UCHWAŁA NR 148 /14 ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 148 /14 ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, 938 i 1646) Zarząd Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2013 r., które zawiera: 1) plan dochodów (po dokonanych zmianach) na kwotę 45 092 241 zł i wykonanie dochodów na kwotę 44 846 376,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) plan wydatków (po dokonanych zmianach) na kwotę 46 892 241 zł i wykonanie wydatków na kwotę 45 868 159,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4) wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z załącznikiem nr 4, 5) informację o stanie mienia Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przedstawia się: 1) Radzie Powiatu Zambrowskiego, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEW iądu Członkowie Zarządu : 1 Rykaczewski Stanisław 2. Krajewski Marek 3. Niewiński Marek 4. Rosiak Robert Maciej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 148 /14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 marca 2014 roku Zestawienie realizacji planu dochodów za 2013 rok Dochody bieżące Dział Rozdział Ź r ó d ło d o c h o d ó w Plan na rok 2013 Wykonanie 2013 roku w złotych % kol 6 / kol 5 1 2 3 4 5 6 7 020 Leśnictwo 177 500,00 170866,94 96,26 02001 G ospodarka leśna 177 500,00 170866,94 96,26 Środki na dofinansow anie własnych zadań 2700 bieżących gm in (związków gmin), powiatów (zw iązków powiatów ), sam orządów województw, 177 500,00 pozyskane z innych źródeł 170866,94 96,26 600 Transport i łączność 1 206 000,00 1 218 490,98 101,04 60014 Drogi publiczne powiatowe 1206000,00 1218490,98 101,04 0690 W pływy z różnych opłat 80 000,00 101235,87 126,54 0830 W pływy z usług 2 000,00 7554,60 0,00 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 3214,19 64,28 0970 W pływy z różnych dochodów 19 000,00 18811,55 99,01 Dotacje celowe otrzym ane ztytułu pom ocy 2710 finansowej udzielanej m iędzy jednostkam i sam orządu terytorialnego na dofinansowanie 1 100 000,00 własnych zadań bieżących 1087674,77 98,88 700 Gospodarka m ieszkaniowa 448 890,00 478 973,06 106,70 70005 G ospodarka gruntam i i nieruchomościami 448 890,00 478 973,06 106,70 D ochody z najm u i dzierżawy składników m ajątkow ych Skarbu Państwa, jednostek 0750 sam orządu terytorialnego lub innych jednostek 340 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze 347315,12 102,15 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 61 890,00 przez powiat 61175,11 98,84 Dochody jednostek sam orządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 47 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 70482,83 149,96 710 Działalność usługowa 326 854,00 327 172,64 100,10 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 45 000,00 45000,00 100,00 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 45 000,00 przez powiat 45000,00 100,00 71015 N adzór budowlany 281 854,00 282 172,64 100,11 0920 Pozostałe odsetki 328,18 0970 W pływy z różnych dochodów 44,00

D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 281 804,00 281800,46 100,00 D ochody jednostek sam orządu terytorialnego 2360 zw iązane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji 50 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 720 Inform atyka 14280 6087,29 42,63 72095 Pozostała działalność 14280 6087,29 42,63 2007 D otacje celowe w ramach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków o których m owa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 14280 750 A dm inistracja publiczna 1 105 714,00 1 298 732,53 6087,29 42,63 117,46 75011 U rzędy wojewódzkie 120 664,00 120664,00 100,00 2110 D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pow iat 120 664,00 120664,00 100,00 75020 Starostw a powiatow e 960 050,00 1 153 069,81 120,11 0420 W pływy z opłaty kom unikacyjnej 900 000,00 1066837,97 118,54 0470 0570 W pływ y z opłat za zarząd,użytkow anie i 50,00 użytkow anie wieczyste nieruchomości 45,72 91,44 Grzywny, m andaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 150,00 0690 W pływy z różnych opłat 10 000,00 1000,00 10,00 0920 Pozostałe odsetki 40 000,00 57044,02 142,61 0970 W pływ y z różnych dochodów 10 000,00 27992,10 279,92 754 75045 K w alifikacja wojskow a 25 000,00 24998,72 99,99 D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i realizowane 25 000,00 przez pow iat 24998,72 99,99 B ezpieczeństw o publiczne i ochrona 3 133 609,00 3 131 870,88 przeciw pożarow a 99,94 75411 Kom endy powiatow e Państwowej Straży Pożarnej 3 129 012,00 3 127 273,88 99,94 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 4320,49 72,01 D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone 3 122 962,00 ustawami realizow ane przez powiat 3122951,19 100,00 D ochody jednostek sam orządu terytorialnego 2360 zw iązane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 realizow ane przez powiat 2,20 4,40 75478 Usuwanie skutków klęśk żywiołowych 4597,00 4597,00 100,00 D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 inw estycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4597,00 ustawam i realizowane przez powiat 4597,00 100,00 D ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobow ości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 333 208,00 6 222 482,62 98,25

W pływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek sam orządu terytorialnego na podstawie 260 000,00 ustaw 287406,21 110,54 0690 W pływy z różnych opłat 260 000,00 287104,74 110,42 0920 Pozostałe odsetki 301,47 0,00 75622 Udziały pow iatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6073208,00 5935076,41 97,73 0010 Podatek dochodow y od osób fizycznych 6 063 208,00 5816211,00 95,93 0020 Podatek dochodow y od osób prawnych 10 000,00 118865,41 0,00 758 Różne rozliczenia 23 665 318,00 23 665 318,00 100,00 75801 Część ośw iatow a subwencji ogólnej dla jednostek sam orządu terytorialnego 19 838 429,00 19838429,00 100,00 2920 Subw encje ogólne z budżetu państwa 19 838 429,00 19838429,00 100,00 75803 75832 Część w yrów naw cza subwencji ogólnej dla powiatów 2 738 306,00 2738306,00 100,00 2920 Subw encje ogólne z budżetu państwa 2 738 306,00 2738306,00 100,00 Część rów now ażąca subwencji ogólnej dla 1 088 583,00 pow iatów 1088583,00 100,00 2920 Subw encje ogólne z budżetu państwa 1 088 583,00 1088583,00 100,00 801 O świata i wychow anie 177 579,00 46 827,59 26,37 80120 Licea ogólnokształcące 32 000,00 23929,12 74,78 Dochody z najm u i dzierżawy składników m ajątkow ych Skarbu Państwa, jednostek 0750 sam orządu terytorialnego lub innych jednostek 15 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze 19883,50 132,56 0920 Pozostałe odsetki 16 000,00 3311,97 20,70 0970 W pływy z różnych dochodów 1000 684,00 68,40 2400 W płata do budżetu pozostałości środków finansow ych grom adzonych na wydzielony,m rachunku jednostki budżetowej 49,65 80130 Szkoły zawodowe 33 400,00 22898,47 68,56 D ochody z najm u i dzierżawy składników m ajątkow ych Skarbu Państwa, jednostek 0750 sam orządu terytorialnego lub innych jednostek 17 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze 5132,00 30,19 0920 Pozostałe odsetki 16 000,00 3210,96 20,07 0970 W pływy z różnych dochodów 400 363,00 90,75 2400 W plata do budżetu pozostałości środków finansow ych grom adzonych na wydzielony,m rachunku jednostki budżetowej 14192,51 80195 Pozostała działalność 112179 0,00 D otacje celow e w ram ach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których m owa w art.5 ust. 1 pkt 3 106654 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 Dotacje celow e w ram ach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których m owa w art.5 u st.l pkt 3 5525 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 1 936 100,00 1 933 759,86 99,88 85111 Szpotale Ogólne 260,00 0970 W pływy z różnych dochodów 260,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 św iadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 936 100,00 1933499,86 99,87 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 936 100,00 przez pow iat 1933499,86 99,87 852 Pomoc społeczna 2 273 241,00 2 234 428,00 98,29 85201 Placów ki opiekuńczo-w ychow awcze 1 874 500,00 1 869 404,15 99,73 0830 W pływy z usług 1 867 500,00 1 862 002,84 99,71 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 7401,31 105,73 85203 O środki wsparcia 290 250,00 256 650,76 88,42 0920 Pozostałe odsetki 200,00 609,23 304,62 2110 D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 290 000,00 przez powiat 255997,69 88,28 D ochody jednostek sam orządu terytorialnego 2360 zw iązane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji 50,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 43,84 87,68 85204 Rodziny zastępcze 85 191,00 89 974,14 105,61 0830 W pływy z usług 79 610,00 84010,12 105,53 0970 W pływy z różnych dochodów 383,68 0,00 2130 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 581,00 5580,34 99,99 85205 Z adania w zakresie przeciw działania przem ocy w rodzinie 15 000,00 15000,00 100,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 15 000,00 przez powiat 15000,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrow otne opłacane za osoby pobierajace niektóre św iadczenia z pom ocy 85213 społecznej, niektóre św iadczenia rodzinne oraz za 1 000,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0,00 0,00 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 000,00 przez powiat 0,00 0,00 85218 Pow iatowe centra pom ocy rodzinie 3 500,00 3398,95 97,11 W pływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzym anie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-w ychow awczych i w rodzinach 1 500,00 zastępczych 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 3398,95 169,95 85231 Pom oc dla cudzoziem ców 3 800,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 800,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 385 485,00 370 922,89 85311 R ehabilitacja zaw odow a i społeczna osób niepełnospraw nych 4 932,00 96,22 3336,61 67,65 0830 W pływy z usług 4 932,00 3336,61 67,65 85324 Państw ow y Fundusz R ehabilitacji Osób 22 045,00 N iepelnospraw nych 21364,42 96,91 0970 W pływy z różnych dochodów 22 045,00 21364,42 96,91 85333 Pow iatow e urzędy pracy 237 300,00 232793,40 98,10 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 4227,09 52,84 0970 W pływy z różnych dochodów 1 000,00 266,31 26,63 Środki z Funduszu Pracy otrzym ane przez powiat z 2690 przeznaczeniem na finasowanie kosztów w ynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 228 300,00 społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 228300,00 100,00 85395 Pozostała działalność 121 208,00 113428,46 93,58 0920 Pozostałe odsetki 500,00 859,74 171,95 Dotacje celowe w ram ach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których m owa w art.5 ust. 1 pkt 3 116 510,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 108692,61 93,29 Dotacje celowe w ramach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których m owa w art.5 ust. 1 pkt 3 4 198,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3876,11 92,33 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153 000,00 135 064,95 88,28 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 36 000,00 34 307,62 95,30 0690 W pływy z różnych opłat 1 000,00 100,74 10,07 D ochody z najm u i dzierżawy składników m ajątkow ych Skarbu Państwa, jednostek 0750 sam orządu terytorialnego lub innych jednostek 14 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze 16790,96 119,94 0920 Pozostałe odsetki 14 000,00 7401,31 52,87 0970 W pływy z różnych dochodów 7 000,00 10014,61 143,07 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 800,00 1392,58 49,74 0920 Pozostałe odsetki 2 800,00 1268,00 45,29 0970 W pływy z różnych dochodów 75,00 0,00 2400 W płata do budżetu pozostałości środków finansow ych grom adzonych na wydzielony,m rachunku jednostki budżetowej 49,58 85410 Internaty i bursy szkolne 114 200,00 99 364,75 87,01

D ochody z najm u i dzierżawy składników m ajątkow ych Skarbu Państwa, jednostek 0750 sam orządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 32 500,00 innych um ów o podobnym charakterze 34629,50 106,55 0830 W pływy z usług 79 200,00 62083,21 78,39 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 1835,36 73,41 2400 W płata do budżetu pozostałości środków finansow ych grom adzonych na wydzielony,m rachunku jednostki budżetowej 816,68 900 G ospodarka kom unalna i ochrona środowiska 130 000,00 56967,84 43,82 90019 W pływ y i wydatli związane z grom adzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow iska 130 000,00 56967,84 43,82 0690 W pływ y z różnych opłat 130 000,00 56957,84 43,81 Razem dochody bieżącwe : 41466778,00 41297966,07 99,5 9 Dochody majątkowe D zia ł Rozdział Ź r ó d ło d o c h o d ó w P la n n a 2 0 1 3 r o k W ykonanie 2013 roku % k o l 6/koI 7 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport łączność 3547066,00 3547010,56 100,00 60014 Drogi publiczne powiatow e 3547066,00 3547010,56 100,00 W płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 w łasności oraz praw a użytkow ania wieczystego 1847121,00 nieruchom ości 1847121,00 100,00 W pływ y z tytułu pom ocy finansowej udzielanej 6300 m iędzy jednostkam i sam orządu terytorialnego na dofinansow anie w łasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 850000,00 849944,78 99,99 D otacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na 6430 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 849945,00 849944,78 100,00 720 Inform atyka 78 397,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 78 397,00 0,00 0,00 D otacje celow e w ram ach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków o których m owa w art.5 ust.l pkt 3 78 397,00 0,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 750 A dm inistracja publiczna 1 400,00 75020 Starostw a powiatow e 1 400,00 0870 W pływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 400,00 Dochody majątkowe razem: 3 6 2 5 4 6 3,0 0 3 548 410,56 9 7,8 7 Ogółem dochody budżetowe 45 092 241,00 (44 846 376,63 9 9,4 5 PRZEWODNI Sta/i ĄCY ZARZĄDU Krajewski

- -... r n r»/ia n n Zestawienie realizacji planu wydatków za 2013 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 148/14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 marca 2014 roku I. Wydatki bieżące j F la n n a ZU13 W y k o n a n ie 2013 ro k u % kol 6/kol 7 Dział R o zd zia ł Tresc r o k 1 2 3 4 5 6 7 020 Leśnictwo 272500,00 264736,72 97,15 02001 Gospodarka leśna 177 500,00 170866,94 96,26 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 177 500,00 170866,94 96,26 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 95 000,00 93869,78 98,81 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 95 000,00 93869,78 98,81 600 Transport i łączność 4 554 219,00 4351209,86 95,54 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 554 219,00 4351209,86 95,54 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 565,00 7564,76 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 634,00 450633,85 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 934,00 29933,60 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 895,00 79894,54 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 999,00 9998,19 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 040,00 5040,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 226 000,00 225737,04 99,88 4260 Zakup energii 279,00 278,38 99,78 4270 Zakup usług remontowych 2 774 619,00 2774618,32 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 35,00 35,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 931 137,00 732241,39 78,64 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 919,00 918,70 99,97 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 398,00 1 054,00 20 120,00 2297,87 95,82 1053,12 99,92 16374,17 81,38 4410 Podróże służbowe krajowe 684 683,93 99,99 4430 Różne opłaty i składki 1 801,00 1801,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 392,00 10392,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 914 914,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 406 094,00 355 761,05 87,61 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 406 094,00 355 761,05 87,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 14502,09 72,51 4260 Zakup energii 212 440,00 199100,32 93,72 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 11380,20 87,54 4300 Zakup usług pozostałych 160 143,00 130607,69 81,56 4430 Różne opłaty i składki 111,00 110,75 99,77 4480 Podatek od nieruchomości 400,00 60,00 15,00 710 Działalność usługowa 438 132,00 410937,19 93,79 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 45 000,00 45000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45000,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 281 804,00 281800,46 100,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 129 000,00 129000,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 794,00 15793,52 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 992,00 36991,55 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 596,00 3595,87 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2400,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 722,00 9722,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5999,00 5998,27 99,99 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 479,00 478,80 99,96 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 506,00 505,08 99,82 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10095,00 10094,87 100,00 4430 Różne opłaty i składki 450,00 450,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4832,00 4831,51 99,99 4480 Podatek od nieruchomości 299,00 299,00 100,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 100,00 71095 Pozostała działalność 111 328,00 84 136,73 75,58 4300 Zakup usług pozostałych 109 328,00 82857,53 75,79 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1279,20 63,96 720 Inform atyka 16 800,00 14 468,37 86,12 72095 Pozostała działalność 16 800,00 14 468,37 86,12 4017 W ynagrodzenia osobow e pracowników 12 139,00 10282,48 84,71 4019 W ynagrodzenia osobow e pracowników 2 142,00 1814,56 84,71 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 844,00 1764,14 95,67 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 325,00 311,38 95,81 4127 Składki na Fundusz Pracy 297,00 251,49 84,68 4129 Składki na Fundusz Pracy 53,00 44,32 83,62 750 Administracja publiczna 4 061 744,00 3988629,86 98,20 75011 Urzędy wojewódzkie 120 664,00 120664,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100010,00 100010,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 002,00 18002,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 652,00 2652,00 100,00 75019 Rady powiatów 241 535,00 240894,77 99,73 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 231 820,00 231819,20 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 730,00 7090,57 91,73 4270 Zakup usług remontowych 850,00 850,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 135,00 1135,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 3 632 304,00 3563919,07 98,12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 1616,69 32,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 128 915,00 2098915,42 98,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 244,00 157243,69 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 849,00 393927,31 98,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 064,00 37413,71 95,78 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 406,00 29638,00 88,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 700,00 8537,01 98,13

4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 19390,56 88,14 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 416,00 27,73 4300 Zakup usług pozostałych 153 000,00 151534,41 99,04 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 2435,40 81,18 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 600,00 12 000,00 1069,43 66,84 9571,73 79,76 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 1037,03 51,85 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 113 000,00 112181,78 99,28 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 2465,24 49,30 4430 Różne opłaty i składki 5 668,00 4668,00 82,36 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 774,00 49774,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 400,00 128,94 32,24 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 756,00 2363,00 62,91 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 928,00 5971,02 60,14 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000,00 24998,72 99,99 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 880,00 5880,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 877 876,71 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 49,01 98,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 8200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 893,00 5893,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 4 100,00 4100,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 169,00 24 168,42 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 611,00 11610,42 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 558,00 12558,00 100,00 75095 Pozostała działalność 18 072,00 13984,88 77,38 4430 Różne opłaty i składki 18 072,00 13984,88 77,38 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 137 559,00 3137548,18 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 132 962,00 3 132 951,18 100,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 100 825,00 100824,22 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 611,00 29610,96 100,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 33 114,00 33113,66 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 967,00 4966,46 99,99 4050 4060 4070 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 2 016 464,00 374 218,00 166 965,00 2016463,89 100,00 374217,30 100,00 166964,72 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 257,00 12256,45 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 373,00 372,01 99,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 86 429,00 86428,64 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 686,00 125685,95 100,00 4220 Zakup środków żywności 70,00 69,60 99,43 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 5 744,00 5743,68 99,99 4260 Zakup energii 51 827,00 51826,85 100,00 4270 Zakup usług remontowych 37 929,00 37928,46 100,00 m n 7.aWnn iiśłiip zdrowotnych 9 892,00 9891.55 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 28 591,00 28590,49 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 027,00 1026,40 99,94 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 128,00 3127,49 99,98 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 460,00 3459,45 99,98 4410 Podróże służbowe krajowe 2 582,00 2581,50 99,98 4430 Różne opłaty i składki 23 957,00 23957,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 2370,18 99,97 4480 Podatek od nieruchomości 10 866,00 10866,00 100,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 109,00 108,27 99,33 75478 Usuwanie skutków klęśk żywiołowych 4597,00 4597,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1756,00 1756,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 2841,00 2841,00 100,00 757 Obsługa długu publicznego 91 986,00 90 821,65 98,73 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek 91 986,00 91 986,00 90821,65 98,73 90821,65 98,73 758 Różne rozliczenia 107 730,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 107 730,00 0,0 0 0,00 4810 Rezerwy 107 730,00 0,0 0 0,00 801 Oświata i wychowanie 16 309 236,00 16179388,96 99,20 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 742 335,00 1742327,08 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 840,00 58839,48 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 176 481,00 1176480,63 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 069,00 94068,71 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224 871,00 224870,41 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 063,00 24062,49 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 321,00 62320,38 100,00 4260 Zakup energii 16 676,00 16675,35 100,00 4270 Zakup usług remontowych 283,00 282,06 99,67 4280 Zakup usług zdrowotnych 455,00 454,44 99,88 4300 Zakup usług pozostałych 6 700,00 6698,86 99,98 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 725,00 724,81 99,97 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 469,00 468,51 99,90 4410 Podróże służbowe krajowe 457,00 456,36 99,86 4430 Różne opłaty i składki 751,00 750,63 99,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 400,00 58400,00 100,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 16774,00 16773,96 100,00 80110 Gimnazja 2 029 797,00 2 029 793,54 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 827,00 826,07 99,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 447 756,00 1447755,80 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 038,00 111037,52 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 091,00 267090,39 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 763,00 31762,66 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 742,00 11742,00 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 809,00 51809,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 481,00 106450,58 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 422,00 10421,23 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 087,00 11086,73 100,00 4260 Zakup energii 26 375,00 26375,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 938,00 938,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 485,00 485,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 343,00 4343,00 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 438,00 437,88 99,97 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 335,00 1128,00 335,00 100,00 1127,15 99,92 4410 Podróże służbowe krajowe 18,00 17,50 97,22 4430 Różne opłaty i składki 452,00 452,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 985,00 36985,00 100,00 80130 Szkoły zawodowe 3 680 583,00 3 676 134,01 99,88 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 680 525,00 677310,28 99,53 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 615,00 614,05 99,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 083 720,00 2083668,77 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 144,00 148047,63 99,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 370 062,00 369776,15 99,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 011,00 33972,07 99,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 242,00 42770,89 98,91 4260 Zakup energii 158 049,00 158033,26 99,99 4270 Zakup usług remontowych 1 046,00 1045,15 99,92 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 435,00 1435,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 846,00 21637,40 99,05 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 729,00 688,41 94,43 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 369,00 369,00 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 628,00 1613,10 99,08 4410 Podróże służbowe krajowe 1 634,00 1624,93 99,44 4430 Różne opłaty i składki 606,00 605,92 99,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 922,00 132922,00 100,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 206 198,00 1 206 161,01 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 915,00 41914,20 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 834 209,00 834208,02 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 122,00 66121,66 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 961,00 158958,17 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 488,00 14487,55 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 600,00 46573,95 99,94 4260 Zakup energii 9 913,00 9912,44 99,99 4270 Zakup usług remontowych 710,00 709,00 99,86 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 912,00 1911,31 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 1 865,00 1864,36 99,97 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 382,00 381,23 99,80 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 359,00 358,02 99,73

A f\1 f\ 4260 Zakup energii 53 866,00 53866,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 12500,00 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 464,00 1464,00 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 288,00 4410 Podróże służbowe krajowe 702,00 1288,00 100,00 701,61 99,94 4430 Różne opłaty i składki 1 680,00 1680,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 443,00 84443,00 100,00 80111 Gimnazja specjalne 1 211 285,00 1 211 279,33 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 770,00 39769,16 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 826 323,00 826322,78 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 285,00 61284,02 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 325,00 156324,61 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 764,00 16763,21 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 141,00 43140,98 100,00 4260 Zakup energii 13 349,00 13348,80 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 644,00 643,46 99,92 4300 Zakup usług pozostałych 6 054,00 6053,92 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 463,00 462,82 99,96 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 344,00 343,79 99,94 4410 Podróże służbowe krajowe 281,00 280,06 99,67 4430 Różne opłaty i składki 551,00 550,79 99,96 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 000,00 35000,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 100,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 10591,00 10590,93 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 432 600,00 5 427 113,45 99,90 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 484 207,00 systemu oświaty 478822,42 98,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 261,00 2261,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 410 948,00 3410946,42 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 294 761,00 294760,07 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 615 212,00 615131,25 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 188,00 67176,51 99,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 700,00 10700,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 346,00 51344,52 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych,dydktycznych i książek 540,00 539,80 99,96 4260 Zakup energii 183 905,00 183904,38 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 408,00 1408,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 113,00 3113,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 711,00 39710,80 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 505,00 4503,48 99,97 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 339,00 4 689,00 338,59 99,88 4688,14 99,98 4410 Podróże służbowe krajowe 1 035,00 1034,49 99,95 4430 Różne opłaty i składki 2902,00 2900,58 99,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 253 830,00 253830,00 100,00 80123 Licea profilowane 858 492,00 858 449,27 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 567,00 567,00 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 348,00 348,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 223,00 222,30 99,69 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 400,00 16400,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 100,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 11641,00 11640,80 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 567,00 27531,27 79,65 4300 Zakup usług pozostałych 34 567,00 27531,27 79,65 80195 Pozostała działalność 113 379,00 600,00 0,53 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 132,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 306,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 15,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 495,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 114,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 69 906,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 624,00 0,00 4247 Zakup pomocy naukowych,dydktycznych i książek 12 671,00 0,00 4249 Zakup pomocy naukowych,dydktycznych i książek 656,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 144,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 6,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1 953 200,00 1 950 599,86 99,87 85111 Szpitale ogólne 17 100,00 17100,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 17 100,00 17100,00 100,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 936 100,00 1933499,86 99,87 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 936 100,00 1933499,86 99,87 852 Pomoc społeczna 3 386 645,00 3327315,67 98,25 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 349 615,00 2 349 531,25 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 780,00 779,28 99,91 3110 Świadczenia społeczne 26 212,00 26212,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 328 489,00 1328488,83 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 397,00 101396,13 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 382,00 240381,80 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 134,00 30133,76 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 215 324,00 215245,96 99,96 4220 Zakup środków żywności 128 971,00 128970,88 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 857,00 5856,24 99,99 4260 Zakup energii 67 924,00 67923,70 100,00 4270 Zakup usług remontowych 28 448,00 28447,61 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1826,00 1826,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 99 082,00 99081,48 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 080,00 1080,00 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1951,00 1950,71 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 988,00 987,65 99,96

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 478,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 798,00 64477,22 100,00 798,00 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 9 0 0 0 0,0 0 255 997,69 88,28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 757,00 146756,79 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 638,00 10637,35 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 940,00 29939,74 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 033,00 4032,68 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 7200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 863,00 20187,51 57,91 4220 Zakup środków żywności 4 531,00 4530,75 99,99 4260 Zakup energii 39 552,00 20230,44 51,15 4270 Zakup usług remontowych 1 329,00 1328,40 99,95 4300 Zakup usług pozostałych 4 183,00 4182,19 99,98 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 642,00 641,16 99,87 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 839,00 838,36 99,92 4410 Podróże służbowe krajowe 199,00 198,63 99,81 4430 Różne opłaty i składki 111,00 111,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00 4922,69 99,99 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 260 260,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 131 819,00 414 354,17 95,96 3110 Świadczenia społeczne >42 700,00 231901,01 95,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 353,00 20353,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 221,00 3220,55 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 445,00 444,88 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300,00 100,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 164800 158134,73 95,96 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 15 000,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 960,00 14960,00 100,00 85213 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40,00 40,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 000,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 000,00 0,00 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 280 411,00 278 512,00 99,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 796,00 200795,16 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 613,00 11612,89 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 710,00 36709,60 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 050,00 2049,25 99,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 650,00 4650,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2999,06 99,97 4300 Zakup usług pozostałych 1 913,00 1912,15 99,96 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1127 1127,00 100,00 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 931,00 8 896,00 1930,08 99,95 7003,46 78,73 4410 Podróże służbowe krajowe 264 263,70 99,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 5469,65 99,99 4480 Podatek od nieruchomości 230 230,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 761,00 1760,00 99,94

3110 Świadczenia społeczne 3 800,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 15 000,00 13920,56 92,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 392,00 392,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4000,00 100,00 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 450,00 2 158,00 450,00 100,00 1078,56 49,98 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 487 242,00 1474850,26 99,17 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 57 540,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 57 540,00 57540,00 100,00 57540,00 100,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 045,00 21320,75 96,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 650,00 3649,99 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 664,00 663,92 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,00 40,44 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 350,00 8350,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 256,00 2255,21 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 2 578,00 2578,00 100,00 4370 4700 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 224,00 3 282,00 1183,19 96,67 2600,00 79,22 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 269 188,00 1265510,55 99,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 889 500,00 889499,33 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 990,00 64989,17 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 337,00 163336,37 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 419,00 16418,43 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 320,00 2320,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 274,00 23273,21 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 653,00 1653,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 151,00 151,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 359,00 20358,34 100,00 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 826,00 2 441,00 50 280,00 825,59 99,95 2399,35 98,29 46666,27 92,81 4410 Podróże służbowe krajowe 4 385,00 4368,62 99,63 4430 Różne opłaty i składki 751,00 751,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy iundusz świadczeń socjalnych 23 520,00 23519,49 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 291,00 2291,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 691,00 2690,38 99,98 85395 Pozostała działalność 138469,00 130478,96 94,23 3117 Świadczenia społeczne 4511,00 4509,76 99,97 3119 Świadczenia społeczne 796,00 795,84 99,98 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 841,00 75172,57 94,15 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 097,00 13265,74 94,10 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 944,00 7884,54 99,25 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1402 1391,39 99,24 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 027,00 17325,49 96,11

4 1 1 (1 c H o H t ; «o d, 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 392,00 1120,79 46,86 4129 Składki na Fundusz Pracy 422 197,84 46,88 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 609 597,03 98,03 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 107 105,35 98,46 4307 Zakup usług pozostałych 488,00 410,89 84,20 4309 Zakup usług pozostałych 79,00 72,51 91,78 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 790,00 2789,53 99,98 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 493 4707 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 097,00 194 492,26 99,85 1096,50 99,95 193,50 99,74 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 326 534,00 4315770,84 99,75 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 900 466,00 2900105,18 99,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 155,00 100154,51 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 796 393,00 1796392,07 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 139 051,00 139050,86 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341 480,00 341477,32 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 871,00 36870,53 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 816,00 6779,14 99,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258 530,00 258528,63 100,00 4260 Zakup energii 38 218,00 38217,47 100,00 4270 Zakup usług remontowych 7 261,00 7259,89 99,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1999,79 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 20 510,00 20205,75 98,52 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 515,00 1512,43 99,83 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacionamei D u b lic z n e i sieci telefonicznei. 330,00 329,15 99,74 4410 Podróże służbowe krajowe 449,00 448,82 99,96 4430 Różne opłaty i składki 2 507,00 2506,28 99,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 600,00 123600,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00 550,00 100,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 24230,00 24222,54 99,97 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 55 837,00 52700,46 94,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 621,00 35126,23 98,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 540,00 2517,76 99,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 727,00 6680,99 99,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 172,00 931,89 79,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135,00 133,63 98,99 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 1 065,00 1063,19 99,83 85406 4260 Zakup energii 1 670,00 1397,77 83,70 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i Domieszczenia aarażowe 2500,00 2442,00 97,68 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2407,00 2407,00 100,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 724 132,00 720501,63 99,50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 343,00 286,34 83,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 484 356,00 484338,04 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 412,00 34411,85 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 100,00 90065,30 99,96

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 763,00 14762,58 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 5 709,00 2825,26 49,49 4260 Zakup energii 6 080,00 6077,46 99,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 374,00 374,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 280,00 11273,13 99,94 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1200,00 876,00 73,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. 450,00 397,16 88,26 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 1831,59 91,58 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i oomieszczenia earażowe 9 950,00 9912,48 99,62 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1477,02 98,47 4430 Różne opłaty i składki 284,00 283,50 99,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 656,00 38656,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 075,00 1075,00 100,00 85410 Internaty i bursy szkolne 635 758,00 635160,57 99,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 359 285,00 359115,28 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 233,00 27232,92 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 341,00 72129,34 99,71 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 030,00 8029,44 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 653,00 18652,14 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 142,00 2141,38 99,97 4260 Zakup energii 103 045,00 103044,80 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 131,00 1131,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 804,00 18747,05 99,70 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 292,00 291,33 99,77 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 752,00 1597,33 91,17 4410 Podróże służbowe krajowe 104,00 103,06 99,10 4430 Różne opłaty i składki 878,00 877,50 99,94 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 588,00 21588,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 480,00 480,00 100,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 341,00 7303,00 70,62 4300 Zakup usług pozostałych 10 341,00 7303,00 70,62 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130000,00 41679,00 32,06 90019 2830 Wpływy i wydatli związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 130 000,00 40 000,00 41679,00 32,06 39465,00 98,66 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 2214,00 2,46 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 15000,00 100,00 92116 Biblioteki 15 000,00 15000,00 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialneeo 15 000,00 15000,00 100,00 926 Kultura fizyczna 10000,00 7962,56 79,63 92695 Pozostała działalność 10000,00 7962,56 79,63 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 000,00 3000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 435,00 4398,46 68,35 4300 Zakup usług pozostałych 565,00 564,10 99,84 Wydatki bieżące razem 40 704 621,00 39 926 680,03 98,09

II. Wydatki majątkowe Dział Rozdział Tresc 1 Plan na 2013 rok Wykonanie 2013 roku %kol 6/kol 7 600 Transport i łączność 5 096 258,00 4 945 477,81 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 096 258,00 4 945 477,81 97,04 97,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 096 258,00 4 945 477,81 97,04 720 Informatyka 92 232,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 92 232,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 78 397,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 835,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 309 130,00 309129,03 100,00 80130 Szkoły zawodowe 309 130,00 309129,03 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309 130,00 309129,03 100,00 851 Ochrona zdrowia 500 000,00 500000,00 100,00 85195 Pozostała działalność 500 000,00 500000,00 100,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 500 000,00 500000,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 190 000,00 186872,37 98,35 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 190 000,00 186872,37 98,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000,00 186872,37 98,35 W ydatki majątkowe razem: : 6187620,00 5941479,21 96,02 Ogółem wydatki budżetowe : 46892241,00 45868159,24 97,82 0,00 0,00 PRZEW O^N^ĄCY ZARZĄDU ajewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 148/14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 marca 2014 roku. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2013 r. I. C harakterystyka ogólna budżetu. Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2013 r. uchwalony Uchwałą Nr XVI/97/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku określał: - dochody budżetowe powiatu w kwocie 40 282 982 zł, - przychody budżetu w kwocie 1.000.000 zł, - wydatki budżetowe w kwocie 40 032 982 zł, - rozchody budżetu w kwocie 1.250.000 zł, tym samym wykazywał nadwyżkę budżetową w wysokości 250.000 zł. którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W okresie minionego roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami: - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 99/13 z dnia 01 lutego 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 100/13 z dnia 25 lutego 2013 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/108/13 z dnia 14 marca 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 105/13 z dnia 18 marca 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 110/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 115/13 z dnia 29 maja 2013 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/119/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 117/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/132/13 z dnia 25 września 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 124/13 z dnia 30 września 2013 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/141/13 z dnia 29 października 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 136/13 z dnia 25 listopada 2013 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/150/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 138/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 141/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Planowany budżet po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł 45 092 241 zł, natomiast po stronie wydatków 46 892 241 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 1 800 000 zł. Po uwzględnieniu rat spłacanych kredytów planowany niedobór środków w budżecie wyniósł 3 050 000 zł, który planowano pokryć środkami kredytu długoterminowego w wysokości 3 050 000 zł. Wykonanie budżetu za 2013 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą 44 846 376,63 zł natomiast po stronie wydatków - 45 868 159,24 zł, a tym samym wykazuje deficyt budżetowy w kwocie 1 021 782,61 zł. Faktyczny deficyt jest o 778 217,39 zł niższy od zakładanego w uchwale budżetowej. Skumulowany niedobór budżetu powiatu na koniec 2013 roku wynosi 4 402 030,57 zł, na który składa się zadłużenie powiatu wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A w kwocie 3 050 000 zł, Banku Spółdzielczego w Zambrowie w kwocie 1 000 000 zł, oraz 352 030,57 zł jest to zadłużenie wobec budżetu powiatu z tytułu zaangażowania w roku 2011 i 2012 środków finansowych znajdujących się na rachunku powiatu, a dotyczących dochodów następnego roku.

2 II W ykonanie dochodów budżetowych Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 r. wyniosło 44 846 376,63 zł, co stanowi 99,45 % założonego planu. Na zrealizowane dochody składają się: - dochody bieżące w kwocie 41 297 966,07 zł i stanowią 91,59 % całości zrealizowanych dochodów, - dochody majątkowe w kwocie 3 548 410,56 zł, II.l W ykonanie dochodów bieżących Na zrealizowane bieżące dochody budżetowe składają się: 1.1. Dochody własne wykonane w kwocie 35 432 282,04 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 85,80 %. Na kwotę tych dochodów złożyły się: 1) Dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 037 024,34 zł w tym: dochody w kwocie 1 087 674,77 zł, otrzymane jako pomoc finansową na bieżące zadania własne powiatu - remonty dróg ; od Gminy 987 674,77 zł i Gminy Rutki 100 000 zł, dochody w kwocie 84 010,12 zł, z tytułu odpłatności innych powiatów za wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zambrowskiego, w których umieszczono dzieci z terenu tych powiatów otrzymane w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, dochody w kwocie 1 802 223,50 zł, z tytułu odpłatności innych powiatów za utrzymanie wychowanków z terenu tych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczowychowawczej na terenie naszego powiatu, dochody w kwocie 59 779,34 zł, z tytułu odpłatności gmin powiatu zambrowskiego w kosztach utrzymania wychowanków pochodzących z temu tych gmin oraz opiekunów pranych dzieci przebywających placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dochody w kwocie 3 336,61 zł, z tytułu częściowej odpłatności za dwóch uczestników WTZ w Szumowie pochodzących z Powiatu Ostrowskiego i Łomżyńskiego, 2) Dotacje otrzymane na sfinansowanie lub dofinansowanie ze środków pomocowych realizowanych projektów 118 656,01 zł, w tym: na sfinansowanie projektu Rozwój służb zatrudnienia realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 95 186,76 zł, - w całości są to środki z programów pomocowych. na sfinansowanie projektu Pożegnanie z bezrobociem realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11 216,45 zł, w tym kwota 8 265,15 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 2 951,30 zł są to dotacje z budżetu państwa. na sfinansowanie projektu Aktywni i efektywni realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6 165,51 zł, w tym kwota 5 240,70 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 924,81 zł są to dotacje z budżetu państwa. na sfinansowanie projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - 6 087,29 zł, w całości są to środki z programów pomocowych. 3) Subwencje w kwocie 23 665 318 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 57,30 %, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 66,79 %,

3 Dochody z tytułu przyznanej subwencji ogólnej zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Wstępnie zaplanowana kwota subwencji wynosiła 23 823 248 zł, która ustawą budżetową została zmniejszona o kwotę 157 930 zł. Zmniejszenie dotyczyło głównie części oświatowej subwencji ogólnej. 4) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 5 935 076,41 zł, co w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowi 14,38 %, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 16,75 %, Na zrealizowane dochody złożyły się: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 816 211 zł, czyli o 246 997 zł, mniej niż przyjęto w planie dochodów powiatu. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 118 865,41 zł, przy kwocie planowanej 10.000 zł. 5) Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych i innych źródeł na realizację zadań własnych powiatu zrealizowane w kwocie 483 079,54 zł, w tym: 5 580,34 zł, dotacje otrzymane na dofinansowanie w 50% wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, środki otrzymane z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia - 228 300 zł, środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów administracyjnych związanych z obsługą tego funduszu - 21 364,42 zł, środki w kwocie 56 967,84 zł, pochodzące z opłat środowiskowych wpływających na WFOŚ i GW przekazanych dla powiatu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego środki otrzymane od AR i MR w kwocie 170 866,94 zł, na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych które zostały zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji, 6) Pozostałych dochodów własnych realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu - 2 193 127,74 zł. Dochody te w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowią 5,45 %, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 6,35 %, Na zrealizowane dochody złożyły się: dochody z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne zostały wykonane w kwocie 997 425,97 zł, odpłatność za holowanie i parkowanie z holowanych pojazdów w kwocie 69 412 zł, dochody pochodzące z prowizji pobranych za zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa oraz innych związanych z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 70 528,87 zł. Kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu stanowi 25% dochodów z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane dochody dotyczyły głównie czynszów płaconych za wynajem i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 98 732,27 zł, i zostały one nie zrealizowane w odniesieniu do planu o kwotę 21 267,73 zł, dochody pochodzące z gospodarki mieniem powiatu czyli wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu, mieszkań, pokoi w Bursie Szkolnej w ramach umów okresowych zrealizowane zostały w kwocie 485 834,29 zł Największe pozycje w tych dochodach stanowią opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Fabrycznej 3 zrealizowane w wysokości 347 315,12 zł,(kwota ta zawiera w sobie opłaty najemców brutto czyli łącznie z kosztami eksploatacji tj. energia cieplna i elektryczna, woda, ochrona itp. Za okres I półrocza ) oraz opłaty za wynajem pokoi

4 w Bursie Szkolnej (w tym na potrzeby Poradni) i mieszkań zrealizowane w kwocie 96 712,71 zł. dochody z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego wykonane w kwocie 287 104,74 zl, dochody z tytułu wpływu dochodów różnych takich jak odszkodowania za szkody na mieniu, prowizja należna płatnikowi składek zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozliczenia z lat ubiegłych itp. wykonane zostały w łącznej kwocie 184 089,60 zł. W ramach tej kwoty ujęto niżej wymienione dochody: - odpłatność za zajęcie pasa drogowego - 101 235,87 zł, - sprzedaż drzew wyciętych drzew w pasie drogowym - 7 554,60 zł, - opłaty za karty wędkarskie -1 000 zł, - wpłata przez ubezpieczyciela kwoty 27 011,55 zł z tytułu zwrot podatku VAT od faktury z 2011 roku zabezpieczenie uszkodzonego mostu na rzece Jabłonka w m. Krajewo Białe oraz odszkodowanie za szkodę na mieniu (samochód), - rozliczenie vat za 2013 rok -5 692 zł, - za sprzedaż złomu uzyskanego z likwidacji starych tablic rejestracyjnych - 12 885,60 zł, - wpłaty środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku w jednostkach działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty - 15 108,42 zł, - opłaty gminy i miasta za dowóz dzieci - 10 014,61 zł, - pozostałe np: odpłatność pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych, prowizja należna płatnikowi składek zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy - 3 586,95 zł. 1.2 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wykonane w kwocie 5 865 684,03 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 14,20 %. Dochody te zostały wykonane w 99,29 % w stosunki do planowanej kwoty tj. 5 907 817 zł. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 42 132,97 zł i dotyczą między innymi dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie niewykonanej w kwocie 34 002,31 zł, środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 2 600,14 zł. Środki na opłacenie składek i wypłatę świadczeń dla osób posiadających status uchodźcy zaplanowane w kwocie 4 800 zł, nie były w ogóle przekazane ponieważ w 2013 roku powiat nie realizował zadań z tego zakresu. Pozostałe dotacje zostały przekazane w wielkościach planowych zgodnych z faktycznymi wydatkami. 11.2 R ealizacja planu dochodów m ajątkow ych Dochody majątkowe w budżecie powiatu na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 3 625 463 zł. Natomiast wykonanie tych dochodów wyniosło 3 548 410,56 zł. Na wykonane dochody majątkowe składają się: 1. Środki na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w kwocie 849 944,78 zł otrzymane jako pomoc finansowa od: - Gminy w kwocie 649 944,78 zł na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda - Modzele, Wypychy -Zanie do drogi krajowej Nr 8-1 etap, - Gminy Szumowo w kwocie 200 000 zł, na dofinansowanie realizacji zadania Rozbudowa 1przebudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki - granica województwa. 2 Dofinansowanie w wysokości 849 944,78 zł (50% kosztów zadania) realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda - Modzele, Wypychy -Zanie do drogi krajowej Nr 8-1 etap, w ramach wieloletniego programu pod nazwą narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

5 3. Środki z tytułu odszkodowania za nieruchomości - drogi powiatowe przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z planowaną rozbudową drogi krajowej Nr 8 na odcinku od Obwodnicy Wiśniewa - za Obwodnicę Mężenina w kwocie - 1 847 121 zł. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały. 4.Środki uzyskane za złomowany samochód Fiat Uno z 1997 roku przewłaszczony na rzecz Powiatu - 1 400 zł. III. U m orzenie dochodów budżetowych W 2013 roku nie wystąpiło umorzenie dochodów budżetowych. IV. W ykonanie w ydatków budżetowych Zaplanowane na 2013 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie 46 892 241 zł. zostały zrealizowane w kwocie 45 868 159,24 co stanowi 97,82 % całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Na realizację wydatków budżetowych złożyły się: - wydatki bieżące w kwocie 39 926 680,03 zł co stanowi 87,05 % całości zrealizowanych wydatków, - wydatki majątkowe w kwocie 5 941 479,21 zł, co stanowi 12,95 % całości wykonanych wydatków budżetowych w analizowanym okresie. Na kwotę niezrealizowanych wydatków w wysokości 1 024 081,76 zł składają się: 1.niezrealizowane wydatki na zadania bieżące - 777 940,97 zł w tym: - nierozwiązana rezerwa budżetowa - 107 730 zł, - w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie - 42 132,97 zł, - w zakresie wydatków Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania własne w łącznej kwocie - 504 377,33 zł, w zakresie realizacji programów dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 123 700,67 zł, 1.niezrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie - 246 140,79 zł, w tym 92 232 zł w ramach programów dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IV. 1.W ykonanie w ydatków bieżących Realizacja wydatków bieżących w 2013 roku wyniosła 39 926 680,03 zł co stanowi 98,09 % realizacji planu założonego w kwocie 40 704 621 zł. Wydatki te są realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu w ramach ich planów finansowych. IV.1.1 Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych 1. W ramach działu 020 wydatkowano środki w kwocie 264 736,72 zł, z przeznaczeniem na: - wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia. W 2013 roku na ten cel wydatkowano kwotę 170 866,94 zł. Ekwiwalenty były wypłacane dla 17 - osób za dokonane zalesienie na 63,01 ha. Wypłaty te są realizowane w oparciu o decyzje wydane w latach 2001-2003 w miesięcznych kwotach podlegających kwartalnej waloryzacji. Zalesienia nie są już prowadzone przez powiat, a wypłaty wynikające zawartych decyzji będą realizowane przez okres nie dłuższy niż 20 lat. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów są przekazywane z AR i MR według faktycznych potrzeb w oparciu o zapotrzebowanie złożone przez powiat. - realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych. Zadania w tym zakresie realizowano w oparciu o zawarte porozumienia z Nadleśnictwami Łomża na powierzchni 6791,91 ha i Knyszyn na powierzchni 2738,02 ha. Koszty pełnionego nadzoru ustalono w wysokości 9,85 zł, za 1 ha nadzorowanej powierzchni w skali roku. Wydatki poniesione na te zadania w 2013 roku wyniosły 93 869,78 zł.

6 W ramach pełnionego nadzoru wykonano następujące zadania gospodarcze: - dokonano zalesień gruntów rolnych na powierzchni 0,90 ha, - zalesiono w ramach PROW powierzchnię 0,90 ha, -wykonano czyszczenia wczesne lasu na powierzchni 4,0 ha, - wydano świadectwa legalizacji drewna - 35 szt. Na 1256,76 m3 drewna, - dokonano oceny udatności upraw leśnych na 4 działkach o łącznej powierzchni 3,52 ha, - wydano 9 opinii na wyrażenie zgody przez starostę na dokonanie zamiany lasu na użytek rolny, - stwierdzono 4 przypadki nielegalnego usunięcia drzewostanu z powierzchni leśnej, - wykonane zabiegi pielęgnacyjne na powierzchni 5,24 ha. 2. W ramach działu 600 rozdział 60014 wydatkowano kwotę 4 351 209,86 zł, którą przeznaczono na niżej opisane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. 2.1 Wydatki z tytułu zatrudnienia zostały poniesione w kwocie 591 103,14 zł w tym: a) wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i świadczeniami socjalnymi wyniosły 580 852,18 zł co stanowi 13,36 % całości wydatków zrealizowanych przez jednostkę. b) zakupu odzieży roboczej, napojów, środków czystości, zabezpieczeniem BHP i p. poż w łącznej kwocie - 7 564,76 zł, c) szkolenia pracowników - 1 483,93 zł, d) badania okresowe - 35 zł. e) wykonanie oceny ryzyka i pomiaru w środowiska pracy -1 167,27 zł. 2.2 Wydatki z tytułu utrzymania i wyposażenia biura PZD w Zambrowie zostały poniesione w kwocie 26 938,52 zł. w tym: 1) opłaty za zajmowane pomieszczenia biurowe - 9 000,97 zł, 2) opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe - 4 269,69 zł, 3) zakup materiałów biurowych - 3 868,61 zł. 4) prenumerata prasy - 3 844,75 zł., 5) umowa zlecenia i środki czystości (sprzątanie pomieszczeń biurowych ) - 5 832,50 zł, 6) abonament radiowy - 122,00 zł. 2.3 Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane w łącznej kwocie 3 733 168,20 zł, w tym: 1) z tytułu utrzymania sprzętu własnego - 59 044,43 zł w tym: a) paliwo i oleje - 35 395,08 zł, b) remont samochodów i maszyn - 10 691,92 zł, c) ubezpieczenie i przeglądy pojazdów - 2 240,23 zł, d) czynsze za garaże - 8 287,20 zł, e) zakup kosiarki i szlifierki- 2 430 zł. 2) z tytułu zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, sypanie piaskosoli) -wydatkowano kwotę - 364 679,56 zł, Do prac zimowego utrzymania dróg w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. zaangażowanych było czterech wykonawców działających na mocy umów: Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego i GOŁ-BUDDROG Zdzisław Gołębiewski, usługi Transportowe Henryk Żebrowski oraz PLANT Sławomir Rykaczewski -wynajem równiarki. 3) z tytułu robót remontowych na drogach w okresie letnim poniesiono wydatki w kwocie 2 905 178,20 zł, w tym: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu emulsji i grysów za kwotę 201 914,50zł. b) remont cząstkowy masą na gorąco drogi powiatowej nr 2012B wm. Ćwikły Krajewo - 500 m2-35 670 zł.

7 c) remont drogi powiatowej Nr 1940B Łady Polne-Szeligi w lokalizacji 3+717-5+577 - II Etap-6 8 7 674,77 zł. d) remont dróg powiatowych 1981B, 1973B, 1938B,2033B, 2013B, 1996B 1999B - za 1 470 664,91 zł, e) remont chodnika w ciągu ulicy Magazynowej w m. ( na wysokości Spółdzielni Mieszkaniowej) za 68 265 zł, f) remont chodnika na ul. Wyszyńskiego oraz na dr. 1993B w m Cieciorki- 20 971,50 zł, g) remont przepustów w ciągu dróg powiatowych - 209 310,09 zł, h) remont urządzeń odwadniających na dr. 2001 Bi nr 1996B w m. Szumowo - 69 003 zł, i) dwukrotne mechaniczne profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej i gruntowej o powierzchni 44678 m2 za kwotę 8 642 zł, j) wyznaczenie granic pasa drogi powiatowej 1938B Zanie-Wygoda, oraz ogłoszenie na sprzedaż drzew - 1 105,16 zł, k) ustawienie barier drogowych w ciągu dróg powiatowych za kwotę 31 503,40 zł, 1) regulacja studni kanalizacji deszczowej, krawężników w Zambrowie i Kołakach Kościelnych oraz remont urządzeń odwadniających na drodze powiatowej nr 2000B - 31 512,60 zł, m) uzupełnienie poboczy żwirowych oraz korpusu drogowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1981B i 1982B za kwotę 22 939,50 zł. n) malowanie przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych na ulicach powiatowych na powierzchni 2 921,86m2za kwotę 46 001,77 zł. 4) z tytułu pozimowego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 194 409,23 zł w tym: a) mechaniczne sprzątanie ulic za kwotę 44 418,14 zł, b) trzy krotne koszenie poboczy znajdujących się w ciągu dróg powiatowych za kwotę 26 699,58 zł, c) jednorazowe sprzątanie po zimie zatok i ulic powiatowych w mieście za kwotę 14 904 zł. d) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszy ulicznych przy drogach powiatowych w Zambrowie za kwotę 22 291,20 zł, e) ścinka poboczy oraz wycinka krzaków przy drodze powiatowej nr 2032B Wyszomierz Wielki-Pęchratka za kwotę 31 242 zł, f) wykonanie wiosennego wygrabiania trawników i sprzątanie chodników, parkingów oraz utylizacja śmieci na terenie miasta po sezonie zimowym za kwotę 12 997,54 zł, g) odmulanie i oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej na ulicach powiatowych w Zambrowie - 6 598,80 zł h) podczystka rowów w ciągu dróg powiatowych za kwotę 32 103 zł. i) naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz opłaty za zużytą energię - 3 154,97 zł. 5) Roboty drogowe wykonane przez PZD we własnym zakresie: - koszenie trawników (ulice powiatowe w m. ) 20 500 m2 x 7 = 143 500 m2 - wycinka krzaków na powierzchni 7 050 m2 -remont nawierzchni asfaltowych masą na zimno 85 910 kg (838 m2) -ustawianie nowych i naprawa istniejących znaków drogowych pionowych 184 szt., do tego celu zużyto 501,6 mb rury ocynkowanej -pełnienie dyżurów związanych z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2013-10.04.2013 oraz od 25.11.2013 do 31.12.2013 r. -odśnieżanie miejscowe chodników: 1993B - Cieciorki, 2012B w m. Kołaki Kościelne, 1984B Kołaki K. - Kołaki Cz. i mostów (łącznie 2235 m2), - sprzątanie trawników na terenie ulic powiatowych raz w tygodniu - 20 500 m2 -udrożnianie kratek deszczowych 177 szt. x 5,

-obkaszanie, pryskanie i zamiatanie chodników na powierzchni 1530 m2 oraz obkaszanie trójkątów widoczności na skrzyżowaniu dróg powiatowych oraz z liniami kolejowymi łącznie 2820 m2 - usuwanie skutków burz i zlewnych deszczy na terenie miasta oraz na drogach w gminie, Kołaki Kościelne i Rutki - podczystka rowów i przepustów, podcinka drzew oraz wycinka krzewów w ciągu dróg powiatowych, Ogólny koszt na materiały i wynajem sprzętu wyniósł 209 856,78 zł 3. W ramach działu 700 zostały poniesione wydatki na zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu w wysokości 294 585,94 zł i były przeznaczone na: -wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Fabrycznej-254 974,29 zł, w tym: zużycie energii-168 365,25 zł, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynku, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości - 79 422,81 zł, bieżące remonty, przeglądy urządzeń - 1 898,96 zł, zakup środków czystości i materiałów do bieżących remontów - 5 176,52 zł, oraz składka na ubezpieczenie majątkowe - 110,75zł. Wydatki te dotyczą części budynku użytkowanej przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, Gminę Miasto i jednostki organizacyjne oraz podmioty zewnętrzne wynajmujące pomieszczenia. Wydatki dotyczące Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu korzystających z pomieszczeń tego budynku zostały zakwalifikowane w rozdziałach: 60014;75020;85218;85333 klasyfikacji budżetowej czyli właściwej do zadań realizowanych prze te jednostki i wyniosły 146 510,69 zł. Całkowite wydatki poniesione utrzymania budynku urzędu wyniosły 401 484,98 zł. Natomiast na utrzymanie i eksploatację pozostałych nieruchomości poniesiono wydatki w kwocie 38 411,65 zł (w tym kwota 9 481,24 udział powiatu w kosztach remontu budynku przy ul. Jana Pawła w Zambrowie, oraz 20 444,84 kwota wydatków na energię za I półrocze rozliczna w całości na współwłaścicieli). Wpływy z tytułu wynajmu i rozliczenia nieruchomości 350 458,12 zł. -zabezpieczenie otworów okiennych w budynku przy Placu Sikorskiego w Zambrowie- 1 200zł, 4. W ramach działu 710 wydatkowano łącznie kwotę 84 136,73 zł w ramach której opłacono: - dofinansowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla 19 obrębów Gminy oraz założenie rejestru budynków i lokali w kwocie 74 469,53 zł. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 119 469,53 zł, i w pozostałej części został sfinansowany ze środków budżetu państwa. - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie operatów szacunkowych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe - Polową, Wądołkowską i Konopnicką - 8 388 zł, - przewóz zwłok na zlecenie prokuratury - 1 279,20 zł, 5. Wydatki w zakresie administracji publicznej realizowane w ramach działu 750 przez Starostwo Powiatowe wyniosły 3 988 629,86 zł, w ramach których sfinansowano: Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu ( rozdział 75019 ) wyniosły 240 894,77 zł, i dotyczyły: - wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie - 231 819,20 zł, - zakupu artykułów spożywczych, napoi na organizowane posiedzenia Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu - 5 846,84 zł, - przegląd i naprawa kserokopiarki - 1 260 zł, - zakup wiązanek okolicznościowych i życzenia świąteczne - 479 zł, - zakup UPS i ładowarki do dyktafonu - 509,99 zł,

9 - zakupionych materiałów papierniczych i biurowych - 979,74 zł, Wydatki na realizację zadań w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe, wykonano w kwocie 3 563 919,07 zł, którą przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 687 500,13 zł, co stanowi 75,41 % całości wydatków bieżących tej jednostki. Po uwzględnieniu wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujący zadania zlecone (rozdz.75011) wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wynoszą 2 808 164,13 zł, co stanowi 76,21 % całości wydatków administracyjnych ( rozdz.75011+ rozdz.75020). - usługa audytora wewnętrznego - 12 915 zł, - umowy zlecenia ( pocięcie i transport tablic rejestracyjnych ) - 8 537,01 zł, - wydatki na potrzeby komunikacji ( druki, tablice rejestracyjne itp.) - 379 918,39 zł, - holowanie i parkowanie pojazdów - 74 583,81 zł, - zakup paliwa, bieżące utrzymanie samochodu i ubezpieczenia - 13 521,96 zł. - artykuły papiernicze, wyposażenie biurowe, prenumerata - 38 017,51 zł, - zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup, aktualizacja i nadzór programów użytkowanych - 50 547,77 zł, - wydatki na usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny -4 2 352,20 zł, - wydatki na usługi telekomunikacyjne - 10 641,16 zł, - dostęp do sieci internet - 2 435,40 zł - delegacje i szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP- 10 468,95 zł, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49 774 zł, -ogłoszenia o przetargach, obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego, tłumaczenia na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu - 4 592,81 zł, - wpłaty na PFRON - 29 638 zł, - zwroty za karty pojazdu - 3 825 zł, - odsetki od kart pojazdu - 128,94 zł, - opłaty sądowe - 2 363 zł w tym 477,50zł, od zwrotów za karty pojazd, - czynsz za garaż, i koszty własne korzystania z pomieszczeń w budynku urzędu przez Starostwo Powiatowe -112 181,78 zł, - przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu biurowego- 15 976,08 zł, - naprawa samochodu - 6 600,18 zł, ( kwota uzyskana od ubezpieczyciela 8 200 zł) - przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej dla Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu - 3 000 zł, - podział działki przy ul Konopnickiej - 4 399,99 zł. Wydatki pozostałej działalności i promocji powiatu ( rozdział 75095,75075 ) poniesione w kwocie 38 153,30 zł, przeznaczono na: - wydrukowanie 5000 szt. Informatora Powiatu Zambrowskiego - 5 658 zł, - wydatki związane z organizacją i udziałem w uroczystościach lokalnych, oraz z reprezentowaniem i promocją powiatu na zewnątrz - 8 998,32 zł, - zakup nagród dla najlepszych maturzystów i uczniów Szkół Powiatu Zambrowskiego oraz pucharów i nagród dla osób reprezentujących powiat w konkursach i zawodach - 2 152,06 zł, - zakup towarów na potrzeby sekretariatu Starostwa - 4 660,54 zł, - opłata roczna domeny: powiatzambrowski.com - 799,50 zł, - sfinansowanie noclegów w Bursie Szkolnej dla przedstawicieli Łotwy, Białorusi i Ukrainy uczestniczących w IV Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym - 1 900,00 zł, - opłacenie składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich - 5 490,88 zł, - opłacenie składki na ubezpieczenie majątkowe powiatu - 8 494 zł,

10 6. Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań własnych powiat wydatkował środki w kwocie 9 999.99 zł, które przeznaczył na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Stanowiska Zarządzania Kryzysowego funkcjonującego w strukturach Powiatowej Komendy PSP. 7.Wydatki na spłatę długu publicznego ( dział 757) w budżecie powiatu w 2013 r. wyniosły 90 821,65 zł i dotyczyły spłaty odsetek od: - kredytu zaciągniętego w BRE Banku S.A Oddział Korporacyjny w Białymstoku w wysokości 68 672,47 zł. Kredyt te został zaciągnięty w 2010 wysokości 4.000.000 zł, W 2013 roku został on spłacony w całości na co przeznaczono 2.250.000 zł. - kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w kwocie 4 714,88 zł. Na koniec roku rachunek bieżący nie wykazuje salda debetowego wyłącznie dlatego, że zostało ono pokryte ze środków subwencji i dotacji - dochodów 2014 roku, otrzymanych przez powiat w grudniu 2013 roku. Kwota zaangażowania środków z dochodów roku 2014 wyniosła 352 030,57 zł. - kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A w kwocie 3 050 000 zł, wyniosły 17 434,30 zł. Kredyt ten został zaciągnięty w listopadzie 2013 roku z planowanym terminem spłaty w 2016 roku. Łączne zadłużenie budżetu powiatu na dzień 31.12.2013 r wyniosło 4 050 000 zł, na które złożył się kredyt w Banku Spółdzielczym w Zambrowie zaciągnięty 27 grudnia 2013 roku w kwocie 1 000 000 zł, oraz 3 050 000 w Banku Polska Kasa Opieki S.A 8. Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania - dział 801 i edukacyjnej opieki wychowawczej - dział 854 zostały wykonane w łącznej kwocie 20 495 159,80 zł. Wydatki bieżące poniesione na działalność szkół i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej były realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania w tym zakresie i wyniosły 19 339 027,10 zł, oraz poprzez udzielenie dotacji do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 1 156 132,70 zł, Największe pozycje wśród wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej w 2013 roku przedstawiały się jak niżej: - wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne - 16 868 685,62 zł, oraz dodatek wiejski w kwocie 240 677,35 zł, co łącznie stanowi 88,47 % całości bieżących wydatków zrealizowanych przez szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej. - wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 804 231,00 zł, - wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 34 834,27 zł, co stanowi 77,57 % kwoty zaplanowanej na ten cel. - wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wyniosły 600 zł, i zostały sfinansowane w całości ze środków powiatu. Pozostałe wydatki w kwocie 1 389 998,86 zł we wszystkich szkołach i placówkach łącznie zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Znaczną część tej kwoty wydatkowano na: wydatki na zakupu energii we wszystkich jednostkach (en. elektryczna, c. o., woda) - 610 852,73 zł, wydatki na zakup oleju opałowego (SOSW w Długoborzu) - 326 238,64 zł 9.Wydatki bieżące w dziale 851 - ochrona zdrowia zostały wykonane w wysokości w kwocie 17.100 zł i dotyczyły zobowiązania wobec czterech osób fizycznych z tytułu zasądzonych rent, przejętych przez powiat w ramach zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Ogólnym w Zambrowie.

11 10. Wydatki w dziale 852 - pomoc społeczna zostały zrealizowane w kwocie 3 071 317,98 zł, w ramach której sfinansowano: Wydatki na rodziny zastępcze w roku 2013 zostały zrealizowane w 95,96 % w odniesieniu do planu i wynosiły 414 354,17 zł w tym: - opłaty poniesione przez powiat na dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych z innych powiatów - 158 134,73zł, - wypłacone świadczenia rodzinom na terenie naszego powiatu - 202 255,79 zł, w ramach których wypłacono świadczenia na 11 dzieci z terenu innych powiatów. Na te świadczenia powiat otrzymał kwotę 84 010,12 zł, -świadczenia z tytułu kontynuowania nauki przez sześciu wychowanków w kwocie - 20 045,22 zł. - świadczenia z tytułu usamodzielnienia dwóch wychowanków - 9 600 zł, - wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 24 018,43 zł, - zorganizowanie spotkania w związku z dniem Pracownika Socjalnego - 300,00 zł, Na dzień 31 grudnia 2013 r. na terenie Powiatu Zambrowskiego w 17 rodzinach zastępczych przebywało 27 dzieci. Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poniesione w kwocie 313 753,31 zł, sfinansowano w kwocie 21 320,75 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w pozostałej części ze środków budżetowych powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 268 521,25 zł co stanowi 89,57 % całości wydatków budżetowych tej jednostki. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące opłaty, związane z utrzymaniem jednostki 1obsługą PFRON. W ramach realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną PCPR prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych. W punkcie udzielano porad dotyczących: - pomocy rodzinom wymagającym wsparcia w zakresie problemów wychowawczych, szkolnych, problemów alkoholowych, wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, - działań profilaktycznych - rozpoznawanie potrzeb środowiskowych rodzin, wywiady środowiskowe, - działań na rzecz dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju. Wydatki na ten cel w 2013 roku wyniosły 13 920,56 zł. Wydatki bieżące placówek opiekuńczo-wychowawczych zamknęły się kwotą 2 349 531,25 zł w ramach których wydatki były realizowane przez: 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 14 000 zł w ramach których udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla trzech wychowanków. 2) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Zambrowie w 2013 roku wydatkowało środki finansowe w kwocie 2 335 531,25 zł. Wydatki Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych zostały sfinansowane z: - środków otrzymanych od powiatów z terenu których dzieci zostały umieszczone w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2013 w naszej placówce przebywało średnio 57 wychowanków w tym 45 wychowanków z innych powiatów na które powiat otrzymał środki w wysokości 1 802 223,50zł, - środków z innych gmin powiatu zambrowskiego w kwocie 52 958,46 zł, stanowiących udział tych gmin w kosztach utrzymania wychowanków z ich terenu umieszczonych w naszej placówce opiekuńczo- wychowawczej, - środków budżetowych powiatu w pozostałej kwocie ustalanej proporcjonalnie do liczby wychowanków naszego powiatu według takich samych zasad jak dla innych powiatów. Na kwotę wydatków tej placówki złożyły się:

12 - wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1 700 400,52 zł, co stanowiło 72,81 % całości wydatków bieżących tej jednostki, - pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki utrzymaniem i uposażeniem wychowanków wyniosły 635 130,73 zł. Największe pozycje wśród tych wydatków to: wyżywienie wychowanków -128 970,88 zł, zakup energii - 67 923,70 zł, zakup oleju opałowego - 66 780 zł, wypłatę kieszonkowego - 12 212 zł, zakup wyposażenia i ubrań dla wychowanków - 148 465,96 zł, oraz zmiana systemu centralnego ogrzewania budynku z olejowego na zasilanie z sieci miejskiej, oraz naprawy bieżące - 28 447,61 zł. 11. W ramach wydatków z zakresu polityki społecznej ( dz. 853 ) wydatkowano środki w kwocie 1 453 529,51 zł w ramach których sfinansowano: Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy które w 2013 roku wyniosły 1 395 989,51 zł w tym 130 478,96 zł, środki wydatkowane na realizację programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich. Na kwotę wydatków poniesionych w 2013 roku złożyły się wynagrodzenia z pochodnymi 1 136 563,30 zł co stanowi 89,81 % całości wydatków bieżących tej jednostki. Po uwzględnieniu wynagrodzeń finansowanych w ramach programów kwota ta wyniesie 1 261 478,19 zł. Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w ramach budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w kwocie 107 710,04 zł, oraz odpisy na ZFŚS - 26 801,28 zł. Powiatowy Urząd Pracy w 2013 roku realizował trzy programy dofinansowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1) Program Rozwój służb zatrudnienia - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy od 2008 roku. Program jest finansowany w 85% ze środków europejskich, a w pozostałej części ze środków powiatu. Łączny koszt programu wynosi 639.915 zł, natomiast do końca 2013 roku wydatkowano łącznie 546 473,48 zł, w tego 104 638,12 zl w roku 2013 przy czym kwota 85 225,03 zł, pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast pozostała z budżetu powiatu. Całość środków wydatkowanych w 2013 roku w ramach tego programu przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników PUP. 2) Program Pożegnanie z bezrobociem Program był realizowany od września 2011 roku i został zakończony w pierwszym półroczu tego roku. Łączny koszt projektu wyniósł 499 325,26 zł, z czego w roku 2013 wydatkowano 19 675,33 zł. W ramach tych środków kwotę 16 491,93 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP. Program został sfinansowany ze środków europejskich w kwocie 314 368,47 zł, budżetu państwa w kwocie - 55 476,79zł oraz udziału prywatnych przedsiębiorców 129 480 zł. W ramach programu zawarto 28 umów na realizację staży oraz 24 umowy na prace interwencyjne. 3) Program Aktywni i efektywni jest realizowany od listopada 2013 roku w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Kolneńskim. Całkowity koszt programu ma wynieść 499 891 zł i będzie w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa bez angażowania środków Powiatu Zambrowskiego. Wydatki poniesione w 2013 roku w ramach realizacji tego programu wyniosły 6 165,51 zł, z czego kwotę 5 643,13 zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki na zadnie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniosły 57 540 zł. Jest to zadanie własne powiatu realizowane przez Warsztaty Terapii

13 Zajęciowej w Szumowie na funkcjonowanie których powiat udziela dotacji podmiotowej ze środków budżetowych powiatu i PFRON. W roku 2013 budżet tej jednostki wyniósł 575 400 zł, i został sfinansowany ze środków PFRON w kwocie - 517.860 zł, dotacji z budżetu powiatu - 57.540 zł. 12. W ramach działu 900 wydatkowano środki w wysokości 41 679 zł, które przeznaczono na: - dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na obiektach melioracyjnych na terenie gmin Powiatu Zambrowskiego poprzez udzielenie dotacji dla Gminnej Spółek Wodnych w łącznej kwocie 39 465 zł w tym: GS W Szumowo - 18 000,00 zł, GS W Kołaki Kościelne - 5 265,00 zł, GSW - 16 200,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z celem i rozliczona. - wykonanie ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie miejscowości Pstrągi Gniewonty, Koziki Jałbrzyków Stok, Rutki - 2 214 zł, 13. W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły 15 000 zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Zadanie to przekazano do realizacji w ramach porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Szumowo od dnia 01 stycznia 2009 roku. Środki finansowe przekazano jako dotację na realizację tego zadania dla Biblioteki Gminnej w Szumowie które przeznaczono na: - zakup książek - 200 książek za kwotę 6 167,42 zł. Aktualnie księgozbiór powiatowy stanowi 894 pozycji o łącznej wartości 27 812 zł w tym:: literatura piękna liczy 336, a popularno - naukowa 558 pozycji. - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w umowie - 6 000 zł, - bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki - 2 832,58 zł, 14. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku została wydatkowana kwota 7 962,56 zl. Wydatkowane środki przeznaczono na: - zakup nagród (rakiety tenisowe) oraz medali dla zwycięzców XIV Mistrzostw Województwa Podlaskiego w tenisie stołowym Sprawni Razem - 850,00 zł. - zorganizowanie V Powiatowej Parafiady Młodzieżowej - 1 862,69zł, - zakup pucharów i medali dla zwycięzców w zawodach sportowych organizowanych przez Powiatowy Związek Sportowy - 1 999,88 zł, - zakup pucharów dla zwycięzców w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych - 249,99 zł, - dotacja dla Klubu Kolarskiego Legia 1928 z Warszawy w kwocie 3 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wyścigu kolarskiego w dniu 06 czerwca 2013 roku na trasie przebiegającej przez teren Gminy Szumowo i Gminy. IV. 1.2 Wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie zadań zleconych ustawami w 2013 roku wyniosły 5 865 684,03 zl i zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na ich realizację. l.w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami 1nieruchomościami w ramach działów 700 i 710 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 106 175,11 zł. W tym zakresie wydatkowano środki finansowe na sfinansowanie: - wydatków związanych z opłatami i zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi w Czerwonym Borze - 38 628,75 zł, - wydatków związanych z opłatami, kosztami eksploatacji i zarządzaniem nieruchomością w m. Rutki - 8 959,75 zł, - sporządzenie operatów wyceny nieruchomości - 3 373,65 zł, - koszty aktów notarialnych - 1 724,66 zł, - koszty ogłoszeń w prasowych - 6 316,30 zł, - podatek od nieruchomości i leśny - 2 172,00 zł,

14 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie rejestru budynków i lokali dla 19 obrębów półn -wschodniej części Gminy - 45 000,00 zł, 2. Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ( dział 710 rozdz.71015) wyniosły 281 800,46 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości i sfinansowane w całości z dotacji celowej. Poniesione wydatki dotyczyły: - wynagrodzeń, pochodnych - 247 520,93 zł, - odpis na ZFŚS - 4 831,51 zł, - wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością - 29 448,02 zł. 3. Wydatki na zadania zlecone w dziale administracji publicznej (rozdział 7501 li 75045) zostały wykonane w kwocie 145 662,72 zł. Środki te wydatkowano na: - dofinansowanie wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników starostwa realizujących zadania rządowe z zakresu: ewidencji gruntów i budynków, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz prowadzenia zasobu geodezyjnokartograficznego - 120 664,00 zł, - zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 24.998,72 zł. Kwota dotacji zabezpieczyła całkowicie pokrycie wydatków poniesionych na realizację tego zadania. 4.Wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w wysokości 3 127 548,19 zł, i sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej. W kwocie ogólnych wydatków największa ich część została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z umundurowaniem i wypłatami na rzecz funkcjonariuszy nie zaliczanymi do wynagrodzeń, które wyniosły 2 825 718,31 zł. Realizacja zadań przez Powiatową Komendę PSP ze strony merytorycznej jest planowana i nadzorowana przez Komendę Wojewódzką PSP co pozostaje w ścisłym związku z realizacją budżetu. W związku z czym rachunek budżetowy powiatu pośredniczy wyłącznie w przekazaniu środków finansowych na realizację tych zadań. 5. Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych ( dział 851 rozdz.85156) zostały wykonane w kwocie 1 933 499,86 zł. Dotyczyły składek opłacanych za: - dzieci przebywające w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów- 28 922,40 zł, - bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1 904 577,46 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku jednostki nie wykazują zobowiązań wymagalnych z tego tytułu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 158 936,92 zł i dotyczą składek za miesiąc grudzień 2013 r. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 6. Wydatki na Powiatowy Ośrodek Wsparcia ( 852 rozdz. 85203) w 2011 roku wyniosły 255 997,69 zł sfinansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej Poniesione wydatki dotyczyły: - wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia - 198 566,56 zł, - zakupu wyposażenia za kwotę 14.108 zł, - wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością 31.711,42 zł. Z usług Ośrodka Wsparcia w 2013 roku korzystało średnio 21 uczestników. 7. Wydatki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie ( dz. 852 rozdz.85205) w 2013 roku wyniosły 15 000 zł. Program obejmował 60 godzin pracy grupowej i 8 godzin pracy indywidualnej, każde zajęcia grupowe obejmowały 6 godzin dydaktycznych, odbywających się raz w tygodniu. Sesję indywidualną odbyło 16 osób. Zajęcia korekcyjno-edukacyjne ukończyło 12 osób.

15 IV.2. R ealizacja w ydatków inwestycyjnych Uchwałą Nr XVI/97/12 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku uchwalony został plan wydatków majątkowych w kwocie 2 509 232 zl. W wyniku zmian dokonanych uchwałami cytowanymi na wstępie niniejszej informacji kwota planowanych wydatków majątkowych wyniosła 6 187 620 zl. Faktyczne wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 5 941 479,21 zł w ramach których poniesiono wydatki na: 1. Wydatki inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 4 945 477,81 zł w tym: 1.1 Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta - 1 etap - ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie w lokalizacji 0+190 km - 0+820 km Inwestycję zrealizowano w terminie od 17 lipca 2013 r. do 28 października 2013 r na którą wydatkowano środki w kwocie - 1 669 503,08 zł. Zakres wykonanych robót obejmował przebudowę jezdni na odcinku 63Om, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami, regulację pionowych studzienek ściekowych i kanałowych, remont istniejących zjazdów, oznakowanie drogi. 1.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy - Zanie - do drogi nr 8: Inwestycję zrealizowano w terminie od 1 czerwca 2013 r. do 7 października 2013 r. na którą wydatkowano środki w kwocie - 1 702 349,56 zł. W wyniku inwestycji wykonano na odcinku 1600 m nową nawierzchnię jezdni o szerokości 5,5 m wraz z dwoma zatokami autobusowymi i chodnikami dla pieszych o dł. 170 m, zamontowano stalowe bariery ochronne i oznakowano przebudowany odcinek drogi. Zadanie zostało dofinansowane środkami z zewnątrz w kwocie 1 499 889,56 zł w tym: - ze środków budżetu państwa w kwocie 849 944,78 zł w ramach wieloletniego programu pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, - ze środków pomocy finansowej otrzymanej od Gminy w kwocie 649 944,78zł. 1.3 Przebudowa dróg powiatowych w Zambrowie: Nr 2678B - ul. Legionowa na którą wydatkowano środki w kwocie - 735 293,99 zł. Nr 2678B - ul. Magazynowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mazowiecką do skrzyżowania z ulicą Legionową na którą wydatkowano środki w kwocie - 349 576,93 zł. Inwestycje zrealizowano w terminie od 8 sierpnia 2013 r. do 8 listopada 2013 r. Zakres wykonanych robót obejmował przebudowę i remont jezdni w ulicy Legionowej i Magazynowej, remont istniejących chodników, zjazdów i miejsc postojowych, remont i regulację istniejących studzienek ściekowych i kanałowych, oznakowanie poziome dróg. 1.4 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki - granica województwa: Inwestycję rozpoczęto w dniu 21 listopada 2013 r. z planowanym termin zakończenia inwestycji 1 czerwca 2014 r. W roku 2013 na to zadanie wydatkowano kwotę 476 619,66 zł. Inwestycja ta jest realizowana przy montażu finansowym 50/50 z Gminą Szumowo. Dofinansowanie Gminy Szumowo w 2013 roku wyniosło 200 000 zł. Zakres robót zrealizowanych w roku 2013 obejmował wykonanie podbudowy na szerokości jezdni oraz nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca) w lokalizacji 0+062,25-1+602,25.

16 1.5 Wykonanie dokumentacji projektowej i opracowania geodezyjne za łączną kwotę 12 134,59 zł w tym: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Łętowo Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy - Czarnowo Biki - Kulesze Kościelne - droga 2052B (w m. Ćwikły Rupie) - za kwotę 4 305 zł, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje - Krajewo Stare - Krajewo Borowe - Zagroby Zakrzewo: opracowano dokumentację projektową na odcinek 300mb za kwotę 4 920 zł, - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 201 OB droga Krajowa Nr 8 - Zambrzyce Kapusty - Szlasy na odcinku od wsi Zambrzyce Kapusty do wsi Zambrzyce Plew ki w lokalizacji roboczej 0+000-1+209: za kwotę 2 209,50 zł, 2. Wydatki na inwestycje w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 496 001,40 zł w tym: 2.1 Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym - budynek Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości Inwestycję zrealizowano w terminie od 29 lipca 2013 r. do 6 września 2013 r., na którą wydatkowano 309 129,03 zł. W ramach zadania wykonano roboty obejmujące naprawę i wymianę zniszczonych elementów drewnianej więźby dachowej, montaż folii dachowej oraz kontrłat, wymianę pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną koloru stalowoszarym/grafitowym łączoną w tzw. rąbek stojący, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych (blacha powlekana koloru stalowo-szarym/grafitowym), konserwacją drzwi stalowych wewnętrznych na poddaszu, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej. 2.2 Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Długoborzu na którą wydatkowano 186 872,37 zł. 3 Wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie w roku 2013 wyniosły 500 000 zł. Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w 2013 r. przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały. Stanisław grajew ski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 148/14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 marca 2014 roku. W ykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, 2. Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Stefana Roweckiego - "Grota" w Zambrowie 3. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie 5. Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie 6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Długoborzu Stanisław Krajewski

II Budowle,urządzenia techniczne i obiekty sportowe o łącznej wartości 97 614 709,25 zł. W tej grupie zostały uwzględnione: 1. U rządzenia techniczne - wartość mienia w tej grupie na dzień 31.12.2013 roku wynosi 2 288 885,55 zł, i jest wyższa w odniesieniu do wartości zawartych w poprzedniej informacji komunalnej o kwotę 206 636,37 zł. Aktualnie na stan urządzeń technicznych składa się: - winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych w budynku SOSW w Długoborzu - 206 636,37 zł, - ogrodzenie działki Zespołu Szkół N r 1 o wartości księgowej 99.275,76 zł, - ogrodzenie działki ZSA o wartości księgowej 51 605,85 zł, - uzbrojenie terenu wokół SOSW w Długoborzu wraz z mediami ( oczyszczalnia ścieków, kanalizacja zewnętrzna, kanał c. o, rurociąg zewnętrzny, studnia głębinowa sieć niskiego napięcia,oświetlenie terenu) o łącznej wartości księgowej 829 400,86 zł, - ogrodzenie działki SOSW - wartość księgowa 160 175 zł, -ogrodzenie, nawierzchnia boiska i urządzenia placu przy budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -W ychowawczych - 58 289,67 zł, - urządzenie i oświetlenie terenu wokół budynku szkoły i obiektów szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących - 717.845,74 zł. - urządzenie terenu wokół budynku Bursy Szkolnej - 166 016,30 zł, 2. Obiekty sportowe - wartość na koniec 2013 roku w odniesieniu do roku 2012 nie uległa zmianie i wynosi 13 471 938, 31 zł, w tym : - boisko przy Zespole Szkół Argoprzedsiębiorczości o wartości księgowej 12 000 z ł, - boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości księgowej 1 258 692 zł, - hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących owartości księgowej 6 004 831,28 zł,. ciłlcj cnnrtnw n n r w 7<=>cnr»1<=> NTr! n w a rtn śri lcsipcmwe.i 6.1 Qćv41 5 0 3 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 148 /14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 marca 2014 INFORM ACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2013 Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Zambrowskiego. Dla celów sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego składniki majątkowe powiatu podzielono na grupy tematyczne : I. Nieruchomości powiatu - budynki i grunty II. Budowle i urządzenia techniczne i obiekty sportowe III. Środki transportu IV. Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania V. Majątek finansowy - udziały i akcje VI. Uzyskane dochody i poniesione wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami powiatu. Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe dokonane w roku 2013 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem N r 1 do informacji. I. Nieruchomości pow iatu - budynki i grunty 1. W artość ewidencyjna budynków na koniec roku 2013 w Powiecie Zambrowskim wynosi 12 929 636,73 zł i jest ona w odniesieniu do końca 2012 roku wyższa o kwotę 309 129,03 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu wymiany pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym- budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. 2. W artość ewidencyjna gruntów na koniec 2013 roku w odniesieniu do roku 2012 nie uległa zmianie i wynosi 1 410 684,28 zł, 3. Nieruchomości oddane w bezpłatne użytkowanie Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją zadania promocja i ochrona zdrowia o wartości 911 283,79 zł w tym: - budynek przychodni specjalistycznej o wartości 787 803,79 z ł, - działka na której posadowiony jest w/w budynek - 123 480,00 zł.

2 3. Drogi powiatowe, których wartość na koniec 2013 roku wynosi 81 853 885,39 zł, na którą składa się kwota poniesionych nakładów w wysokości 68 723 734,63 zł, wartość których nie uległa zmianie w odniesieniu do wartości z poprzedniej informacji oraz wartość gruntów pod drogami - 13 130 150,76 zł. Wartość gruntów zajętych pod drogi powiatowe w odniesieniu do wartości wykazanej w poprzedniej informacji wzrosła o kwotę 304 499,76 zł w związku z niżej opisanymi zmianami : l.na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) zostały wydane decyzje Wojewody Podlaskiego w dniach 2013-01-22 i 2013-02-08 stwierdzające, że z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Powiatu Zambrowskiego: 1) nieruchomości położone w obrębie Pruszki Wielkie, Kossaki Falki, Kossaki Nadbielne gm. Rutki, stanowiące własność osób fizycznych w dniu 31 grudnia 1998 r. a)pruszki Wielkie - ilość działek 22 o łącznej powierzchni 3601 m2, i wartości szacunkowej gruntu 5401,50 zł, b) Kossaki Falki - ilość działek 17 o łącznej powierzchni 4708 m2,i wartości szacunkowej gruntu 7 062,00 zł, c) Kossaki Nadbielne - ilość działek 43 o łącznej powierzchni 8397 m2, i wartości szacunkowej gruntu 12 595,50 zł, razem: 82 działek o łącznej powierzchni 1.6706 ha i wartości 25 059,00 zł 2)nieruchomości położone w obrębie miasta, stanowiące własność osób fizycznych w dniu 31 grudnia 1998 r. a) ulica Polowa - ilość działek 5 o łącznej powierzchni 330 m2, a wartość szacunkowa gruntu 31 461 zł, b) ulica Wądołkowska - ilość działek 1 o łącznej powierzchni 293 m2, a wartość szacunkowa gruntu 27 935 zł,(cenę lm 2 gruntu w wysokości 95,34 zł przyjęto na podstawie operatu szacunkowego z 22.08.2011 r. za wycenę dz. 141/4 na ulicy Polowej). 2. Powiat Zambrowski darował Skarbowi Państwa w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dz. 144/2 o pow. 0,0387 ha położoną we wsi Mężenin gm. Rutki oraz Rep. A nr 2575/2013 z 12-12-2013 darował Agencji Rezerw Materiałowych, działkę nr 144/3 0 pow. 0,0768 ha położoną we wsi Mężenin gm. Rutki - zdjęto wartość księgową gruntu działek 144/2 i 144/3 w wysokości- 1 732 zł i powierzchnię gruntu - 1155 m2. Działka Powiatu Zambrowskiego oznaczona nr 144/1 o pow. 4.0045 ha posiada wartość księgową 60 068 zł, którą obliczono wprost proporcjonalnie do powierzchni. Powierzchnia działek na terenie gminy Rutki po uwzględnieniu zmian łącznie zwiększyła się o 15551 m2, a wartość księgowa gruntu o 23 327 zł. 3. Skarb Państwa darował dla Powiatu Zambrowskiego działki nr 82/4, 5/3, 4/3, 3/1, 2/1 i 106/3, 109/3 położone we wsi Stary Lasko wiec gm. na przedłużenie drogi powiatowej Nr 2023B o wartości księgowej 221 776,76 zł i powierzchnię gruntu + 5267 m2. Ogólna długość dróg powiatowych wynosi 288 km 902 mb i nie uległa zmianie w odniesieniu do stanu poprzedniego. Przejęte działki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 1 Autostrad można będzie uwzględnić w ewidencji długości dróg dopiero od dnia 01.01.2015 roku. Wartość wydatków inwestycyjnych poniesionych na drogi powiatowe w roku 2013 w łącznej kwocie 4 945 477,81 zł, na koniec roku nie została uwzględniona w nakładach ponieważ nie zostały one w pełni zakończone dlatego nie przyjęte zostały na stan środków trwałych na dzień 31.12.2013 roku.

3 III Środki transportu o łącznej wartości ewidencyjnej 549 773,54 zł. Wartość środków transportu ujęta w ewidencji księgowej na koniec 2012 roku nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i dotyczy samochodów posiadanych przez jednostki organizacyjne powiatu tj; 1) Starostwo Powiatowe - samochód osobowy OPEL VECTRA zakupiony w 2005 roku o wartości księgowej 69 900 zł, 2) ZS Nr 1 samochód osobowy Polonez z 1996 roku przejęty od SOSW o wartości księgowej 28 256 zł, 3) ZSA - samochód osobowy Fiat Siena 1,6 z 1998 roku o wartości księgowej- 28 950 zł, 4) SOSW w Długoborzu samochód Volkswagen Transporter T 5 Combi z 2006 roku o wartości księgowej 109 990 zł, 5) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - samochód Inca Kombi z 1998 roku o wartości księgowej 39 100 zł, Volkswagen kombi - 93 948,54 zł, 6) Powiatowy Zarząd Dróg - Volkswagen Transporter z 1998 roku przejęty od SOSW o wartości księgowej - 102 200 zł, oraz samochód osobowy Opel Astr a z 2008 roku o wartości księgowej 45 990 zł, 7) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Fiat Punto z 2004 roku o wartości księgowej 31 439 zł, W tej grupie środków trwałych nie zaszły żadne zmiany w odniesieniu do poprzedniej informacji komunalnej. Ad. IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania W grupie tej wyszczególniono sprzęt ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa i jednostek organizacyjnych: 1) sprzęt komputerowy i oprogramowanie o wartości ewidencyjnej 862 244,52 zł. W roku 2013 zakupu sprzętu i oprogramowania dokonano tylko w Powiatowym Urzędzie Pracy za kwotę 21 734 z ł. 2) wyposażenie i urządzenia biurowe o wartości ewidencyjnej 262 377,95 zł, w tym zakupione urządzenie wielofunkcyjne dla PUP za kwotę 16 200 zł, ze środków funduszu Pracy, 3) wyposażenie i urządzenia w kuchni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym i Busie - 55 503,99 z ł, w odniesieniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o kwotę 24 583,53 w związku z doposażeniem kuchni w Bursie, 4) urządzenia w kotłowni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych - 55.965 zł, 5) maszyna do trawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących - 15 073,47 zł, 6) zestawy alarmowe i do monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych,edukacyjnej opieki wychowawczej i PUP -57 563,16 zł, 7)podnośnik dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 15 301 zł, 8)sprzęt do rehabilitacji, diagnozy i terapii Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 324 647,65 zł, 9) sprzęt do bieżącego utrzymania dróg ( ( kosiarki do trawy, odśnieżarka, pług odśnieżny z głowicą ) w Powiatowym Zarządzie Dróg - 19 768 zł, 10) sprzęt nagłaśniający stołówki w Bursie - 9 750 zł, zakupiony w roku 2013, W informacji powyższej nie uwzględniono sprzętu komputerowego, urządzeń elektronicznych, sprzętu audiowizualnego,który nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych gdyż stanowi on wyposażenie pracowni szkolnych jako pomoce naukowe i dydaktyczne. Ponadto nie uwzględniono sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia w jednostkach organizacyjnych, który ze względu na swoją jednostkową wartość został zakwalifikowane do pozostałych środków trwałych. 11) - sprzęt medyczny o wartości 1 156 644,71 zł, będący w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zambrowie Spółka z o.o.

Ad. V. Majątek finansowy - udziały i akcje W roku 2013 Powiat nabył 1000 udziałów spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie o wartości nominalnej 500 zł, każdy. Aktualnie powiat jest właścicielem udziałów o łącznej wartości 10 784 000 zł, co stanowi 100% udziałów w tej spółce. Ad. VI. Uzyskane dochody i poniesione wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami powiatu. 1. Dochody Rodzaj mienia komunalnego Ogółem dochody Dochody - wpływy do budżetu powiatu w 2013 roku dzierżawy i najmu w ty m z ty tu łu użytkow ania sprzedaży inne 1 2 3 4 5 6 1. Budynki 484 469,50 484 469,50-0,00 0,00 2. Grunty 1 410,51 1 364,79 45,72 0,00 0,00 Razem: 485 880,00 485 834,29 45,72 0,00 0,00 2. Wydatki Rodzaj mienia komunalnego O g ó łe m W y d a tk i Wydatki w ramach budżetu powiatu w 2013 roku utrzym anie i eksploatacja podatek od nieruchom ości w ty m z ty tu łu koszty ogłoszeń i szacunki biegłych rem onty 1 2 3 4 5 6 1.Budynki 298 293,94 281 885,74 60,00 4 968,00 11 380,20 2. Grunty 4 399,99 0,00 0,00 4 399,99 0,00 Razem: 302 693,93 281 885,74 60,00 9 367,99 11 380,20

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Zambrowskiego za 2013 rok ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POWIATU ZAMBROWSKIEGO (oprócz dróg powiatowych) L P dysponent działk a nr powierzch nia w m2 forma władania Sposób zagospodarowania położenie wartość budynków w 2012 r. zwiększenie/zmniejszen ie w 2013 r. Stan budynków na 31.12.2013 r. Budowle i urządzenia techniczne w 2012 zwiększenie/zmniejsz enie w 2013 r. Stan budowli i urządzeń na 31.12.2013 r. Obiekty sportowe 2013 Stan budynków i budowli i urządzeń technicznych i obiektów sportowych w 2013 r. wartość gruntu zwiększenie/zmniejsz enie w 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Starostwo Powiatowe współwłasnoś budynek administracji o pow. użytk. 1 w Zambrowie 1629/2 4270 ul. ć 349 553,72 zł 349 553,72 zł 1.925 m2 - - 349 553,72 zł 69 508,84 zl 419 062,56 zl Fabryczna RAZEM kol 13+14 2 3 4 5 6 7 8 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie Zarząd Powiatu Zambrowskiego Zespół Szkól Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie Zespól Szkól Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie Bursa Szkolna Nr 1w Zambrowie 1744/5 6 1744/3 2 6360 trwały zarząd 18 powiatowy zasób nieruchomosc i 1775/1 4086 trwały zarząd 1759/4 3761 trwały zarząd 1775/2 4882 trwały zarząd 559/5 17689 trwały zarząd 559/4 3757 trwały zarząd budynek szkolny Nr 1744/31.1 i Nr 1744/31.3 o pow. użytk. 1.772 m2, bud. gosp. Nr 1744/31.2 o pow. użytk. 156,3 m2, ogrodzenie trwałe - 319 m, nawierchnia boiska o pow. 1000 m2 i plac nawierzchnia działka przeznaczona pod ulicę Ogrodową budynek szkolny o pow. użytk. 3.239 m2 budynek szkolny o pow. użytk. 827,4 m2 Sala sportowa z łącznikiem przy Zespole Szkól Nr 1 w Zambrowie z ogrodzeniem działki budynek liceum Nr 559/2.1 o pow. użytk. 2)01.6 m,; boisko»portowe o wart.728.929,41 zł - protokół odbioru 6.08.2009 r.; 6 004 831,28 zł - hala sportowi 1258 692 zł-boisko portowe RAZEM: 7 263 523,28 zł budynek bursy Nr 559/22 o pow. użytk. 3.100 m* Protokół PT z dnia 26.11.2010 r. 1. Termomodemizacja buynku BS Nr 1-800.391,22 zł 2. Zagospodarowanie terenu przy budynku - 166.016,30 zł, ul. A leja Wojska Polskiego 53, ul. Aleja Wojska Polskiego 31 ul.legiono wa ul.legiono wa, ul. Marii Konopnicki ej 16 ul.obwodo wa 2 332 479,80 zł 332 479,80 zł 58 289,67zł 58 289,67 zł 390 769,47 zł 154 329,93 zł 545 099,40 zł 1279 086,15 zł 1279 086,15 zł - - 1279 086,15 zł 78 410,34 zl 1 357 496,49 zl 1 028 738,00 zł 1 028 738,00 zł ] 028 738,00 zl 72 173,59 zł 1 100 911,59 zł - 99275,76 99275,76 6196415,03 6 295 690,79 zł 93685,58 6 389 376,37 zł 1 203 312,58 zł 1 203 312,58 zł 717 845,74 zł 717 845,74 zł 7 263 523,28 zł 9 184 681,60 zł 530 514,00 zł 9 715 195,60 zł 1 529 318,36 zł 1 529 318,36 zł 166 016,30 zł 166 016,30 zł 1 695 334,66 zł 112 676,00 zł 1 808 010,66 zł 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Bursa Szkolna Nr 1w Zambrowie - po 1/2 części 559/6 816 trwały zarząd budynek gospodarczy o pow. użytk. 80 m2 i pow. zabudowy 134,22 m2 142 057,73 zł 142 057,73 zł - - 142 057,73 zł 24 473,00 zł 166 530,73 zł 1 0 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu 52/5 26003 trwały zarząd budynki o pow. użytk. 7.606,66 m2 i budynek mieszkalny z garażem 171,68 m2; umowa najmu z 1.10.2003 r. na lokal mieszkalny o pow. użytk. 63,2 m i garażu Zarząd - dyrektor Ośrodka Długobórz 6 408 787,13 zł 6 408 787,13 zł 989 215,86 zł 1 195 852,23 zł 7 604 639,36 zł 107 913,00 zł 7 712 552,36 zł winda dla osób niepełnosprawnych +206636,37d : BCE41DF8-AD10-43FA-B787-589937EFD34E. Projekt Strona 1

1 1 Z.espół Szkół A groprzedsiębiorczości 1759/8 8724 trwały zarząd budynek szkoły o pow. uzytk. 1.622 m2' garaż blaszany - 18 m2, garaż murowany po 35,52 m2 Zam brów, ul.a leja W ojska Polskiego 29 257170,23 zł 566 299,26 zl 51 605,85 zł 51 605,85 zł 12 000 zł 629 905,11 zł 167 000,00 zł 796 905,11 + 309129,03 1 2 Pow iat Z am brow ski 1036/5 74 najem osobie fizycznej Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,42 m2 w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła FI w Zambrowie wraz z udziałem w- częściach wspólnych.piwnicą i udziałem gruntu ul. Papieża Jana Pawła II 90 004,00 zł 90 004,00 zł - - - 90 004,00 zł 90 004,00 zł Razem: 80440 12 620 507,70 zł 12 929 636,73 zł 2 082 249,18 zł 2 288 885,55 zł 13 471 938,31 zł 28 690 460,59 1410 684,28 zl 30 101 144,87 zł zwiększenie/zmniejszenie w 2013 r. +309129,03 X +206636,37 zl X X 515 765,40 Zł X Nieruchomości Powiatu w użyczeniu 1 Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.z siedzibą w Zambrowie 2457/1 1372 użyczenie na cel "promocja i ochrona zdrowia" budynek przychodni specjalistycznej, w której mieści się również Pogotowie Ratunkowe. ul. Białostocka 787 803,79 z ł 787 803,79 z ł * 787 803,79 zł 123 480,00 z ł 911 283,79 z ł R azem w użyczeniu : 1372 787 803,79 zł 787 803,79 zł 787 803,79 z ł 123 480,00 zł 911 283,79 zł O gółem nieruchom ości pow iatu 81812 13 717 440,52 zł 2 288 885,55 zł 13 471 938,31 ń 29 478 26438 zł 1 534 164,28 zł 31 012 428,66 zl Nieruchomości Powiatu Zambrowskiego przekazane do korzystania w ramach umów dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego Lp. Forma użytkowania działka nr powierzchnia wm2 Sposób zagospodarowania miasto lub wieś Rodzaj opłaty zajęta pow. działki cena gruntów za 1 m2 czynsz dzierżawny 1% w zł + waloryzacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 2013r. RAZEM z 23% VAT l dzierżawa 595 120 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w związku z koniecznością zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej i utworzenia miejsc parkingowych niezbę<kiych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu usytuowanego na działce nr 202 ul. Konopnicka roczny czynsz dzierżawny 120 165,00 zł 640,61 zł 787,95 zł 2 dzierżawa 159 8746 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w związku z koniecznością zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej i utworzenia miejsc parkingowych niezbę<kiych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu usytuowanego na działce nr 203 Lady Borowe roczny czynsz dzierżawny 8746 1,03 zł 93,05 zł 114,45 zł 3 dzierżawa 931/6 2451/6 21 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 931/11, położonej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. ul. Wyszyńskiego roczny czynsz dzierżawny 21 78,17 zł 22,37 zł 27,52 zł 4 dzierżawa 25 306 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 56, położonej w zabudowie zagrodowej. Czosaki Dąb roczny czynsz dzierżawny 306 17,00 zł 68,47 zł 84,22 zł 5 dzierżawa 2802/30 164 poprawienie warunków zagospodarowania nienichomości przyległej dz. 1427/1 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 164 37,80 zł 65,95 zł 81,12 zł 6 dzierżawa 2802/13 44 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1442 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 44 37,80 zł 17,69 zł 21,76 zł Id: BCE41DF8-AD10-43FA-B787-589937EFD34E. Projekt Strona

7 dzierżawa 2802/15 22 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1440 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 22 37,80 zł 8,86 zł 10,89 zł 8 dzierżawa 2802/16 42 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1439/2 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 42 37,80 zł 16,90 zł 20,78 zł 9 dzierżawa 2802/17 43 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1438 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 43 37,80 zł 17,29 zł 21,26 zł 10 dzierżawa 2802/18 23 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1437 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawcy 23 37,80 zł 9,25 zł 11,38 zł 11 dzierżawa 2802/20 2802/19 40 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1435, 1436 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 40 37,80 zł 16,08 zł 19,79 zł 12 dzierżawa 2802/27 57 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1430/3 ' ul. Obrońców' Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 57 37,80 zł 22,93 zł 28,21 zł 13 dzierżawa 2802/26 52 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1430/4 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 52 37,80 zł 20,92 zł 25,73 zł 14 dzierżawa 2802/24 27 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1432/3 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 27 37,80 zł 10,87 zł 13,37 zł 15 dzierżawa 2802/3 439 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/1 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 439 37,80 zł 176,55 zł 217,16 zł 16 dzierżawa 2802/4 121 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/2 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawmy 121 37,80 zł 48,67 zł 59,86 zł 17 dzierżawa 2802/37 25 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1579/2 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 25 37,80 zł 10,06 zł 12,37 zł 18 dzierżawa 2802/31 192 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1424 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 192 37,80 zł 77,23 zł 94,99 zł 19 dzierżawa 2802/7 15 celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1448 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 15 37,80 zł 6,04 zł 7,42 zł 2 0 dzierżawa 2802/6 15 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1449 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 15 37,80 zł 6,04 zł 7,42 zł 21 użytkowanie wieczyste 1036/8 18 Garaż murowany o pow. 18 m2 stanowiący odrębny od gnintu przedmiot własności. Działka w uw do dnia 29.11.2052 r., ul. Papieża Jana Pawła 11 opłata roczna - do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. 18 40,11 zł 3% wartości gruntu 21,66 zł 2 2 użytkowanie wieczyste 1036/9 20 Garaż murowany o pow. 20 m2 stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka w uw do dnia 29.11.2052 r., ul. Papieża Jana Pawła II opłata roczna - do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. 20 40,10 zł 3% wartości gruntu 24,06 zł 10552 Razem oplata w 2013 r. 1 713,37 zl BCE41DF8-AD10-43FA-B787-589937EFD34E. Projekt