Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XXIII/196/2017 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XXIII/196/2017 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz j.t.) oraz art. 211, 212, 214, 222, , 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz j.t.), Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XV/131/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: - W 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Dochody bieżące w kwocie zł zastępuje się kwotą zł, a dochody majątkowe w kwocie zł zastępuje się kwotą zł. - W 2 ust.1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Wydatki bieżące w kwocie zł zastępuje się kwotą zł, a wydatki majątkowe w kwocie zł, zastępuje się kwotą zł. - W 3 Nadwyżkę budżetową w kwocie zł zastępuje się deficytem w kwocie zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. - W 4 ust. 1 przychody w kwocie zł zastępuje się kwotą zł. - W 6 ust.1 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł zastępuje się kwotą zł. - W 7 ust.1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie zł zastępuje się kwotą zł. - W 7 ust.2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie zł zastępuje się kwotą zł. 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XV/131/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017: 1. Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, 2. Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, 3. Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a, 4. Nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4, 5. Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5, 6. Nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 6,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz Nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7, 8. Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8, 9. Nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9, 10. Nr 11 zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Chełmińskiego Marek Jabłoński

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz. 37 Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/196/2017 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 119, , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 inwestycyjnych , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 114, , , , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 828, ,00 Zadanie II - Zespół Szkół CKP w Grubnie 2 828, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 725, , Wpływy z różnych dochodów ,00 725, , ,00 725, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Zadanie VII - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z 3 791, , ,00 pomocy społecznej w Gminie Chełmno 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , ,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zadanie II - "Rodzina w Centrum" , , Zadanie VI - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zadanie II - "Rodzina w Centrum" , , ,00 Zadanie VI - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Wpływy z usług , , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3018, , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , ,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zadanie V - Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Razem: , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz. 37 Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/196/2017 z dnia r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 47, Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 33, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 185, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 835, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 4 00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Przedszkola specjalne Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 336, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Gimnazja specjalne 188,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 188, Licea ogólnokształcące , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 534, Wpływy z różnych dochodów 4 289, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Szkoły zawodowe , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 828, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 232, Wpływy z różnych dochodów 6 232, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 571, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy z różnych dochodów , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 20

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodzina , Rodziny zastępcze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące , ,00 majątkowe 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 119,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 10

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , , , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz. 37 Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/196/2017 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg , , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Zakup materiałów i wyposażenia Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zadanie I - Starostwo Powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe , ,00 Zadanie II - Komunikacja Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 99, , ,00 99, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup energii 681, , ,00 681, , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-325, , ,00-325, , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00-314, , ,00-314, , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , ,00 Starostwo Powiatowe -rezerwa celowa Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz Szkoły zawodowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 Zadanie IV - Dotacje dla szkół niepublicznych (CED) , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie , , Składki na Fundusz Pracy ,00-851, Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00-851, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 387,00-157,00 23 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 387,00-157, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-416, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00-416, , Zakup usług remontowych , , ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie , , , Zakup usług zdrowotnych 3 443,00 157, Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 1 678,00 157, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 4 833, , , Różne opłaty i składki ,00-137, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 8 809,00-137, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie , , Składki na Fundusz Pracy 2 112, ,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 2 112, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup usług pozostałych ,00 383, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno ,00 383, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 206,00-222, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 927,00-222,00 705, Różne opłaty i składki 2 943,00-161, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 1 691,00-161, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 725, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 725,00 294, ,00 725,00 294, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , ,00 Zadanie VII - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z 3 791, , ,00 pomocy społecznej w Gminie Chełmno 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-44, ,00 Zadanie II - "Rodzina w Centrum" ,00-44, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 42, ,00 Zadanie II - "Rodzina w Centrum" 5 322,00 42, ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-7, ,00 Zadanie II - "Rodzina w Centrum" 8 488,00-7, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 7, Zadanie II - "Rodzina w Centrum" 934,00 7,00 941, Składki na Fundusz Pracy 488,00 2,00 49 Zadanie II - "Rodzina w Centrum" 67,00 2,00 69, Zakup usług pozostałych , , ,00 Zadanie II - "Rodzina w Centrum" , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Zadanie II - "Rodzina w Centrum" 9 369, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Internaty i bursy szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie , , Składki na Fundusz Pracy 2 984, ,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie 2 984, , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego , , , Świadczenia społeczne , , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Zadanie II - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych , , ,00 powiatów 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 Zadanie III - Świadczenia pieniężne , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Razem: , , ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz. 37 Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/196/2017 z dnia r. Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na zakup i objęcie na programy programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów Wydatki Wydatki inwestycje i wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wydatki związane oraz wniesienie bieżące dotacje na majątkowe wynagrodzenia i zakupy jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem z realizacją ich wkładów do zadania bieżące składki od nich inwestycyjne budżetowych, fizycznych; środków, o statutowych środków, o gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w zadań; których mowa handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 w art. 5 ust Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych Leśnictwo Gospodarka leśna Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4480 Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz. 37 Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1908 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT). Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz. 37 Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4625 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Nagrody konkursowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych