UCHWAŁA NR 133/31/2013 ZARZ

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 133/31/2013 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2012 rok Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje : 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2012 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Adam Potocki SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHRZANOWSKIEGO ZA ROK 2012 Zarząd Powiatu Chrzanowskiego, działając w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za rok Załącznik nr 1 Dochody budżetu 2. Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Załączniki: 3. Załącznik nr 3 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 4. Załącznik nr 4 Dotacje celowe przekazywane z budżetu 5. Załącznik nr 5 Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego 6. Załącznik nr 6 Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 8. Załącznik nr 8 Plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego DOCHODY W roku 2012 Powiat Chrzanowski uzyskał dochody ogółem w wysokości ,87 zł, co stanowi wykonanie planu dochodów na poziomie 99,80 %. Dochody z dotacji celowych, subwencji i dochodów własnych zrealizowano w następujących wysokościach: 9. dotacje ,61 zł, co stanowi 21,42 % wszystkich dochodów, 10. subwencje ,00 zł, co stanowi 40,47 % wszystkich dochodów, 11. dochody własne ,26 zł, co stanowi 38,11 % wszystkich dochodów. Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu Powiatu Chrzanowskiego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji. WYDATKI W roku 2012 wydatki budżetu Powiatu Chrzanowskiego wynosiły ,73 zł, co stanowi 96,47 % planu. Wydatki zrealizowano w następujących kategoriach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,14 zł - wydatki bieżące, w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych oraz związane z ochroną środowiska Dział 020 Leśnictwo ,20 zł - wydatki bieżące, związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zleconym w drodze porozumienia nadleśnictwom. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo ,02 zł - wydatki bieżące, dotyczące realizacji zadań, związanych z ustawą o rybactwie śródlądowym i prawo wodne. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,26 zł - wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotyczące realizacji programu Nowy rozdział przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie Dział 600 Transport i łączność ,78 zł - dotacje celowe przekazane Gminom Alwernia i Trzebinia na realizację zadań własnych powiatu na podstawie zawartych porozumień, dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych, - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, związane z modernizacją i remontami dróg oraz chodników Powiatu Chrzanowskiego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,40 zł - wydatki bieżące, związane z gospodarowaniem majątkiem Powiatu i majątkiem Skarbu Państwa. - wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Zarząd Obiektów Powiatowych sp. z o.o. w Chrzanowie. Dział 710 Działalność usługowa ,90 zł - wydatki bieżące, związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, - wydatki bieżące, związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, zakładania osnów szczegółowych oraz zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, - wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie. Dział 750 Administracja publiczna ,57 zł - wydatki bieżące, związane z wykonywaniem zadań rządowych w zakresie gospodarki nieruchomościami i w zakresie zadań geodezyjno-kartograficznych, - wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, - wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz zakupy i roboty inwestycyjne Starostwa Powiatowego : zakup sprzętu komputerowego i biurowego, budowa linii światłowodowej, łączącej budynki Starostwa Powiatowego zakup i wdrożenie użytkowych programów komputerowych przebudowa i rozbudowa schodów do budynku Starostwa Powiatowego montaż przegrody aluminiowej dla potrzeb centralnego urządzenia kopiująco-drukującego rozbudowa okablowania strukturalnego oraz kontroli dostępu - wydatki bieżące, związane z kwalifikacją wojskową, - wydatki bieżące, związane z promocją Powiatu. Dział 752 Obrona narodowa 3 254,51 zł - wydatki bieżące, związane z działaniami obronnymi. Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa ,45 zł - wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, - wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, - wydatki bieżące, związane z obrona cywilną. Dział Obsługa długu publicznego ,22 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów. Dział 801 Oświata i wychowanie ,42 zł - wydatki bieżące, zrealizowane w następujących placówkach oświatowych Powiatu Chrzanowskiego: I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie Zespół Szkół w Libiążu Zespół Szkół Ekonomiczno Chemicznych w Trzebini Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chrzanowie - wydatki bieżące, związane z realizacją programów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych: modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce PCKU Chrzanów, partnerskie projekty szkół ZSECH Trzebinia, ZS Libiąż - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: termomodernizacja budynków szkolnych przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie modernizacja i przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Libiążu adaptacja części węzła sanitarnego na pomieszczenia biurowe w PCKU w Chrzanowie. Dział Ochrona zdrowia ,68 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na realizację programów polityki zdrowotnej, - dotacja celowa przekazana z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na współfinansowanie zakupu karetki, - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz uczniów, przebywających w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej i placówkach opiekuńczych, - wydatki związane z funkcjonowaniem hospicjum Homo homini. Dział 852 Pomoc społeczna ,30 zł - wydatki zrealizowane w formie dotacji, przekazanych z budżetu na rzecz: placówek opiekuńczo wychowawczych, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych, zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. - wydatki bieżące zrealizowane w następujących placówkach pomocy społecznej Powiatu Chrzanowskiego: Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, Dom Pomocy Społecznej w Płazie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz wydatki majątkowe: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Płazie Termomodernizacja budynku mieszkalnego w DPS w Płazie Projekt budowlany odnowy otoczenia i zagospodarowania terenu w DPS w Płazie. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,39 zł - wydatki bieżące, związane z: rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie realizacją następujących programów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych: a) Aktywna Kadra-Sprawny Urząd PUP Chrzanów, b) Z Pomocą Rodzinie PCPR Chrzanów. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza ,79 zł - wydatki bieżące zrealizowane w następujących jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej Powiatu Chrzanowskiego : Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chrzanowie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chrzanowie Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,43 zł - wydatki bieżące związane z selektywną zbiórka odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz ich utylizacją, reintrodukcją zwierzyny, programami z zakresu edukacji ekologicznej, a także wspomaganie działań monitoringu środowiska, - zakupy inwestycyjne, związane z solarami dla Gminy Babice. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,80 zł - wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego, - dotacje celowe przekazane Gminie Chrzanów. Dział Kultura fizyczna ,47 zł - wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego, - składki członkowskie przekazane uczniowskim klubom sportowym. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu Powiatu Chrzanowskiego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji. ZADANIA ZLECONE Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wysokościach: - dochody ,29 zł - wydatki ,29 zł Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat określa załącznik nr 3 do niniejszej informacji. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU Na podstawie porozumień przekazano z budżetu dotacje celowe na realizację zadań przez inne jednostki w wysokości ,37 zł Szczegółową analizę dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWIERANYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień w następujących wysokościach: - dochody ,31 zł - wydatki ,99 zł Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień określa załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w następujących wysokościach: - dochody ,68 zł - wydatki ,75 zł Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska określa załącznik nr 6 do niniejszej informacji. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Chrzanowskiego nr V/30/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dochody na wydzielonych rachunkach bankowych mogą gromadzić następujące jednostki oświatowe Powiatu Chrzanowskiego: 1/ I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie 2/ Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie Szczegółowe zestawienie operacji finansowych na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa załącznik nr 7 do niniejszej informacji. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego określa załącznik nr 8 do niniejszej informacji. Dochody budżetu wykonanie za 2012 rok Dział Rozdział TREŚĆ PLAN WYKONANIE Przewodniczący Zarządu Adam Potocki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/31/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 marca 2013 r. % wykonania planu DOCHODY BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 708, ,68 99, Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 899, ,80 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 899, ,80 99, Pozostała działalność 3 809, ,88 100, wpływy z różnych opłat 3 809, ,88 100, RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 000, ,00 129, Rybactwo 2 000, ,00 129,50

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 129, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , ,69 98, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , ,69 98, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,69 91, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,97 103, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,97 103, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 350, ,00 100, wpływy z różnych opłat , ,76 102, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 900, ,00 89, pozostałe odsetki 350,00 477,47 136, wpływy z różnych dochodów , ,74 106, Pozostałą działalność ,00 -

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,97 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 99, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,63 99, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 97, wpływy z usług 20,00 229, , wpływy z różnych dochodów , ,00 63, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,58 97, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,39 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,98 102, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,24 95, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawiew porozumień z organami administracji rządowej , ,24 94, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,54 107, wpływy z usług , ,30 109, pozostałe odsetki - 828,62 -

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,62 90, Nadzór budowlany , ,20 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,80 99, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35,00 3,40 9, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,38 90, Urzędy wojewódzkie , ,02 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10, Starostwa powiatowe , ,60 120, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 131, , wpływy z różnych opłat , ,91 111, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,31 99, wpływy z usług , ,79 133, pozostałe odsetki 210,00 162,53 77, wpływy z różnych dochodów , ,82 171, Kwalifikacja wojskowa , ,54 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,54 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność , ,22 81, wpływy z różnych opłat - 20, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600,00 600,00 100, wpływy z różnych dochodów - 61, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 82, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,06 34, OBRONA NARODOWA 4 000, ,51 81, Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,51 81, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, ,51 81, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,84 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,84 99,95

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 91, wpływy z różnych dochodów 665,00 536,80 80, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,94 99, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 71,10 142, Zarządzanie kryzysowe , ,00 99, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 200, ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 200, ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,10 99, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,54 93, wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,54 93, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,56 100, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 99, podatek dochodowy od osób prawnych , ,56 136, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,77 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,77 112, pozostałe odsetki , ,77 112, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,69 94, Licea ogólnokształcące , ,47 105, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,15 100, wpływy z różnych opłat 600, ,00 226, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,35 88, pozostałe odsetki - 48, wpływy z różnych dochodów , ,15 125, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2, Szkoły zawodowe , ,35 98, wpływy z różnych opłat 1 700, ,53 164, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,71 93,74

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz wpływy z usług , ,95 94, wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000, ,56 50, pozostałe odsetki - 51, wpływy z różnych dochodów 5 250, ,68 238, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 700, ,00 100, Szkoły zawodowe specjalne 100,00 134,00 134, wpływy z różnych opłat 100,00 134,00 134, Pozostała działalność , ,87 35, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 80, pozostałe odsetki , wpływy z różnych dochodów - 210, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,60 27, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu 704,00 704,00 100, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - 400, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 406, OCHRONA ZDROWIA , ,29 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,29 99,96

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,29 99, Pozostała działalność , ,00 100, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,49 98, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,03 103, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych , ,21 105, wpływy z usług , ,71 135, pozostałe odsetki 3 100, ,15 99, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 510, ,00 114, wpływy z różnych dochodów , ,96 64, Domy pomocy społecznej , ,26 100, wpływy z usług , ,42 100, wpływy z różnych dochodów 9 242, ,63 141, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 308, ,05 129, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 97, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, Ośrodki wsparcia , ,82 95,90

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,51 95, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 218,00 410,31 188, Rodziny zastępcze , ,43 72, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 7 300, ,36 100, wpływy z usług , ,62 117, pozostałe odsetki 500,00 395,88 79, wpływy z różnych dochodów 2 750,00 858,60 31, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,78 96, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu , ,95 42, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,24 118, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,70 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,70 98, Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 000, ,24 101, wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu 9 000, ,98 81, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , pozostałe odsetki - 0, wpływy z różnych dochodów ,52 -

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz Pozostała działalność 6 376, ,40 80, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 376, ,40 80, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,93 97, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 048, ,96 100, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5,00 5,35 107, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 3 288, ,00 100, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 755, ,61 99, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,50 121, wpływy z różnych dochodów , ,50 121, Powiatowe urzędy pracy , ,00 100, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100, Pozostała działalność , ,47 95,08

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,89 94, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,58 98, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,20 115, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , ,11 128, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 105, wpływy z usług , ,81 134, pozostałe odsetki 300,00 332,63 110, wpływy z różnych dochodów 900, ,67 127, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 569, wpływy z różnych dochodów - 569, Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 91, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 91, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,68 101, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,68 101,46

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz wpływy z różnych opłat , ,68 101, Pozostała działalność 400,00 400,00 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400,00 400,00 100,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,17 99,69 Dział Rozdział TREŚĆ PLAN WYKONANIE % wykonania planu DOCHODY MAJĄTKOWE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,67 100, Drogi publiczne powiatowe , ,67 100, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,67 100, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,35 100, Różne rozliczenia finansowe , ,35 100, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,35 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,54 128, Szkoły podstawowe , ,02 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,02 100, Gimnazja , ,03 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,03 100, Szkoły zawodowe , ,49 378, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000, ,00 40,38

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,14 99, Domy pomocy społecznej , ,14 99, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,14 99, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 100, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 100, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,70 103,93 RAZEM DOCHODY POWIATU , ,87 99,80 Przewodniczący Zarządu Adam Potocki

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz Wydatki budżetu wykonanie za 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133/31/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 marca 2013 r. Dział Rozdział TREŚĆ PLAN WYKONANIE % wykonania planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,14 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 899, ,80 99, zakup usług pozostałych 1 899, ,80 99, Pozostała działalność , ,34 99, zakup materiałów i wyposażenia , ,46 99, Różne opłaty i składki 3 809, ,88 100, LEŚNICTWO , ,20 96, Nadzór nad gospodarką leśną , ,20 96, zakup materiałów i wyposażenia 1 550, zakup usług pozostałych , ,20 99, RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO , ,02 92, Rybactwo 2 000,00 130,01 6, zakup materiałów i wyposażenia 500,00 130,01 26, zakup usług pozostałych 1 500, Pozostała działalność , ,01 99, zakup materiałów i wyposażenia , ,01 99, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , ,26 91, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , ,26 91, stypendia różne , ,10 40, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 97, składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 59, składki na Fundusz Pracy 1 228, ,06 95, wynagrodzenia bezosobowe 8 840, ,00 99, zakup materiałów i wyposażenia , ,72 100, zakup materiałów i wyposażenia , ,69 100, zakup usług pozostałych , ,00 96, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 080,00 712,00 23, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,78 93,77

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie , dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne powiatowe , ,78 93, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,45 87, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,24 90, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 79, składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 99, składki na Fundusz Pracy , ,65 97, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 96, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, zakup materiałów i wyposażenia , ,14 92, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,10 77, zakup energii , ,65 68, zakup usług remontowych , ,28 96, zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 97, zakup usług pozostałych , ,70 74, zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200, ,28 97, opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 000, ,28 92, opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 000, ,52 85, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 71, podróże służbowe krajowe 6 000, ,31 81, różne opłaty i składki , ,34 94, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, podatek od nieruchomości 4 720, ,00 100, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 984,00 984,00 100, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 739, ,28 99, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 90, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 99,90

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne , ,00 100, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, różne opłaty i składki , ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,40 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 93, zakup energii 1 360, ,68 99, zakup usług pozostałych , ,62 77, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,43 99, różne opłaty i składki 50,00 11,00 22, podatek od nieruchomości , ,00 96, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 191,00 187,71 98, podatek od towarów i usług (VAT) 4 853, ,08 99, pozostałe odsetki 429,00 429,00 100, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,88 83, wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,90 93, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,24 95, zakup usług pozostałych , ,24 95, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,83 69, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 440,00 44, zakup usług pozostałych , ,83 69, Nadzór budowlany , ,83 99,55

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 404, ,94 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 99, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,86 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 98, składki na Fundusz Pracy 7 070, ,08 90, wynagrodzenia bezosobowe 2 689, ,54 96, zakup materiałów i wyposażenia , ,14 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 66,00 65,86 99, zakup energii 4 174, ,16 99, zakup usług remontowych 1 631, ,23 99, zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00 100, zakup usług pozostałych , ,57 99, opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 977, ,66 99, opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 721, ,07 99, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,53 100, podróże służbowe krajowe 764,00 762,82 99, różne opłaty i składki 4 834, ,00 100, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 385, ,03 99, podatek od nieruchomości 385,00 385,00 100, szkolenia członków korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 257,00 257,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,57 94, Urzędy wojewódzkie , ,87 98, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 97, składki na Fundusz Pracy , ,52 79, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,71 100, Rady powiatów , ,93 95, różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,26 98, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,00 47, składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 275,04 91, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 89,83

23 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 23 Poz zakup materiałów i wyposażenia , ,68 59, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 600, ,12 82, zakup usług remontowych 1 000,00 950,00 95, zakup usług pozostałych , ,91 88, opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 900, ,57 81, zakup usług obejmujących tłumaczenia 500, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 40,00 4, różne opłaty i składki 350,00 97,35 27, Starostwa powiatowe , ,20 94, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 25, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 98, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 98, składki na Fundusz Pracy , ,62 83, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 8, zakup materiałów i wyposażenia , ,71 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,67 94, zakup energii , ,92 99, zakup usług remontowych , ,25 96, zakup usług zdrowotnych , ,45 50, zakup usług pozostałych , ,64 86, zakup usług dostępu do sieci Internet , ,59 93, opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,86 88, opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,17 79, zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000, ,29 78, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 960, ,38 85, podróże służbowe krajowe , ,83 84, podróże służbowe zagraniczne 4 200, ,48 88, różne opłaty i składki , ,37 82, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,24 100, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 828,00 828,00 100, pozostałe odsetki 220,00 215,22 97, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 20, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,30 67,42

24 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 24 Poz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 99, Kwalifikacja wojskowa , ,54 100, składki na ubezpieczenia społeczne 1 161, ,34 99, składki na Fundusz Pracy 166,00 165,39 99, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 1 600, ,00 100, zakup usług pozostałych 1 434, ,81 99, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000, ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,34 93, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia , ,11 76, zakup energii 400,00 400,00 100, zakup usług pozostałych , ,86 92, zakup usług pozostałych , ,70 100, zakup usług pozostałych , ,30 100, zakup usług obejmujących tłumaczenia 246,00 246,00 100, różne opłaty i składki 6 495, ,37 99, Pozostała działalność , ,69 89, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 99, zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 022, ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 98, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 98, składki na ubezpieczenia społeczne 5 600, ,99 98, składki na Fundusz Pracy 825,00 793,41 96, wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 100, wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 3 530, ,66 99, zakup materiałów i wyposażenia 4 019, ,18 86, zakup usług pozostałych 1 022, ,00 100, zakup usług pozostałych , ,45 95, zakup usług pozostałych , ,61 96, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,66 72, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 89,82

25 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 25 Poz OBRONA NARODOWA 4 000, ,51 81, Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,51 81, zakup materiałów i wyposażenia 100, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 550,00 165,01 30, zakup usług pozostałych 1 850, ,50 85, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,45 98, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,94 99, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,92 100, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,24 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 341, ,52 99, uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,67 100, pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,16 100, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,17 100, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 1 300, składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 99, składki na Fundusz Pracy 2 706, ,75 99, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,72 100, zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, zakup środków żywności 2 500, ,92 100, zakup energii , ,92 100, zakup usług remontowych , ,34 100, zakup usług zdrowotnych , ,08 100, zakup usług pozostałych , ,00 100, zakup usług dostępu do sieci Internet 2 495, ,44 99, opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 580, ,91 100, opłaty z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 822, ,86 100, zakup suług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 883, ,45 99, podróże służbowe krajowe 1 929, ,30 99, różne opłaty i składki 4 070, ,00 100,00