UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.220, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1) )uchwala się, co następuje: Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Po wprowadzeniu zmian określonych w 1 ust. 1 uchwały, plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok wynosi ,60 zł, w tym: - dochody bieżące: ,98 zł, - dochody majątkowe: ,62 zł, 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w 1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wynosi ,04 zł, w tym: - wydatki bieżące ,13 zł, - wydatki majątkowe ,91 zł. 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie ,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie ,44 zł Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,24 zł, w tym: - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie ,24 zł, - przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie ,00 zł, 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie ,80 zł, w tym na: - spłatę pożyczek i kredytów w kwocie ,80 zł, - udzielone pożyczki w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLV/275/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok pn. "Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2018 r." otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLV/275/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok pn. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku. otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1) Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na terenie gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY - zmiany Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX/337/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Leśnictwo 0, , , Gospodarka leśna 0, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2460, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z pozostałych odsetek 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , , , , , Gimnazja 93359, , ,10 Strona 1 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10400, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 8 840, , , , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z pozostałych odsetek 5,60 200,00 205, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 756, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków , ,00 0, , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,79 Razem: , , ,60 Strona 2 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 2

5 WYDATKI - zmiany Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/337/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, , , Składki na Fundusz Pracy 1 130,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 700,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia ,24-866, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Zakup energii 730,00 300, , Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 Strona 1 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 1

6 750 Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Straż gminna (miejska) 68461, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 527, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 622,50 728, , Składki na ubezpieczenia społeczne 616,25 702, , Składki na ubezpieczenia społeczne 108,75 124,00 232, Składki na Fundusz Pracy 88,91 105,00 193, Składki na Fundusz Pracy 15,69 30,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 180,00 180, Zakup materiałów i wyposażenia 425,00 238,00 663, Zakup materiałów i wyposażenia 75,00 42,50 117, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 221,10 221, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 6 732, , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Strona 2 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 2

7 80110 Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 527, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 622,50 728, , Składki na ubezpieczenia społeczne 616,25 702, , Składki na ubezpieczenia społeczne 108,75 124,00 232, Składki na Fundusz Pracy 88,91 105,00 193, Składki na Fundusz Pracy 15,69 30,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 432, , , Zakup materiałów i wyposażenia 425,00 238,00 663, Zakup materiałów i wyposażenia 75,00 42,50 117, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 221,10 221, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 7 182, , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34700, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 840, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 560, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54026, , , Stypendia dla uczniów , , , Rodzina , , ,60 Strona 3 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 3

8 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,60 756, , ,00 5,60 200,00 205, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 7 430, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Różne opłaty i składki , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,58-863, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500, ,00 0,00 Strona 4 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 4

9 , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,04 Strona 5 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 5

10 Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIX/337/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,24 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,24 2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 Rozchody ogółem: ,80 1 Udzielone pożyczki i kredyty ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,80 Strona 1 z 1 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 1

11 Załącznik nr 4 do Uchwały nrlix/337/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 r. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa jednostki Ochrona zdrowia Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ochrona zdrowia Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kwota dotacji Miasto Zielona Góra 8 000,00 Plan Rodzaj dotacji podmiotowa przedmiotowa celowa x x 8 000,00 Powiat Zielonogórski ,00 x x ,00 Gminny Ośrodek Kultury , ,00 x x Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Kultury Razem: ,00 x x , , ,00 0, ,00 kwota dotacji rodzaj dotacji podmiotowa przedmiotowa celowa Administracja publiczna Dotacja dla stowarzyszeń 4 500,00 x x 4 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja dla stowarzyszeń ,00 x x ,00 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 1

12 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty , ,00 x x Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja dla stowarzyszeń ,00 x x ,00 Dotacja dla stowarzyszeń ,00 x x ,00 Dotacja dla stowarzyszeń 8 000,00 x x 8 000,00 Dotacja dla stowarzyszeń 764,00 x x 764,00 Dotacja dla stowarzyszeń ,00 x x ,00 Dotacja dla stowarzyszeń ,00 x x ,00 Kultura fizyczna Dotacja dla stowarzyszeń 2 000,00 x x 2 000,00 Razem: Razem (1+2) , ,00 0, , , ,00 x ,00 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 2

13 Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIX/337/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2018 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 r. Poz Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa dochodów Stan funduszu Klasyfikacja budżetowa wydatków Stan funduszu obrotowego na Dochody Wydatki obrotowego na początku roku koniec roku Dział Rozdział Dział Rozdział Oświata i Wychowanie 801 x x x x x x x x x 2 900, , Szkoły podstawowe , , , ,00 200, , Szkoły podstawowe , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 Id: 3F CD55-49F3-A98A-711E4C457E80. Podpisany Strona 1