UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016r. poz.814 z późn. zm. 1) ) oraz art. art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/79/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr 176/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 r., Uchwałą Nr XIX/110/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 200/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lipca 2016 r, Uchwałą Nr XX/115/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2016 r., Uchwałą Nr 240/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/141/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/145/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących, w poszczególnych działach, - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński Mirosław Graczyk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 2

3 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 3

4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 091, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 635, , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 4

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Nadzór budowlany , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 855, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,00 272, , Zakup środków żywności 507,00 507, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 2 072, , Zakup usług zdrowotnych 494,00 494, Zakup usług pozostałych ,00-306, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 836,00-242, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 738,00 738, Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4 686,00 276, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 112, ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 5

6 4480 Podatek od nieruchomości 2 044, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 359,00 359, Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 889, , Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Starostwa powiatowe , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 6

7 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia różne 3 425, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 7

8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kwalifikacja wojskowa , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 1 375, , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 252, , Zakup usług zdrowotnych 8 035, , Zakup usług pozostałych 769,00 769, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 145,00 145, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4 113, ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 8

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319, , Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 405, Składki na Fundusz Pracy 188,00 188, Składki na Fundusz Pracy 58,00 58, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 648,00 648, Podróże służbowe krajowe 152,00 152, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 9

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Zakup materiałów i wyposażenia Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,00 samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa , ,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , Różne rozliczenia , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 10

11 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , , Różne rozliczenia finansowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 616, , Zakup energii 11,00 11, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19,00 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Gimnazja specjalne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 11

12 4120 Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 2 187, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 313, , Podróże służbowe krajowe 1 411, , Różne opłaty i składki 5 302, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 87,00 87, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące ,00-865, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-284, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-266, , Składki na Fundusz Pracy ,00-315, Zakup materiałów i wyposażenia Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 12

13 4211 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek 4 385, , Zakup energii Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 5 638, , Różne opłaty i składki 908,00 908, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkoły zawodowe , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ,00-836, , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 13

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 3 236, , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 596,00 596, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 983,00 983, Opłaty na rzecz budżetu państwa 174,00 174, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 358, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 592,00 592, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 14

15 80132 Szkoły artystyczne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 192,00 192, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 1 488, , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 447, , Podróże służbowe krajowe 1 499, , Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki 1 584, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 028, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 276, , Szkoły zawodowe specjalne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 15

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 558, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 103, , Składki na Fundusz Pracy 4 871,00-372, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 16

17 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 149, ,00 oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 085, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 127, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 371, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 011, , Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,00 85, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 73, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 12, , Składki na Fundusz Pracy 2 163, , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 756, , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-512, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-588, , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 752, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup energii 5 935, ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 17

18 4270 Zakup usług remontowych 365,00 365, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 079, , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-971, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 18

19 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 133, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 499, , Zakup środków żywności ,00-741, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych ,00-603, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-802, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Ośrodki wsparcia , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142,00 142, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 19

20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 3 056, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 349,00 349, Zakup energii ,00 903, , Zakup usług remontowych 7 165,00 194, , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,00 236, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 662,00-155, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 9 815, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-61, , Podatek od nieruchomości 4 009,00-8, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 179,00 179, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 753,00 753, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze , , Świadczenia społeczne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 20

21 3117 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe 5 665, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 653,00 75, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 502,00 502, Zakup usług pozostałych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 21

22 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 049,00-595, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 792,00 792, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3119 Świadczenia społeczne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 444, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 372, , Składki na ubezpieczenia społeczne 246,00 246, Składki na Fundusz Pracy 333,00 333, Składki na Fundusz Pracy 35,00 35, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 9 629, , Zakup materiałów i wyposażenia 997,00 997, Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 4289 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 22

23 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 231, , Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 377,00 377, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39,00 39, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 287, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 53,00 53, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37-35,00 335, Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 23

24 85333 Powiatowe urzędy pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 309, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 131,00 131, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 093, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 709, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4 661, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 7 458, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 266,00 266, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 243,00 243, Pozostała działalność 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 24

25 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3119 Świadczenia społeczne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4287 Zakup usług zdrowotnych 4289 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4417 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 25

26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 371, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 1 495, , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych 2 281, , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 991, , Podróże służbowe krajowe 741,00 741, Różne opłaty i składki 682,00 682, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 26

27 85410 Internaty i bursy szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 379, , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 391, , Składki na Fundusz Pracy 626,00 626,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 27

28 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 728, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 227, , Zakup usług pozostałych 3 672, , Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 555, , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 838,00 838, Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,00 korzystanie ze środowiska 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 28

29 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 567,00 567, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup środków dydaktycznych i książek 901,00 901, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 898,00 898, Kultura fizyczna Obiekty sportowe , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 29

30 4430 Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 101,00 101, Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Razem: , ,00 Strona 25 z 25 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 30

31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2016 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 0 przez powiat j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w Ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2016 ROKU..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 31

32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pozostałych usług Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 738 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 32

33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 500 garażowe 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej OŚWIATA I WYCH0WANIE 0 Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży Gimnazja specjalne Zakup pomocy naukowych, dykaktycznych, książek 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe WYMIAR SPRWIEDLIWOŚCI Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych OŚWIATA I WYCH0WANIE Szkoły podstawowe specjalne Zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazja specjalne Zakup środków dydaktycznych i książek OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 *PUP w Chełmży Składki na ubezpieczenia zdrowotne Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 33