UCHWAŁA NR XLVI/199/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 lipca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/199/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXXVIII/163/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/166/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 83/200/17 z dnia 16 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/169/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLI/173/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 87/207/17 z dnia 31 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 88/208/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLII/184/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 90/211/17 z dnia 10 maja 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLIV/190/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 93/216/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLV/195/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 95/225/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości ,75 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,99 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości ,75 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,99 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,03 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały. 7) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i poz oraz z 2017 r. poz. 730 i poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz i poz oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Roman Mirowski Id: ADF42CA B50-B1D2-CD9AB018B2B3. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,75

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 632, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 820, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 140,00 324, , Składki na Fundusz Pracy 1 167,00 43, , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , ,60

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Licea ogólnokształcące , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00-500, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Szkoły zawodowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Szkoły artystyczne , , , Zakup usług pozostałych 3 500, , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Zakup usług pozostałych 9 000, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 459, , Zakup usług remontowych ,00-459, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 Id: ADF42CA B50-B1D2-CD9AB018B2B3. Podpisany Strona 2

6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Rodzina ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-940, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 5 720, , , Zakup usług zdrowotnych 1 500,00-500, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 2 500,00-500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 845,00 940, , Podatek od nieruchomości 1 560,00-8, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00-500, ,00 Razem: , , ,75 Id: ADF42CA B50-B1D2-CD9AB018B2B3. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,18

8 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Razem: , , ,18

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim na filię szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 zakup wyparzarki do naczyń Środowiskowy Dom Pomocy ul. Koppa 1 a Golub-Dobrzyń 0, , ,00 Razem , , ,76

10 Dochody Uzasadnienie W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I z dnia 23 czerwca 2017 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie nowopowstających ośrodków wsparcia. W rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększono plan dotacji celowej o 3.750,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I z 6 lipca 2017 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wydatki W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano zwiększenie o 11,688,00 zł planów na wydatki bieżące oraz w rozdziale o 1.187,00 zł, przenosząc plan w tej samej wysokości (łącznej) z rozdziału starostwa powiatowe. Zmiany związane są z aktualizacją przepisów określających wielkości planów z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Wcześniej samorząd powiatowy otrzymywał dotację na finansowanie etatów realizujących zadania tzw. rządowe tylko w rozdziale urzędy wojewódzkie, obecnie dotacja jest podzielona na rozdziały, w ramach których wykonywane są zadania przekazane przez Wojewodę do realizacji samorządom. Środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zabezpieczane są w ramach środków własnych powiatu, ponieważ tradycyjnie dotacja przewidziana na ten cel jest zbyt niska. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez dyrektora placówki, zmniejszając jednocześnie plan o 2.000,00 zł w rozdziale szkoły zawodowe specjalne w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych. W rozdziale licea ogólnokształcące zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu o ,00 przewidzianych na finansowanie inspektora nadzoru prowadzonych robót budowlanych oraz w rozdziale pozostała działalność o zł na finansowanie ze środków własnych Powiatu wymiany okien oraz na nadzór inwestorski i nadzór konserwatorski w budynku przewidzianym na siedzibę Szkoły Muzycznej w Kowalewie. Środki przesunięto między paragrafami zmniejszając 4010 wydatki na wynagrodzenia osobowe o ,00 zł, zabezpieczając jednocześnie potrzeby na paragrafach inwestycyjnych. W rozdziale szkoły artystyczne zwiększono plan w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł na wniosek dyrektora po analizie potrzeb placówki i propozycji przesunięcia z rozdziału z paragrafu 4700 szkolenia pracowników środków. W rozdziale ośrodki wsparcia zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zgodnie z decyzją WFB.I z dnia 23 czerwca 2017 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego. W rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o ,00 zł zgodnie z przekazaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W rozdziale poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. W załącznikach dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi odnotowano zwiększenia zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które zwiększyły plany dochodów i wydatków przewidzianych przy realizacji powierzonych zadań. W załączniku zadań inwestycyjnych zwiększono plany wydatków na poszczególne zadania po wprowadzeniu kosztów nadzorów inwestorskich oraz konserwatorskich przy poszczególnych zadaniach.