UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Uruchamia się rezerwę ogólną budżetu powiatu w kwocie ogółem ,00 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z realizacją bieżących zadań w rozdziale i Zmienia się przeznaczenie zadania planowanego do sfinansowania ze środków rezerwy ogólnej budżetu przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łańcucie z zadania pn. Bezpieczne dorastanie zajęcia wspomagające bezpieczeństwo młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu łańcuckiego w rozdziale paragrafie 4300 w kwocie 2 294,00 zł na zadanie pn. Zakup pomocy do diagnozy i terapii dzieci niewidomych i niesłyszących w rozdziale paragrafie 4240 w kwocie 2 294,00 zł. 4. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w Zestawieniu Nr 2 do uchwały. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 4 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 3 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 4 do uchwały.

2 6. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 5 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego Adam KRZYSZTOŃ

3 Zestawienie nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 800, Pozostała działalność 4 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 800,00 Razem: ,60

4 Zestawienie Nr 2 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 777, Składki na ubezpieczenia społeczne 993, Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób ,60 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Różne opłaty i składki , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 382, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 1 751, Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 200, Pozostała działalność 0, Nagrody konkursowe - 770, Zakup materiałów i wyposażenia 770, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie 0, Licea ogólnokształcące , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 7 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkoły zawodowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000,00

5 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500, Pomoc społeczna 0, Domy pomocy społecznej 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 549, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 800, Powiatowe urzędy pracy 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Pozostała działalność 4 800, Świadczenia społeczne 4 800, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 794, Zakup usług pozostałych , Internaty i bursy szkolne 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup środków żywności , Kultura fizyczna 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 250, Składki na ubezpieczenia społeczne 250, Zakup usług pozostałych - 500,00 Razem: ,60

6 Zestawienie Nr 3 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Różne opłaty i składki , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Pozostała działalność 6 000,00 0, , Nagrody konkursowe 4 500,00-770, , ,00-770, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 364,90 770, , ,90 770, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,00 Rezerwa ogólna na zadania bieżące , , , Oświata i wychowanie ,05 0, , Licea ogólnokształcące , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,00 Strona 1

7 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,00 Strona 2

8 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 000, , , ,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Dostosowanie budynku magazynowego do potrzeb pracowni mechanizacji rolnictwa w PCKPIEZ w Łańcucie 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Zakup kosiarki samojezdnej dla PCKPIEZ w Łańcucie 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,32 0, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Strona 3

9 60 000, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 957, , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, , , , , ,00 Zakup pomocy do diagnozy i terapii dzieci niewidomych i niesłyszących 0, , , Zakup usług pozostałych 6 932, , ,00 Bezpieczne dorastanie - zajęcia wspomagające bezpieczeństwo młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego 2 294, ,00 0, Internaty i bursy szkolne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup środków żywności , , , , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 250, , ,00 250, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 616,00 250, , ,00 250, ,00 Strona 4

10 4300 Zakup usług pozostałych ,00-500, , ,00-500, ,00 Razem: ,08 0, ,08 Strona 5

11 Zestawienie Nr 4 - zmiana planowanych wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 033,00 993, , Składki na Fundusz Pracy 1 000, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 382, , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 200, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność 6 600, , , Świadczenia społeczne 6 600, , ,00 Razem: , , ,04 Strona 1

12 Zestawienie Nr 5 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 033,00 993, ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 5 033,00 993, , Składki na Fundusz Pracy 1 000, ,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 000, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , ,70 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,60 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0, , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Różne opłaty i składki , , ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 382, , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 1 000,00 382, ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie , , ,00 Strona 1

13 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie , , ,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie , , , Zakup energii , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie , , , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 200, ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 1 500,00 200, , Pozostała działalność 6 000,00 0, , Nagrody konkursowe 4 500,00-770, ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 4 500,00-770, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 364,90 770, ,90 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 364,90 770, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , Oświata i wychowanie ,05 0, , Licea ogólnokształcące , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , ,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie , , ,00 Strona 2

14 Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie , , , Zakup energii , , ,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie , ,00 0,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Strona 3

15 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 500,00-500,00 0,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie , , , Zakup energii , , ,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 6 535, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie , , ,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie , , , Podróże służbowe krajowe 5 000, , , Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 1 000, , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Strona 4

16 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie , , , Pomoc społeczna ,60 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie , , , Pozostała działalność 6 600, , , Świadczenia społeczne 6 600, , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 6 600, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie , , ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 957, , ,00 Strona 5

17 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 8 957, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, , ,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 1 000, , , Zakup usług pozostałych 6 932, , ,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 6 932, , , Internaty i bursy szkolne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,40 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie , , , Zakup środków żywności , , ,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 250, ,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie ,00 250, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 616,00 250, ,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 3 616,00 250, , Zakup usług pozostałych ,00-500, ,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 500,00-500, ,00 Razem: , , ,93 Strona 6