UCHWAŁA NR 133/31/2013 ZARZ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3800 UCHWAŁA NR 133/31/2013 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2012 rok Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje : 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2012 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. 2 Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Adam Potocki SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHRZANOWSKIEGO ZA ROK 2012 Zarząd Powiatu Chrzanowskiego, działając w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za rok 2012. 1. Załącznik nr 1 Dochody budżetu 2. Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Załączniki: 3. Załącznik nr 3 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 4. Załącznik nr 4 Dotacje celowe przekazywane z budżetu 5. Załącznik nr 5 Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego 6. Załącznik nr 6 Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 3800 7. Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 8. Załącznik nr 8 Plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego DOCHODY W roku 2012 Powiat Chrzanowski uzyskał dochody ogółem w wysokości 86 738 665,87 zł, co stanowi wykonanie planu dochodów na poziomie 99,80 %. Dochody z dotacji celowych, subwencji i dochodów własnych zrealizowano w następujących wysokościach: 9. dotacje - 18 577 167,61 zł, co stanowi 21,42 % wszystkich dochodów, 10. subwencje - 35 102 005,00 zł, co stanowi 40,47 % wszystkich dochodów, 11. dochody własne - 33 059 493,26 zł, co stanowi 38,11 % wszystkich dochodów. Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu Powiatu Chrzanowskiego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji. WYDATKI W roku 2012 wydatki budżetu Powiatu Chrzanowskiego wynosiły 86 558 710,73 zł, co stanowi 96,47 % planu. Wydatki zrealizowano w następujących kategoriach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 705,14 zł - wydatki bieżące, w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych oraz związane z ochroną środowiska Dział 020 Leśnictwo. 42 786,20 zł - wydatki bieżące, związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zleconym w drodze porozumienia nadleśnictwom. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo. 25 930,02 zł - wydatki bieżące, dotyczące realizacji zadań, związanych z ustawą o rybactwie śródlądowym i prawo wodne. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 586 471,26 zł - wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotyczące realizacji programu Nowy rozdział przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie Dział 600 Transport i łączność. 7 837 379,78 zł - dotacje celowe przekazane Gminom Alwernia i Trzebinia na realizację zadań własnych powiatu na podstawie zawartych porozumień, dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych, - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, związane z modernizacją i remontami dróg oraz chodników Powiatu Chrzanowskiego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.. 414 821,40 zł - wydatki bieżące, związane z gospodarowaniem majątkiem Powiatu i majątkiem Skarbu Państwa. - wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Zarząd Obiektów Powiatowych sp. z o.o. w Chrzanowie. Dział 710 Działalność usługowa. 970 638,90 zł - wydatki bieżące, związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, - wydatki bieżące, związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, zakładania osnów szczegółowych oraz zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, - wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie. Dział 750 Administracja publiczna.. 11 033 613,57 zł - wydatki bieżące, związane z wykonywaniem zadań rządowych w zakresie gospodarki nieruchomościami i w zakresie zadań geodezyjno-kartograficznych, - wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, - wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 3800 - zakupy i roboty inwestycyjne Starostwa Powiatowego : zakup sprzętu komputerowego i biurowego, budowa linii światłowodowej, łączącej budynki Starostwa Powiatowego zakup i wdrożenie użytkowych programów komputerowych przebudowa i rozbudowa schodów do budynku Starostwa Powiatowego montaż przegrody aluminiowej dla potrzeb centralnego urządzenia kopiująco-drukującego rozbudowa okablowania strukturalnego oraz kontroli dostępu - wydatki bieżące, związane z kwalifikacją wojskową, - wydatki bieżące, związane z promocją Powiatu. Dział 752 Obrona narodowa 3 254,51 zł - wydatki bieżące, związane z działaniami obronnymi. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 5 789 662,45 zł - wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, - wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, - wydatki bieżące, związane z obrona cywilną. Dział 757 - Obsługa długu publicznego.. 2 094 743,22 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów. Dział 801 Oświata i wychowanie. 34 555 111,42 zł - wydatki bieżące, zrealizowane w następujących placówkach oświatowych Powiatu Chrzanowskiego: I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie Zespół Szkół w Libiążu Zespół Szkół Ekonomiczno Chemicznych w Trzebini Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chrzanowie - wydatki bieżące, związane z realizacją programów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych: modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce PCKU Chrzanów, partnerskie projekty szkół ZSECH Trzebinia, ZS Libiąż - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: termomodernizacja budynków szkolnych przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie modernizacja i przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Libiążu adaptacja części węzła sanitarnego na pomieszczenia biurowe w PCKU w Chrzanowie. Dział 851 - Ochrona zdrowia.. 3 922 812,68 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na realizację programów polityki zdrowotnej, - dotacja celowa przekazana z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na współfinansowanie zakupu karetki, - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz uczniów, przebywających w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej i placówkach opiekuńczych, - wydatki związane z funkcjonowaniem hospicjum Homo homini. Dział 852 Pomoc społeczna 11 586 674,30 zł - wydatki zrealizowane w formie dotacji, przekazanych z budżetu na rzecz: placówek opiekuńczo wychowawczych, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych, zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. - wydatki bieżące zrealizowane w następujących placówkach pomocy społecznej Powiatu Chrzanowskiego: Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, Dom Pomocy Społecznej w Płazie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 3800 - wydatki majątkowe: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Płazie Termomodernizacja budynku mieszkalnego w DPS w Płazie Projekt budowlany odnowy otoczenia i zagospodarowania terenu w DPS w Płazie. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 3 544 016,39 zł - wydatki bieżące, związane z: rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie realizacją następujących programów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych: a) Aktywna Kadra-Sprawny Urząd PUP Chrzanów, b) Z Pomocą Rodzinie PCPR Chrzanów. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. 3 840 540,79 zł - wydatki bieżące zrealizowane w następujących jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej Powiatu Chrzanowskiego : Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chrzanowie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chrzanowie Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102 550,43 zł - wydatki bieżące związane z selektywną zbiórka odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz ich utylizacją, reintrodukcją zwierzyny, programami z zakresu edukacji ekologicznej, a także wspomaganie działań monitoringu środowiska, - zakupy inwestycyjne, związane z solarami dla Gminy Babice. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135 858,80 zł - wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego, - dotacje celowe przekazane Gminie Chrzanów. Dział 926 - Kultura fizyczna...... 46 139,47 zł - wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego, - składki członkowskie przekazane uczniowskim klubom sportowym. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu Powiatu Chrzanowskiego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji. ZADANIA ZLECONE Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wysokościach: - dochody 11 077 056,29 zł - wydatki. 11 077 056,29 zł Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat określa załącznik nr 3 do niniejszej informacji. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU Na podstawie porozumień przekazano z budżetu dotacje celowe na realizację zadań przez inne jednostki w wysokości 4 523 451,37 zł Szczegółową analizę dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWIERANYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień w następujących wysokościach: - dochody 1 613 396,31 zł - wydatki. 1 613 315,99 zł Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień określa załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 3800 PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w następujących wysokościach: - dochody 1 521 970,68 zł - wydatki. 1 481 190,75 zł Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska określa załącznik nr 6 do niniejszej informacji. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Chrzanowskiego nr V/30/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dochody na wydzielonych rachunkach bankowych mogą gromadzić następujące jednostki oświatowe Powiatu Chrzanowskiego: 1/ I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie 2/ Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie Szczegółowe zestawienie operacji finansowych na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa załącznik nr 7 do niniejszej informacji. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego określa załącznik nr 8 do niniejszej informacji. Dochody budżetu wykonanie za 2012 rok Dział Rozdział TREŚĆ PLAN WYKONANIE Przewodniczący Zarządu Adam Potocki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/31/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 marca 2013 r. % wykonania planu DOCHODY BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 708,00 5 707,68 99,99 01005 Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 899,00 1 898,80 99,99 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 899,00 1 898,80 99,99 01095 Pozostała działalność 3 809,00 3 808,88 100,00 0690 wpływy z różnych opłat 3 809,00 3 808,88 100,00 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 000,00 2 590,00 129,50 05002 Rybactwo 2 000,00 2 590,00 129,50

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 3800 0690 wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 590,00 129,50 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 638 520,00 630 712,69 98,78 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 638 520,00 630 712,69 98,78 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 542 742,00 542 742,00 100,00 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 95 778,00 87 970,69 91,85 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 895 836,00 931 629,97 103,81 60004 Lokalny transport zbiorowy 60 936,00 60 936,00 100,00 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60 936,00 60 936,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 834 900,00 866 693,97 103,81 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 350,00 6 350,00 100,00 0690 wpływy z różnych opłat 613 300,00 631 419,76 102,95 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 900,00 3 480,00 89,23 0920 pozostałe odsetki 350,00 477,47 136,42 0970 wpływy z różnych dochodów 211 000,00 224 966,74 106,62 60095 Pozostałą działalność - 4 000,00 -

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 3800 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 4 000,00-700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 358 046,00 1 346 558,97 99,15 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 358 046,00 1 346 558,97 99,15 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 745,00 10 734,63 99,90 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 27 615,00 26 851,32 97,23 0830 wpływy z usług 20,00 229,05 1 145,25 0970 wpływy z różnych dochodów 10 019,00 6 315,00 63,03 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 322 647,00 314 565,58 97,50 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 987 000,00 987 863,39 100,09 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 597 403,00 1 632 301,98 102,18 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 377 400,00 358 892,24 95,10 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 400,00 32 400,00 100,00 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawiew porozumień z organami administracji rządowej 345 000,00 326 492,24 94,64 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 788 042,00 843 686,54 107,06 0830 wpływy z usług 700 000,00 763 251,30 109,04 0920 pozostałe odsetki - 828,62 -

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 3800 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 88 042,00 79 606,62 90,42 71015 Nadzór budowlany 431 961,00 429 723,20 99,48 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 431 926,00 429 719,80 99,49 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35,00 3,40 9,71 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 279 057,00 1 157 044,38 90,46 75011 Urzędy wojewódzkie 248 822,00 248 832,02 100,00 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 248 822,00 248 822,00 100,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10,02-75020 Starostwa powiatowe 204 774,00 245 829,60 120,05 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 131,00 8 131,24-0690 wpływy z różnych opłat 95 000,00 105 570,91 111,13 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 177,00 40 104,31 99,82 0830 wpływy z usług 35 000,00 46 892,79 133,98 0920 pozostałe odsetki 210,00 162,53 77,40 0970 wpływy z różnych dochodów 26 256,00 44 967,82 171,27 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 980,00 30 979,54 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 3800 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 980,00 30 979,54 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 919,00 - - 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 919,00 - - 75095 Pozostała działalność 774 562,00 631 403,22 81,52-0690 wpływy z różnych opłat - 20,01-0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600,00 600,00 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów - 61,15-2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 754 148,00 623 800,00 82,72 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 814,00 6 922,06 34,94 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 3 254,51 81,36 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 3 254,51 81,36 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 3 254,51 81,36 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 532 847,00 5 528 984,84 99,93 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 340 647,00 5 338 094,84 99,95

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 3800 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 13 000,00 11 900,00 91,54 0970 wpływy z różnych dochodów 665,00 536,80 80,72 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 326 932,00 5 325 586,94 99,97 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 71,10 142,20 75421 Zarządzanie kryzysowe 189 000,00 187 690,00 99,31 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 189 000,00 187 690,00 99,31 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 200,00 3 200,00 100,00 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 200,00 3 200,00 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 25 164 416,00 25 087 947,10 99,70 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 500 000,00 2 335 569,54 93,42 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 500 000,00 2 335 569,54 93,42 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 664 416,00 22 752 377,56 100,39 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 22 234 416,00 22 166 377,00 99,69 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 430 000,00 586 000,56 136,28 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 35 324 005,00 35 352 465,77 100,08 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 33 645 972,00 33 645 972,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 3800 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 33 645 972,00 33 645 972,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 58 807,00 58 807,00 100,00 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów 58 807,00 58 807,00 100,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 615 253,00 615 253,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 615 253,00 615 253,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 222 000,00 250 460,77 112,82 0920 pozostałe odsetki 222 000,00 250 460,77 112,82 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 781 973,00 781 973,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 781 973,00 781 973,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 516 384,00 489 202,69 94,74 80120 Licea ogólnokształcące 271 930,00 285 587,47 105,02 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 58 042,00 58 577,15 100,92 0690 wpływy z różnych opłat 600,00 1 357,00 226,17 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 113 400,00 100 061,35 88,24 0920 pozostałe odsetki - 48,15-0970 wpływy z różnych dochodów 99 888,00 125 541,15 125,68 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2,67-80130 Szkoły zawodowe 184 650,00 182 082,35 98,61 0690 wpływy z różnych opłat 1 700,00 2 793,53 164,33 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 128 000,00 119 988,71 93,74

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 3800 0830 wpływy z usług 38 000,00 36 033,95 94,83 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000,00 1 008,56 50,43 0920 pozostałe odsetki - 51,92-0970 wpływy z różnych dochodów 5 250,00 12 505,68 238,20 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 700,00 9 700,00 100,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 100,00 134,00 134,00 0690 wpływy z różnych opłat 100,00 134,00 134,00 80195 Pozostała działalność 59 704,00 21 398,87 35,84 0589 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 80,33-0920 pozostałe odsetki - 1 264,19-0970 wpływy z różnych dochodów - 210,61-2001 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 59 000,00 16 027,60 27,17 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu 704,00 704,00 100,00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - 400,00-2917 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2 305,31-2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 406,83-851 OCHRONA ZDROWIA 3 773 895,00 3 772 493,29 99,96 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 763 895,00 3 762 493,29 99,96

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 3800 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 763 895,00 3 762 493,29 99,96 85195 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 100,00 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000,00 10 000,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 4 657 481,00 4 568 674,49 98,09 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 68 164,00 70 693,03 103,71 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 15 000,00 15 781,21 105,21 0830 wpływy z usług 21 600,00 29 249,71 135,42 0920 pozostałe odsetki 3 100,00 3 094,15 99,81 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 510,00 9 760,00 114,69 0970 wpływy z różnych dochodów 19 954,00 12 807,96 64,19 85202 Domy pomocy społecznej 3 580 492,00 3 600 897,26 100,57 0830 wpływy z usług 1 700 000,00 1 716 048,42 100,94 0970 wpływy z różnych dochodów 9 242,00 13 113,63 141,89 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 849 942,00 1 849 942,00 100,00 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 308,00 1 696,05 129,67 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 97,16-2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00 20 000,00 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 651 316,00 624 632,82 95,90

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 3800 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 651 098,00 624 222,51 95,87 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 218,00 410,31 188,22 85204 Rodziny zastępcze 327 133,00 236 980,43 72,44 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 7 300,00 7 313,36 100,18 0830 wpływy z usług 28 400,00 33 290,62 117,22 0920 pozostałe odsetki 500,00 395,88 79,18 0970 wpływy z różnych dochodów 2 750,00 858,60 31,22 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 084,00 15 509,78 96,43 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu 187 271,00 79 167,95 42,27 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 84 828,00 100 444,24 118,41 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 14 756,70 98,38 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000,00 14 756,70 98,38 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 000,00 9 115,24 101,28 0970 wpływy z różnych dochodów - 1 737,26-2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu 9 000,00 7 377,98 81,98 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 6 459,61-0920 pozostałe odsetki - 0,09-0970 wpływy z różnych dochodów - 6 459,52 -

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz. 3800 85295 Pozostała działalność 6 376,00 5 139,40 80,61 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 376,00 5 139,40 80,61 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 170 560,00 2 110 508,93 97,23 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 048,00 7 047,96 100,00 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5,00 5,35 107,00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 3 288,00 3 288,00 100,00 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 755,00 3 754,61 99,99 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 205 550,00 205 550,00 100,00 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 205 550,00 205 550,00 100,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 71 234,00 86 488,50 121,41 0970 wpływy z różnych dochodów 71 234,00 86 488,50 121,41 85333 Powiatowe urzędy pracy 355 900,00 355 900,00 100,00 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 355 900,00 355 900,00 100,00 85395 Pozostała działalność 1 530 828,00 1 455 522,47 95,08

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz. 3800 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 417 454,00 1 344 384,89 94,85 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 113 374,00 111 137,58 98,03 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 81 700,00 94 374,20 115,51 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 51 700,00 66 425,11 128,48 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 500,00 11 100,00 105,71 0830 wpływy z usług 40 000,00 53 842,81 134,61 0920 pozostałe odsetki 300,00 332,63 110,88 0970 wpływy z różnych dochodów 900,00 1 149,67 127,74 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 569,09-0970 wpływy z różnych dochodów - 569,09-85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 30 000,00 27 380,00 91,27 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 27 380,00 91,27 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 500 400,00 1 522 370,68 101,46 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 500 000,00 1 521 970,68 101,46

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz. 3800 0690 wpływy z różnych opłat 1 500 000,00 1 521 970,68 101,46 90095 Pozostała działalność 400,00 400,00 100,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400,00 400,00 100,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 84 502 258,00 84 236 822,17 99,69 Dział Rozdział TREŚĆ PLAN WYKONANIE % wykonania planu DOCHODY MAJĄTKOWE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 195 500,00 1 195 498,67 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 195 500,00 1 195 498,67 100,00 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 195 500,00 1 195 498,67 100,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 74 865,00 74 865,35 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 74 865,00 74 865,35 100,00 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 74 865,00 74 865,35 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 328 352,00 422 951,54 128,81 80101 Szkoły podstawowe 147 176,00 147 176,02 100,00 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 147 176,00 147 176,02 100,00 80110 Gimnazja 147 176,00 147 176,03 100,00 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 147 176,00 147 176,03 100,00 80130 Szkoły zawodowe 34 000,00 128 599,49 378,23 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000,00 1 615,00 40,38

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz. 3800 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 96 984,49-6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000,00 30 000,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 37 450,00 37 443,14 99,98 85202 Domy pomocy społecznej 37 450,00 37 443,14 99,98 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 37 450,00 37 443,14 99,98 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 771 085,00 771 085,00 100,00 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 771 085,00 771 085,00 100,00 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 771 085,00 771 085,00 100,00 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 2 407 252,00 2 501 843,70 103,93 RAZEM DOCHODY POWIATU 86 909 510,00 86 738 665,87 99,80 Przewodniczący Zarządu Adam Potocki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz. 3800 Wydatki budżetu wykonanie za 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133/31/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 marca 2013 r. Dział Rozdział TREŚĆ PLAN WYKONANIE % wykonania planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 708,00 25 705,14 99,99 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 899,00 1 898,80 99,99 4300 zakup usług pozostałych 1 899,00 1 898,80 99,99 01095 Pozostała działalność 23 809,00 23 806,34 99,99 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 19 997,46 99,99 4430 Różne opłaty i składki 3 809,00 3 808,88 100,00 020 LEŚNICTWO 44 400,00 42 786,20 96,37 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 44 400,00 42 786,20 96,37 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 550,00 - - 4300 zakup usług pozostałych 42 850,00 42 786,20 99,85 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 27 900,00 25 930,02 92,94 05002 Rybactwo 2 000,00 130,01 6,50 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 130,01 26,00 4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 - - 05095 Pozostała działalność 25 900,00 25 800,01 99,61 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 900,00 25 800,01 99,61 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 638 520,00 586 471,26 91,85 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 638 520,00 586 471,26 91,85 3257 stypendia różne 58 343,00 23 342,10 40,01 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 52 525,00 51 107,61 97,30 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 25 704,00 15 402,08 59,92 4127 składki na Fundusz Pracy 1 228,00 1 177,06 95,85 4177 wynagrodzenia bezosobowe 8 840,00 8 830,00 99,89 4217 zakup materiałów i wyposażenia 313 829,00 313 828,72 100,00 4219 zakup materiałów i wyposażenia 87 971,00 87 970,69 100,00 4307 zakup usług pozostałych 87 000,00 84 101,00 96,67 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 080,00 712,00 23,12 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 358 206,00 7 837 379,78 93,77

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz. 3800 60004 Lokalny transport zbiorowy 60 936,00 60 936,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 936,00 60 936,00 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 - - 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000,00 - - 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 747 750,00 7 256 923,78 93,66 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 554 200,00 484 153,45 87,36 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 18 029,24 90,15 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 116 000,00 1 116 000,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 000,00 74 336,39 79,93 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 199 000,00 198 803,02 99,90 4120 składki na Fundusz Pracy 29 050,00 28 201,65 97,08 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 9 681,00 96,81 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 14 980,00 99,87 4210 zakup materiałów i wyposażenia 350 000,00 323 461,14 92,42 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 1 548,10 77,41 4260 zakup energii 60 000,00 41 316,65 68,86 4270 zakup usług remontowych 575 800,00 557 804,28 96,87 4280 zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 430,00 97,20 4300 zakup usług pozostałych 1 209 558,00 904 502,70 74,78 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200,00 2 141,28 97,33 4360 opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 000,00 6 488,28 92,69 4370 opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 4 280,52 85,61 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 14 391,00 71,96 4410 podróże służbowe krajowe 6 000,00 4 874,31 81,24 4430 różne opłaty i składki 30 000,00 28 462,34 94,87 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 442,00 28 442,00 100,00 4480 podatek od nieruchomości 4 720,00 4 720,00 100,00 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 984,00 984,00 100,00 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 739,00 2 738,28 99,97 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 557,00 18 605,00 90,50 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 369 000,00 3 365 549,15 99,90

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz. 3800 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 - - 60016 Drogi publiczne gminne 500 000,00 500 000,00 100,00 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000,00 500 000,00 100,00 60095 Pozostała działalność 19 520,00 19 520,00 100,00 4430 różne opłaty i składki 19 520,00 19 520,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 442 666,00 414 821,40 93,71 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 442 666,00 414 821,40 93,71 4260 zakup energii 1 360,00 1 357,68 99,83 4300 zakup usług pozostałych 63 814,00 49 759,62 77,98 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 42 566,00 42 501,43 99,85 4430 różne opłaty i składki 50,00 11,00 22,00 4480 podatek od nieruchomości 55 841,00 54 058,00 96,81 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 191,00 187,71 98,28 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 4 853,00 4 852,08 99,98 4580 pozostałe odsetki 429,00 429,00 100,00 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 153 226,00 153 226,00 100,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70 336,00 58 438,88 83,09 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 50 000,00 50 000,00 100,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 042 868,00 970 638,90 93,07 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 377 400,00 358 892,24 95,10 4300 zakup usług pozostałych 377 400,00 358 892,24 95,10 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 168 042,00 116 564,83 69,37 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 440,00 44,00 4300 zakup usług pozostałych 167 042,00 116 124,83 69,52 71015 Nadzór budowlany 497 426,00 495 181,83 99,55

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz. 3800 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 404,00 1 403,94 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 76 301,00 75 899,80 99,47 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 199 669,00 199 642,86 99,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 127,00 22 127,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53 552,00 52 565,54 98,16 4120 składki na Fundusz Pracy 7 070,00 6 413,08 90,71 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 689,00 2 604,54 96,86 4210 zakup materiałów i wyposażenia 63 623,00 63 557,14 99,90 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 66,00 65,86 99,79 4260 zakup energii 4 174,00 4 173,16 99,98 4270 zakup usług remontowych 1 631,00 1 630,23 99,95 4280 zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 23 333,00 23 315,57 99,93 4360 opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 977,00 1 976,66 99,98 4370 opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 721,00 2 720,07 99,97 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22 504,00 22 503,53 100,00 4410 podróże służbowe krajowe 764,00 762,82 99,85 4430 różne opłaty i składki 4 834,00 4 834,00 100,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 385,00 7 384,03 99,99 4480 podatek od nieruchomości 385,00 385,00 100,00 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 100,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 257,00 257,00 100,00 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 660 425,00 11 033 613,57 94,62 75011 Urzędy wojewódzkie 1 078 109,00 1 064 521,87 98,74 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 835 218,00 830 223,75 99,40 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 138,00 49 137,99 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 147 460,00 143 107,90 97,05 4120 składki na Fundusz Pracy 20 950,00 16 709,52 79,76 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 343,00 25 342,71 100,00 75019 Rady powiatów 575 592,00 548 829,93 95,35 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 471 242,00 463 570,26 98,37 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 1 880,00 47,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 275,04 91,68 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11 800,00 10 600,00 89,83

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 23 Poz. 3800 4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 7 713,68 59,34 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 600,00 1 327,12 82,95 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 950,00 95,00 4300 zakup usług pozostałych 65 900,00 58 400,91 88,62 4360 opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 900,00 3 975,57 81,13 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 - - 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 40,00 4,00 4430 różne opłaty i składki 350,00 97,35 27,81 75020 Starostwa powiatowe 8 970 786,00 8 484 263,20 94,58 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 000,00 6 929,60 25,67 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 300 185,00 4 222 129,49 98,18 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 319 032,00 319 031,66 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 762 300,00 748 991,79 98,25 4120 składki na Fundusz Pracy 105 000,00 87 611,62 83,44 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100 500,00 99 972,00 99,47 4170 wynagrodzenia bezosobowe 26 200,00 2 250,00 8,59 4210 zakup materiałów i wyposażenia 316 091,00 312 960,71 99,01 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 000,00 10 393,67 94,49 4260 zakup energii 290 400,00 289 977,92 99,85 4270 zakup usług remontowych 73 109,00 70 526,25 96,47 4280 zakup usług zdrowotnych 15 000,00 7 597,45 50,65 4300 zakup usług pozostałych 1 881 127,00 1 621 638,64 86,21 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 38 000,00 35 481,59 93,37 4360 opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 30 750,00 27 139,86 88,26 4370 opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 24 974,00 19 825,17 79,38 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 2 365,29 78,84 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 960,00 4 228,38 85,25 4410 podróże służbowe krajowe 45 000,00 38 183,83 84,85 4420 podróże służbowe zagraniczne 4 200,00 3 731,48 88,84 4430 różne opłaty i składki 21 655,00 17 824,37 82,31 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 367,00 127 366,24 100,00 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 828,00 828,00 100,00 4580 pozostałe odsetki 220,00 215,22 97,83 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 242,00 2 542,00 20,76 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 000,00 53 938,30 67,42

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 24 Poz. 3800 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 706,00 113 705,66 100,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 236 940,00 236 877,01 99,97 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 981,00 30 979,54 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 161,00 1 160,34 99,94 4120 składki na Fundusz Pracy 166,00 165,39 99,63 4170 wynagrodzenia bezosobowe 21 620,00 21 620,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 1 600,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 1 434,00 1 433,81 99,99 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000,00 5 000,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 235 560,00 219 226,34 93,07 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 920,00 10 920,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 540,00 11 054,11 76,03 4260 zakup energii 400,00 400,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 167 958,00 155 113,86 92,35 4307 zakup usług pozostałych 19 919,00 19 918,70 100,00 4309 zakup usług pozostałych 15 082,00 15 081,30 100,00 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 246,00 246,00 100,00 4430 różne opłaty i składki 6 495,00 6 492,37 99,96 75095 Pozostała działalność 769 397,00 685 792,69 89,13 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 791,00 16 760,00 99,82 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 022,00 1 022,00 100,00 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 33 175,00 32 707,80 98,59 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 110 843,00 109 465,68 98,76 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 5 510,99 98,41 4127 składki na Fundusz Pracy 825,00 793,41 96,17 4177 wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 100,00 4179 wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00 4217 zakup materiałów i wyposażenia 3 530,00 3 528,66 99,96 4219 zakup materiałów i wyposażenia 4 019,00 3 462,18 86,15 4300 zakup usług pozostałych 1 022,00 1 022,00 100,00 4307 zakup usług pozostałych 278 187,00 266 509,45 95,80 4309 zakup usług pozostałych 10 245,00 9 927,61 96,90 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 223 138,00 162 227,66 72,70 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 71 855,25 89,82

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 25 Poz. 3800 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 3 254,51 81,36 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 3 254,51 81,36 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100,00 - - 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 550,00 165,01 30,00 4300 zakup usług pozostałych 1 850,00 1 589,50 85,92 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 852 526,00 5 789 662,45 98,93 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 397 097,00 5 395 751,94 99,98 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 243 900,00 243 899,92 100,00 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 105 322,00 105 319,24 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 341,00 8 340,52 99,99 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 3 379 303,00 3 379 302,67 100,00 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 557 320,00 557 319,16 100,00 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 271 889,00 271 888,17 100,00 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 1 300,00 - - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19 734,00 19 699,63 99,83 4120 składki na Fundusz Pracy 2 706,00 2 705,75 99,99 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 126 873,00 126 872,72 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 279 968,00 279 968,00 100,00 4220 zakup środków żywności 2 500,00 2 499,92 100,00 4260 zakup energii 113 051,00 113 050,92 100,00 4270 zakup usług remontowych 78 601,00 78 600,34 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 23 723,00 23 722,08 100,00 4300 zakup usług pozostałych 75 100,00 75 100,00 100,00 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 495,00 2 494,44 99,98 4360 opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 580,00 6 579,91 100,00 4370 opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 822,00 6 821,86 100,00 4390 zakup suług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 883,00 9 882,45 99,99 4410 podróże służbowe krajowe 1 929,00 1 928,30 99,96 4430 różne opłaty i składki 4 070,00 4 070,00 100,00