UCHWAŁA NR 148 /14 ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 148 /14 ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, 938 i 1646) Zarząd Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2013 r., które zawiera: 1) plan dochodów (po dokonanych zmianach) na kwotę zł i wykonanie dochodów na kwotę ,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) plan wydatków (po dokonanych zmianach) na kwotę zł i wykonanie wydatków na kwotę ,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4) wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z załącznikiem nr 4, 5) informację o stanie mienia Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie o którym mowa w 1 przedstawia się: 1) Radzie Powiatu Zambrowskiego, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEW iądu Członkowie Zarządu : 1 Rykaczewski Stanisław 2. Krajewski Marek 3. Niewiński Marek 4. Rosiak Robert Maciej

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 148 /14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 marca 2014 roku Zestawienie realizacji planu dochodów za 2013 rok Dochody bieżące Dział Rozdział Ź r ó d ło d o c h o d ó w Plan na rok 2013 Wykonanie 2013 roku w złotych % kol 6 / kol Leśnictwo , ,94 96, G ospodarka leśna , ,94 96,26 Środki na dofinansow anie własnych zadań 2700 bieżących gm in (związków gmin), powiatów (zw iązków powiatów ), sam orządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł ,94 96, Transport i łączność , ,98 101, Drogi publiczne powiatowe , ,98 101, W pływy z różnych opłat , ,87 126, W pływy z usług 2 000, ,60 0, Pozostałe odsetki 5 000, ,19 64, W pływy z różnych dochodów , ,55 99,01 Dotacje celowe otrzym ane ztytułu pom ocy 2710 finansowej udzielanej m iędzy jednostkam i sam orządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań bieżących ,77 98, Gospodarka m ieszkaniowa , ,06 106, G ospodarka gruntam i i nieruchomościami , ,06 106,70 D ochody z najm u i dzierżawy składników m ajątkow ych Skarbu Państwa, jednostek 0750 sam orządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze ,12 102,15 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat 61175,11 98,84 Dochody jednostek sam orządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 70482,83 149, Działalność usługowa , ,64 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100,00 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat 45000,00 100, N adzór budowlany , ,64 100, Pozostałe odsetki 328, W pływy z różnych dochodów 44,00

3 D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,46 100,00 D ochody jednostek sam orządu terytorialnego 2360 zw iązane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji 50 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0, Inform atyka ,29 42, Pozostała działalność ,29 42, D otacje celowe w ramach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków o których m owa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach A dm inistracja publiczna , , ,29 42,63 117, U rzędy wojewódzkie , ,00 100, D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pow iat , ,00 100, Starostw a powiatow e , ,81 120, W pływy z opłaty kom unikacyjnej , ,97 118, W pływ y z opłat za zarząd,użytkow anie i 50,00 użytkow anie wieczyste nieruchomości 45,72 91,44 Grzywny, m andaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 150, W pływy z różnych opłat , ,00 10, Pozostałe odsetki , ,02 142, W pływ y z różnych dochodów , ,10 279, K w alifikacja wojskow a , ,72 99,99 D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i realizowane ,00 przez pow iat 24998,72 99,99 B ezpieczeństw o publiczne i ochrona , ,88 przeciw pożarow a 99, Kom endy powiatow e Państwowej Straży Pożarnej , ,88 99, Pozostałe odsetki 6 000, ,49 72,01 D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 ustawami realizow ane przez powiat ,19 100,00 D ochody jednostek sam orządu terytorialnego 2360 zw iązane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 realizow ane przez powiat 2,20 4, Usuwanie skutków klęśk żywiołowych 4597, ,00 100,00 D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 inw estycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4597,00 ustawam i realizowane przez powiat 4597,00 100,00 D ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobow ości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,62 98,25

4 W pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam orządu terytorialnego na podstawie ,00 ustaw ,21 110, W pływy z różnych opłat , ,74 110, Pozostałe odsetki 301,47 0, Udziały pow iatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,41 97, Podatek dochodow y od osób fizycznych , ,00 95, Podatek dochodow y od osób prawnych , ,41 0, Różne rozliczenia , ,00 100, Część ośw iatow a subwencji ogólnej dla jednostek sam orządu terytorialnego , ,00 100, Subw encje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część w yrów naw cza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subw encje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Część rów now ażąca subwencji ogólnej dla ,00 pow iatów ,00 100, Subw encje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, O świata i wychow anie , ,59 26, Licea ogólnokształcące , ,12 74,78 Dochody z najm u i dzierżawy składników m ajątkow ych Skarbu Państwa, jednostek 0750 sam orządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze 19883,50 132, Pozostałe odsetki , ,97 20, W pływy z różnych dochodów ,00 68, W płata do budżetu pozostałości środków finansow ych grom adzonych na wydzielony,m rachunku jednostki budżetowej 49, Szkoły zawodowe , ,47 68,56 D ochody z najm u i dzierżawy składników m ajątkow ych Skarbu Państwa, jednostek 0750 sam orządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze 5132,00 30, Pozostałe odsetki , ,96 20, W pływy z różnych dochodów ,00 90, W plata do budżetu pozostałości środków finansow ych grom adzonych na wydzielony,m rachunku jednostki budżetowej 14192, Pozostała działalność ,00 D otacje celow e w ram ach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których m owa w art.5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 Dotacje celow e w ram ach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których m owa w art.5 u st.l pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00

5 851 Ochrona zdrowia , ,86 99, Szpotale Ogólne 260, W pływy z różnych dochodów 260,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz św iadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,86 99,87 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez pow iat ,86 99, Pomoc społeczna , ,00 98, Placów ki opiekuńczo-w ychow awcze , ,15 99, W pływy z usług , ,84 99, Pozostałe odsetki 7 000, ,31 105, O środki wsparcia , ,76 88, Pozostałe odsetki 200,00 609,23 304, D otacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat ,69 88,28 D ochody jednostek sam orządu terytorialnego 2360 zw iązane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji 50,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 43,84 87, Rodziny zastępcze , ,14 105, W pływy z usług , ,12 105, W pływy z różnych dochodów 383,68 0, Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 581, ,34 99, Z adania w zakresie przeciw działania przem ocy w rodzinie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat 15000,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrow otne opłacane za osoby pobierajace niektóre św iadczenia z pom ocy społecznej, niektóre św iadczenia rodzinne oraz za 1 000,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0,00 0,00 Dotacje celow e otrzym ane z budżetu państw a na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 000,00 przez powiat 0,00 0, Pow iatowe centra pom ocy rodzinie 3 500, ,95 97,11 W pływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzym anie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-w ychow awczych i w rodzinach 1 500,00 zastępczych 0,00 0, Pozostałe odsetki 2 000, ,95 169, Pom oc dla cudzoziem ców 3 800,00 0,00 0,00

6 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 800,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , R ehabilitacja zaw odow a i społeczna osób niepełnospraw nych 4 932,00 96, ,61 67, W pływy z usług 4 932, ,61 67, Państw ow y Fundusz R ehabilitacji Osób ,00 N iepelnospraw nych 21364,42 96, W pływy z różnych dochodów , ,42 96, Pow iatow e urzędy pracy , ,40 98, Pozostałe odsetki 8 000, ,09 52, W pływy z różnych dochodów 1 000,00 266,31 26,63 Środki z Funduszu Pracy otrzym ane przez powiat z 2690 przeznaczeniem na finasowanie kosztów w ynagrodzenia i składek na ubezpieczenia ,00 społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 100, Pozostała działalność , ,46 93, Pozostałe odsetki 500,00 859,74 171,95 Dotacje celowe w ram ach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których m owa w art.5 ust. 1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,61 93,29 Dotacje celowe w ramach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których m owa w art.5 ust. 1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3876,11 92, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,95 88, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,62 95, W pływy z różnych opłat 1 000,00 100,74 10,07 D ochody z najm u i dzierżawy składników m ajątkow ych Skarbu Państwa, jednostek 0750 sam orządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze 16790,96 119, Pozostałe odsetki , ,31 52, W pływy z różnych dochodów 7 000, ,61 143, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 800, ,58 49, Pozostałe odsetki 2 800, ,00 45, W pływy z różnych dochodów 75,00 0, W płata do budżetu pozostałości środków finansow ych grom adzonych na wydzielony,m rachunku jednostki budżetowej 49, Internaty i bursy szkolne , ,75 87,01

7 D ochody z najm u i dzierżawy składników m ajątkow ych Skarbu Państwa, jednostek 0750 sam orządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 innych um ów o podobnym charakterze 34629,50 106, W pływy z usług , ,21 78, Pozostałe odsetki 2 500, ,36 73, W płata do budżetu pozostałości środków finansow ych grom adzonych na wydzielony,m rachunku jednostki budżetowej 816, G ospodarka kom unalna i ochrona środowiska , ,84 43, W pływ y i wydatli związane z grom adzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow iska , ,84 43, W pływ y z różnych opłat , ,84 43,81 Razem dochody bieżącwe : , ,07 99,5 9 Dochody majątkowe D zia ł Rozdział Ź r ó d ło d o c h o d ó w P la n n a r o k W ykonanie 2013 roku % k o l 6/koI Transport łączność , ,56 100, Drogi publiczne powiatow e , ,56 100,00 W płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 w łasności oraz praw a użytkow ania wieczystego ,00 nieruchom ości ,00 100,00 W pływ y z tytułu pom ocy finansowej udzielanej 6300 m iędzy jednostkam i sam orządu terytorialnego na dofinansow anie w łasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,78 99,99 D otacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na 6430 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,78 100, Inform atyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 D otacje celow e w ram ach program ów finansow anych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków o których m owa w art.5 ust.l pkt ,00 0,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, A dm inistracja publiczna 1 400, Starostw a powiatow e 1 400, W pływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 400,00 Dochody majątkowe razem: , ,56 9 7,8 7 Ogółem dochody budżetowe ,00 ( ,63 9 9,4 5 PRZEWODNI Sta/i ĄCY ZARZĄDU Krajewski

8 r n r»/ia n n Zestawienie realizacji planu wydatków za 2013 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 148/14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 marca 2014 roku I. Wydatki bieżące j F la n n a ZU13 W y k o n a n ie 2013 ro k u % kol 6/kol 7 Dział R o zd zia ł Tresc r o k Leśnictwo , ,72 97, Gospodarka leśna , ,94 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,94 96, Nadzór nad gospodarką leśną , ,78 98, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,78 98, Transport i łączność , ,86 95, Drogi publiczne powiatowe , ,86 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 565, ,76 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 100, Składki na Fundusz Pracy 9 999, ,19 99, Wynagrodzenia bezosobowe 5 040, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 99, Zakup energii 279,00 278,38 99, Zakup usług remontowych , ,32 100, Zakup usług zdrowotnych 35,00 35,00 100, Zakup usług pozostałych , ,39 78, Zakup usług dostępu do sieci Internet 919,00 918,70 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 398, , , ,87 95, ,12 99, ,17 81, Podróże służbowe krajowe ,93 99, Różne opłaty i składki 1 801, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,05 87, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,05 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 72, Zakup energii , ,32 93, Zakup usług remontowych , ,20 87, Zakup usług pozostałych , ,69 81, Różne opłaty i składki 111,00 110,75 99, Podatek od nieruchomości 400,00 60,00 15, Działalność usługowa , ,19 93, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Nadzór budowlany , ,46 100,00

9 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 100, Składki na Fundusz Pracy 3 596, ,87 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 722, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 100, Zakup usług pozostałych 5999, ,27 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 479,00 478,80 99, Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 506,00 505,08 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10095, ,87 100, Różne opłaty i składki 450,00 450,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4832, ,51 99, Podatek od nieruchomości 299,00 299,00 100, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 100, Pozostała działalność , ,73 75, Zakup usług pozostałych , ,53 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, ,20 63, Inform atyka , ,37 86, Pozostała działalność , ,37 86, W ynagrodzenia osobow e pracowników , ,48 84, W ynagrodzenia osobow e pracowników 2 142, ,56 84, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 844, ,14 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 325,00 311,38 95, Składki na Fundusz Pracy 297,00 251,49 84, Składki na Fundusz Pracy 53,00 44,32 83, Administracja publiczna , ,86 98, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 652, ,00 100, Rady powiatów , ,77 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 730, ,57 91, Zakup usług remontowych 850,00 850,00 100, Zakup usług pozostałych 1 135, ,00 100, Starostwa powiatowe , ,07 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,69 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 98, Składki na Fundusz Pracy , ,71 95, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 88, Wynagrodzenia bezosobowe 8 700, ,01 98,13

10 4270 Zakup usług remontowych , ,56 88, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 416,00 27, Zakup usług pozostałych , ,41 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,40 81, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,43 66, ,73 79, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, ,03 51, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,78 99, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,24 49, Różne opłaty i składki 5 668, ,00 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Pozostałe odsetki 400,00 128,94 32, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 756, ,00 62, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 928, ,02 60, Kwalifikacja wojskowa , ,72 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 880, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 99, Składki na Fundusz Pracy 50 49,01 98, Wynagrodzenia bezosobowe 8 200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 893, ,00 100, Zakup usług remontowych 4 100, ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,42 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Pozostała działalność , ,88 77, Różne opłaty i składki , ,88 77, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,18 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,18 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,22 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,66 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 967, ,46 99, Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , ,89 100, ,30 100, ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 100, Składki na Fundusz Pracy 373,00 372,01 99, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,64 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 100, Zakup środków żywności 70,00 69,60 99, Zakup sprzętu i uzbrojenia 5 744, ,68 99, Zakup energii , ,85 100, Zakup usług remontowych , ,46 100,00 m n 7.aWnn iiśłiip zdrowotnych 9 892, ,00

11 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 027, ,40 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 128, ,49 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,45 99, Podróże służbowe krajowe 2 582, ,50 99, Różne opłaty i składki , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, ,18 99, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 109,00 108,27 99, Usuwanie skutków klęśk żywiołowych 4597, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1756, ,00 100, Zakup usług remontowych 2841, ,00 100, Obsługa długu publicznego , ,65 98, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,65 98, ,65 98, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0 0 0, Rezerwy ,00 0,0 0 0, Oświata i wychowanie , ,96 99, Szkoły podstawowe specjalne , ,08 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,48 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 100, Składki na Fundusz Pracy , ,49 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 100, Zakup energii , ,35 100, Zakup usług remontowych 283,00 282,06 99, Zakup usług zdrowotnych 455,00 454,44 99, Zakup usług pozostałych 6 700, ,86 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 725,00 724,81 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 469,00 468,51 99, Podróże służbowe krajowe 457,00 456,36 99, Różne opłaty i składki 751,00 750,63 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 16774, ,96 100, Gimnazja , ,54 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 827,00 826,07 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 100, Składki na Fundusz Pracy , ,66 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00

12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 99, Składki na Fundusz Pracy , ,23 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 100, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług remontowych 938,00 938,00 100, Zakup usług zdrowotnych 485,00 485,00 100, Zakup usług pozostałych 4 343, ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 438,00 437,88 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 335, ,00 335,00 100, ,15 99, Podróże służbowe krajowe 18,00 17,50 97, Różne opłaty i składki 452,00 452,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkoły zawodowe , ,01 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,28 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 615,00 614,05 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 99, Składki na Fundusz Pracy , ,07 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 98, Zakup energii , ,26 99, Zakup usług remontowych 1 046, ,15 99, Zakup usług zdrowotnych 1 435, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,40 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 729,00 688,41 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 369,00 369,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,10 99, Podróże służbowe krajowe 1 634, ,93 99, Różne opłaty i składki 606,00 605,92 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkoły zawodowe specjalne , ,01 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,20 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 100, Składki na Fundusz Pracy , ,55 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 99, Zakup energii 9 913, ,44 99, Zakup usług remontowych 710,00 709,00 99, Zakup usług zdrowotnych 1 912, ,31 99, Zakup usług pozostałych 1 865, ,36 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 382,00 381,23 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 359,00 358,02 99,73

13 A f\1 f\ 4260 Zakup energii , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 464, ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 702, ,00 100,00 701,61 99, Różne opłaty i składki 1 680, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gimnazja specjalne , ,33 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,16 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 100, Składki na Fundusz Pracy , ,21 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 100, Zakup energii , ,80 100, Zakup usług zdrowotnych 644,00 643,46 99, Zakup usług pozostałych 6 054, ,92 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 463,00 462,82 99, Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 344,00 343,79 99, Podróże służbowe krajowe 281,00 280,06 99, Różne opłaty i składki 551,00 550,79 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 10591, ,93 100, Licea ogólnokształcące , ,45 99,90 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 systemu oświaty ,42 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 261, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 99, Składki na Fundusz Pracy , ,51 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 100, Zakup pomocy naukowych,dydktycznych i książek 540,00 539,80 99, Zakup energii , ,38 100, Zakup usług remontowych 1 408, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 3 113, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,80 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 505, ,48 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 339, ,00 338,59 99, ,14 99, Podróże służbowe krajowe 1 035, ,49 99, Różne opłaty i składki 2902, ,58 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Licea profilowane , ,27 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 567,00 567,00 100,00

14 4410 Podróże służbowe krajowe 348,00 348,00 100, Różne opłaty i składki 223,00 222,30 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 11641, ,80 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,27 79, Zakup usług pozostałych , ,27 79, Pozostała działalność ,00 600,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 132,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 0, Składki na Fundusz Pracy 306,00 0, Składki na Fundusz Pracy 15,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 114,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 624,00 0, Zakup pomocy naukowych,dydktycznych i książek ,00 0, Zakup pomocy naukowych,dydktycznych i książek 656,00 0, Zakup usług pozostałych 250,00 0, Zakup usług pozostałych 144,00 0, Zakup usług pozostałych 6,00 0, Ochrona zdrowia , ,86 99, Szpitale ogólne , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,86 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,86 99, Pomoc społeczna , ,67 98, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,25 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 780,00 779,28 99, Świadczenia społeczne , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 100, Składki na Fundusz Pracy , ,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 99, Zakup środków żywności , ,88 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 857, ,24 99, Zakup energii , ,70 100, Zakup usług remontowych , ,61 100, Zakup usług zdrowotnych 1826, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,48 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 080, ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1951, ,71 99, Podróże służbowe krajowe 988,00 987,65 99,96

15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 798, ,22 100,00 798,00 100, Ośrodki wsparcia , ,69 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 100, Składki na Fundusz Pracy 4 033, ,68 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 57, Zakup środków żywności 4 531, ,75 99, Zakup energii , ,44 51, Zakup usług remontowych 1 329, ,40 99, Zakup usług pozostałych 4 183, ,19 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 642,00 641,16 99, Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 839,00 838,36 99, Podróże służbowe krajowe 199,00 198,63 99, Różne opłaty i składki 111,00 111,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923, ,69 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, Rodziny zastępcze , ,17 95, Świadczenia społeczne >42 700, ,01 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 221, ,55 99, Składki na Fundusz Pracy 445,00 444,88 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,73 95, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 40,00 40,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 000,00 0,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 100, Składki na Fundusz Pracy 2 050, ,25 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4 650, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,06 99, Zakup usług pozostałych 1 913, ,15 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 931, , ,08 99, ,46 78, Podróże służbowe krajowe ,70 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, ,65 99, Podatek od nieruchomości ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 761, ,00 99,94

16 3110 Świadczenia społeczne 3 800,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,56 92, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 392,00 392,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 450, ,00 450,00 100, ,56 49, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,26 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 100, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,75 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 650, ,99 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 664,00 663,92 0, Składki na Fundusz Pracy 41,00 40,44 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 350, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 256, ,21 99, Zakup usług pozostałych 2 578, ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 224, , ,19 96, ,00 79, Powiatowe urzędy pracy , ,55 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 100, Składki na Fundusz Pracy , ,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 320, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 100, Zakup usług remontowych 1 653, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 151,00 151,00 100, Zakup usług pozostałych , ,34 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 826, , ,00 825,59 99, ,35 98, ,27 92, Podróże służbowe krajowe 4 385, ,62 99, Różne opłaty i składki 751,00 751,00 100, Odpisy na zakładowy iundusz świadczeń socjalnych , ,49 100, Podatek od nieruchomości 2 291, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 691, ,38 99, Pozostała działalność , ,96 94, Świadczenia społeczne 4511, ,76 99, Świadczenia społeczne 796,00 795,84 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 944, ,54 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 96,11

17 4 1 1 (1 c H o H t ; «o d, 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 392, ,79 46, Składki na Fundusz Pracy ,84 46, Zakup materiałów i wyposażenia ,03 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,35 98, Zakup usług pozostałych 488,00 410,89 84, Zakup usług pozostałych 79,00 72,51 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 790, ,53 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 097, ,26 99, ,50 99,95 193,50 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,84 99, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,18 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,51 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,86 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 100, Składki na Fundusz Pracy , ,53 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 816, ,14 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 100, Zakup energii , ,47 100, Zakup usług remontowych 7 261, ,89 99, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,79 99, Zakup usług pozostałych , ,75 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 515, ,43 99, Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacionamei D u b lic z n e i sieci telefonicznei. 330,00 329,15 99, Podróże służbowe krajowe 449,00 448,82 99, Różne opłaty i składki 2 507, ,28 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00 550,00 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 24230, ,54 99, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,46 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 540, ,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 727, ,99 99, Składki na Fundusz Pracy 1 172,00 931,89 79, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 135,00 133,63 98, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 1 065, ,19 99, Zakup energii 1 670, ,77 83, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i Domieszczenia aarażowe 2500, ,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2407, ,00 100,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 343,00 286,34 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,85 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 99,96

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 100, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 5 709, ,26 49, Zakup energii 6 080, ,46 99, Zakup usług zdrowotnych 374,00 374,00 100, Zakup usług pozostałych , ,13 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1200,00 876,00 73, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. 450,00 397,16 88, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,59 91, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i oomieszczenia earażowe 9 950, ,48 99, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,02 98, Różne opłaty i składki 284,00 283,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 075, ,00 100, Internaty i bursy szkolne , ,57 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99, Składki na Fundusz Pracy 8 030, ,44 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 142, ,38 99, Zakup energii , ,80 100, Zakup usług zdrowotnych 1 131, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,05 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 292,00 291,33 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,33 91, Podróże służbowe krajowe 104,00 103,06 99, Różne opłaty i składki 878,00 877,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 480,00 480,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 70, Zakup usług pozostałych , ,00 70, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 32, Wpływy i wydatli związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , ,00 32, ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,00 2, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialneeo , ,00 100, Kultura fizyczna 10000, ,56 79, Pozostała działalność 10000, ,56 79, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 435, ,46 68, Zakup usług pozostałych 565,00 564,10 99,84 Wydatki bieżące razem , ,03 98,09

19 II. Wydatki majątkowe Dział Rozdział Tresc 1 Plan na 2013 rok Wykonanie 2013 roku %kol 6/kol Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,81 97,04 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 97, Informatyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Oświata i wychowanie , ,03 100, Szkoły zawodowe , ,03 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,03 100, Ochrona zdrowia , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,37 98, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,37 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,37 98,35 W ydatki majątkowe razem: : , ,21 96,02 Ogółem wydatki budżetowe : , ,24 97,82 0,00 0,00 PRZEW O^N^ĄCY ZARZĄDU ajewski

20 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 148/14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 marca 2014 roku. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2013 r. I. C harakterystyka ogólna budżetu. Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2013 r. uchwalony Uchwałą Nr XVI/97/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku określał: - dochody budżetowe powiatu w kwocie zł, - przychody budżetu w kwocie zł, - wydatki budżetowe w kwocie zł, - rozchody budżetu w kwocie zł, tym samym wykazywał nadwyżkę budżetową w wysokości zł. którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W okresie minionego roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami: - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 99/13 z dnia 01 lutego 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 100/13 z dnia 25 lutego 2013 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/108/13 z dnia 14 marca 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 105/13 z dnia 18 marca 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 110/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 115/13 z dnia 29 maja 2013 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/119/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 117/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/132/13 z dnia 25 września 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 124/13 z dnia 30 września 2013 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/141/13 z dnia 29 października 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 136/13 z dnia 25 listopada 2013 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/150/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 138/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 141/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Planowany budżet po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł zł, natomiast po stronie wydatków zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł zł. Po uwzględnieniu rat spłacanych kredytów planowany niedobór środków w budżecie wyniósł zł, który planowano pokryć środkami kredytu długoterminowego w wysokości zł. Wykonanie budżetu za 2013 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą ,63 zł natomiast po stronie wydatków ,24 zł, a tym samym wykazuje deficyt budżetowy w kwocie ,61 zł. Faktyczny deficyt jest o ,39 zł niższy od zakładanego w uchwale budżetowej. Skumulowany niedobór budżetu powiatu na koniec 2013 roku wynosi ,57 zł, na który składa się zadłużenie powiatu wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A w kwocie zł, Banku Spółdzielczego w Zambrowie w kwocie zł, oraz ,57 zł jest to zadłużenie wobec budżetu powiatu z tytułu zaangażowania w roku 2011 i 2012 środków finansowych znajdujących się na rachunku powiatu, a dotyczących dochodów następnego roku.

21 2 II W ykonanie dochodów budżetowych Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 r. wyniosło ,63 zł, co stanowi 99,45 % założonego planu. Na zrealizowane dochody składają się: - dochody bieżące w kwocie ,07 zł i stanowią 91,59 % całości zrealizowanych dochodów, - dochody majątkowe w kwocie ,56 zł, II.l W ykonanie dochodów bieżących Na zrealizowane bieżące dochody budżetowe składają się: 1.1. Dochody własne wykonane w kwocie ,04 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 85,80 %. Na kwotę tych dochodów złożyły się: 1) Dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,34 zł w tym: dochody w kwocie ,77 zł, otrzymane jako pomoc finansową na bieżące zadania własne powiatu - remonty dróg ; od Gminy ,77 zł i Gminy Rutki zł, dochody w kwocie ,12 zł, z tytułu odpłatności innych powiatów za wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zambrowskiego, w których umieszczono dzieci z terenu tych powiatów otrzymane w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, dochody w kwocie ,50 zł, z tytułu odpłatności innych powiatów za utrzymanie wychowanków z terenu tych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczowychowawczej na terenie naszego powiatu, dochody w kwocie ,34 zł, z tytułu odpłatności gmin powiatu zambrowskiego w kosztach utrzymania wychowanków pochodzących z temu tych gmin oraz opiekunów pranych dzieci przebywających placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dochody w kwocie 3 336,61 zł, z tytułu częściowej odpłatności za dwóch uczestników WTZ w Szumowie pochodzących z Powiatu Ostrowskiego i Łomżyńskiego, 2) Dotacje otrzymane na sfinansowanie lub dofinansowanie ze środków pomocowych realizowanych projektów ,01 zł, w tym: na sfinansowanie projektu Rozwój służb zatrudnienia realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ,76 zł, - w całości są to środki z programów pomocowych. na sfinansowanie projektu Pożegnanie z bezrobociem realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ,45 zł, w tym kwota 8 265,15 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 2 951,30 zł są to dotacje z budżetu państwa. na sfinansowanie projektu Aktywni i efektywni realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6 165,51 zł, w tym kwota 5 240,70 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 924,81 zł są to dotacje z budżetu państwa. na sfinansowanie projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa ,29 zł, w całości są to środki z programów pomocowych. 3) Subwencje w kwocie zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 57,30 %, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 66,79 %,

22 3 Dochody z tytułu przyznanej subwencji ogólnej zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Wstępnie zaplanowana kwota subwencji wynosiła zł, która ustawą budżetową została zmniejszona o kwotę zł. Zmniejszenie dotyczyło głównie części oświatowej subwencji ogólnej. 4) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie ,41 zł, co w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowi 14,38 %, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 16,75 %, Na zrealizowane dochody złożyły się: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie zł, czyli o zł, mniej niż przyjęto w planie dochodów powiatu. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie ,41 zł, przy kwocie planowanej zł. 5) Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych i innych źródeł na realizację zadań własnych powiatu zrealizowane w kwocie ,54 zł, w tym: 5 580,34 zł, dotacje otrzymane na dofinansowanie w 50% wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, środki otrzymane z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia zł, środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów administracyjnych związanych z obsługą tego funduszu ,42 zł, środki w kwocie ,84 zł, pochodzące z opłat środowiskowych wpływających na WFOŚ i GW przekazanych dla powiatu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego środki otrzymane od AR i MR w kwocie ,94 zł, na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych które zostały zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji, 6) Pozostałych dochodów własnych realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu ,74 zł. Dochody te w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowią 5,45 %, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 6,35 %, Na zrealizowane dochody złożyły się: dochody z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne zostały wykonane w kwocie ,97 zł, odpłatność za holowanie i parkowanie z holowanych pojazdów w kwocie zł, dochody pochodzące z prowizji pobranych za zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa oraz innych związanych z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie ,87 zł. Kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu stanowi 25% dochodów z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane dochody dotyczyły głównie czynszów płaconych za wynajem i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie ,27 zł, i zostały one nie zrealizowane w odniesieniu do planu o kwotę ,73 zł, dochody pochodzące z gospodarki mieniem powiatu czyli wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu, mieszkań, pokoi w Bursie Szkolnej w ramach umów okresowych zrealizowane zostały w kwocie ,29 zł Największe pozycje w tych dochodach stanowią opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Fabrycznej 3 zrealizowane w wysokości ,12 zł,(kwota ta zawiera w sobie opłaty najemców brutto czyli łącznie z kosztami eksploatacji tj. energia cieplna i elektryczna, woda, ochrona itp. Za okres I półrocza ) oraz opłaty za wynajem pokoi

23 4 w Bursie Szkolnej (w tym na potrzeby Poradni) i mieszkań zrealizowane w kwocie ,71 zł. dochody z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego wykonane w kwocie ,74 zl, dochody z tytułu wpływu dochodów różnych takich jak odszkodowania za szkody na mieniu, prowizja należna płatnikowi składek zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozliczenia z lat ubiegłych itp. wykonane zostały w łącznej kwocie ,60 zł. W ramach tej kwoty ujęto niżej wymienione dochody: - odpłatność za zajęcie pasa drogowego ,87 zł, - sprzedaż drzew wyciętych drzew w pasie drogowym ,60 zł, - opłaty za karty wędkarskie zł, - wpłata przez ubezpieczyciela kwoty ,55 zł z tytułu zwrot podatku VAT od faktury z 2011 roku zabezpieczenie uszkodzonego mostu na rzece Jabłonka w m. Krajewo Białe oraz odszkodowanie za szkodę na mieniu (samochód), - rozliczenie vat za 2013 rok zł, - za sprzedaż złomu uzyskanego z likwidacji starych tablic rejestracyjnych ,60 zł, - wpłaty środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku w jednostkach działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty ,42 zł, - opłaty gminy i miasta za dowóz dzieci ,61 zł, - pozostałe np: odpłatność pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych, prowizja należna płatnikowi składek zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy ,95 zł. 1.2 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wykonane w kwocie ,03 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 14,20 %. Dochody te zostały wykonane w 99,29 % w stosunki do planowanej kwoty tj zł. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą ,97 zł i dotyczą między innymi dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie niewykonanej w kwocie ,31 zł, środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku ,14 zł. Środki na opłacenie składek i wypłatę świadczeń dla osób posiadających status uchodźcy zaplanowane w kwocie zł, nie były w ogóle przekazane ponieważ w 2013 roku powiat nie realizował zadań z tego zakresu. Pozostałe dotacje zostały przekazane w wielkościach planowych zgodnych z faktycznymi wydatkami R ealizacja planu dochodów m ajątkow ych Dochody majątkowe w budżecie powiatu na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie zł. Natomiast wykonanie tych dochodów wyniosło ,56 zł. Na wykonane dochody majątkowe składają się: 1. Środki na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w kwocie ,78 zł otrzymane jako pomoc finansowa od: - Gminy w kwocie ,78 zł na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda - Modzele, Wypychy -Zanie do drogi krajowej Nr 8-1 etap, - Gminy Szumowo w kwocie zł, na dofinansowanie realizacji zadania Rozbudowa 1przebudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki - granica województwa. 2 Dofinansowanie w wysokości ,78 zł (50% kosztów zadania) realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda - Modzele, Wypychy -Zanie do drogi krajowej Nr 8-1 etap, w ramach wieloletniego programu pod nazwą narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

24 5 3. Środki z tytułu odszkodowania za nieruchomości - drogi powiatowe przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z planowaną rozbudową drogi krajowej Nr 8 na odcinku od Obwodnicy Wiśniewa - za Obwodnicę Mężenina w kwocie zł. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały. 4.Środki uzyskane za złomowany samochód Fiat Uno z 1997 roku przewłaszczony na rzecz Powiatu zł. III. U m orzenie dochodów budżetowych W 2013 roku nie wystąpiło umorzenie dochodów budżetowych. IV. W ykonanie w ydatków budżetowych Zaplanowane na 2013 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie zł. zostały zrealizowane w kwocie ,24 co stanowi 97,82 % całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Na realizację wydatków budżetowych złożyły się: - wydatki bieżące w kwocie ,03 zł co stanowi 87,05 % całości zrealizowanych wydatków, - wydatki majątkowe w kwocie ,21 zł, co stanowi 12,95 % całości wykonanych wydatków budżetowych w analizowanym okresie. Na kwotę niezrealizowanych wydatków w wysokości ,76 zł składają się: 1.niezrealizowane wydatki na zadania bieżące ,97 zł w tym: - nierozwiązana rezerwa budżetowa zł, - w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie ,97 zł, - w zakresie wydatków Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania własne w łącznej kwocie ,33 zł, w zakresie realizacji programów dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,67 zł, 1.niezrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie ,79 zł, w tym zł w ramach programów dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IV. 1.W ykonanie w ydatków bieżących Realizacja wydatków bieżących w 2013 roku wyniosła ,03 zł co stanowi 98,09 % realizacji planu założonego w kwocie zł. Wydatki te są realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu w ramach ich planów finansowych. IV.1.1 Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych 1. W ramach działu 020 wydatkowano środki w kwocie ,72 zł, z przeznaczeniem na: - wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia. W 2013 roku na ten cel wydatkowano kwotę ,94 zł. Ekwiwalenty były wypłacane dla 17 - osób za dokonane zalesienie na 63,01 ha. Wypłaty te są realizowane w oparciu o decyzje wydane w latach w miesięcznych kwotach podlegających kwartalnej waloryzacji. Zalesienia nie są już prowadzone przez powiat, a wypłaty wynikające zawartych decyzji będą realizowane przez okres nie dłuższy niż 20 lat. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów są przekazywane z AR i MR według faktycznych potrzeb w oparciu o zapotrzebowanie złożone przez powiat. - realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych. Zadania w tym zakresie realizowano w oparciu o zawarte porozumienia z Nadleśnictwami Łomża na powierzchni 6791,91 ha i Knyszyn na powierzchni 2738,02 ha. Koszty pełnionego nadzoru ustalono w wysokości 9,85 zł, za 1 ha nadzorowanej powierzchni w skali roku. Wydatki poniesione na te zadania w 2013 roku wyniosły ,78 zł.

25 6 W ramach pełnionego nadzoru wykonano następujące zadania gospodarcze: - dokonano zalesień gruntów rolnych na powierzchni 0,90 ha, - zalesiono w ramach PROW powierzchnię 0,90 ha, -wykonano czyszczenia wczesne lasu na powierzchni 4,0 ha, - wydano świadectwa legalizacji drewna - 35 szt. Na 1256,76 m3 drewna, - dokonano oceny udatności upraw leśnych na 4 działkach o łącznej powierzchni 3,52 ha, - wydano 9 opinii na wyrażenie zgody przez starostę na dokonanie zamiany lasu na użytek rolny, - stwierdzono 4 przypadki nielegalnego usunięcia drzewostanu z powierzchni leśnej, - wykonane zabiegi pielęgnacyjne na powierzchni 5,24 ha. 2. W ramach działu 600 rozdział wydatkowano kwotę ,86 zł, którą przeznaczono na niżej opisane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. 2.1 Wydatki z tytułu zatrudnienia zostały poniesione w kwocie ,14 zł w tym: a) wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i świadczeniami socjalnymi wyniosły ,18 zł co stanowi 13,36 % całości wydatków zrealizowanych przez jednostkę. b) zakupu odzieży roboczej, napojów, środków czystości, zabezpieczeniem BHP i p. poż w łącznej kwocie ,76 zł, c) szkolenia pracowników ,93 zł, d) badania okresowe - 35 zł. e) wykonanie oceny ryzyka i pomiaru w środowiska pracy ,27 zł. 2.2 Wydatki z tytułu utrzymania i wyposażenia biura PZD w Zambrowie zostały poniesione w kwocie ,52 zł. w tym: 1) opłaty za zajmowane pomieszczenia biurowe ,97 zł, 2) opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe ,69 zł, 3) zakup materiałów biurowych ,61 zł. 4) prenumerata prasy ,75 zł., 5) umowa zlecenia i środki czystości (sprzątanie pomieszczeń biurowych ) ,50 zł, 6) abonament radiowy - 122,00 zł. 2.3 Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane w łącznej kwocie ,20 zł, w tym: 1) z tytułu utrzymania sprzętu własnego ,43 zł w tym: a) paliwo i oleje ,08 zł, b) remont samochodów i maszyn ,92 zł, c) ubezpieczenie i przeglądy pojazdów ,23 zł, d) czynsze za garaże ,20 zł, e) zakup kosiarki i szlifierki zł. 2) z tytułu zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, sypanie piaskosoli) -wydatkowano kwotę ,56 zł, Do prac zimowego utrzymania dróg w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. zaangażowanych było czterech wykonawców działających na mocy umów: Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego i GOŁ-BUDDROG Zdzisław Gołębiewski, usługi Transportowe Henryk Żebrowski oraz PLANT Sławomir Rykaczewski -wynajem równiarki. 3) z tytułu robót remontowych na drogach w okresie letnim poniesiono wydatki w kwocie ,20 zł, w tym: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu emulsji i grysów za kwotę ,50zł. b) remont cząstkowy masą na gorąco drogi powiatowej nr 2012B wm. Ćwikły Krajewo m zł.

26 7 c) remont drogi powiatowej Nr 1940B Łady Polne-Szeligi w lokalizacji II Etap ,77 zł. d) remont dróg powiatowych 1981B, 1973B, 1938B,2033B, 2013B, 1996B 1999B - za ,91 zł, e) remont chodnika w ciągu ulicy Magazynowej w m. ( na wysokości Spółdzielni Mieszkaniowej) za zł, f) remont chodnika na ul. Wyszyńskiego oraz na dr. 1993B w m Cieciorki ,50 zł, g) remont przepustów w ciągu dróg powiatowych ,09 zł, h) remont urządzeń odwadniających na dr Bi nr 1996B w m. Szumowo zł, i) dwukrotne mechaniczne profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej i gruntowej o powierzchni m2 za kwotę zł, j) wyznaczenie granic pasa drogi powiatowej 1938B Zanie-Wygoda, oraz ogłoszenie na sprzedaż drzew ,16 zł, k) ustawienie barier drogowych w ciągu dróg powiatowych za kwotę ,40 zł, 1) regulacja studni kanalizacji deszczowej, krawężników w Zambrowie i Kołakach Kościelnych oraz remont urządzeń odwadniających na drodze powiatowej nr 2000B ,60 zł, m) uzupełnienie poboczy żwirowych oraz korpusu drogowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1981B i 1982B za kwotę ,50 zł. n) malowanie przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych na ulicach powiatowych na powierzchni 2 921,86m2za kwotę ,77 zł. 4) z tytułu pozimowego utrzymania dróg wydatkowano kwotę ,23 zł w tym: a) mechaniczne sprzątanie ulic za kwotę ,14 zł, b) trzy krotne koszenie poboczy znajdujących się w ciągu dróg powiatowych za kwotę ,58 zł, c) jednorazowe sprzątanie po zimie zatok i ulic powiatowych w mieście za kwotę zł. d) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszy ulicznych przy drogach powiatowych w Zambrowie za kwotę ,20 zł, e) ścinka poboczy oraz wycinka krzaków przy drodze powiatowej nr 2032B Wyszomierz Wielki-Pęchratka za kwotę zł, f) wykonanie wiosennego wygrabiania trawników i sprzątanie chodników, parkingów oraz utylizacja śmieci na terenie miasta po sezonie zimowym za kwotę ,54 zł, g) odmulanie i oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej na ulicach powiatowych w Zambrowie ,80 zł h) podczystka rowów w ciągu dróg powiatowych za kwotę zł. i) naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz opłaty za zużytą energię ,97 zł. 5) Roboty drogowe wykonane przez PZD we własnym zakresie: - koszenie trawników (ulice powiatowe w m. ) m2 x 7 = m2 - wycinka krzaków na powierzchni m2 -remont nawierzchni asfaltowych masą na zimno kg (838 m2) -ustawianie nowych i naprawa istniejących znaków drogowych pionowych 184 szt., do tego celu zużyto 501,6 mb rury ocynkowanej -pełnienie dyżurów związanych z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od oraz od do r. -odśnieżanie miejscowe chodników: 1993B - Cieciorki, 2012B w m. Kołaki Kościelne, 1984B Kołaki K. - Kołaki Cz. i mostów (łącznie 2235 m2), - sprzątanie trawników na terenie ulic powiatowych raz w tygodniu m2 -udrożnianie kratek deszczowych 177 szt. x 5,

27 -obkaszanie, pryskanie i zamiatanie chodników na powierzchni 1530 m2 oraz obkaszanie trójkątów widoczności na skrzyżowaniu dróg powiatowych oraz z liniami kolejowymi łącznie 2820 m2 - usuwanie skutków burz i zlewnych deszczy na terenie miasta oraz na drogach w gminie, Kołaki Kościelne i Rutki - podczystka rowów i przepustów, podcinka drzew oraz wycinka krzewów w ciągu dróg powiatowych, Ogólny koszt na materiały i wynajem sprzętu wyniósł ,78 zł 3. W ramach działu 700 zostały poniesione wydatki na zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu w wysokości ,94 zł i były przeznaczone na: -wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Fabrycznej ,29 zł, w tym: zużycie energii ,25 zł, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynku, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości ,81 zł, bieżące remonty, przeglądy urządzeń ,96 zł, zakup środków czystości i materiałów do bieżących remontów ,52 zł, oraz składka na ubezpieczenie majątkowe - 110,75zł. Wydatki te dotyczą części budynku użytkowanej przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, Gminę Miasto i jednostki organizacyjne oraz podmioty zewnętrzne wynajmujące pomieszczenia. Wydatki dotyczące Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu korzystających z pomieszczeń tego budynku zostały zakwalifikowane w rozdziałach: 60014;75020;85218;85333 klasyfikacji budżetowej czyli właściwej do zadań realizowanych prze te jednostki i wyniosły ,69 zł. Całkowite wydatki poniesione utrzymania budynku urzędu wyniosły ,98 zł. Natomiast na utrzymanie i eksploatację pozostałych nieruchomości poniesiono wydatki w kwocie ,65 zł (w tym kwota 9 481,24 udział powiatu w kosztach remontu budynku przy ul. Jana Pawła w Zambrowie, oraz ,84 kwota wydatków na energię za I półrocze rozliczna w całości na współwłaścicieli). Wpływy z tytułu wynajmu i rozliczenia nieruchomości ,12 zł. -zabezpieczenie otworów okiennych w budynku przy Placu Sikorskiego w Zambrowie zł, 4. W ramach działu 710 wydatkowano łącznie kwotę ,73 zł w ramach której opłacono: - dofinansowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla 19 obrębów Gminy oraz założenie rejestru budynków i lokali w kwocie ,53 zł. Całkowity koszt tego zadania wyniósł ,53 zł, i w pozostałej części został sfinansowany ze środków budżetu państwa. - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie operatów szacunkowych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe - Polową, Wądołkowską i Konopnicką zł, - przewóz zwłok na zlecenie prokuratury ,20 zł, 5. Wydatki w zakresie administracji publicznej realizowane w ramach działu 750 przez Starostwo Powiatowe wyniosły ,86 zł, w ramach których sfinansowano: Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu ( rozdział ) wyniosły ,77 zł, i dotyczyły: - wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie ,20 zł, - zakupu artykułów spożywczych, napoi na organizowane posiedzenia Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu ,84 zł, - przegląd i naprawa kserokopiarki zł, - zakup wiązanek okolicznościowych i życzenia świąteczne zł, - zakup UPS i ładowarki do dyktafonu - 509,99 zł,

28 9 - zakupionych materiałów papierniczych i biurowych - 979,74 zł, Wydatki na realizację zadań w rozdziale Starostwo Powiatowe, wykonano w kwocie ,07 zł, którą przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,13 zł, co stanowi 75,41 % całości wydatków bieżących tej jednostki. Po uwzględnieniu wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujący zadania zlecone (rozdz.75011) wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wynoszą ,13 zł, co stanowi 76,21 % całości wydatków administracyjnych ( rozdz rozdz.75020). - usługa audytora wewnętrznego zł, - umowy zlecenia ( pocięcie i transport tablic rejestracyjnych ) ,01 zł, - wydatki na potrzeby komunikacji ( druki, tablice rejestracyjne itp.) ,39 zł, - holowanie i parkowanie pojazdów ,81 zł, - zakup paliwa, bieżące utrzymanie samochodu i ubezpieczenia ,96 zł. - artykuły papiernicze, wyposażenie biurowe, prenumerata ,51 zł, - zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup, aktualizacja i nadzór programów użytkowanych ,77 zł, - wydatki na usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny ,20 zł, - wydatki na usługi telekomunikacyjne ,16 zł, - dostęp do sieci internet ,40 zł - delegacje i szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP ,95 zł, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, -ogłoszenia o przetargach, obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego, tłumaczenia na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu ,81 zł, - wpłaty na PFRON zł, - zwroty za karty pojazdu zł, - odsetki od kart pojazdu - 128,94 zł, - opłaty sądowe zł w tym 477,50zł, od zwrotów za karty pojazd, - czynsz za garaż, i koszty własne korzystania z pomieszczeń w budynku urzędu przez Starostwo Powiatowe ,78 zł, - przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu biurowego ,08 zł, - naprawa samochodu ,18 zł, ( kwota uzyskana od ubezpieczyciela zł) - przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej dla Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu zł, - podział działki przy ul Konopnickiej ,99 zł. Wydatki pozostałej działalności i promocji powiatu ( rozdział 75095,75075 ) poniesione w kwocie ,30 zł, przeznaczono na: - wydrukowanie 5000 szt. Informatora Powiatu Zambrowskiego zł, - wydatki związane z organizacją i udziałem w uroczystościach lokalnych, oraz z reprezentowaniem i promocją powiatu na zewnątrz ,32 zł, - zakup nagród dla najlepszych maturzystów i uczniów Szkół Powiatu Zambrowskiego oraz pucharów i nagród dla osób reprezentujących powiat w konkursach i zawodach ,06 zł, - zakup towarów na potrzeby sekretariatu Starostwa ,54 zł, - opłata roczna domeny: powiatzambrowski.com - 799,50 zł, - sfinansowanie noclegów w Bursie Szkolnej dla przedstawicieli Łotwy, Białorusi i Ukrainy uczestniczących w IV Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym ,00 zł, - opłacenie składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich ,88 zł, - opłacenie składki na ubezpieczenie majątkowe powiatu zł,

29 10 6. Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań własnych powiat wydatkował środki w kwocie zł, które przeznaczył na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Stanowiska Zarządzania Kryzysowego funkcjonującego w strukturach Powiatowej Komendy PSP. 7.Wydatki na spłatę długu publicznego ( dział 757) w budżecie powiatu w 2013 r. wyniosły ,65 zł i dotyczyły spłaty odsetek od: - kredytu zaciągniętego w BRE Banku S.A Oddział Korporacyjny w Białymstoku w wysokości ,47 zł. Kredyt te został zaciągnięty w 2010 wysokości zł, W 2013 roku został on spłacony w całości na co przeznaczono zł. - kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w kwocie 4 714,88 zł. Na koniec roku rachunek bieżący nie wykazuje salda debetowego wyłącznie dlatego, że zostało ono pokryte ze środków subwencji i dotacji - dochodów 2014 roku, otrzymanych przez powiat w grudniu 2013 roku. Kwota zaangażowania środków z dochodów roku 2014 wyniosła ,57 zł. - kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A w kwocie zł, wyniosły ,30 zł. Kredyt ten został zaciągnięty w listopadzie 2013 roku z planowanym terminem spłaty w 2016 roku. Łączne zadłużenie budżetu powiatu na dzień r wyniosło zł, na które złożył się kredyt w Banku Spółdzielczym w Zambrowie zaciągnięty 27 grudnia 2013 roku w kwocie zł, oraz w Banku Polska Kasa Opieki S.A 8. Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania - dział 801 i edukacyjnej opieki wychowawczej - dział 854 zostały wykonane w łącznej kwocie ,80 zł. Wydatki bieżące poniesione na działalność szkół i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej były realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania w tym zakresie i wyniosły ,10 zł, oraz poprzez udzielenie dotacji do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ,70 zł, Największe pozycje wśród wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej w 2013 roku przedstawiały się jak niżej: - wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne ,62 zł, oraz dodatek wiejski w kwocie ,35 zł, co łącznie stanowi 88,47 % całości bieżących wydatków zrealizowanych przez szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej. - wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, - wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,27 zł, co stanowi 77,57 % kwoty zaplanowanej na ten cel. - wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wyniosły 600 zł, i zostały sfinansowane w całości ze środków powiatu. Pozostałe wydatki w kwocie ,86 zł we wszystkich szkołach i placówkach łącznie zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Znaczną część tej kwoty wydatkowano na: wydatki na zakupu energii we wszystkich jednostkach (en. elektryczna, c. o., woda) ,73 zł, wydatki na zakup oleju opałowego (SOSW w Długoborzu) ,64 zł 9.Wydatki bieżące w dziale ochrona zdrowia zostały wykonane w wysokości w kwocie zł i dotyczyły zobowiązania wobec czterech osób fizycznych z tytułu zasądzonych rent, przejętych przez powiat w ramach zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Ogólnym w Zambrowie.

30 Wydatki w dziale pomoc społeczna zostały zrealizowane w kwocie ,98 zł, w ramach której sfinansowano: Wydatki na rodziny zastępcze w roku 2013 zostały zrealizowane w 95,96 % w odniesieniu do planu i wynosiły ,17 zł w tym: - opłaty poniesione przez powiat na dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych z innych powiatów ,73zł, - wypłacone świadczenia rodzinom na terenie naszego powiatu ,79 zł, w ramach których wypłacono świadczenia na 11 dzieci z terenu innych powiatów. Na te świadczenia powiat otrzymał kwotę ,12 zł, -świadczenia z tytułu kontynuowania nauki przez sześciu wychowanków w kwocie ,22 zł. - świadczenia z tytułu usamodzielnienia dwóch wychowanków zł, - wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ,43 zł, - zorganizowanie spotkania w związku z dniem Pracownika Socjalnego - 300,00 zł, Na dzień 31 grudnia 2013 r. na terenie Powiatu Zambrowskiego w 17 rodzinach zastępczych przebywało 27 dzieci. Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poniesione w kwocie ,31 zł, sfinansowano w kwocie ,75 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w pozostałej części ze środków budżetowych powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ,25 zł co stanowi 89,57 % całości wydatków budżetowych tej jednostki. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące opłaty, związane z utrzymaniem jednostki 1obsługą PFRON. W ramach realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną PCPR prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych. W punkcie udzielano porad dotyczących: - pomocy rodzinom wymagającym wsparcia w zakresie problemów wychowawczych, szkolnych, problemów alkoholowych, wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, - działań profilaktycznych - rozpoznawanie potrzeb środowiskowych rodzin, wywiady środowiskowe, - działań na rzecz dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju. Wydatki na ten cel w 2013 roku wyniosły ,56 zł. Wydatki bieżące placówek opiekuńczo-wychowawczych zamknęły się kwotą ,25 zł w ramach których wydatki były realizowane przez: 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości zł w ramach których udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla trzech wychowanków. 2) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Zambrowie w 2013 roku wydatkowało środki finansowe w kwocie ,25 zł. Wydatki Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych zostały sfinansowane z: - środków otrzymanych od powiatów z terenu których dzieci zostały umieszczone w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2013 w naszej placówce przebywało średnio 57 wychowanków w tym 45 wychowanków z innych powiatów na które powiat otrzymał środki w wysokości ,50zł, - środków z innych gmin powiatu zambrowskiego w kwocie ,46 zł, stanowiących udział tych gmin w kosztach utrzymania wychowanków z ich terenu umieszczonych w naszej placówce opiekuńczo- wychowawczej, - środków budżetowych powiatu w pozostałej kwocie ustalanej proporcjonalnie do liczby wychowanków naszego powiatu według takich samych zasad jak dla innych powiatów. Na kwotę wydatków tej placówki złożyły się:

31 12 - wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie ,52 zł, co stanowiło 72,81 % całości wydatków bieżących tej jednostki, - pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki utrzymaniem i uposażeniem wychowanków wyniosły ,73 zł. Największe pozycje wśród tych wydatków to: wyżywienie wychowanków ,88 zł, zakup energii ,70 zł, zakup oleju opałowego zł, wypłatę kieszonkowego zł, zakup wyposażenia i ubrań dla wychowanków ,96 zł, oraz zmiana systemu centralnego ogrzewania budynku z olejowego na zasilanie z sieci miejskiej, oraz naprawy bieżące ,61 zł. 11. W ramach wydatków z zakresu polityki społecznej ( dz. 853 ) wydatkowano środki w kwocie ,51 zł w ramach których sfinansowano: Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy które w 2013 roku wyniosły ,51 zł w tym ,96 zł, środki wydatkowane na realizację programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich. Na kwotę wydatków poniesionych w 2013 roku złożyły się wynagrodzenia z pochodnymi ,30 zł co stanowi 89,81 % całości wydatków bieżących tej jednostki. Po uwzględnieniu wynagrodzeń finansowanych w ramach programów kwota ta wyniesie ,19 zł. Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w ramach budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w kwocie ,04 zł, oraz odpisy na ZFŚS ,28 zł. Powiatowy Urząd Pracy w 2013 roku realizował trzy programy dofinansowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1) Program Rozwój służb zatrudnienia - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy od 2008 roku. Program jest finansowany w 85% ze środków europejskich, a w pozostałej części ze środków powiatu. Łączny koszt programu wynosi zł, natomiast do końca 2013 roku wydatkowano łącznie ,48 zł, w tego ,12 zl w roku 2013 przy czym kwota ,03 zł, pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast pozostała z budżetu powiatu. Całość środków wydatkowanych w 2013 roku w ramach tego programu przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników PUP. 2) Program Pożegnanie z bezrobociem Program był realizowany od września 2011 roku i został zakończony w pierwszym półroczu tego roku. Łączny koszt projektu wyniósł ,26 zł, z czego w roku 2013 wydatkowano ,33 zł. W ramach tych środków kwotę ,93 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP. Program został sfinansowany ze środków europejskich w kwocie ,47 zł, budżetu państwa w kwocie ,79zł oraz udziału prywatnych przedsiębiorców zł. W ramach programu zawarto 28 umów na realizację staży oraz 24 umowy na prace interwencyjne. 3) Program Aktywni i efektywni jest realizowany od listopada 2013 roku w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Kolneńskim. Całkowity koszt programu ma wynieść zł i będzie w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa bez angażowania środków Powiatu Zambrowskiego. Wydatki poniesione w 2013 roku w ramach realizacji tego programu wyniosły 6 165,51 zł, z czego kwotę 5 643,13 zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki na zadnie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniosły zł. Jest to zadanie własne powiatu realizowane przez Warsztaty Terapii

32 13 Zajęciowej w Szumowie na funkcjonowanie których powiat udziela dotacji podmiotowej ze środków budżetowych powiatu i PFRON. W roku 2013 budżet tej jednostki wyniósł zł, i został sfinansowany ze środków PFRON w kwocie zł, dotacji z budżetu powiatu zł. 12. W ramach działu 900 wydatkowano środki w wysokości zł, które przeznaczono na: - dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na obiektach melioracyjnych na terenie gmin Powiatu Zambrowskiego poprzez udzielenie dotacji dla Gminnej Spółek Wodnych w łącznej kwocie zł w tym: GS W Szumowo ,00 zł, GS W Kołaki Kościelne ,00 zł, GSW ,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z celem i rozliczona. - wykonanie ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie miejscowości Pstrągi Gniewonty, Koziki Jałbrzyków Stok, Rutki zł, 13. W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Zadanie to przekazano do realizacji w ramach porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Szumowo od dnia 01 stycznia 2009 roku. Środki finansowe przekazano jako dotację na realizację tego zadania dla Biblioteki Gminnej w Szumowie które przeznaczono na: - zakup książek książek za kwotę 6 167,42 zł. Aktualnie księgozbiór powiatowy stanowi 894 pozycji o łącznej wartości zł w tym:: literatura piękna liczy 336, a popularno - naukowa 558 pozycji. - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w umowie zł, - bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki ,58 zł, 14. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku została wydatkowana kwota 7 962,56 zl. Wydatkowane środki przeznaczono na: - zakup nagród (rakiety tenisowe) oraz medali dla zwycięzców XIV Mistrzostw Województwa Podlaskiego w tenisie stołowym Sprawni Razem - 850,00 zł. - zorganizowanie V Powiatowej Parafiady Młodzieżowej ,69zł, - zakup pucharów i medali dla zwycięzców w zawodach sportowych organizowanych przez Powiatowy Związek Sportowy ,88 zł, - zakup pucharów dla zwycięzców w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych - 249,99 zł, - dotacja dla Klubu Kolarskiego Legia 1928 z Warszawy w kwocie zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wyścigu kolarskiego w dniu 06 czerwca 2013 roku na trasie przebiegającej przez teren Gminy Szumowo i Gminy. IV. 1.2 Wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie zadań zleconych ustawami w 2013 roku wyniosły ,03 zl i zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na ich realizację. l.w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami 1nieruchomościami w ramach działów 700 i 710 poniesiono wydatki w łącznej kwocie ,11 zł. W tym zakresie wydatkowano środki finansowe na sfinansowanie: - wydatków związanych z opłatami i zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi w Czerwonym Borze ,75 zł, - wydatków związanych z opłatami, kosztami eksploatacji i zarządzaniem nieruchomością w m. Rutki ,75 zł, - sporządzenie operatów wyceny nieruchomości ,65 zł, - koszty aktów notarialnych ,66 zł, - koszty ogłoszeń w prasowych ,30 zł, - podatek od nieruchomości i leśny ,00 zł,

33 14 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie rejestru budynków i lokali dla 19 obrębów półn -wschodniej części Gminy ,00 zł, 2. Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ( dział 710 rozdz.71015) wyniosły ,46 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości i sfinansowane w całości z dotacji celowej. Poniesione wydatki dotyczyły: - wynagrodzeń, pochodnych ,93 zł, - odpis na ZFŚS ,51 zł, - wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością ,02 zł. 3. Wydatki na zadania zlecone w dziale administracji publicznej (rozdział 7501 li 75045) zostały wykonane w kwocie ,72 zł. Środki te wydatkowano na: - dofinansowanie wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników starostwa realizujących zadania rządowe z zakresu: ewidencji gruntów i budynków, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz prowadzenia zasobu geodezyjnokartograficznego ,00 zł, - zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej ,72 zł. Kwota dotacji zabezpieczyła całkowicie pokrycie wydatków poniesionych na realizację tego zadania. 4.Wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w wysokości ,19 zł, i sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej. W kwocie ogólnych wydatków największa ich część została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z umundurowaniem i wypłatami na rzecz funkcjonariuszy nie zaliczanymi do wynagrodzeń, które wyniosły ,31 zł. Realizacja zadań przez Powiatową Komendę PSP ze strony merytorycznej jest planowana i nadzorowana przez Komendę Wojewódzką PSP co pozostaje w ścisłym związku z realizacją budżetu. W związku z czym rachunek budżetowy powiatu pośredniczy wyłącznie w przekazaniu środków finansowych na realizację tych zadań. 5. Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych ( dział 851 rozdz.85156) zostały wykonane w kwocie ,86 zł. Dotyczyły składek opłacanych za: - dzieci przebywające w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów ,40 zł, - bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,46 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku jednostki nie wykazują zobowiązań wymagalnych z tego tytułu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą ,92 zł i dotyczą składek za miesiąc grudzień 2013 r. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 6. Wydatki na Powiatowy Ośrodek Wsparcia ( 852 rozdz ) w 2011 roku wyniosły ,69 zł sfinansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej Poniesione wydatki dotyczyły: - wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia ,56 zł, - zakupu wyposażenia za kwotę zł, - wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością ,42 zł. Z usług Ośrodka Wsparcia w 2013 roku korzystało średnio 21 uczestników. 7. Wydatki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie ( dz. 852 rozdz.85205) w 2013 roku wyniosły zł. Program obejmował 60 godzin pracy grupowej i 8 godzin pracy indywidualnej, każde zajęcia grupowe obejmowały 6 godzin dydaktycznych, odbywających się raz w tygodniu. Sesję indywidualną odbyło 16 osób. Zajęcia korekcyjno-edukacyjne ukończyło 12 osób.

34 15 IV.2. R ealizacja w ydatków inwestycyjnych Uchwałą Nr XVI/97/12 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku uchwalony został plan wydatków majątkowych w kwocie zl. W wyniku zmian dokonanych uchwałami cytowanymi na wstępie niniejszej informacji kwota planowanych wydatków majątkowych wyniosła zl. Faktyczne wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło ,21 zł w ramach których poniesiono wydatki na: 1. Wydatki inwestycje na drogach powiatowych w wysokości ,81 zł w tym: 1.1 Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta - 1 etap - ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie w lokalizacji km km Inwestycję zrealizowano w terminie od 17 lipca 2013 r. do 28 października 2013 r na którą wydatkowano środki w kwocie ,08 zł. Zakres wykonanych robót obejmował przebudowę jezdni na odcinku 63Om, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami, regulację pionowych studzienek ściekowych i kanałowych, remont istniejących zjazdów, oznakowanie drogi. 1.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy - Zanie - do drogi nr 8: Inwestycję zrealizowano w terminie od 1 czerwca 2013 r. do 7 października 2013 r. na którą wydatkowano środki w kwocie ,56 zł. W wyniku inwestycji wykonano na odcinku 1600 m nową nawierzchnię jezdni o szerokości 5,5 m wraz z dwoma zatokami autobusowymi i chodnikami dla pieszych o dł. 170 m, zamontowano stalowe bariery ochronne i oznakowano przebudowany odcinek drogi. Zadanie zostało dofinansowane środkami z zewnątrz w kwocie ,56 zł w tym: - ze środków budżetu państwa w kwocie ,78 zł w ramach wieloletniego programu pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, - ze środków pomocy finansowej otrzymanej od Gminy w kwocie ,78zł. 1.3 Przebudowa dróg powiatowych w Zambrowie: Nr 2678B - ul. Legionowa na którą wydatkowano środki w kwocie ,99 zł. Nr 2678B - ul. Magazynowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mazowiecką do skrzyżowania z ulicą Legionową na którą wydatkowano środki w kwocie ,93 zł. Inwestycje zrealizowano w terminie od 8 sierpnia 2013 r. do 8 listopada 2013 r. Zakres wykonanych robót obejmował przebudowę i remont jezdni w ulicy Legionowej i Magazynowej, remont istniejących chodników, zjazdów i miejsc postojowych, remont i regulację istniejących studzienek ściekowych i kanałowych, oznakowanie poziome dróg. 1.4 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki - granica województwa: Inwestycję rozpoczęto w dniu 21 listopada 2013 r. z planowanym termin zakończenia inwestycji 1 czerwca 2014 r. W roku 2013 na to zadanie wydatkowano kwotę ,66 zł. Inwestycja ta jest realizowana przy montażu finansowym 50/50 z Gminą Szumowo. Dofinansowanie Gminy Szumowo w 2013 roku wyniosło zł. Zakres robót zrealizowanych w roku 2013 obejmował wykonanie podbudowy na szerokości jezdni oraz nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca) w lokalizacji 0+062, ,25.

35 Wykonanie dokumentacji projektowej i opracowania geodezyjne za łączną kwotę ,59 zł w tym: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Łętowo Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy - Czarnowo Biki - Kulesze Kościelne - droga 2052B (w m. Ćwikły Rupie) - za kwotę zł, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje - Krajewo Stare - Krajewo Borowe - Zagroby Zakrzewo: opracowano dokumentację projektową na odcinek 300mb za kwotę zł, - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 201 OB droga Krajowa Nr 8 - Zambrzyce Kapusty - Szlasy na odcinku od wsi Zambrzyce Kapusty do wsi Zambrzyce Plew ki w lokalizacji roboczej : za kwotę 2 209,50 zł, 2. Wydatki na inwestycje w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły ,40 zł w tym: 2.1 Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym - budynek Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości Inwestycję zrealizowano w terminie od 29 lipca 2013 r. do 6 września 2013 r., na którą wydatkowano ,03 zł. W ramach zadania wykonano roboty obejmujące naprawę i wymianę zniszczonych elementów drewnianej więźby dachowej, montaż folii dachowej oraz kontrłat, wymianę pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną koloru stalowoszarym/grafitowym łączoną w tzw. rąbek stojący, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych (blacha powlekana koloru stalowo-szarym/grafitowym), konserwacją drzwi stalowych wewnętrznych na poddaszu, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej. 2.2 Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Długoborzu na którą wydatkowano ,37 zł. 3 Wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie w roku 2013 wyniosły zł. Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w 2013 r. przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały. Stanisław grajew ski

36 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 148/14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 marca 2014 roku. W ykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, 2. Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Stefana Roweckiego - "Grota" w Zambrowie 3. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie 5. Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie 6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Długoborzu Stanisław Krajewski

37 II Budowle,urządzenia techniczne i obiekty sportowe o łącznej wartości ,25 zł. W tej grupie zostały uwzględnione: 1. U rządzenia techniczne - wartość mienia w tej grupie na dzień roku wynosi ,55 zł, i jest wyższa w odniesieniu do wartości zawartych w poprzedniej informacji komunalnej o kwotę ,37 zł. Aktualnie na stan urządzeń technicznych składa się: - winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych w budynku SOSW w Długoborzu ,37 zł, - ogrodzenie działki Zespołu Szkół N r 1 o wartości księgowej ,76 zł, - ogrodzenie działki ZSA o wartości księgowej ,85 zł, - uzbrojenie terenu wokół SOSW w Długoborzu wraz z mediami ( oczyszczalnia ścieków, kanalizacja zewnętrzna, kanał c. o, rurociąg zewnętrzny, studnia głębinowa sieć niskiego napięcia,oświetlenie terenu) o łącznej wartości księgowej ,86 zł, - ogrodzenie działki SOSW - wartość księgowa zł, -ogrodzenie, nawierzchnia boiska i urządzenia placu przy budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -W ychowawczych ,67 zł, - urządzenie i oświetlenie terenu wokół budynku szkoły i obiektów szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących ,74 zł. - urządzenie terenu wokół budynku Bursy Szkolnej ,30 zł, 2. Obiekty sportowe - wartość na koniec 2013 roku w odniesieniu do roku 2012 nie uległa zmianie i wynosi , 31 zł, w tym : - boisko przy Zespole Szkół Argoprzedsiębiorczości o wartości księgowej z ł, - boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości księgowej zł, - hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących owartości księgowej ,28 zł,. ciłlcj cnnrtnw n n r w 7<=>cnr»1<=> NTr! n w a rtn śri lcsipcmwe.i 6.1 Qćv Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 148 /14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 marca 2014 INFORM ACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2013 Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Zambrowskiego. Dla celów sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego składniki majątkowe powiatu podzielono na grupy tematyczne : I. Nieruchomości powiatu - budynki i grunty II. Budowle i urządzenia techniczne i obiekty sportowe III. Środki transportu IV. Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania V. Majątek finansowy - udziały i akcje VI. Uzyskane dochody i poniesione wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami powiatu. Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe dokonane w roku 2013 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem N r 1 do informacji. I. Nieruchomości pow iatu - budynki i grunty 1. W artość ewidencyjna budynków na koniec roku 2013 w Powiecie Zambrowskim wynosi ,73 zł i jest ona w odniesieniu do końca 2012 roku wyższa o kwotę ,03 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu wymiany pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym- budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. 2. W artość ewidencyjna gruntów na koniec 2013 roku w odniesieniu do roku 2012 nie uległa zmianie i wynosi ,28 zł, 3. Nieruchomości oddane w bezpłatne użytkowanie Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją zadania promocja i ochrona zdrowia o wartości ,79 zł w tym: - budynek przychodni specjalistycznej o wartości ,79 z ł, - działka na której posadowiony jest w/w budynek ,00 zł.

38 2 3. Drogi powiatowe, których wartość na koniec 2013 roku wynosi ,39 zł, na którą składa się kwota poniesionych nakładów w wysokości ,63 zł, wartość których nie uległa zmianie w odniesieniu do wartości z poprzedniej informacji oraz wartość gruntów pod drogami ,76 zł. Wartość gruntów zajętych pod drogi powiatowe w odniesieniu do wartości wykazanej w poprzedniej informacji wzrosła o kwotę ,76 zł w związku z niżej opisanymi zmianami : l.na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) zostały wydane decyzje Wojewody Podlaskiego w dniach i stwierdzające, że z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Powiatu Zambrowskiego: 1) nieruchomości położone w obrębie Pruszki Wielkie, Kossaki Falki, Kossaki Nadbielne gm. Rutki, stanowiące własność osób fizycznych w dniu 31 grudnia 1998 r. a)pruszki Wielkie - ilość działek 22 o łącznej powierzchni 3601 m2, i wartości szacunkowej gruntu 5401,50 zł, b) Kossaki Falki - ilość działek 17 o łącznej powierzchni 4708 m2,i wartości szacunkowej gruntu 7 062,00 zł, c) Kossaki Nadbielne - ilość działek 43 o łącznej powierzchni 8397 m2, i wartości szacunkowej gruntu ,50 zł, razem: 82 działek o łącznej powierzchni ha i wartości ,00 zł 2)nieruchomości położone w obrębie miasta, stanowiące własność osób fizycznych w dniu 31 grudnia 1998 r. a) ulica Polowa - ilość działek 5 o łącznej powierzchni 330 m2, a wartość szacunkowa gruntu zł, b) ulica Wądołkowska - ilość działek 1 o łącznej powierzchni 293 m2, a wartość szacunkowa gruntu zł,(cenę lm 2 gruntu w wysokości 95,34 zł przyjęto na podstawie operatu szacunkowego z r. za wycenę dz. 141/4 na ulicy Polowej). 2. Powiat Zambrowski darował Skarbowi Państwa w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dz. 144/2 o pow. 0,0387 ha położoną we wsi Mężenin gm. Rutki oraz Rep. A nr 2575/2013 z darował Agencji Rezerw Materiałowych, działkę nr 144/3 0 pow. 0,0768 ha położoną we wsi Mężenin gm. Rutki - zdjęto wartość księgową gruntu działek 144/2 i 144/3 w wysokości zł i powierzchnię gruntu m2. Działka Powiatu Zambrowskiego oznaczona nr 144/1 o pow ha posiada wartość księgową zł, którą obliczono wprost proporcjonalnie do powierzchni. Powierzchnia działek na terenie gminy Rutki po uwzględnieniu zmian łącznie zwiększyła się o m2, a wartość księgowa gruntu o zł. 3. Skarb Państwa darował dla Powiatu Zambrowskiego działki nr 82/4, 5/3, 4/3, 3/1, 2/1 i 106/3, 109/3 położone we wsi Stary Lasko wiec gm. na przedłużenie drogi powiatowej Nr 2023B o wartości księgowej ,76 zł i powierzchnię gruntu m2. Ogólna długość dróg powiatowych wynosi 288 km 902 mb i nie uległa zmianie w odniesieniu do stanu poprzedniego. Przejęte działki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 1 Autostrad można będzie uwzględnić w ewidencji długości dróg dopiero od dnia roku. Wartość wydatków inwestycyjnych poniesionych na drogi powiatowe w roku 2013 w łącznej kwocie ,81 zł, na koniec roku nie została uwzględniona w nakładach ponieważ nie zostały one w pełni zakończone dlatego nie przyjęte zostały na stan środków trwałych na dzień roku.

39 3 III Środki transportu o łącznej wartości ewidencyjnej ,54 zł. Wartość środków transportu ujęta w ewidencji księgowej na koniec 2012 roku nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i dotyczy samochodów posiadanych przez jednostki organizacyjne powiatu tj; 1) Starostwo Powiatowe - samochód osobowy OPEL VECTRA zakupiony w 2005 roku o wartości księgowej zł, 2) ZS Nr 1 samochód osobowy Polonez z 1996 roku przejęty od SOSW o wartości księgowej zł, 3) ZSA - samochód osobowy Fiat Siena 1,6 z 1998 roku o wartości księgowej zł, 4) SOSW w Długoborzu samochód Volkswagen Transporter T 5 Combi z 2006 roku o wartości księgowej zł, 5) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - samochód Inca Kombi z 1998 roku o wartości księgowej zł, Volkswagen kombi ,54 zł, 6) Powiatowy Zarząd Dróg - Volkswagen Transporter z 1998 roku przejęty od SOSW o wartości księgowej zł, oraz samochód osobowy Opel Astr a z 2008 roku o wartości księgowej zł, 7) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Fiat Punto z 2004 roku o wartości księgowej zł, W tej grupie środków trwałych nie zaszły żadne zmiany w odniesieniu do poprzedniej informacji komunalnej. Ad. IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania W grupie tej wyszczególniono sprzęt ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa i jednostek organizacyjnych: 1) sprzęt komputerowy i oprogramowanie o wartości ewidencyjnej ,52 zł. W roku 2013 zakupu sprzętu i oprogramowania dokonano tylko w Powiatowym Urzędzie Pracy za kwotę z ł. 2) wyposażenie i urządzenia biurowe o wartości ewidencyjnej ,95 zł, w tym zakupione urządzenie wielofunkcyjne dla PUP za kwotę zł, ze środków funduszu Pracy, 3) wyposażenie i urządzenia w kuchni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym i Busie ,99 z ł, w odniesieniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o kwotę ,53 w związku z doposażeniem kuchni w Bursie, 4) urządzenia w kotłowni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych zł, 5) maszyna do trawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących ,47 zł, 6) zestawy alarmowe i do monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych,edukacyjnej opieki wychowawczej i PUP ,16 zł, 7)podnośnik dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zł, 8)sprzęt do rehabilitacji, diagnozy i terapii Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ,65 zł, 9) sprzęt do bieżącego utrzymania dróg ( ( kosiarki do trawy, odśnieżarka, pług odśnieżny z głowicą ) w Powiatowym Zarządzie Dróg zł, 10) sprzęt nagłaśniający stołówki w Bursie zł, zakupiony w roku 2013, W informacji powyższej nie uwzględniono sprzętu komputerowego, urządzeń elektronicznych, sprzętu audiowizualnego,który nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych gdyż stanowi on wyposażenie pracowni szkolnych jako pomoce naukowe i dydaktyczne. Ponadto nie uwzględniono sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia w jednostkach organizacyjnych, który ze względu na swoją jednostkową wartość został zakwalifikowane do pozostałych środków trwałych. 11) - sprzęt medyczny o wartości ,71 zł, będący w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zambrowie Spółka z o.o.

40 Ad. V. Majątek finansowy - udziały i akcje W roku 2013 Powiat nabył 1000 udziałów spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie o wartości nominalnej 500 zł, każdy. Aktualnie powiat jest właścicielem udziałów o łącznej wartości zł, co stanowi 100% udziałów w tej spółce. Ad. VI. Uzyskane dochody i poniesione wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami powiatu. 1. Dochody Rodzaj mienia komunalnego Ogółem dochody Dochody - wpływy do budżetu powiatu w 2013 roku dzierżawy i najmu w ty m z ty tu łu użytkow ania sprzedaży inne Budynki , ,50-0,00 0,00 2. Grunty 1 410, ,79 45,72 0,00 0,00 Razem: , ,29 45,72 0,00 0,00 2. Wydatki Rodzaj mienia komunalnego O g ó łe m W y d a tk i Wydatki w ramach budżetu powiatu w 2013 roku utrzym anie i eksploatacja podatek od nieruchom ości w ty m z ty tu łu koszty ogłoszeń i szacunki biegłych rem onty Budynki , ,74 60, , ,20 2. Grunty 4 399,99 0,00 0, ,99 0,00 Razem: , ,74 60, , ,20

41 Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Zambrowskiego za 2013 rok ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POWIATU ZAMBROWSKIEGO (oprócz dróg powiatowych) L P dysponent działk a nr powierzch nia w m2 forma władania Sposób zagospodarowania położenie wartość budynków w 2012 r. zwiększenie/zmniejszen ie w 2013 r. Stan budynków na r. Budowle i urządzenia techniczne w 2012 zwiększenie/zmniejsz enie w 2013 r. Stan budowli i urządzeń na r. Obiekty sportowe 2013 Stan budynków i budowli i urządzeń technicznych i obiektów sportowych w 2013 r. wartość gruntu zwiększenie/zmniejsz enie w 2013 r Starostwo Powiatowe współwłasnoś budynek administracji o pow. użytk. 1 w Zambrowie 1629/ ul. ć ,72 zł ,72 zł m ,72 zł ,84 zl ,56 zl Fabryczna RAZEM kol Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie Zarząd Powiatu Zambrowskiego Zespół Szkól Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie Zespól Szkól Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie Bursa Szkolna Nr 1w Zambrowie 1744/ / trwały zarząd 18 powiatowy zasób nieruchomosc i 1775/ trwały zarząd 1759/ trwały zarząd 1775/ trwały zarząd 559/ trwały zarząd 559/ trwały zarząd budynek szkolny Nr 1744/31.1 i Nr 1744/31.3 o pow. użytk m2, bud. gosp. Nr 1744/31.2 o pow. użytk. 156,3 m2, ogrodzenie trwałe m, nawierchnia boiska o pow m2 i plac nawierzchnia działka przeznaczona pod ulicę Ogrodową budynek szkolny o pow. użytk m2 budynek szkolny o pow. użytk. 827,4 m2 Sala sportowa z łącznikiem przy Zespole Szkól Nr 1 w Zambrowie z ogrodzeniem działki budynek liceum Nr 559/2.1 o pow. użytk. 2)01.6 m,; boisko»portowe o wart ,41 zł - protokół odbioru r.; ,28 zł - hala sportowi zł-boisko portowe RAZEM: ,28 zł budynek bursy Nr 559/22 o pow. użytk m* Protokół PT z dnia r. 1. Termomodemizacja buynku BS Nr ,22 zł 2. Zagospodarowanie terenu przy budynku ,30 zł, ul. A leja Wojska Polskiego 53, ul. Aleja Wojska Polskiego 31 ul.legiono wa ul.legiono wa, ul. Marii Konopnicki ej 16 ul.obwodo wa ,80 zł ,80 zł ,67zł ,67 zł ,47 zł ,93 zł ,40 zł ,15 zł ,15 zł ,15 zł ,34 zl ,49 zl ,00 zł ,00 zł ] ,00 zl ,59 zł ,59 zł , , , ,79 zł 93685, ,37 zł ,58 zł ,58 zł ,74 zł ,74 zł ,28 zł ,60 zł ,00 zł ,60 zł ,36 zł ,36 zł ,30 zł ,30 zł ,66 zł ,00 zł ,66 zł 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Bursa Szkolna Nr 1w Zambrowie - po 1/2 części 559/6 816 trwały zarząd budynek gospodarczy o pow. użytk. 80 m2 i pow. zabudowy 134,22 m ,73 zł ,73 zł ,73 zł ,00 zł ,73 zł 1 0 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu 52/ trwały zarząd budynki o pow. użytk ,66 m2 i budynek mieszkalny z garażem 171,68 m2; umowa najmu z r. na lokal mieszkalny o pow. użytk. 63,2 m i garażu Zarząd - dyrektor Ośrodka Długobórz ,13 zł ,13 zł ,86 zł ,23 zł ,36 zł ,00 zł ,36 zł winda dla osób niepełnosprawnych ,37d : BCE41DF8-AD10-43FA-B EFD34E. Projekt Strona 1

42 1 1 Z.espół Szkół A groprzedsiębiorczości 1759/ trwały zarząd budynek szkoły o pow. uzytk m2' garaż blaszany - 18 m2, garaż murowany po 35,52 m2 Zam brów, ul.a leja W ojska Polskiego ,23 zł ,26 zl ,85 zł ,85 zł zł ,11 zł ,00 zł , , Pow iat Z am brow ski 1036/5 74 najem osobie fizycznej Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,42 m2 w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła FI w Zambrowie wraz z udziałem w- częściach wspólnych.piwnicą i udziałem gruntu ul. Papieża Jana Pawła II ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem: ,70 zł ,73 zł ,18 zł ,55 zł ,31 zł , ,28 zl ,87 zł zwiększenie/zmniejszenie w 2013 r ,03 X ,37 zl X X ,40 Zł X Nieruchomości Powiatu w użyczeniu 1 Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.z siedzibą w Zambrowie 2457/ użyczenie na cel "promocja i ochrona zdrowia" budynek przychodni specjalistycznej, w której mieści się również Pogotowie Ratunkowe. ul. Białostocka ,79 z ł ,79 z ł * ,79 zł ,00 z ł ,79 z ł R azem w użyczeniu : ,79 zł ,79 zł ,79 z ł ,00 zł ,79 zł O gółem nieruchom ości pow iatu ,52 zł ,55 zł ,31 ń zł ,28 zł ,66 zl Nieruchomości Powiatu Zambrowskiego przekazane do korzystania w ramach umów dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego Lp. Forma użytkowania działka nr powierzchnia wm2 Sposób zagospodarowania miasto lub wieś Rodzaj opłaty zajęta pow. działki cena gruntów za 1 m2 czynsz dzierżawny 1% w zł + waloryzacja U 2013r. RAZEM z 23% VAT l dzierżawa poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w związku z koniecznością zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej i utworzenia miejsc parkingowych niezbę<kiych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu usytuowanego na działce nr 202 ul. Konopnicka roczny czynsz dzierżawny ,00 zł 640,61 zł 787,95 zł 2 dzierżawa poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w związku z koniecznością zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej i utworzenia miejsc parkingowych niezbę<kiych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu usytuowanego na działce nr 203 Lady Borowe roczny czynsz dzierżawny ,03 zł 93,05 zł 114,45 zł 3 dzierżawa 931/6 2451/6 21 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 931/11, położonej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. ul. Wyszyńskiego roczny czynsz dzierżawny 21 78,17 zł 22,37 zł 27,52 zł 4 dzierżawa poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 56, położonej w zabudowie zagrodowej. Czosaki Dąb roczny czynsz dzierżawny ,00 zł 68,47 zł 84,22 zł 5 dzierżawa 2802/ poprawienie warunków zagospodarowania nienichomości przyległej dz. 1427/1 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny ,80 zł 65,95 zł 81,12 zł 6 dzierżawa 2802/13 44 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 44 37,80 zł 17,69 zł 21,76 zł Id: BCE41DF8-AD10-43FA-B EFD34E. Projekt Strona

43 7 dzierżawa 2802/15 22 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 22 37,80 zł 8,86 zł 10,89 zł 8 dzierżawa 2802/16 42 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1439/2 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 42 37,80 zł 16,90 zł 20,78 zł 9 dzierżawa 2802/17 43 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 43 37,80 zł 17,29 zł 21,26 zł 10 dzierżawa 2802/18 23 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawcy 23 37,80 zł 9,25 zł 11,38 zł 11 dzierżawa 2802/ /19 40 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1435, 1436 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 40 37,80 zł 16,08 zł 19,79 zł 12 dzierżawa 2802/27 57 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1430/3 ' ul. Obrońców' Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 57 37,80 zł 22,93 zł 28,21 zł 13 dzierżawa 2802/26 52 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1430/4 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 52 37,80 zł 20,92 zł 25,73 zł 14 dzierżawa 2802/24 27 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1432/3 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 27 37,80 zł 10,87 zł 13,37 zł 15 dzierżawa 2802/3 439 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/1 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny ,80 zł 176,55 zł 217,16 zł 16 dzierżawa 2802/4 121 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/2 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawmy ,80 zł 48,67 zł 59,86 zł 17 dzierżawa 2802/37 25 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1579/2 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 25 37,80 zł 10,06 zł 12,37 zł 18 dzierżawa 2802/ poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1424 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny ,80 zł 77,23 zł 94,99 zł 19 dzierżawa 2802/7 15 celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1448 ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 15 37,80 zł 6,04 zł 7,42 zł 2 0 dzierżawa 2802/6 15 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz ul. Obrońców Zambrowa roczny czynsz dzierżawny 15 37,80 zł 6,04 zł 7,42 zł 21 użytkowanie wieczyste 1036/8 18 Garaż murowany o pow. 18 m2 stanowiący odrębny od gnintu przedmiot własności. Działka w uw do dnia r., ul. Papieża Jana Pawła 11 opłata roczna - do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok ,11 zł 3% wartości gruntu 21,66 zł 2 2 użytkowanie wieczyste 1036/9 20 Garaż murowany o pow. 20 m2 stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka w uw do dnia r., ul. Papieża Jana Pawła II opłata roczna - do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok ,10 zł 3% wartości gruntu 24,06 zł Razem oplata w 2013 r ,37 zl BCE41DF8-AD10-43FA-B EFD34E. Projekt