UCHWAŁA NR XXXIV/148/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/148/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIII/97/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIV/102/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 51/116/16 z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXV/107/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVI/116/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Nr 54/125/16 z dnia 4 maja 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVII/122/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 57/133/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVIII/128/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 59/144/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 61/150/16 z dnia 14 lipca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 62/151/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIX/134/2016 z dnia 6 września 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Nr 64/161/16 z dnia 8 września 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXX/136/2016 z dnia 22 września 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXXI/137/2016 z dnia 29 września 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXXII/144/2016 z dnia 21 października 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 68/175/16 z dnia 25 października 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości ,88 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,41 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości ,88 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,41 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,11 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,47 zł, 3. wydatki na obsługę długu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę zł, które zostaną przeznaczone na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz oraz poz

2 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu zł jak w załączniku Nr 3, 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu zł jak w załączniku Nr 3. ; 5) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a, 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a. ; 6) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 6. ; 7) 13 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł 2. na pokrycie spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Roman Mirowski Id: 9161E1FC A A3086FA614C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Działalność usługowa , , , Nadzór budowlany , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00

4 85333 Powiatowe urzędy pracy , , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 Razem: , , ,88 Id: 9161E1FC A A3086FA614C. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Nadzór budowlany , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 773, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , ,00

6 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 0, , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 1 409,00-409, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 288, , Gimnazja specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-576, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 1 538,00-538, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 199, , Licea ogólnokształcące , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-400, , Zakup energii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-146, , Szkoły zawodowe , , ,00 Id: 9161E1FC A A3086FA614C. Podpisany Strona 2

7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 136, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 400,00 500, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00-40, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00-50,00 700, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Szkoły artystyczne ,00 684, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 3 000, , , Zakup usług pozostałych 4 000,00-500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00-100, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 840, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00-200, , Szkoły zawodowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-576, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 5 000, , , Zakup usług zdrowotnych 1 909,00-909, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 665, ,00 Id: 9161E1FC A A3086FA614C. Podpisany Strona 3

8 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 300,00 100, , Podróże służbowe krajowe 8 600, , , Pozostała działalność , , , Stypendia dla uczniów , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 200,00 240, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup usług zdrowotnych 950,00-550,00 400, Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 3 200, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00-240, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: 9161E1FC A A3086FA614C. Podpisany Strona 4

9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,88 Id: 9161E1FC A A3086FA614C. Podpisany Strona 5

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. dochody na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , , Nadzór budowlany , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 0, , ,00 Razem: , , ,00

12 Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. wydatki na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Nadzór budowlany , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 773, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,00

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. dochody - porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,00

14 Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. wydatki - porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,00

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Gmina Golub-Dobrzyń skrzyżowanie w miejscowości Ruziec 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , , , , ,00 Zakup samochodu gaśniczego , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup pompy obiegu C.O. kotłowni gazowej w Zespole Szkół Kowalewie Pomorskiem 0, , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu Dobrzyniu 0, , ,00

16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubo- Dobrzyńskiego - SOSzW Wielgie - dokumentacja , ,00 0,00 Zakup zmywarki dla SOSZW we Wielgiem 0, , ,00 Razem , , ,47 Id: 9161E1FC A A3086FA614C. Podpisany Strona 2

17 Dochody: Uzasadnienie W rozdziale drogi publiczne powiatowe oraz pozostała działalność przeniesiono plan przewidywanych środków w dochodach i wydatkach na remont i modernizację drogi Golub-Dobrzyń-Wrocki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 24 października 2016 roku. Przyjęto środki w kwocie ,00 zł natomiast decyzją Wojewody ostatecznie przyznano Powiatowi dotację w wysokości ,00 zł. W rozdziale nadzór budowlany przyjęto zwiększenie dotacji celowej w kwocie 1.400,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I z dnia 19 października 2016 roku z przeznaczeniem na bieżącą działalność Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan dotacji na zadania bieżące o 2.653,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I z dnia 24 października 2016 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw pojazdów gaśniczych i sprzętu ratowniczego oraz o ,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I z dnia 28 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Golubiu-Dobrzyniu do realizacji podstawowych zadań gaśniczych oraz usuwania skutków wypadków drogowych. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o 1.626,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I z dnia 31 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy z rezerwy celowej. W rozdziale powiatowe urzędy pracy zwiększono plan o ,00 zł przeznaczonych zgodnie z decyzją DF.VII KS.AK z dnia 27 października 2016 roku Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. Wydatki: W rozdziale drogi publiczne powiatowe oraz pozostała działalność dokonano przesunięć zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego związaną z dofinansowaniem zadania pod nazwą przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki-Golub-Dobrzyń oraz 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą po przyjęciu ostatecznych wielkości podanych w decyzji. Przyjęto również zwiększenie na dofinansowanie zgodnie z porozumieniem z Gminą Golub-Dobrzyń zadania realizowanego przez Gminę, a polegającego na przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Ruziec. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonano przeniesień zgodnie z potrzebami przedstawianymi przez Wydział Geodezji i Kartografii na łączna kwotę ,00 zł, co umożliwi prawidłową realizację zadań. W rozdziale nadzór budowlany przyjęto zwiększenie planu wydatków zgodnie ze wskazaniami z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającej budżet jednostki. W rozdziale komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan wydatków bieżących o 2.653,00 zł na naprawę sprzętu oraz utworzono paragraf zakupów inwestycyjnych na ,00 zł przewidziany na zakup samochodu gaśniczego zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększającymi budżet Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków przewidzianych na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań o ,00 zł, przeznaczając na zabezpieczenie potrzeb placówek oświatowych związanych z zaczynającym się sezonem grzewczym oraz ze względu na obowiązek zwrotu części niesłusznie pobranej w 2012 roku subwencji oświatowej. W rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano zwrot nienależnie pobranej subwencji za rok 2012 w kwocie ,00 zł. W rozdziale rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan wydatków o 3.500,00 zł zabezpieczając obowiązek zwrotu części subwencji oświatowej. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami planów wydatków zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb po III kwartale roku budżetowego zapewniając tym

18 samym prawidłową realizacje wydatków bieżących. W rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono plan wydatków o ,00 zł w związku z planowaną budową nowej placówki i tym samym koniecznością wykonania stosowanego projektu. Dokonano również przesunięć planów w funkcjonującym domu dziecka zgodnie z wnioskami jednostki. W rozdziale domy pomocy społecznej powiat zabezpieczył potrzeby jednostki na funkcjonowanie do końca roku budżetowego z własnych środków ( ,00 zł środki własne Powiatu) i tym samym zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatu zostało wprowadzone w rozdziale pozostała działalność na potrzeby inwestycyjne powiatu. W rozdziale powiatowe urzędy pracy przyjęto zwiększenie w kwocie ,00 zł pochodzące ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększając plan w paragrafach płac i pochodnych na przewidziane nagrody dla pracowników PUP w Golubiu-Dobrzyniu. W rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków o ,00 zł ze względu na konieczność dokonania zakupu zmywarki do naczyń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wielgiem oraz zwiększenia planu na zakup usług związanych z wprowadzonym cateringiem w placówce. W związku ze zmianami decyzji Wojewody w poszczególnych rozdziałach zmianie uległy załączniki dochodów i wydatków pochodzących z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w związku z wprowadzonym nowym zadaniem na drodze powiatowej polegającym na przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Ruziec oraz konieczności przeniesienia planu wydatków na zakup zmywarki dla SOSzW w Wielgiem. Podpisano porozumienie na współfinansowanie remontu skrzyżowania w miejscowości Ruziec i tym samym powstała zmiana w załączniku porozumień i umów i dotacji przekazanych jednostkom sektora finansów publicznych. Id: 9161E1FC A A3086FA614C. Podpisany Strona 2