UCHWAŁA NR LXII/276/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXII/276/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 oraz poz. 1000) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 1000) Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017 w brzmieniu określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/276/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ul.plac Tysiąclecia GOLUB-DOBRZYŃ Powiat golubsko-dobrzyński Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON 7E5E83D E sporządzony na dzień r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pieniężne , ,00 I Zobowiązania , ,00 I.1 Środki pieniężne , ,00 I.1 Zobowiązania finansowe I.1.1 Środki pieniężne , ,00 I.1.1 Krótkoterminowe budżetu (do 12 miesięcy) I.1.2 Pozostałe środki , ,00 I.1.2 Długoterminowe pieniężne (powyżej 12 miesięcy) II Należności i rozliczenia II.1 Należności finansowe II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) , ,00 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 I.3 Pozostałe zobowiązania , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu , ,00 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,00 II.2 Należności od budżetów II.3 Pozostałe należności i rozliczenia , ,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) , ,00 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) , ,00 0,00 0,00 II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0,00 0,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,00 III Inne pasywa , ,00 Suma aktywów , ,00 Suma pasywów , ,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/276/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Dochody Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Dochody wykonane % wyk Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,20 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,20 99,99 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,42 100, Gospodarka leśna , ,42 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 100, ,00 100, Nadzór nad gospodarką leśną 6 100, ,00 100,00 Razem dział 020 Leśnictwo , ,42 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 89,00 89,44 100, Wpływy z usług , ,10 100, Wpływy z pozostałych odsetek 70,00 55,72 79, Wpływy z różnych dochodów 3 754, ,12 95, Drogi publiczne powiatowe , ,38 99, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,28 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy , ,20 100,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Pozostała działalność , ,48 100,00 Razem dział 600 Transport i łączność , ,86 99, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 961, ,38 100, , ,61 100, ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 931, ,43 100,02 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,91 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,68 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,01 98,09 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,01 98, Wpływy z usług , ,50 101, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,50 101, Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 143,98 95, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1,00 1,10 110, Nadzór budowlany , ,08 100,00 Razem dział 710 Działalność usługowa , ,58 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 996, ,60 100, Wpływy z różnych opłat , ,78 100, Wpływy z usług , ,20 101, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,65 102, Wpływy z pozostałych odsetek , ,19 100, Wpływy z różnych dochodów 2 224, ,97 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,82 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 1 000, ,21 637,42 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 198, ,85 100, Starostwa powiatowe , ,27 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,83 100, Kwalifikacja wojskowa , ,83 100,00 Razem dział 750 Administracja publiczna , ,10 101, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 0, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 - Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,32 121, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,13 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 034, ,21 100,01 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 2

5 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,66 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,99 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,99 100,00 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,65 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 100,00 Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 100, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,75 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,27 100, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 660, ,00 100, W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, chyba że podlegają one klasyfikowaniu w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej, np. 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 0,00 500, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 101, Wpływy z różnych opłat 526,00 526,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,02 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,44 99, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,44 102,17 Razem dział 756 Różne rozliczenia , ,46 102, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 9 420, ,29 104, Różne rozliczenia finansowe 9 420, ,29 104, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00 Razem dział 758 Różne rozliczenia , ,29 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 509,00 508,19 99, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 690, ,63 99, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 168, ,30 99, Wpływy z różnych dochodów , ,65 100,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 3

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,11 74, , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,02 98, Szkoły podstawowe specjalne , ,90 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,44 97, Gimnazja , ,44 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,44 71, Gimnazja specjalne , ,44 71, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 104,00 104,00 100,00 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat 45,00 45,00 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 100,00 900,00 81, Wpływy z usług , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,15 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 427, ,00 100, , ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,15 99, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 988,00 988,00 100, Wpływy z różnych opłat 108,00 108,00 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 379, ,96 100, Wpływy z usług , ,92 103, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 393, ,05 100, Wpływy z różnych dochodów , ,31 100, Wpływy z różnych dochodów 1 790, ,05 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,02 100, Szkoły zawodowe , ,31 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 750,00 750,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,77 100, Szkoły artystyczne , ,77 100,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 4

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 199,94 914,05 41, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 199,94 914,05 41, Wpływy z usług , ,91 124, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 63, , ,00 100, Pozostała działalność , ,91 103,14 Razem dział 801 Oświata i wychowanie , ,97 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,86 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 123,00 123,00 100, , ,86 99,62 Razem dział 851 Ochrona zdrowia , ,86 99, Wpływy z usług , ,33 114, Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 35,86 89, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 154, ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Domy pomocy społecznej , ,79 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,33 88,44 500,00 500,11 100, , ,00 100, , ,77 71, Ośrodki wsparcia , ,21 88, Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 81,41 162, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 99, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,41 99, Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 276,69 184, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,71 67,26 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 5

8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,02 74, , ,81 100, , ,76 100, Pozostała działalność , ,99 78,96 Razem dział 852 Pomoc społeczna , ,40 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,10 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 110,00 126,10 114, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,20 99, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 400,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 40,51 20, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 831, ,44 100, Wpływy z różnych dochodów 2 338,00 137,57 5, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100, Powiatowe urzędy pracy , ,52 99,25 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,72 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 338, ,21 109, Wpływy z pozostałych odsetek 2 062, ,79 113, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 286,00 286,00 100, Wpływy z różnych dochodów 2 439, ,24 100, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,58 100, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,82 101,28 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,82 101, Wpływy z różnych dochodów , ,97 111, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 100, , ,41 98, Rodziny zastępcze , ,38 103, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 9 530, ,00 100,00 w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , ,63 100, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,63 100,16 Razem dział 855 Rodzina , ,01 102, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 - Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 6

9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,63 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,63 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 108,00 109,08 101, Pozostała działalność 108,00 109,08 101,00 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,71 99,28 RAZEM , ,06 99,96 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 7

10 Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk Zakup usług pozostałych , ,20 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,20 99,99 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99, Zakup usług pozostałych , ,42 100, Gospodarka leśna , ,42 100, Zakup usług pozostałych , ,29 99, Nadzór nad gospodarką leśną , ,29 99,99 Razem dział 020 Leśnictwo , ,71 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 170, ,19 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 100, Składki na Fundusz Pracy , ,51 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 100, Zakup energii 9 740, ,12 99, Zakup usług remontowych , ,53 100, Zakup usług zdrowotnych 1 184, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,95 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 521, ,32 99, Podróże służbowe krajowe 184,00 183,13 99, Różne opłaty i składki , ,97 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,02 99, Podatek od nieruchomości 7 671, ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759, ,00 100, , ,00 100, Pozostałe odsetki 2 519, ,10 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,60 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 014, ,60 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 246,00 246,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,26 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 210, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 97, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,05 100, , ,94 97, Pozostała działalność , ,73 98,05 Razem dział 600 Transport i łączność , ,99 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 016, ,70 99,99 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 8

11 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 445, ,56 99, Składki na Fundusz Pracy 1 104, ,02 95, Zakup usług pozostałych 50,00 46,74 93, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,66 99, Podatek od nieruchomości 200,00 91,00 45, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 010, ,17 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,85 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 307,62 7, Zakup energii , ,47 92, Zakup usług remontowych , ,66 73, Zakup usług pozostałych , ,44 92, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,81 92, Podatek od nieruchomości , ,00 93, Pozostała działalność , ,00 91,12 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,85 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 033, ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 93, Składki na Fundusz Pracy 1 948, ,01 92, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 130, ,14 100, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,85 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,11 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 100, Składki na Fundusz Pracy 3 422, ,19 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 892, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 507, ,78 100, Zakup energii 6 233, ,60 99, Zakup usług remontowych 70,00 70,00 100, Zakup usług pozostałych 9 671, ,94 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 573, ,81 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,72 100, Podróże służbowe krajowe 1 059, ,61 99, Różne opłaty i składki 1 243, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 731, ,69 99, Podatek od nieruchomości 526,00 526,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 216,00 216,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 30,00 100, Nadzór budowlany , ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 - Razem dział 710 Działalność usługowa , ,85 94, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 - Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 9

12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 96,72 Razem dział 720 Informatyka , ,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 177, ,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 672, ,20 94, Składki na Fundusz Pracy 1 242, ,78 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,66 99, Urzędy wojewódzkie , ,79 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,13 65, Zakup usług pozostałych 8 000, ,38 72, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 131,00 13, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 620,00 62, Rady powiatów , ,51 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,65 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 198, ,85 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,68 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 97, Składki na Fundusz Pracy , ,79 87, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 385, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,45 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 99, Zakup środków żywności 8 700, ,44 95, Zakup energii , ,79 99, Zakup usług remontowych , ,49 97, Zakup usług zdrowotnych 8 000, ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,11 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,89 99, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 700, ,05 80, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000, ,00 76, , ,84 98, Podróże służbowe krajowe , ,98 78, Różne opłaty i składki , ,22 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 100, Podatek od nieruchomości 4 246, ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 528,00 528,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,64 76, Pozostałe odsetki 1 000,00 69,73 6, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 500,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,97 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000, ,45 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 915, ,12 99,97 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 10

13 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 83, Starostwa powiatowe , ,32 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 227, ,02 100, Składki na Fundusz Pracy 38,00 38,21 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,61 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 662, ,83 100, Zakup usług pozostałych 2 719, ,20 100, Podróże służbowe krajowe 271,00 270,96 99, Kwalifikacja wojskowa , ,83 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 63, Zakup usług pozostałych , ,50 90, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 38,00 3, Różne opłaty i składki , ,10 85, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,82 83, Nagrody konkursowe 3 000, ,87 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 88, Zakup środków żywności 3 000, ,29 69, Zakup usług pozostałych , ,17 84, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 488,02 69, Pozostała działalność , ,56 83,45 Razem dział 750 Administracja publiczna , ,83 97, Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup usług pozostałych 1 200,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 0, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 - Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 351,00 350,95 99, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,49 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,23 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 989, ,25 100, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,57 100, Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,13 100, , ,21 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 100, Składki na Fundusz Pracy 1 009, ,94 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 880, ,00 100, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , ,09 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 100, Zakup energii , ,62 100, Zakup usług remontowych , ,25 100, Zakup usług zdrowotnych , ,00 100,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 11

14 Zakup usług pozostałych , ,94 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 134, ,35 100, Podróże służbowe krajowe 769,00 769,20 100, Różne opłaty i składki 2 869, ,61 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 672, ,69 99, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 751, ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,13 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00 0, Składki na Fundusz Pracy 10,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 981,33 81, Zakup usług pozostałych 1 300, ,50 81, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 840,00 445,95 53, Podróże służbowe krajowe 300,00 0, Zarządzanie kryzysowe 4 000, ,78 62, Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 100, Zakup usług remontowych 209,00 209,10 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,99 100,00 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,90 99, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 140,75 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 756, ,14 100, Zakup usług pozostałych , ,21 100, Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 100,00 Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 100, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,36 76, , ,36 76,13 Razem dział 757 Obsługa długu publicznego , ,36 76, Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, Rezerwy ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 - Razem dział 758 Różne rozliczenia , ,00 24, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,94 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,73 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 99, Składki na Fundusz Pracy , ,63 91, Wynagrodzenia bezosobowe 7 700, ,20 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 76, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,73 84, Zakup energii , ,69 97, Zakup usług remontowych 5 000, ,26 94,51 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 12

15 Zakup usług zdrowotnych 636,00 600,00 94, Zakup usług pozostałych , ,40 62, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 652,00 610,53 93, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 217, ,92 99, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,12 99, Różne opłaty i składki 1 250, ,80 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,20 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 230, ,40 99, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 99, Szkoły podstawowe specjalne , ,18 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 505,00 486,50 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 98, Składki na Fundusz Pracy 3 366, ,34 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 137, ,72 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,44 97, Zakup energii 2 000, ,00 100, Zakup usług remontowych 500,00 430,50 86, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gimnazja , ,05 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 99, Składki na Fundusz Pracy , ,45 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 94, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,11 73, Zakup energii , ,48 99, Zakup usług remontowych 3 000, ,68 91, Zakup usług zdrowotnych 200,00 110,00 55, Zakup usług pozostałych , ,68 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 826,59 82, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 913,00 912,72 99, Podróże służbowe krajowe 500,00 433,74 86, Różne opłaty i składki 901,00 900,60 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,93 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 430, ,55 99, Gimnazja specjalne , ,45 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 67, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,97 99, Stypendia dla uczniów 1 200, ,00 100,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 13

16 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 99, Składki na Fundusz Pracy , ,64 99, Wynagrodzenia bezosobowe 5 700, ,03 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 93, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, ,00 100, Zakup energii , ,98 99, Zakup usług remontowych 4 214, ,81 90, Zakup usług zdrowotnych 1 651, ,50 70, Zakup usług pozostałych , ,49 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 494, ,87 93, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,04 97, Różne opłaty i składki 4 940, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,48 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 284, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,32 100, Licea ogólnokształcące , ,54 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 100, Stypendia dla uczniów 7 800, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 99, Składki na Fundusz Pracy , ,77 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 910, ,00 58, Wynagrodzenia bezosobowe , ,93 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 12, Zakup materiałów i wyposażenia 1 252, ,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 837, ,19 99, Zakup środków dydaktycznych i książek 364,00 363,93 99, Zakup energii , ,02 83, Zakup usług remontowych , ,50 99, Zakup usług zdrowotnych 704,00 704,00 100, Zakup usług pozostałych , ,90 99, Zakup usług pozostałych , ,00 4, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 345, ,05 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 4 004, ,83 99, Podróże służbowe zagraniczne , ,24 49, Różne opłaty i składki 9 938, ,60 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,83 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT). 300,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 040, ,79 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A B4147. Podpisany Strona 14