UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu uchwala co następuje: Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę ,00 zł z tytułu: zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę ,00 zł zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę ,00 zł Przenosi się środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie ,00 zł i przeznacza się je na realizacje zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie ,00 zł oraz z przeznaczeniem na utrzymanie rezultatów projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn.,,termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie ,00 zł 2. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej celowej w wysokości ,00 zł i przeznacza się je na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty w kwocie ,00 zł oraz zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie ,00 zł 3. Przyjmuje się informację kierowników jednostek powiatowych o dokonanych przez nich zmianach w planach wydatków. 4. Szczegółowość zmian w planach wydatków przedstawia się w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi: 1. Dochody ,00 zł - dochody bieżące ,00 zł - dochody majątkowe ,00 zł 2. Wydatki ,00 zł - wydatki bieżące ,00 zł - wydatki majątkowe ,00 zł Id: A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. Uchwalony Strona 1

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek Wicestarosta Dariusz Kucharski Członek Zarządu Powiatu Henryk Smolny Id: A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik do Uchwały Nr 172/366/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 września 2013 roku Zmiany w planie dochodów na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Ochrona zdrowia ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały 172/366/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 września 2013 roku Zmiany w planie wydatków na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 169, Drogi publiczne powiatowe 2 169, Zakup usług remontowych 2 169, Gospodarka mieszkaniowa 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości , Podatek od towarów i usług (VAT) , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 000, Podróże służbowe krajowe 5 000, Pozostałe odsetki 150, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych 2 510, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Obrona cywilna 0, Zakup materiałów i wyposażenia - 150, Zakup usług pozostałych 150, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne 5 558,00 Id: A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D Wynagrodzenia Uchwalony osobowe pracowników Strona ,00

5 80110 Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup materiałów i wyposażenia - 500, Zakup usług remontowych 1 500, Gimnazja specjalne 6 515, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 515, Licea ogólnokształcące , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 542, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych - 150, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe - 250, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 960, Szkoły zawodowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 850, Wynagrodzenia bezosobowe 3 603, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 350, Szkoły zawodowe specjalne 7 697, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 697,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Zakup usług remontowych , Domy pomocy społecznej , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 157, Zakup energii ,00 Id: A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D Zakup usług Uchwalony remontowych Strona 5 10,00

6 4280 Zakup usług zdrowotnych - 50, Zakup usług pozostałych 2 707, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 369,00-879, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet - 27, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27, Powiatowe urzędy pracy 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia 1 590, Zakup usług remontowych , Różne opłaty i składki 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900, Pozostała działalność 0, Zakup usług pozostałych 9, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 9, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Razem: ,00 BeSTia Strona 3 z 3 Id: A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. Uchwalony Strona 6

7 Uzasadnienie Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany są spowodowane: 1. Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac niezbędnych w celu przystosowania budynku DPS w Bielawie filia w Niemczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 2. Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.847,00 zł w związku z mniejszą ilością pensjonariuszy w DPS, których koszty pobytu dofinansowywane są z dotacji z budżetu państwa. 3. Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł tj. - zmniejszenie dotacji na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci przebywających w placówkach szkolno wychowawczych oraz uczniów o kwotę 3.973,00 zł w związku z mniejszą ilością dzieci. - zmniejszenie dotacji na finansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie o kwotę ,00 zł 4. Uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: - utrzymanie rezultatów projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn.,,termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z art.6 ust 4 Umowy Finansowej Nr PLO 189/N1/2.1.3./007/08 z dnia roku o dofinansowanie projektu. Powyższy projekt dotyczył wykonania termomodernizacji budynków ZDP w Dzierżoniowie, ZSO w Dzierżoniowie, ZS Nr 3 w Dzierżoniowie, DD w Pieszycach i DPS filii w Niemczy. Całkowity koszt projektu wyniósł EURO, co dało kwotę ,13 PLN wg kursu wskazanego w Planie wdrażania projektu. Zgodnie z zapisami w w/w umowie Powiat zobowiązany jest do utworzenia subkonta w wysokości nie mniejszej niż 1 % całkowitych kosztów realizacji projektu przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zatwierdzenia sprawozdania końcowego. W związku z powyższym wyliczono 1% od kwoty ,13 zł tj ,00 zł podzielono proporcjonalnie na poszczególne rozdziały z których były ponoszone wydatki. - dofinansowanie wykonania Strategii Rozwoju Powiatu w ramach środków na promocję jst w kwocie ,00 zł 5. Uruchomieniem środków z rezerwy celowej oświatowej w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: - wypłatę sześciu nagród jubileuszowych w kwocie ,00 zł i dwóch zasiłków na zagospodarowanie w kwocie 5.325,00 zł w ZS i PKZ w Bielawie - wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych w kwocie ,00 zł i jednej odprawy emerytalnej w kwocie ,00 zł dla ZSO w Dzierżoniowie - wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych w kwocie ,00 zł dla SOSz-W w Dzierżoniowie - wypłatę trzech nagród jubileuszowych w kwocie ,00 zł i jednej odprawy emerytalnej w kwocie ,00 zł dla ZS w Pieszycach - wypłatę wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli przeniesionych w stan nieczynny w kwocie ,00 zł dla ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 6. Uruchomieniem środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac niezbędnych w celu przystosowania budynku DPS w Bielawie filia w Niemczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 7. Wprowadzeniem zmian w planach wydatków polegających na przeniesieniu środków między paragrafami wydatków na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych oraz na podstawie informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanych przez nich zmianach zgodnie z posiadanymi upoważnieniami w tym zakresie. Id: A9-05D8-48B6-A00E-EB86531D8400. Uchwalony Strona 1