UCHWAŁA NR LXI/272/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXI/272/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 130), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, i 6 art. 214 pkt 2, art. 215 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ,73 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,47 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,38 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,38 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 3 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a. ; 4) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,65 zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym oraz z wolnymi środkami w kwocie ,65 zł. ; 5) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie ,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 6) 13 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

2 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie zł. ; 7) 14 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do: 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu na rok 2018 w kwocie zł. ; 8) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 9) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 11) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 12) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 13) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały; 14) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 15) W załączniku nr 7a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały; 16) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 17) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 706BB1F A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 927, , Wpływy z różnych dochodów 2 230,00 927, , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 500, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 500, , Technika , , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 104,00 78,00 182, Wpływy z różnych opłat 18,00 18,00 36, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300,00 500, , Wpływy z usług 190,00-47,00 143, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z usług 6 000, , , Pomoc społeczna , , ,00

4 85202 Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 050, , , Wpływy z różnych dochodów 3 000, , ,00 Razem: , , ,73 Id: 706BB1F A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 824, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 500,00-800,00 700, Oświata i wychowanie , , ,43

6 80102 Szkoły podstawowe specjalne , , , Zakup energii , , , Gimnazja specjalne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 350, , , Składki na Fundusz Pracy 760, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Licea ogólnokształcące ,00 0, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 Id: 706BB1F A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2

7 85202 Domy pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000, , , Zakup usług remontowych 5 000, , , Zakup usług zdrowotnych 7 974, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 400, , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,73 0, , Zakup usług remontowych 5 000,00-300, , Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 300, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Rodzina ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 000,00-500, , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 500, ,00 Id: 706BB1F A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 3

8 Razem: , , ,38 Id: 706BB1F A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Razem: ,00

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,00

12 Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 500,00-800,00 700, Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 400, ,00 Razem: , , ,00

13 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,26

14 Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie ,55 0, , Branżowe szkoły I i II stopnia ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 350, , , Składki na Fundusz Pracy 760, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,26

15 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wykonanie chodnika wzdłuż dróg powiatowych przy ulicy Suchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń 0, , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka ( Parking) 100, , ,15 Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Działyń-Klonowo Gmina Zbójno Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Szafarnia - Wąpielsk Gmina Radomin 0, , ,00 0, , ,00 Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Wielkałąka Gmina Kowalewo Pomorskie 0, , ,00 Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2133C Sitno-Wielgie km Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka-Lipienica km , , , , , ,00 Remont drogi powiatowej przy ul. Koppa w miejscowości Golub-Dobrzyń 0, , ,00 Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo km , , ,29 Remont drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka - Szewa km , , ,66 Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy km , , ,90 Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin km , , ,55 Remont drogi powiatowej nr 2134 Działyń - Klonowo km , , ,66 Remont dróg powiatowych w miejscowości Ruziec-Paliwodzizna Gmina Golub-Dobrzyń 0, , ,00

16 6610 Remont i modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,59 0, , ,00 Droga rowerowa Bielsk-Chełmonie (Lipnica) - dokumentacja 0, , ,00 Droga rowerowa Mlewiec - Wielkałąka (Borówno) dokumentacja 0, , ,00 Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Węgiersk Gmina Golub-Dobrzyń 0, , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Aaparat ultrasonograficzny dla Szpitala Powiatowego sp z oo w Golubiu- Dobrzyniu Przebudowa, nabudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzetu medycznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przebudowa, nabudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzetu medycznego 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Razem , , ,00 Id: 706BB1F A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych Dochody , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000, Wpływy z różnych dochodów 950, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , Wpływy z pozostałych odsetek 300, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług 500, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500, Wpływy z różnych dochodów 8 450, Licea ogólnokształcące , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 2 750, Szkoły zawodowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700, Wpływy z usług 550, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Szkoły podstawowe specjalne 6 050,00

18 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 Wydatki , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług pozostałych 4 500, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800, Zakup usług remontowych 2 600, Zakup usług pozostałych 3 300, Różne opłaty i składki 300, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200, Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług pozostałych 2 800, Licea ogólnokształcące , Stypendia dla uczniów 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii 6 000, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Szkoły zawodowe , Stypendia dla uczniów 4 600, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług remontowych 1 700, Szkoły podstawowe specjalne 6 050, Zakup materiałów i wyposażenia 3 050, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 Id: 706BB1F A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2

19 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Id: 706BB1F A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 3

20 Dochody : Uzasadnienie W rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększono plan dochodów 0970 wpływy z różnych dochodów. o 927,00 zł w paragrafie W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan dochodów w paragrafie 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje na łączną kwotę ,00 zł. Środki pochodzą z porozumień z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń ,00 (ul. Słuchajska- chodnik), z Gminą Kowalewo Pomorskie ,00 zł (Wielkołąka- parking) Gminą Zbójno ,00 zł (chodnik Działyń Klonowo) Gminą Radomin ,00 (Szafarnia Wąpielsk). Przyjęto również plan dochodów w paragrafie 6630 dotacje przekazane z województwa na inwestycje w kwocie zł ,00 z przeznaczeniem na remont i modernizację drogi Szafarnia-Wąpielsk. W dziale 801 oświata i wychowanie przyjęto zwiększenia dochodów w kwocie 7.686,00 zł pochodzące z wpływów z najmu, opłat egzaminacyjnych, wpływów z usług i różnych dochodów. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plan dochodów pochodzących z wpłat mieszkańców o ,00 zł, na zabezpieczenie wydatków bieżących jednostki. W rozdziale ośrodki wsparcia zwiększono plan dotacji celowej o 9.120,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 29 marca 2018 roku z przeznaczeniem na program kompleksowego wsparcia Za życiem. W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o 2.175,00 zł pochodzące z wpłat rodziców dzieci objętych opieką centrum. Wydatki : W rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków w paragrafie 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 3.427,00 zł. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące związane z remontami dróg o ,00 zł zabezpieczając środki na podpisane wcześniej porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków na paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe o 5.186,00 zł. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych na łączną kwotę ,00 zł. W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę ,00 zgodnie z wnioskiem Komendanta. W dziale oświata i wychowanie dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżących sprawozdań oraz zabezpieczono wkład własny do zadania związanego z kształceniem zawodowym w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Łącznie zwiększenie planu ,65 zł. W rozdziale szpitale ogólne dokonano przesunięć i zwiększeń planów związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie i modernizacji budynku Chorób Płuc. Środki na dotację przewidzianą dla spółki Szpital Powiatowy to kwota ,00 zł. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę łączną ,00 zł na zabezpieczenie potrzeb w poszczególnych paragrafach zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. W rozdziale ośrodki wsparcia zwiększono plan wydatków w paragrafie 2820 dotacja celowa dla placówki prowadzonej przez stowarzyszenie o kwotę 9.120,00 zł, a w placówce prowadzonej przez Powiat dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących. W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan wydatków w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe do wysokości wypracowanych dochodów 2.175,00 zł. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków o ,00 zł na zabezpieczenie

21 potrzeb związany z realizacja zadań w tym rozdziale. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków o ,00 zł na zabezpieczenie potrzeb w planach wydatków w rozdziale. W związku z wprowadzonymi zwiększeniami i przesunięciami w planach zmianie uległ załącznik inwestycyjny obrazujący ostateczne wysokości wydatków i zakupów inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach, w których realizowane są inwestycje i modernizację oraz zakupy wyposażenia. W związku z przesłaną informacją o zmianie wysokości dotacji celowej od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dokonano zwiększenia w załączniku dochodów i wydatków pochodzących z dotacji celowych. W związku z wprowadzeniem do budżetu zadań finansowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmianie uległy załączniki przedstawiające dochody i wydatki realizowane w tej formie finansowania. Id: 706BB1F A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2