203, ,60 100% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 723, ,69 100% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 2 697, ,69 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0,00 0% Dowożenie uczniów do szkół , ,50 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 881,00 880,81 100% 15

16 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 763, ,94 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 388,00 387,70 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 100% 4270 Zakup usług remontowych , ,92 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,59 100% 4430 Różne opłaty i składki 3 617, ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 805,00 805,00 100% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,26 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 215,00 215,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 208, ,73 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 847,00 846,81 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 100% 4270 Zakup usług remontowych 341,00 341,59 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 7 965, ,00 99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 167, ,98 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 083, ,62 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 179,00 179,28 100% 4430 Różne opłaty i składki 357,00 357,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 7 241, ,00 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 350,00 350,00 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń 1 696, ,99 100% kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 7 044, ,62 100% Szkoły zawodowe 5 000,00 0,00 0% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 5 000,00 0,00 0% (umów) między jst Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,50 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 100% Pozostała działalność , ,00 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150,00 150,00 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 2 688, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% 851 Ochrona zdrowia , ,63 97% Szpitale ogólne , ,00 100% 6220 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień , ,00 100% (umów) między jst Ratownictwo medyczne 2 000, ,00 100% 16

17 6220 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 2 000, ,00 100% (umów) między jst Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,63 96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 025, ,30 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 632, ,72 97% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 825, ,00 99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 057, ,66 68% 4220 Zakup środków żywności 1 733, ,72 100% 4230 Zakup leków 100,00 96,96 97% 4260 Zakup energii 7 457, ,06 87% 4270 Zakup usług remontowych 300,00 73,00 24% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 35,00 35% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 299,27 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 560, ,18 97% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 25,78 17% 4430 Różne opłaty i składki 193,00 193,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 828, ,60 100% 4610 Koszty postępowania sądowego 3 240, ,28 37% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 420,00 0,00 0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 066, ,89 100% 852 Pomoc społeczna , ,09 88% zlecone Ośrodki wsparcia , ,70 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 925, ,04 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 100% 4220 Zakup środków żywności , ,22 100% 4260 Zakup energii 8 000, ,09 100% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,24 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 8 046, ,00 100% zlecone Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,46 82% ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 200, ,00 100% 3110 Świadczenia społeczne , ,63 82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,21 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 820, ,70 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 036, ,56 100% 17

18 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 194, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 98% 4260 Zakup energii , ,58 98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 83,00 83% 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 559, ,67 99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3 219, ,40 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 307, ,00 100% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 999,96 100% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000, ,50 100% zlecone ogółem, w tym: zlecone z z.własne z.własne ogółem, w tym: z z.własne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,92 68% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,92 68% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,11 91% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,83 97% 3110 Świadczenia społeczne , ,83 97% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,57 90% 3110 Świadczenia społeczne , ,57 90% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,71 91% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 91% 4300 Zakup usług pozostałych 5 433, ,71 96% Dodatki mieszkaniowe , ,25 95% 3110 Świadczenia społeczne , ,25 95% Ośrodki pomocy społecznej , ,45 99% Ośrodki pomocy społecznej , ,86 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 180, ,29 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 279,00 279,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 6 854, ,00 100% Ośrodki pomocy społecznej , ,59 98% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 520, ,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 100% 18

19 85228 ogółem, w tym: zlecone z.własne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,85 100% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 91% 4260 Zakup energii , ,25 58% 4270 Zakup usług remontowych 2 618, ,00 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 573,00 550,00 96% 4300 Zakup usług pozostałych 9 534, ,39 87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400, ,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300,00 292,68 98% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 600, ,04 98% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 219, ,89 92% 4430 Różne opłaty i składki 1 087, ,00 95% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,09 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 385,00 385,00 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200, ,26 99% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,33 100% , ,88 98% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,77 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 388,00 388,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 739, ,40 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 202, ,04 100% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 755, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 638,00 633,77 99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 828, ,60 100% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,11 96% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,11 96% zlecone ogółem, w tym Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100% Pozostała działalność , ,32 95% 19

20 85295 z 2030 Pozostała działalność , ,00 96% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 96% z.własne Pozostała działalność 7 783, ,32 29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 583,00 282,32 11% 4300 Zakup usług pozostałych 5 200, ,00 38% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,14 100% Świetlice szkolne , ,14 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 443, ,40 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,18 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100% 3260 Inne formy pomocy uczniom , ,00 100% ogółem, w tym Szkolne schroniska młodzieżowe 5 200, ,00 100% z 2320 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000, ,60 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 740, ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 712,00 711,60 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 97,00 96,52 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 100% 4260 Zakup energii 202,00 202,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 49,00 49,48 101% z.własne Szkolne schroniska młodzieżowe 200,00 200,40 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,40 100% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,68 93% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,24 94% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,24 94% Gospodarka odpadami , ,71 90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 68% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 94% Oczyszczanie miast i wsi , ,23 87% 4300 Zakup usług pozostałych , ,23 87% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,14 96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100, ,15 86% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 98% Ochrona gleby i wód podziemnych 5 000,00 0,00 0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,85 96% 4260 Zakup energii , ,17 98% 4270 Zakup usług remontowych , ,48 85% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,20 95% 20

21 Pozostała działalność , ,51 84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 88% 4260 Zakup energii , ,60 53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 87% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,66 90% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,66 85% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,66 30% Biblioteki , ,00 100% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury , ,00 100% 926 Kultura fizyczna i sport , ,81 77% Obiekty sportowe , ,40 16% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,40 16% Instytucje kultury fizycznej , ,41 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,00 100% 3240 Stypendia dla uczniów 4 890, ,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 997, ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 505, ,32 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 100% 4260 Zakup energii 3 155, ,38 100% 4270 Zakup usług remontowych 4 596, ,42 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 35,00 35,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 011, ,16 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 016, ,29 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 376, ,41 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 735, ,84 100% 4430 Różne opłaty i składki 2 653, ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 5 096, ,00 100% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 58,00 57,62 99% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 462,00 461,51 100% 8 850, ,00 100% Ogółem wydatki , ,63 93,30% 21

22 Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań zleconych za 2007 r. Źródło dochodów Plan po zmianach na rok 2007 Załącznik Nr 3/a do Zarządzenia Nr 99/08 Burmistrza Łap z dnia 20 marca 2008 r. Wykonanie za rok 2007 Wskaźnik wykonanie/ plan (6/5) Rolnictwo i łowiectwo , ,74 100% Pozostała działalność , ,74 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,74 100% 750 Administracja publiczna , ,90 100% Urzędy wojewódzkie , ,90 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100% innych zadań zleconych gminie ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,90 100% 22

23 852 Pomoc społeczna , ,68 84% Ośrodki wsparcia , ,70 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,70 100% Świadczenia rodzinne , ,46 82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,46 82% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,92 68% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,92 68% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,83 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,83 97% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,77 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,77 100% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100% Dochody ogółem , ,32 84,21% 23