UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku. 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego. Starosta Zgierski Bogdan Jarota Wicestarosta Zgierski Krzysztof Kozanecki Członek Zarządu Wojciech Brzeski Członek Zarządu Wojciech Budziarski Członek Zarządu Adam Świniuch Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 1

2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 r. SIERPIEŃ 2016 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 2

3 SPIS TREŚCI 1. Dochody ogółem załącznik nr 1 str Wydatki ogółem załącznik nr 2 str Wydatki zlecone załącznik nr 2a str Wydatki - porozumienia załącznik nr 2b str Wydatki majątkowe załącznik nr 3 str Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego załącznik nr 4 str Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 załącznik nr 5 str Przychody i rozchody załącznik nr 6 str Dochody część opisowa str Wydatki część opisowa str. 52 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 3

4 Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za pierwsze półrocze 2016 roku. Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco: 1. po stronie dochodów w wysokości ,07 zł, a jego wykonanie wyniosło ,33 zł, tj. 52,87 % planu, z tego: dochody bieżące plan ,42 zł, a wykonanie wyniosło ,38 zł dochody majątkowe plan ,65 zł, a wykonanie wyniosło ,95 zł 2. po stronie wydatków w wysokości ,94 zł, a jego wykonanie wyniosło ,25 zł, tj. 44,83 % planu, z tego: wydatki bieżące plan ,79 zł, a wykonanie wyniosło ,00 zł wydatki majątkowe plan ,15 zł, a wykonanie wyniosło ,25 zł. Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/137/16 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. Dochody ogółem Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie na r. na r. 020 Leśnictwo , , Gospodarka leśna , ,95 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , Wpływy z różnych opłat 0,00 127, Pozostałe odsetki 0,00 5, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,60 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 2 024, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, Nadzór budowlany , ,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 315,00 1,70 innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 5

6 75020 Starostwa powiatowe , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 275, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,78 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 500,00 466, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Kwalifikacja wojskowa , ,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,99 powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 150, Pozostałe odsetki 0,00 52, Wpływy z różnych dochodów 0,00 98, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych opłat 2 000,00 212, Pozostałe odsetki 0,00 958, Wpływy z różnych dochodów , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 538,17 538, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, Pozostała działalność , ,95 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 6260 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,48 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 6

7 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,70 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , Pozostałe odsetki 0, , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , ,87 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,44 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 0,00 34, Wpływy z różnych dochodów 1 730, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Przedszkola specjalne 7 041, ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 5 041, ,00 wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 605, Gimnazja specjalne , ,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z różnych opłat 1 050,00 615, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,29 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 98, Wpływy z różnych dochodów 6 751, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,09 0,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, ,50 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 7

8 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 440, Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 2 590, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,60 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 700, , Pozostałe odsetki 0,00 404, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,25 0,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,28 0,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 5 000, ,50 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , , Pozostała działalność , , Pozostałe odsetki 0,00 35, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,79 0,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, Ochrona zdrowia , ,58 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , ,28 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 8

9 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 300,00 773, Wpływy z różnych opłat 30,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 224,00 510,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów 860,00 479, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 powiat 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku , ,00 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,45 między jednostkami samorządu terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Domy pomocy społecznej , ,06 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,67 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Ośrodki wsparcia , ,54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 805,00 376, Rodziny zastępcze , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3 000, , Wpływy z różnych opłat 49,00 5, Pozostałe odsetki 0,00 192, Wpływy z różnych dochodów 0,00 419, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 115,00 114,69 powiat 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone , ,00 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 9

10 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,39 między jednostkami samorządu terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 460, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 460, , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Wpływy z różnych dochodów , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00 142, Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 142, Pomoc dla cudzoziemców , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,33 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wpływy z różnych dochodów , , Powiatowe urzędy pracy , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 760,00 760, Pozostałe odsetki 0,00 143, Wpływy z różnych dochodów 800,00 594, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , Pomoc dla repatriantów , ,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 500, ,54 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 000,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5 330, , Wpływy z różnych dochodów 5 330, , Placówki wychowania pozaszkolnego 130,00 42, Wpływy z różnych dochodów 130,00 42,00 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 10

11 85410 Internaty i bursy szkolne , ,90 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 200, ,96 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 987, Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność 0,00 140, Wpływy z usług 0,00 140,45 Razem: , ,33 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37/137/16 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. Wydatki ogółem Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na Wykonanie r. na r. 020 Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , Zakup usług pozostałych ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,95 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Drogi publiczne powiatowe , ,24 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 409, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 421, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 972, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 0,00 zakupów inwestycyjnych 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 260,00 257, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 418, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 930, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Różne opłaty i składki , ,69 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 12

13 4480 Podatek od nieruchomości 5 392, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 450,00 446, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 700,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Nadzór budowlany , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 216, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 540, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 20,00 0, Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 100,00 60, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200, , Podróże służbowe krajowe 3 200, , Różne opłaty i składki 1 600,00 683, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000, , Podatek od nieruchomości 890,00 609, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 0, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 600,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 305, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 586, , Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0, Rady powiatów , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 450, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Starostwa powiatowe , ,12 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , ,96 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 13

14 Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Podróże służbowe krajowe , , Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 500,00 52, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 713, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kwalifikacja wojskowa , , Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 429, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 636, , Zakup usług remontowych 633,50 633, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 332, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 428, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , Zasądzone renty , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Różne opłaty i składki , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 060, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,24 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,17 538,17 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 366, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , ,61 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 4070 zawodowych oraz nagrody roczne dla , ,54 funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez , ,50 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 14

15 okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 044,00 633, Wynagrodzenia bezosobowe , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 1 000,00 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 647, , Podatek od nieruchomości ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 391, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 500,00 364, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 832, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki 500,00 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 532,00 532,00 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 15

16 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 939, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 610,00 0, Przedszkola specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 390,00 319, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Gimnazja specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 736,76 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,24 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Licea ogólnokształcące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,60 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 807,70 0, Składki na Fundusz Pracy , , Składki na Fundusz Pracy 255,85 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe ,05 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 629,13 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 2 634,00 128, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500,00 0, Podróże służbowe krajowe 6 373, , Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , , Różne opłaty i składki 3 412,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 967,00 755, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 937, ,54 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 16

17 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 300,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 695, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Szkoły zawodowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia różne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 664, , Składki na Fundusz Pracy , , Składki na Fundusz Pracy 580,79 182, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 176, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe ,68 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 753,35 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 293,00 175, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 5 270, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 087, , Podróże służbowe krajowe , , Podróże służbowe zagraniczne 3 269, , Różne opłaty i składki 1 694,00 666, Różne opłaty i składki 5 735, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 1 563,00 502, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 108, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 177, , Różnice kursowe 2 000, , Szkoły zawodowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 910, Zakup usług pozostałych 800,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 774,90 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 17

18 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 124, Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 330,00 533, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 320,00 481, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 1 650,00 323, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6 000,00 710, Zakup usług pozostałych 6 177, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 161,00 186, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 104,00 61, Wynagrodzenia bezosobowe 122,00 27, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 1 644,00 722, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 8,00 3, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 535, , Zakup energii 9 521, , Zakup usług remontowych 2 867,00 688, Zakup usług zdrowotnych 116,00 26, Zakup usług pozostałych 5 842, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 749,00 325, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 27,00 13, Podróże służbowe krajowe 221,00 109, Różne opłaty i składki 47,00 15, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 39,00 17, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 196,00 190, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85,00 80, Pozostała działalność , , Stypendia dla uczniów , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 18

19 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 315,89 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 59,00 58, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Ochrona zdrowia , ,94 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,94 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,19 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,29 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,65 terytorialnego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,40 204,40 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 6 000, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000, , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 6, Różne opłaty i składki 3 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900, , Domy pomocy społecznej , ,82 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność , ,63 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 19

20 pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 572, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 3 000, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000, , Podróże służbowe krajowe 5 100, , Różne opłaty i składki 750,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 100,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 654, , Pozostałe odsetki 2 520, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 260, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Ośrodki wsparcia , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Rodziny zastępcze , ,75 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,15 terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,87 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,85 57,95 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 780, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 460,00 0, Zakup usług pozostałych 8 460,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 474,91 Id: A5FA C14-0E571F7E9AEC. Podpisany Strona 20