UCHWAŁA NR XXVI/116/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/116/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie owym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214 pkt 2, art. 215 pkt 1, art. 233 pkt 3, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/102/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/116/15 z dnia 22 marca 2016 roku oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/107/2016 z dnia 31 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości ,05 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,58 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,47zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2.. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości ,05 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,58 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,11 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,47 zł, 3. wydatki na obsługę długu zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł, 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł. ; 4) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a, 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a. ; 5) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 5. ; 6) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz oraz z 2016 poz. 195.

2 10. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 6. ; 7) 11 uchwały otrzymuje brzmienie: 11. Przyjmuje się plan dochodów Skarbu Państwa jak w załączniku Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 0D F13-4B9C-8DA5-CF6FE60322E2. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/116/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Działalność usługowa ,00 1, , Nadzór budowlany ,00 1, ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,00 1,00 1,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 100, , ,00 100, , Starostwa owe , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, , , Wymiar sprawiedliwości , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00

4 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów ,00-307, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00-307, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 1 500,00 500, ,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u , , , Ośrodki wsparcia , , , , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 500,00 500, Rodziny zastępcze , , ,00 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 100, ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,00 100,00 100,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem: , , ,05 Id: 0D F13-4B9C-8DA5-CF6FE60322E2. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/116/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne owe ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-176, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Podatek od nieruchomości 8 000,00-367, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 240,00-320, , Pozostała działalność ,00 0, , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 300, , , Działalność usługowa ,00 0, , Nadzór budowlany ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-432, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 414, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Różne opłaty i składki 1 800,00-300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00-7, , Podatek od nieruchomości 550,00-28,00 522, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00-24,00 216, Administracja publiczna , , ,00

6 75011 Urzędy wojewódzkie ,00 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, , Starostwa owe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostała działalność ,00 0, , Nagrody konkursowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00-816, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,00-50, , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 47, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 41, , Wymiar sprawiedliwości ,00 0, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 880,00-880,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00-100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 Id: 0D F13-4B9C-8DA5-CF6FE60322E2. Podpisany Strona 2

7 Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz , , ,00 szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 875, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Nagrody konkursowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , , ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ośrodki wsparcia , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , , ,00 do realizacji stowarzyszeniom Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 288, , Składki na Fundusz Pracy 5 800,00 41, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 970,00 970, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 180, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pozostała działalność 4 500, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 Id: 0D F13-4B9C-8DA5-CF6FE60322E2. Podpisany Strona 3

8 Razem: , , ,05 Id: 0D F13-4B9C-8DA5-CF6FE60322E2. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/116/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Administracja publiczna ,00 100, , Urzędy wojewódzkie ,00 100, , ,00 100, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , Wymiar sprawiedliwości , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , , , , Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , , , , Rodziny zastępcze 0, , ,00

10 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 0D F13-4B9C-8DA5-CF6FE60322E2. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXVI/116/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 300, , , Działalność usługowa ,00 0, , Nadzór budowlany ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-432, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 414, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Różne opłaty i składki 1 800,00-300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00-7, , Podatek od nieruchomości 550,00-28,00 522, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00-24,00 216, Administracja publiczna ,00 100, , Urzędy wojewódzkie ,00 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00-816, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,00-50, , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 47, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 41, , Wymiar sprawiedliwości , , ,00

12 75515 Nieodpłatna pomoc prawna , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 880,00-880,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00-100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Rodziny zastępcze 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 288,00 288, Składki na Fundusz Pracy 0,00 41,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 970,00 970,00 Razem: , , ,00 Id: 0D F13-4B9C-8DA5-CF6FE60322E2. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/116/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dochody porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 0, , , Starostwa owe 0, , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań , , ,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem: , , ,00

14 Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XXVI/116/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wydatki porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 0, , , Starostwa owe 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Razem: , , ,00

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/116/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa dróg owych nr 2115C Wrocki- Golub-Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą , , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na filię Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Golubiu-Dobrzyniu , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Prace dostosowawcze do zaleceń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej , , ,00 Razem , , ,47

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/116/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dochody jednostek oświatowych Dochody , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 6 000,00 umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 000, Wpływy z różnych dochodów 950, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 500, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług 500, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500, Wpływy z pozostałych odsetek 30, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, Wpływy z różnych dochodów 1 470, Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat 8 000, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Szkoły zawodowe ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 1 000,00 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 450, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 500, Wpływy z różnych dochodów 500, Szkoły podstawowe specjalne 7 000, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 500, Wpływy z różnych dochodów 1 450,00 Wydatki , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych 5 000,00

17 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych 1 500, Różne opłaty i składki 500, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług pozostałych 500, Licea ogólnokształcące , Stypendia dla uczniów 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Szkoły zawodowe , Stypendia dla uczniów 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych 500, Szkoły podstawowe specjalne 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług pozostałych 1 000,00 Id: 0D F13-4B9C-8DA5-CF6FE60322E2. Podpisany Strona 2

18 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/116/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dochody Skarbu Państwa Dział Rozdział Paragraf Treść Przychody/Rozchody 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo ,00 własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , odsetki 2 000, Działalność usługowa 1 000, Nadzór budowlany 1 000, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 000, Bezpieczeństwo publiczne 6 000, Komendy owe Państwowej Staży Pożarnej 6 000, wpływy z różnych opłat 100, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 900, Ośrodki wsparcia , Pomoc społeczna , Wpływy z usług , odsetki 200, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 800, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 800, Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 Razem ,00

19 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane dla u na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00

20 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Razem: ,00

21 UZASADNIENIE Dochody : W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o 6.000,00 zł do wstępnych wielkości podanych pismem z października 2015 roku zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku z podziałem w ostatecznych wielkościach na wydatki bieżące ,00 zł oraz wynagrodzenia ,00 zł. W rozdziale nadzór budowlany zwiększono plan dochodów jst związane z realizacją zadań rządowych o 1,00 zł. W rozdziale urzędy wojewódzkie zwiększono wstępny plan dotacji o 100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku przydzielającą ostateczne wielkości do budżetu na 2016 rok. W rozdziale starostwa owe przyjęto plan w kwocie 2.880,00 zł przyjęto środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację dokształcania pracowników. W rozdziale owe komendy Państwowej Straży Pożarnej zwiększono ostateczny plan dotacji na rok 2016 o ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku. Zwiększono również środki stanowiące dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej o 1.000,00 zł. W rozdziale Nieodpłatna pomoc prawna zmniejszono o ,00 zł plan dochodów, ponieważ Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększa plany dochodów decyzjami w terminach kwartalnych, mimo podpisanych przez Powiat zobowiązań na cały rok budżetowy. Plany wydatków pozostają niezmienione, w związku z obowiązkiem zabezpieczania plan wydatków, zgodnie z podpisanymi zobowiązaniami. W rozdziale udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono plan dochodów o ,00 w paragrafie 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacja opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów. W rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej zwiększono plan dochodów o ,00 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o ostatecznych wielkościach subwencji na 2016 rok. W rozdziale część równoważąca subwencji ogólnej dla ów zmniejszono plan dochodów o 307,00 zł zgodnie z opublikowanymi ostatecznymi wielkościami subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego na rok W rozdziale szkoły zawodowe zwiększono plany dochodów o łączną kwotę 2.551,00 zł związaną ze zgodą Zarządu na wynajem pomieszczeń szkoły wpływów z różnych dochodów. W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejszono plan dochodów w stosunku do wstępnie podanych wielkości na rok 2016 o ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono o ,00 zł wstępny plan dotacji na zadania własne u w 2016 roku zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku przydzielającą ostateczne wielkości do budżetu na 2016 rok. W rozdziale ośrodki wsparcia zwiększono planowaną wielkość dotacji wstępnej o ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku. W związku z realizacją zadania zleconego zaplanowano również wpływ środków w kwocie 500,00 zł, będących dochodem u. W rozdziale rodziny zastępcze zwiększono plan dochodów o ,00 zł w ramach dotacji celowej przeznaczonej na przyznanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci

22 przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 5 kwietnia 2016 roku. W rozdziale zaplanowano dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,00 zł będące dochodem jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki : W rozdziale drogi publiczne owe dokonano przesunięć między planami paragrafów wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem złożonym przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu na kwotę 4.055,00 zł. W rozdziale pozostała działalność przeniesiono plan wydatków na zabezpieczenie kosztów ugody przesądowej zawartej z firmą Skanska na łączną kwotę ,00 zł w sprawie wykonanych bezumownie prac modernizacyjnych na drodze owej Golub-Dobrzyń Wrocki. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o 6.000,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku. W rozdziale nadzór budowlany, na wniosek Inspektora, dokonano przesunięć planów zgodnie z przewidywanymi potrzebami w wydatkach bieżących na łączną kwotę 4.599,00 zł. W rozdziale urzędy wojewódzkie zwiększono plan wydatków o 100,00 zł z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku. W rozdziale starostwa owe dokonano przesunięć między planami paragrafów wydatków bieżących oraz zwiększono plan wydatków o 4.481,00 zł między innymi na paragraf 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz. W rozdziale pozostała działalność dokonano przesunięcia planu 4.000,00 zł na zakup nagród konkursowych odbywających się pod patronatem starosty u golubsko-dobrzyńskiego. W rozdziale komendy owe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku. W rozdziale bezpłatna pomoc prawna dokonano przesunięć między paragrafami w związku z zarejestrowaniem działalności przez prawników udzielających porad. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o ,00 zł, między innymi, na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dokonano przesunięć planów wydatków między paragrafami wydatków bieżących zgodnie z wnioskami wpływającymi od placówek oświatowych, finansowanych w tym dziale. W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejszono plan wydatków o ,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku w oparciu o realne potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy z lat poprzednich. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku. Zwiększono wydatki bieżące dotyczące płac i pochodnych od wynagrodzeń, w związku z wprowadzonymi od stycznia podwyżkami wynagrodzeń oraz zwiększono o 5.000,00 zł plan na wydatki inwestycyjne przeznaczone na dostosowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej do zaleceń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W rozdziale ośrodki wsparcia zwiększono plan wydatków o ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB /5 z dnia 23 marca 2016 roku. W rozdziale rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków o ,00 zł na przyznanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków o ,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z przewidywanymi potrzebami. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o ,00 zł Id: 0D F13-4B9C-8DA5-CF6FE60322E2. Podpisany Strona 2

23 zabezpieczając potrzeby jednostki budżetowej, po wprowadzonych w styczniu podwyżkach wynagrodzeń. W rozdziale pozostała działalność zwiększono o ,00 zł plan wydatków bieżących w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wprowadzonymi podwyżkami płac w placówkach oświatowych. W związku z przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego informacją o ostatecznych wielkościach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zwiększeniach planów w postaci decyzji Wojewody zmianie uległy załączniki przedstawiające dochody i wydatki planowane w zadaniach zleconych owi w roku W związku z podpisanym przez Powiat porozumieniem na dofinansowanie dokształcania pracowników na kwotę 2.880,00 zł ulega zmianie załącznik obrazujący wydatki planowane w tym zakresie. Zmiany wprowadzono również w wydatkach inwestycyjnych zabezpieczając potrzeby Domu Pomocy Społecznej związane z realizacją zaleceń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej (zwiększenie o 5.000,00 zł). Dokonano również przesunięcia planu wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami, zwiększając udział środków własnych u na remont i modernizację budynku w Kowalewie Pomorskim, przewidzianego na siedzibę Szkoły Muzycznej I stopnia. W załączniku przedstawiającym dochody uzyskiwane z majątku Skarbu Państwa wprowadzono ostateczne plany przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Id: 0D F13-4B9C-8DA5-CF6FE60322E2. Podpisany Strona 3