UCHWAŁA NR XXX/175/2017 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/175/2017 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, 1579, 1948 i z 2017 r., poz. 730, 935), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260 i z 2017 r. poz. 191, 659, 935) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.Dochody po zmianie wynoszą ,92 zł, tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,85 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,07 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr po zmianie wynoszą ,92 zł, a) wydatki bieżące w wysokości ,71 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości ,21 zł. 2. inwestycyjne w wysokości ,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości ,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku. Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapieha Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia dokonanych zmian Dochody Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie ,13 zł, Zwiększenia w kwocie ,13 zł z tytułu: środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie ,00 zł, dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 72/2017 z dnia 17 maja 2017 roku przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie ,00 zł, dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 88/2017 z dnia 29 maja 2017 roku przeznaczonej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach w kwocie ,00 zł, dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 6.363,29 zł, środków z gmin z powiatu oleckiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie ,04 zł, dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym w kwocie ,80 zł, Zmniejszenia w kwocie ,00 zł z tytułu: dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 81/2017 z dnia 19 maja 2017 roku przeznaczonej na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, po przeliczeniu liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej na tzw. starych zasadach w kwocie ,00 zł, dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 91/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku przeznaczonej na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie zł, Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie ,13 zł, Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 3

4 Zwiększenia w kwocie ,13 zł z tytułu: wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie ,00 zł, wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach w kwocie ,00 zł, wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie ,78 zł, wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej niepublicznej jednostce oświatowej Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 8.440,22 zł, wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie ,33 zł, wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, kosztów sądowych oraz druków komunikacyjnych w kwocie ,80 zł, wydatków na zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w kwocie zł. Zmniejszenia w kwocie ,00 zł z tytułu: wydatków Domu Pomocy Społecznej w kwocie ,00 zł, wydatków Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie zł, wydatków bieżących w Zespole Szkół Technicznych w kwocie zł, Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian i zamyka się nadwyżką w kwocie zł. Sporządził: Sylwia Syperowicz Olecko, dnia r. Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXX/ 175 /2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z pozostałych odsetek 3,20 3, Wpływy z różnych dochodów 4 931, , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 11, Wpływy z różnych opłat 1 165, , Wpływy z usług 302,69 302, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 179,33 179, Wpływy z różnych dochodów , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 Strona 1 z 5 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , , ,90 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8,80 8, Wpływy z różnych opłat 8 910, , Wpływy z pozostałych odsetek 3,20 3, Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Gimnazja specjalne 5 563, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 5 563, ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Szkoły zawodowe , , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 029, ,16 Strona 2 z 5 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , , , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 473, , Wpływy z różnych dochodów 5 473, , Ochrona zdrowia , , , , ,69 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób , ,00 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pozostała działalność ,99 44, , , , Wpływy z pozostałych odsetek 44,91 44, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , ,00 Strona 3 z 5 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 2690 przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników , ,00 powiatowego urzędu pracy 855 Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , ,30 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,65 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na , , ,97 dofinansowanie zadań bieżących bieżące razem: , , , , , ,44 majątkowe 600 Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych , , , ,00 majątkowe razem: , , , , , ,05 Strona 4 z 5 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Ogółem: , , , ,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,49 których (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 5 z 5 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXX/ 175 /2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą , , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Nadzór budowlany 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie , , , ,98 zwiększenie 2 590, , , ,98 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,98 zwiększenie 2 590, , , ,98 po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 97,11 97,11 97,11 97,11 po zmianach 97,11 97,11 97,11 97,11 przed zmianą , , , ,27 zmniejszenie , , , ,98 zwiększenie po zmianach , , , ,29 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 2 492, , , ,40 po zmianach 2 492, , , ,40 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1,47 1,47 1,47 1,47 po zmianach 1,47 1,47 1,47 1,47 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00-508, zwiększenie 3 508, , ,00 508, po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00-508, zwiększenie 3 508, , ,00 508, po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 144,00 144,00 144,00 144,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 364,00 364,00 364,00 364,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -508,00-508,00-508,00-508,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 Z tego w złotych Strona 1 z 12 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 10

11 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą 4 246, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Rady powiatów Starostwa powiatowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie zwiększenie 654,00 654,00 654,00 654,00 po zmianach przed zmianą 3 524, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 524,00 524,00 524,00 524,00 przed zmianą 3 515, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 015, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 228, , , ,00 po zmianach 4 198, , , ,00 przed zmianą 3 829, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 618,00 618,00 618,00 618,00 po zmianach 4 447, , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,90 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,80 po zmianach , , , ,80 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,25 zwiększenie po zmianach , , , ,75 Z tego Strona 2 z 12 Z tego Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 11 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie

12 na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4580 Pozostałe odsetki zmniejszenie zwiększenie , , , ,25 po zmianach , , , ,25 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,55 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,55 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy po zmianach przed zmianą , , , , ,01 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,01 przed zmianą 5 018, , , ,38 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 5 418, , , ,38 przed zmianą , , , ,63 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,63 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 3 456, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,94 zmniejszenie zwiększenie , , , ,87 po zmianach , , , ,81 Strona 3 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą , , , ,06 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz zmniejszenie 4060 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń zwiększenie 3 505, , , ,13 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. po zmianach 56 Podpisany 819, , , ,19 Strona 12 przed zmianą Z tego

13 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane 4080 przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby zmniejszenie zwiększenie 1 888, , , ,00 po zmianach 1 888, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 571,00 571,00 571,00 571,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 4180 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , zmniejszenie , , , , , Oświata i wychowanie zwiększenie , , , , , , po zmianach , , , , , , , , przed zmianą , , , , , ,02 40 zmniejszenie , , , , Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie , , , , ,58 po zmianach , , , , , ,60 40 przed zmianą Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zmniejszenie 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora zwiększenie 6 707, , ,58 finansów publicznych po zmianach 6 707, , ,58 przed zmianą zmniejszenie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 7 581, , , ,42 po zmianach , , , ,42 przed zmianą zmniejszenie , , , , Zakup usług zdrowotnych zwiększenie po zmianach 881,39 881,39 881,39 881,39 Strona 4 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Podróże służbowe krajowe Gimnazja specjalne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 118,61 118,61 118,61 118,61 po zmianach , , , ,61 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,81 zwiększenie 6 859, , , , , ,64 po zmianach , , , , , ,64 przed zmianą Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zmniejszenie 2830 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora zwiększenie 1 Podpisany 732, , ,64 Strona 13 finansów publicznych po zmianach 1 732, , ,64 Z tego

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Licea ogólnokształcące 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 1 296, , , ,81 po zmianach , , , ,81 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 3 830, , , ,36 po zmianach 3 830, , , ,36 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,81 zwiększenie po zmianach , , , ,19 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie , , , , ,00 zwiększenie 6 512, , , ,64 po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,16 zwiększenie po zmianach , , , ,84 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 3 512, , , ,64 po zmianach , , , ,64 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Strona 5 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Podatek od nieruchomości Szkoły zawodowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -474,00-474,00-474,00-474,00 zwiększenie po zmianach 1 026, , , ,00 przed zmianą , , zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,64 po zmianach , , , ,64 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie Podpisany Strona socjalnych zwiększenie 1 249, , , ,00 Z tego

15 80134 Szkoły zawodowe specjalne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3250 Stypendia różne po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -430,24-430,24-430,24-430,24 zwiększenie 430,24 430,24 430,24 430,24 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 430,24 430,24 430,24 430,24 po zmianach , , , ,24 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -430,24-430,24-430,24-430,24 zwiększenie po zmianach , , , ,76 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Strona 6 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Stołówki szkolne i przedszkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 50 zmniejszenie , , , , ,34 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,47 zwiększenie po zmianach , , , ,53 przed zmianą 8 333, , , ,00 zmniejszenie -705,69-705,69-705,69-705,69 zwiększenie po zmianach 7 627, , , ,31 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , , ,34 zwiększenie po zmianach , , , ,66 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 988,67 988,67 988,67 988,67 po zmianach , , , ,67 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. przed zmianą Podpisany Strona Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie Z tego

16 budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie -269,00-269,00-269,00-269,00 zwiększenie 259,00 259,00 259,00 259,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 259,00 259,00 259,00 259,00 po zmianach , , , ,00 Strona 7 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą 7 712, , , , Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Kwalifikacyjne kursy zawodowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejszenie -269,00-269,00-269,00-269,00 zwiększenie po zmianach 7 443, , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,80 zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie , , , ,80 zwiększenie po zmianach 8 555, , , ,20 przed zmianą , , , ,02 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,02 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,28 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 8 052, , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,28 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 1 788, , , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 1 788, , , ,00 po zmianach przed zmianą , ,60 zmniejszenie -665,00-665,00-665,00-665,00 zwiększenie 665,00 665,00 665,00 665,00 po zmianach , ,60 Z tego ,28 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 16

17 Strona 8 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą 7 931, , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie zwiększenie 665,00 665,00 665,00 665,00 po zmianach 8 596, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -665,00-665,00-665,00-665,00 zwiększenie po zmianach 3 755, , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 5 278, , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 1 078, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 321,00 321,00 321,00 321,00 po zmianach , , , , przed zmianą 3 829, , , ,00 zmniejszenie socjalnych zwiększenie 321,00 321,00 321,00 321, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe centra pomocy rodzinie 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń po zmianach przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,66 zmniejszenie zwiększenie 92,00 92,00 92,00 92,00 po zmianach , , , , ,66 przed zmianą 2 279, , , ,66 zmniejszenie socjalnych zwiększenie 92,00 92,00 92,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach 2 371, , , ,66 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 Z tego Strona 9 z 12 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 17 Z tego wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie

18 na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą , , , , Rodzina 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4280 Zakup usług zdrowotnych Internaty i bursy szkolne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , ,22 zmniejszenie , , , , ,88 zwiększenie 615,34 615,34 615,34 615,34 po zmianach , , , , , , ,22 przed zmianą , , , , ,00 80 zmniejszenie -431,88-431,88-431,88-431,88 zwiększenie 431,88 431,88 431,88 431,88 po zmianach , , , , ,00 80 przed zmianą zmniejszenie -431,88-431,88-431,88-431,88 zwiększenie po zmianach 2 068, , , ,12 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 431,88 431,88 431,88 431,88 po zmianach , , , ,88 przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , , zwiększenie 183,46 183,46 183,46 183,46 po zmianach , , , , ,46 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,95 zwiększenie po zmianach , , , ,05 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 183,46 183,46 183,46 183,46 po zmianach , , , ,46 przed zmianą , , , , , , ,77 zmniejszenie , , , , ,04 zwiększenie , ,06 631,89 111,83 520, ,17 po zmianach , , , , , , ,90 Strona 10 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą , , , , , , ,77 zmniejszenie , , , ,69-284, Rodziny zastępcze zwiększenie , ,06 517,89 111,83 406, ,17 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. po zmianach Podpisany 396, , , , , , ,90 Strona 18 przed zmianą Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Z tego

19 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zmniejszenie 2310 (umów) między jednostkami samorządu zwiększenie terytorialnego po zmianach przed zmianą , , ,77 zmniejszenie -284,04-284,04-284, Świadczenia społeczne zwiększenie , , ,17 po zmianach , , ,90 przed zmianą , , , ,33 zmniejszenie -6,66-6,66-6,66-6, Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach , , , ,67 przed zmianą , , , ,69 zmniejszenie -528,24-528,24-528,24-528, Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , , ,45 przed zmianą 8 652, , , ,46 zmniejszenie -0,18-0,18-0,18-0, Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 111,83 111,83 111,83 111,83 po zmianach 8 764, , , ,11 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , , Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach , , , ,39 przed zmianą , , , ,15 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 292,06 292,06 292,06 292,06 po zmianach , , , ,21 przed zmianą 1 368, , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 4440 socjalnych zwiększenie 114,00 114,00 114,00 114,00 po zmianach 1 482, , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie 114,00 114,00 114,00 114,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , , Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,41 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 4440 socjalnych zwiększenie 114,00 114,00 114,00 114,00 po zmianach , , , ,41 Strona 11 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4220 Zakup środków żywności Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. zwiększenie Podpisany Strona 19 po zmianach Z tego