UCHWAŁA NR XLVII/205/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/205/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2, 4 i 5 art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXXVIII/163/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/166/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 83/200/17 z dnia 16 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/169/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLI/173/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 87/207/17 z dnia 31 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 88/208/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLII/184/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 90/211/17 z dnia 10 maja 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLIV/190/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 93/216/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLV/195/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 95/225/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLVI/199/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości ,37 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,61 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości ,37 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,61 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,03 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę zł, które zostaną przeznaczone na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu zł jak w załączniku Nr 3, 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i poz oraz z 2017 r. poz. 730 i poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz i poz oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu zł jak w załączniku Nr 3. ; 5) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały. 7) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/205/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 000, , , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 737, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Działalność usługowa ,00 1, , Nadzór budowlany ,00 1, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 1,00 1, Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 2 000, , ,00 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 1

4 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 000, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , ,05 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Gimnazja , , ,55 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Gimnazja specjalne , , ,24 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Szkoły zawodowe , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,02 0, , ,94 0, , , Pomoc społeczna ,57 40, , Domy pomocy społecznej ,00 40, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 40,00 40, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 138, , Rodzina , , ,00 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 2

5 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Razem: , , ,37 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/205/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Administracja publiczna ,00 0, , Rady powiatów ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 758, , Składki na Fundusz Pracy 1 753,00 47, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 1

7 4300 Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 2 652,00 217, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 48,00-48,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja specjalne ,92 727, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 4 000, , , Licea ogólnokształcące , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 800, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 2

8 4301 Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe zagraniczne 0, , , Różne opłaty i składki , , , Różne opłaty i składki 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 423, , , Szkoły zawodowe specjalne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 483, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 8 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 3

9 855 Rodzina ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00-500, , Zakup usług remontowych 3 720, , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,37 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/205/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/205/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , ,05 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Gimnazja , , ,55 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Gimnazja specjalne , , , administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,24 0, , ,94 0, , ,94 Razem: , , ,78 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLVII/205/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 758, , Składki na Fundusz Pracy 1 753,00 47, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 2 652,00 217, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja specjalne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,66 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 1

13 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , ,94 Razem: , , ,78 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/205/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec -Wielka Łąka na odcinku od km do km (Borówno) , , ,00 Nadzór - przepsut na Strudze Młyńskiej w miejscowości Lisewo 1 845, , ,00 Nakładki na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego , , , Przebudowa drogi Blinno-Chrostkowo-Zbójno , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie , , , Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń , , , Szkoły zawodowe 4 423, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 423, , ,00 Termodernizacja ZS Kowalewo dokumentacja projektowa 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , ,00 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 1

15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Dr J G Koppa 1 a w Golubiu- Dobrzyniu na Środowiskowy Dom Samopomocy , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Termodernizacja SOSW Wielgie dokumentacja projektowa 0, , ,00 Razem , , ,76 Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 2

16 UZASADNIENIE Dochody W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów w paragrafie 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 7.116,00 zł oraz w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek o 737,00 zł. Zmniejszeniu o 3.039,00 zł uległ plan w paragrafie 047 wpływ z opłat za trwały zarząd. W rozdziale nadzór budowlany zwiększono o 1,00 plan w paragrafie 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale starostwa powiatowe zmniejszono plany dochodów w paragrafie 0870 o ,00 zł i w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych dochodów o 7.000,00 zł, zwiększeniu natomiast uległ plan w paragrafie 0940 wpływy rozliczeniowe z lat ubiegłych o 9.000,00 zł. W rozdziale komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan dochodów w paragrafie o ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z 12 czerwca 2017 r. przeznaczającą środki na zabezpieczenie konkurencyjności wynagrodzeń oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń. W rozdziale różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów w paragrafie 8120 wpłaty odsetek od pożyczek o 2.500,00 zł. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan w paragrafie dotacje celowe o 3.053,45 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 19 lipca z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły. W rozdziale gimnazja zwiększono plan w paragrafie dotacje celowe o 3.335,89 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 19 lipca z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły. W rozdziale gimnazja specjalne zwiększono plan dochodów w paragrafie dotacje celowe o 2.727,32 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 19 lipca z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły. W rozdziale szkoły zawodowe przyjęto środki przekazane w ramach programu Erasmus w kwocie ,00 zł dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim zgodnie z podpisaną umową na realizację programu. W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zwiększono plan dochodów w paragrafie dotacje celowe o 2.199,94 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 19 lipca z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły. W rozdziale dom pomocy społecznej zwiększono plan dochodów w paragrafie 092 wpływy z pozostałych odsetek o 40,00 zł. W rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększono o 6.000,00 zł przysługujące Powiatowi środki na obsługę zadań z zakresu PFRON przez jednostki Powiatu. W r4ozdziale działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono plan przewidywanych wpłat z różnych dochodów o ,00 zł z tytułu pobytu dzieci w rodzinach na terenie jst. W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan dochodów o ,00 zł. Wydatki : Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 1

17 W rozdziale pozostała działalność zwiększono o ,00 plan wydatków na budowę chodników oraz wykonanie nakładek na drogach powiatowych przewidzianych w tegorocznych remontach wg wykazu. W rozdziale rady powiatu dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.000,00 zł zabezpieczając potrzeby w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia na potrzeby radnych Powiatu. W rozdziale komendy powiatowe PSP przyjęto zwiększenie środków w kwocie ,00 zł przeznaczone zgodnie ze wskazaniem w decyzji Wojewody na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych. W rozdziale rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan o ,00 zł przeznaczając je na zabezpieczenie inwestycji realizowanych przez Powiat. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan wydatków o 3.053,45 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przewidzianych na zakup podręczników dla uczniów. W rozdziale gimnazja przyjęto zwiększenie o 3.335,89 zł przewidzianych w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie dzieci w podręczniki i ćwiczenia. W rozdziale gimnazja specjalne został zwiększony plan wydatków przewidzianych na zakup pomocy naukowych o 2.727,32 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającą środki na zakup podręczników dla uczniów. W rozdziale licea ogólnokształcące przeniesiono środki przewidziane na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu Dobrzyniu w kwocie ,00 pozostające w planach po rozstrzygnięciu przetargu i ostatecznym ustaleniu niezbędnych środków na wykonanie zadania. Plan przeniesiono do rozdziału ,00 zł na wykonanie nakładek na drogach powiatowych oraz do rozdziału ,00 zł na zabezpieczenie planowanej modernizacji budynku w Kowalewie Pomorskim w związku z niepozyskaniem środków na kontynuacje zadania ( finansowanie w większości ze środków własnych oraz ze środków konserwatora zabytków w niewielkim stopniu). W rozdziale szkoły zawodowe przeniesiono plany wydatków w kwocie 4.556,00 zł między paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły oraz zabezpieczono potrzeby w ramach paragrafu wydatków inwestycyjnych związanych kontynuacją modernizacji budynku w Kowalewie Pomorskim po przesunięciu planu z rozdziału Przyjęto również środki otrzymane w ramach programu ERASMUS ,00 zł przewidziane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim. W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zwiększono plan wydatków o 2.199,94 zł zgodnie z decyzją Wojewody na zakup podręczników dla uczniów. W rozdziale ośrodki wsparcia, w związku z całkowitym zabezpieczeniem potrzeb związanych z uruchomieniem placówki przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zmniejszono plan wydatków w kwocie ,00 zł pochodzący z dochodów własnych Powiatu. Wolne środki przeznaczono na inwestycje i modernizacje realizowane przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono zgodnie z wnioskiem plany wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 5.245,00 zł zapewniając prawidłową realizację budżetu jednostki. W rozdziale specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wyodrębniono paragraf wydatków inwestycyjnych w kwocie ,00 zł przewidziany na projekty związane z termomodernizacją budynku Ośrodka. W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan wydatków o ,00 zł na podstawie zwiększonego wykonania dochodów zrealizowanych już w I półroczu 2017 roku. Środki są niezbędne na m.in. wykonanie planów urządzenia lasów. Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 2

18 W załącznikach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono omówione powyżej zmiany wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazujących stosowne środki na realizację zadań. W załączniku zadań inwestycyjnych wprowadzono szczegółowe zmiany w poszczególnych paragrafach inwestycyjnych polegające na zabezpieczeniu ostatecznych planów wydatków na podstawie rozstrzygniętych przetargów na wykonanie nakładek na drogach ,00, zmianie planów wydatków na termomodernizację budynku dydaktycznego w Kowalewie Pomorski oraz w SOSzW we Wielgiem. Id: B649808B-DA A7A1EC3C37D. Podpisany Strona 3