ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2010 roku

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Planowane wydatki na rok 2016

ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2011 roku

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Plan wydatków na 2011 rok

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Plan wydatków na rok 2015

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan wydatków na 2016 rok

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Transkrypt:

ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2010 roku Kościerzyna, sierpień 2010

Spis treści I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.... 3 II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU... 13 - scalony budżet... 13 III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU... 17 - scalony budżet... 17 - budżety jednostek organizacyjnych... 33 IV. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM... 62 V. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ... 63 VI. ROZLICZENIE DOTACJI... 64 VII. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH... 65 VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2010 R.... 66 IX. REALIZACJA INWESTYCJI BIEŻĄCYCH... 67 X. STAN MIENIA POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 R.... 69

I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO. Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr XLIII/75/2009 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie 63.203.334 zł - wydatki budżetu ustalono w kwocie 69.829.055 zł - przychody budżetu ustalono w kwocie 9.513.090 zł - rozchody budżetu ustalono w kwocie 2.887.369 zł W budżecie wyodrębniono wydatki na : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.105.550 zł - dotacje przyznane z budżetu 3.255.673 zł Ustalono również plany funduszy celowych: - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 605.000 zł - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 150.000 zł W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o : - Uchwały Rady Powiatu 6-krotnie - Uchwały Zarządu Powiatu 20-krotnie Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił : - dochody 64.226.471 zł - wydatki 73.678.975 zł - przychody 12.339.873 zł - rozchody 2.887.369 zł

Dochody budżetu powiatu Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. wynosi ogółem 33.583.668 zł tj. 52,3% planu rocznego. Patrząc na wskaźnik procentowy jest to wynik pozytywny. Należy jednak stwierdzić, że duży wpływ na takie wykonanie budżetu ma spływ na konto powiatu subwencji oświatowej, której 7 części wpływa w I półroczu. Niewykonanie dochodów w pozycjach dotacje na zadania rządowe 2110 wynika z harmonogramu planowania wydatków. Środki te wpływają na konto powiatu w momencie ich faktycznego wydatkowania (przetargi, umowy itp.) i tak: -rozdział 01005 prace geodezyjno urządzeniowe na rzecz rolnictwa 24.000 zł -rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 74.000 zł -rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne 28.000 zł W pozostałych pozycjach dochodów budżetu nie zachodzi obawa o niewykonanie planowanych wielkości. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zwiększenie się planu dochodów w I półroczu o kwotę 1.023.137 zł. Zmiana budżetu po stronie dochodowej wynika z następujących pozycji: a) Dotacje celowe na zadania rządowe + 127.753 zł b) Dotacje celowe na zadania własne + 61.612 zł c) Subwencja oświatowa - 804.248 zł d) Dochody własne + 239.415 zł e) Porozumienia z j. s. t. + 164.700 zł f) Dotacje rozwojowe + 1.233.905 zł Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w okresie I półrocza wyniosły kwotę 41.662 zł, z tego: a) raty za wykup nieruchomości w Stawiskach 10.000 zł b) raty za wykup nieruchomości w Kościerzynie (NZOZ Przychodnia ) 31.662 zł

Struktura dochodów budżetu Nazwa Subwencje ogółem Plan na 30 czerwca 2010 r. Wykonanie I półrocze 2010 r. Udział w kwocie ogółem w % Wykonanie planu w % 34.877.538 20.776.722 61,9 59,6 Oświatowa 28.928.951 17.802.432 53,0 61,5 Wyrównawcza 5.402.907 2.701.452 8,0 50,0 Równoważąca 545.680 272.838 0,8 50,0 Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne Dotacja celowa na podpisane porozumienia Udział w podatku dochodowym ogółem - Podatek dochodowy od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób prawnych 6.204.718 3.338.428 9,9 53,8 1.675.262 736.890 2,2 44,0 735.500 357.735 1,1 48,6 6.347.733 2.571.779 7,6 40,5 6.227.733 2.512.841 7,5 40,3 120.000 58.938 0,1 49,1 Dochody własne 9.736.076 3.277.057 9,8 33,7 Środki na programy: 4.649.644 2.525.057 7,5 54,3 - Inwestycyjne 153.964 153.964 0,5 100,0 - Bieżące 4.495.680 2.371.093 7,0 52,7 RAZEM 64.226.471 33.583.668 100 52,3

Struktura wykonania dochodów budżetu 25 000 000 zł 20 000 000 zł 15 000 000 zł 10 000 000 zł 5 000 000 zł 0 zł Plan roczny Wykonanie w I półroczu

Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu według działów Dział Nazwa Wykonanie I Udział w Plan na 30 Wykonanie półrocze kwocie czerwca 2010 r. planu w % 2010 r. ogółem w % 010 Rolnictwo 24.000 0 0,0 0,0 020 Leśnictwo 276.485 141.666 0,5 51,2 150 Przetwórstwo 1.292.155 485.694 1,4 37,6 przemysłowe 600 Transport 110.915 28.171 0,1 25,4 630 Turystyka 1.699.417 956.395 2,8 56,3 700 Gospodarka Mieszkaniowa 3.494.930 188.894 0,6 5,4 710 Działalność Usługowa 473.570 195.590 0,6 41,3 750 Administracja 342.820 175.395 0,5 51,2 Publiczna 754 Bezpieczeństwo 3.141.750 1.886.410 5,6 60,0 Publiczne 756 Dochody od osób fizycznych 8.197.733 3.350.202 10,0 40,9 758 Różne Rozliczenia 35.007.538 20.802.627 61,9 59,4 801 Oświata i Wychowanie 322.500 177.948 0,5 55,2 851 Ochrona Zdrowia 2.235.403 1.175.185 3,5 52,6 852 Pomoc Społeczna 3.366.129 1.641.772 4,9 48,8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 2.333.012 1.403.971 4,2 60,2 1.630.288 794.581 2,4 48,7 900 Gospodarka 207.826 164.385 0,5 79,1 komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura 70.000 0 0 926 Kultura Fizyczna i Sport 0 14.782 RAZEM 64.226.471 33.583.668 100 52,3

Realizacja dochodów w I półroczu 2010 r. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

Wydatki budżetu powiatu Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2009 r. wynoszą ogółem 34.639.901 zł, tj. 47,0 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące to kwota 30.960.614 zł, a wydatki majątkowe 3.679.287 zł. Po analizie wydatków widać, że nie powinno być zagrożenia w zabezpieczeniu środków na wydatki związane analizie wynagrodzeniami oraz składkami na ZUS i Fundusz Pracy. Godne podkreślenia jest również to, iż jednostki dokonały odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Prowadzona polityka finansowa wydatkowania środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych pokazuje, że jest zachowana płynność finansowa tych jednostek. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie rezerwy celowej oświatowej, która pozwala Zarządowi na podejmowanie szybkich kroków w celu zabezpieczenia ewentualnych braków w planach finansowych jednostek, po wcześniejszej analizie dokonywanej przez Powiatowe Centrum Oświaty Szczegółowe wykonanie planu wydatków jest pokazane na wydruku z systemu księgowego, w układzie: dział, rozdział, paragraf w rozbiciu na poszczególne placówki.

Wydatki bieżące za I półrocze 2010 r. Nazwa Wykonanie w I półroczu 2010 Udział procentowy w wydatkach bieżących Wynagrodzenia osobowe 14.220.042 45,9 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.206.042 7,1 Pochodne od wynagrodzeń 2.741.260 8,9 Odpis na ZFŚS 1.125.307 3,6 Pozostałe wydatki rzeczowe 10.667.963 34,5 RAZEM 30.960.614 100 34,50% 45,90% 3,60% 8,90% Wynagrodzenia osobowe Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki rzeczowe 7,10% Dodatkowe wynagrodzenia roczne Odpis na ZFŚS

Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Plan na 30 czerwca 2010r. Wykonanie I półrocze 2010 r. Udział w kwocie ogółem w % Wykonanie planu w % 010 Rolnictwo 44.000 0 0,0 0,0 020 Leśnictwo 445.485 228.075 0,7 51,2 150 Przetwórstwo przemysłowe 1.292.155 131.822 0,4 10,2 600 Transport 6.621.375 2.190.594 6,3 33,1 630 Turystyka 2.185.458 1.343.251 3,9 61,5 700 710 750 754 757 Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Bezpieczeństwo Publiczne Obsługa Długu Publicznego 481.927 381.098 1,1 79,1 473.000 178.917 0,5 37,8 8.044.299 3.463.275 10,0 43,1 3.377.750 1.717.388 5,0 50,8 1.464.117 706.919 2,0 48,3 758 Różne rozliczenia 467.456 0 0,0 0,0 801 Oświata 24.186.707 12.229.698 35,3 50,6 851 Ochrona Zdrowia 2.295.403 1.172.123 3,4 51,1 852 Pomoc Społeczna 9.732.594 5.088.595 14,7 52,3 853 854 900 Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.232.171 2.011.780 5,8 47,5 6.334.593 3.217.910 9,3 50,8 207.826 104.965 0,3 50,5 921 Kultura 335.000 66.487 0,2 19,8 926 Kultura Fizyczna 1.457.659 407.004 1,1 27,9 RAZEM 73.678.975 34.639.901 100 47,0

Realizacja wydatków w I półroczu 2010 r. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU - scalony budżet 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.000,00 24.000,00,00 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000,00 24.000,00,00 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 24.000,00 24.000,00,00 020 LEŚNICTWO 276.485,00 276.485,00 141.666,01 51,2 02001 GOSPODARKA LEŚNA 276.485,00 276.485,00 141.666,01 51,2 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH 276.485,00 276.485,00 141.666,01 51,2 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 147.868,00 1.292.155,00 485.694,31 37,6 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 147.868,00 1.292.155,00 485.694,31 37,6 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 967.463,00 967.463,00 281.971,24 29,1 2008 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANS.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ,00,00,00 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 170.728,00 170.728,00 49.759,64 29,1 6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOW.Z UDZIA ŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.POZOSTAŁE 130.869,00 130.869,00 130.868,92 100,0 6209 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ 23.095,00 23.095,00 23.094,51 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20.915,00 110.915,00 28.170,53 25,4 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 20.915,00 110.915,00 28.170,53 25,4 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 20.915,00 20.915,00 28.170,53 134,7 6610 DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT. 90.000,00 90.000,00,00 630 TURYSTYKA 1.699.417,00 1.699.417,00 956.394,77 56,3 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.699.417,00 1.699.417,00 956.394,77 56,3 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 1.644.417,00 1.644.417,00 956.394,77 58,2 2008 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANS.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ,00,00,00 001 PCM GARCZYN-PRZEBUDOWA STANICY 1.132.660,00 1.132.660,00,00 002 PCM GARCZYN-BRAMA KASZUB.PIERŚ 511.757,00 511.757,00,00 6610 DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT. 55.000,00 55.000,00,00 001 PCM GARCZYN-PRZEBUDOWA STANICY 55.000,00 55.000,00,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.494.786,00 3.494.930,00 188.894,29 5,4 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3.494.786,00 3.494.930,00 188.894,29 5,4 0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 830,00 830,00 827,99 99,8 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 3.343.600,00 3.343.600,00 41.662,00 1,2 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 38.000,00 38.000,00 10.000,00 26,3 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 112.500,00 112.500,00 136.404,30 121,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 474.000,00 473.570,00 195.590,32 41,3 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 74.000,00 74.000,00,00 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 74.000,00 74.000,00,00

71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 28.000,00 28.000,00,00 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 28.000,00 28.000,00,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 372.000,00 371.570,00 195.590,32 52,6 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 371.000,00 371.000,00 194.900,00 52,5 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 570,00 570,00 690,32 121,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 224.100,00 342.820,00 175.395,22 51,2 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 155.000,00 255.000,00 77.502,00 30,4 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 255.000,00 255.000,00 77.502,00 30,4 75020 STAROSTWA POWIATOWE 31.000,00 49.720,00 59.854,22 120,4 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 21.500,00 21.500,00 25.481,19 118,5 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.000,00 5.000,00 2.721,37 54,4 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.000,00 1.000,00 165,40 16,5 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 1.720,00 1.720,00 3.069,85 178,5 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 8.500,00 8.500,00 16.416,41 193,1 2310 DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 38.100,00 38.100,00 38.039,00 99,8 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 9.515,00 9.515,00 8.631,00 90,7 2120 DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ 28.585,00 28.585,00 29.408,00 102,9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.058.250,00 3.141.750,00 1.886.410,00 60,0 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.058.250,00 3.141.750,00 1.886.410,00 60,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 3.087.000,00 3.087.000,00 1.831.910,00 59,3 2310 DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250,00 250,00,00 6300 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER. NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ 8.197.733,00 8.197.733,00 3.350.201,83 40,9 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 1.850.000,00 1.850.000,00 778.422,50 42,1 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 1.850.000,00 1.850.000,00 778.422,50 42,1 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 6.347.733,00 6.347.733,00 2.571.779,33 40,5 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 6.227.733,00 6.227.733,00 2.512.841,00 40,3 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 120.000,00 120.000,00 58.938,33 49,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 35.811.786,00 35.007.538,00 20.802.626,51 59,4 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 29.733.199,00 28.928.951,00 17.802.432,00 61,5 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 28.928.951,00 28.928.951,00 17.802.432,00 61,5 75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 5.402.907,00 5.402.907,00 2.701.452,00 50,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 5.402.907,00 5.402.907,00 2.701.452,00 50,0 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 130.000,00 130.000,00 25.904,51 19,9 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 130.000,00 130.000,00 25.904,51 19,9 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 545.680,00 545.680,00 272.838,00 50,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 545.680,00 545.680,00 272.838,00 50,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 312.500,00 322.500,00 177.948,01 55,2

80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 48.000,00 48.000,00 16.432,83 34,2 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 47.978,00 47.978,00 16.410,00 34,2 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 15,00 15,00 15,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 7,00 7,00 7,83 111,9 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 32.000,00 36.000,00 29.394,07 81,7 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 150,00 150,00 108,00 72,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 30.614,00 30.614,00 24.766,04 80,9 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.000,00 1.000,00 515,03 51,5 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 236,00 236,00 5,00 2,1 2310 DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 221.500,00 227.500,00 125.795,78 55,3 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 2.300,00 2.300,00 1.419,00 61,7 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 63.895,00 63.895,00 50.453,57 79,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 154.968,00 154.968,00 67.863,21 43,8 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 337,00 337,00 60,00 17,8 0960 OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 11.000,00 11.000,00 6.325,33 57,5 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 100,00 100,00 78,00 78,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.000,00 3.000,00 1.494,91 49,8 0830 WPŁYWY Z USŁUG 7.273,00 7.273,00 4.124,57 56,7 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 627,00 627,00 627,85 100,1 851 OCHRONA ZDROWIA 2.231.450,00 2.235.403,00 1.175.185,00 52,6 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 4.200,00 4.200,00 100,0 2710 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.231.450,00 2.231.203,00 1.170.985,00 52,5 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 2.231.203,00 2.231.203,00 1.170.985,00 52,5 852 Pomoc Społeczna 3.356.650,00 3.366.129,00 1.641.771,65 48,8 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 480.000,00 480.000,00 197.688,36 41,2 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 480.000,00 480.000,00 197.688,36 41,2 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2.681.650,00 2.688.129,00 1.295.463,46 48,2 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8.000,00 8.000,00 1.260,00 15,8 0830 WPŁYWY Z USŁUG 990.000,00 990.000,00 540.620,46 54,6 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 17.867,00 17.867,00 19.693,00 110,2 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 1.672.262,00 1.672.262,00 733.890,00 43,9 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 180.000,00 180.000,00 139.546,82 77,5 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 180.000,00 180.000,00 139.546,82 77,5 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 15.000,00 18.000,00 9.073,01 50,4 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 15.000,00 15.000,00 6.073,01 40,5 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.243.394,00 2.333.012,00 1.403.970,94 60,2 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 87.000,00 87.000,00 44.500,00 51,1 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM

RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 87.000,00 87.000,00 44.500,00 51,1 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 532.940,00 532.940,00 276.503,16 51,9 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 400,00 400,00,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 48.440,00 48.440,00 26.503,16 54,7 2690 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH 484.100,00 484.100,00 250.000,00 51,6 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 1.623.454,00 1.713.072,00 1.082.967,78 63,2 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 1.526.211,00 1.526.211,00 991.084,30 64,9 2008 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANS.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ,00,00,00 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 186.861,00 186.861,00 91.883,48 49,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.630.000,00 1.630.288,00 794.581,21 48,7 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 130.000,00 130.000,00 84.366,60 64,9 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00,00 53,00 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 24.700,00 24.700,00 5.638,84 22,8 0830 WPŁYWY Z USŁUG 104.973,00 104.973,00 78.347,04 74,6 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 2,00 2,00 2,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 325,00 325,00 325,72 100,2 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE,00 288,00 32,00 11,1 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 288,00 288,00 32,00 11,1 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 900.000,00 900.000,00 483.557,76 53,7 0830 WPŁYWY Z USŁUG 899.989,00 899.989,00 483.546,76 53,7 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 11,00 11,00 11,00 100,0 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 600.000,00 600.000,00 226.624,85 37,8 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 56.000,00 56.000,00 30.703,48 54,8 0830 WPŁYWY Z USŁUG 543.442,00 543.442,00 195.770,37 36,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 407,00 407,00,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 151,00 151,00 151,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,00 207.826,00 164.384,63 79,1 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA,00 207.826,00 164.384,63 79,1 0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 235,00 235,00 235,14 100,1 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 149.765,00 149.765,00 106.323,62 71,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 57.826,00 57.826,00 57.825,87 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,00 70.000,00,00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 70.000,00,00 6260 DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF. KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP,00,00,00 6430 DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU 70.000,00 70.000,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT,00,00 14.782,50 92601 OBIEKTY SPORTOWE,00,00 14.782,50 2310 DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00,00 14.782,50 R A Z E M: 64.226.471,00 64.226.471,00 33.583.667,73 52,3

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU - scalony budżet 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44.000,00 44.000,00,00 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000,00 24.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 24.000,00 24.000,00,00 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.000,00 20.000,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 10.000,00,00 020 LEŚNICTWO 445.485,00 445.485,00 228.074,97 51,2 02001 GOSPODARKA LEŚNA 276.485,00 276.485,00 141.666,01 51,2 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 276.485,00 276.485,00 141.666,01 51,2 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 169.000,00 169.000,00 86.408,96 51,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.000,00 4.000,00 3.921,08 98,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 165.000,00 165.000,00 82.487,88 50,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 147.868,00 1.292.155,00 131.821,77 10,2 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 147.868,00 1.292.155,00 131.821,77 10,2 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 97.351,00 97.351,00 37.109,38 38,1 4018 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.FINANSOW.PROGR.I PROJ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURAL.FUND.SPÓJNOŚCI,00,00,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 17.180,00 17.180,00 6.548,72 38,1 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 9.088,00 9.088,00 4.154,93 45,7 4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.FINANS.PROGR.I PROJEK.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTUR.FUND.SPÓJNOŚCI,00,00,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 1.604,00 1.604,00 733,22 45,7 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 1.468,00 1.468,00 670,20 45,7 4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.FINANS.PROGR.I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALN,FUND.SPÓJNOŚCI,00,00,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 259,00 259,00 118,26 45,7 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 17.680,00 17.680,00 4.250,00 24,0 4178 WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE.FINANS.PROGR.I PROJEKTÓW ZE ŚR.FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,00,00,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 3.120,00 3.120,00 750,00 24,0 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 751.363,00 751.363,00 55.529,65 7,4 4218 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA FINANSOWANIE PROGR. I PROJEKT.ZE ŚROD.FUNDUSZY STRUKTURALNYCH,00,00,00 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 132.593,00 132.593,00 9.799,35 7,4 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 25.396,00 25.396,00 5.282,04 20,8 4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚROD.FUND.STRUKTURALNYCH,00,00,00 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 4.481,00 4.481,00 932,12 20,8 4377 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ.POZOSTAŁE 3.464,00 3.464,00 1.334,50 38,5 4378 OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ,00,00,00 4379 OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 612,00 612,00 235,50 38,5 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE 2.550,00 2.550,00 132,13 5,2 4418 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-FINANS.PROGRAMÓW I PROJEK REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚ,00,00,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI 450,00 450,00 23,33 5,2 4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW-POZOSTAŁE 50.745,00 50.745,00,00 4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUS

U SŁUŻBY CYWILNEJ 8.955,00 8.955,00,00 4747 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSK IEGO IURZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH.POZOSTAŁE 4.179,00 4.179,00 1.724,17 41,3 4748 ZAKUP MATER.PAPIER.DO SPRZ.DRUKAR.I URZ.KSEROGRAF. FINANSOW.PROGR.I PROJ.ZE ŚR.FUND.STRUKT,FUND.SPÓJN,00,00,00 4749 ZAKUP MATER.PAPIER.DO SPRZ.DRUKARS.I URZĄDZ.KSEROG WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT 737,00 737,00 304,27 41,3 4757 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI.POZOSTAŁE 4.179,00 4.179,00 1.861,50 44,5 4758 ZAKUP AKCESORIÓW KUMPET.W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI FINANS.PROGR.I PROJEK.ZE ŚROD.FUNDUSZY STRUKTURALN,00,00,00 4759 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUT.W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJEK.REALIZ.ZE ŚR.FUND.STRUKT 737,00 737,00 328,50 44,6 6067 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JST.-POZASTAŁE 130.869,00 130.869,00,00 6069 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚR.F.STRUKT 23.095,00 23.095,00,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.720.890,00 6.621.375,00 2.190.593,74 33,1 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 5.720.890,00 6.621.375,00 2.190.593,74 33,1 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 150.000,00 150.000,00 60.000,00 40,0 DZEŃ 18.800,00 18.800,00 7.288,66 38,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 588.184,00 588.184,00 281.943,78 47,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 34.700,00 34.700,00 34.685,42 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 92.115,00 92.115,00 38.113,34 41,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 16.416,00 16.416,00 5.925,82 36,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 658.114,00 658.114,00 338.697,31 51,5 4260 ZAKUP ENERGII 13.000,00 13.000,00 7.617,57 58,6 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 555.000,00 555.000,00 497.921,77 89,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.650,00 3.650,00 405,00 11,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 346.035,00 346.035,00 280.692,33 81,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.200,00 1.200,00 501,38 41,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 7.200,00 7.200,00 3.970,23 55,1 TELEFONII STACJONARNEJ 1.500,00 1.500,00 687,44 45,8 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 4.200,00 4.200,00 1.830,19 43,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5.600,00 5.600,00 2.399,38 42,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 16.000,00 16.000,00 840,12 5,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.200,00 16.200,00 12.312,12 76,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.586,00 3.586,00 1.793,00 50,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000,00 3.000,00 190,00 6,3 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 1.400,00 1.400,00 370,16 26,4 I LICENCJI 13.600,00 13.600,00 2.798,67 20,6 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3.090.000,00 3.090.000,00 155.942,05 5,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 40.000,00 40.000,00 39.040,00 97,6 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 941.875,00 941.875,00 414.628,00 44,0 630 TURYSTYKA 2.497.012,00 2.185.458,00 1.343.250,55 61,5 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI 20.000,00 20.000,00 9.500,00 47,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.500,00 5.500,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2.477.012,00 2.165.458,00 1.333.750,55 61,6 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 521.041,00 521.041,00 289.635,33 55,6 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.POZOSTA

ŁE. 1.644.417,00 1.644.417,00 1.044.115,22 63,5 6058 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZET.FINANSOWANIE PROG I PROJETKÓW ZE ŚR.FUNDUSZY STRUKTUR,FUND.SPÓJNOSCI,00,00,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 467.561,00 481.927,00 381.098,02 79,1 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 467.561,00 481.927,00 381.098,02 79,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 10.000,00 5.450,36 54,5 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 26.000,00 26.000,00,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2.000,00 2.000,00 1.647,66 82,4 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 443.927,00 443.927,00 374.000,00 84,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 474.000,00 473.000,00 178.917,21 37,8 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 74.000,00 74.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 74.000,00 74.000,00,00 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 28.000,00 28.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 28.000,00 28.000,00,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 372.000,00 371.000,00 178.917,21 48,2 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 63.000,00 63.000,00 29.152,00 46,3 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 196.000,00 196.000,00 88.792,66 45,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 20.700,00 20.700,00 19.495,92 94,2 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 44.600,00 44.600,00 21.676,08 48,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.800,00 6.800,00 3.366,80 49,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00 2.520,25 50,4 4260 ZAKUP ENERGII 6.500,00 6.500,00 3.111,86 47,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 300,00 300,00 60,00 20,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7.200,00 7.200,00 3.750,54 52,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 1.000,00,00 TELEFONII STACJONARNEJ 2.500,00 2.500,00 746,10 29,8 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 1.000,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 2.000,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 350,00 35,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 495,00 49,5 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 3.000,00 3.000,00,00 I LICENCJI 4.000,00 4.000,00,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.526.141,00 8.044.299,00 3.463.275,31 43,1 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 155.000,00 255.000,00 77.049,27 30,2 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 121.400,00 121.400,00 55.340,46 45,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 9.600,00 9.600,00 9.524,11 99,2 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 19.000,00 19.000,00 11.419,44 60,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.000,00 5.000,00 765,26 15,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 100.000,00 100.000,00,00 75019 RADY POWIATÓW 397.000,00 397.000,00 180.673,31 45,5 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 315.000,00 315.000,00 156.692,60 49,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 1.296,65 13,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 40.000,00 40.000,00 13.053,50 32,6 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 20.000,00 20.000,00 7.963,45 39,8 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 2.000,00 300,00 15,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 10.000,00 10.000,00 1.367,11 13,7 75020 STAROSTWA POWIATOWE 6.776.041,00 7.194.199,00 3.139.095,74 43,6 2710 WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.

TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 40.000,00 40.000,00,00 DZEŃ 35.000,00 35.000,00 6.075,00 17,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3.787.905,00 3.787.905,00 1.602.817,59 42,3 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE,00,00,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL.,00,00,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 263.000,00 263.000,00 256.253,33 97,4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 615.333,00 615.333,00 289.069,57 47,0 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE,00,00,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN.,00,00,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 99.247,00 99.247,00 44.118,11 44,5 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE,00,00 -,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH,00,00,00 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 4.000,00 4.000,00,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3.600,00 3.600,00 3.506,00 97,4 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE,00,00,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ,00,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 742.139,00 742.139,00 349.889,17 47,1 4260 ZAKUP ENERGII 107.434,00 107.434,00 70.955,94 66,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 298.000,00 298.000,00 5.248,62 1,8 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10.000,00 10.000,00 3.732,80 37,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 699.977,00 699.977,00 293.532,13 41,9 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE,00,00,00 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00,00,00 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 8.000,00 8.000,00 6.459,92 80,7 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 48.000,00 48.000,00 12.892,16 26,9 TELEFONII STACJONARNEJ 32.000,00 32.000,00 7.664,84 24,0 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 3.000,00 3.000,00 95,99 3,2 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000,00 1.000,00 732,00 73,2 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 25.000,00 25.000,00 10.137,90 40,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 20.000,00 20.000,00 9.647,92 48,2 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE,00,00,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI,00,00 -,00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5.000,00 5.000,00 784,28 15,7 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 73.400,00 73.400,00 39.107,95 53,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 122.200,00 122.200,00 73.519,07 60,2 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4.130,00 4.130,00 3.917,16 94,8 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 834,00 834,00 834,00 100,0 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 1.000,00 1.000,00,33,0 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 15.000,00 15.000,00 12.325,00 82,2 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 30.000,00 30.000,00 9.450,20 31,5 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 30.000,00 30.000,00 4.681,69 15,6 I LICENCJI 40.000,00 40.000,00 14.809,07 37,0 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 30.000,00 30.000,00 6.838,00 22,8 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 38.100,00 38.100,00 34.238,86 89,9 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1.220,00 1.220,00,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1.130,00 1.130,00 410,14 36,3 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 185,00 185,00 66,15 35,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII,00,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 27.865,00 27.865,00 26.352,87 94,6 TELEFONII STACJONARNEJ 300,00 300,00 9,70 3,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00,00,00 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH,00,00,00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 160.000,00 160.000,00 32.218,13 20,1 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.748,00 2.748,00 2.748,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 25.000,00 25.000,00 10.465,23 41,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 128.342,00 128.342,00 19.004,90 14,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.910,00 3.910,00,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.138.250,00 3.377.750,00 1.717.388,37 50,8 75404 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 3000 WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.068.250,00 3.251.750,00 1.670.470,45 51,4 3070 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 142.000,00 142.000,00 61.635,25 43,4 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 81.450,00 81.450,00 33.922,60 41,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.000,00 6.000,00 5.694,14 94,9 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODO.I NADTERM.ORAZ FUNKCJO NARIUSZY 2.048.400,00 2.048.400,00 951.249,95 46,4 4060 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWOD.I NADTER.ORAZ FUNKCJONARIUSZY 184.700,00 184.700,00 95.621,60 51,8 4070 NAGRODY ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH INADTERMI- NOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 170.600,00 170.600,00 165.874,48 97,2 4080 UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 44.726,00 44.726,00 28.375,74 63,4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12.400,00 12.400,00 5.709,74 46,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.900,00 1.900,00 878,15 46,2 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.000,00 1.000,00,00 4180 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 85.000,00 85.000,00 73.180,00 86,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 149.350,00 149.350,00 95.167,17 63,7 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00 500,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 33.000,00 33.000,00 22.262,88 67,5 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 46.000,00 46.000,00 24.558,79 53,4 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 14.000,00 14.000,00 7.490,00 53,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 33.000,00 33.000,00 21.315,23 64,6 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.035,00 2.035,00 1.017,48 50,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 8.000,00 8.000,00 4.125,22 51,6 TELEFONII STACJONARNEJ 6.000,00 6.000,00 1.932,19 32,2 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000,00 1.000,00,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 2.000,00 1.416,10 70,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.000,00 5.000,00 4.017,00 80,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.100,00 2.100,00 1.665,59 79,3 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 13.955,00 13.955,00 6.978,00 50,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99,7 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 350,00 35,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 500,00 500,00 209,15 41,8 I LICENCJI 6.000,00 6.000,00 5.690,40 94,8 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 150.000,00 150.000,00 50.000,00 33,3 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 30.000,00 30.000,00 18.999,96 63,3 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 25.000,00 25.000,00 17.500,00 70,0

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00 1.499,96 30,0 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.000,00 76.000,00 7.917,96 10,4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 7.917,96 79,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 10.000,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 56.000,00 56.000,00,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.464.117,00 1.464.117,00 706.919,45 48,3 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.464.117,00 1.464.117,00 706.919,45 48,3 8070 ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIE- RÓW WARTO CIOWYCH ORAZ POŻYCZEK I KREDYTÓW,00,00,00 8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK 1.464.117,00 1.464.117,00 706.919,45 48,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 732.456,00 467.456,00,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 732.456,00 467.456,00,00 4810 REZERWY 467.456,00 467.456,00,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.976.022,00 24.186.707,00 12.229.697,95 50,6 80101 SZKO Y PODSTAWOWE,00,00,00 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00,00,00 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00,00,00 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2.399.202,00 2.399.202,00 1.247.524,10 52,0 DZEŃ 1.997,00 1.997,00 80,56 4,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.807.574,00 1.807.574,00 866.534,99 47,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 141.337,00 141.337,00 138.170,90 97,8 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 303.641,00 303.641,00 154.155,47 50,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 47.749,00 47.749,00 24.229,06 50,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14.100,00 14.100,00 3.562,02 25,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.230,00 1.230,00 1.160,60 94,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.500,00 1.500,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 79.074,00 79.074,00 59.305,50 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 400,00 400,00,00 I LICENCJI 600,00 600,00 325,00 54,2 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 1.628.741,00 1.628.741,00 824.677,73 50,6 DZEŃ 30,00 30,00,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.234.253,00 1.234.253,00 578.330,92 46,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 90.670,00 90.670,00 86.230,60 95,1 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 206.424,00 206.424,00 101.392,35 49,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 32.461,00 32.461,00 15.919,70 49,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.991,00 2.991,00 576,67 19,3 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 3.350,00 3.350,00 1.627,93 48,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00 155,80 31,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 600,00 600,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 53.377,00 53.377,00 40.032,75 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 435,00 435,00,00 I LICENCJI 3.650,00 3.650,00 411,01 11,3 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 1.148.847,00 1.148.847,00 558.105,29 48,6 2917 ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK 17.536,00 17.536,00 17.535,82 100,0 2919 ZWROT DOT.WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZ.LUB POBR.W NADM.WYS WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE ŚR.Z FUND,STRUKTUR 464,00 464,00 464,18 100,0

DZEŃ 5.000,00 5.000,00 977,86 19,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 551.500,00 551.500,00 236.786,35 42,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 39.450,00 39.450,00 38.952,79 98,7 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 89.943,00 89.943,00 45.934,96 51,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 14.479,00 14.479,00 7.410,29 51,2 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 30.000,00 30.000,00 8.404,77 28,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 63.000,00 63.000,00 21.775,40 34,6 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 3.000,00 3.000,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 182.550,00 182.550,00 91.198,06 50,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.000,00 2.000,00 843,00 42,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 63.000,00 63.000,00 50.866,09 80,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 4.000,00 4.000,00 1.017,48 25,4 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 16.000,00 16.000,00 5.508,10 34,4 TELEFONII STACJONARNEJ 6.500,00 6.500,00 2.531,80 39,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.500,00 1.500,00 315,03 21,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 17.500,00 17.500,00 225,60 1,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.425,00 18.425,00 13.818,75 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7.000,00 7.000,00 2.164,00 30,9 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 5.000,00 5.000,00 825,00 16,5 I LICENCJI 11.000,00 11.000,00 10.549,96 95,9 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4.123.964,00 4.127.964,00 1.977.536,21 47,9 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 312.480,00 312.480,00 108.654,00 34,8 DZEŃ 1.400,00 1.400,00 1.021,02 72,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2.745.236,00 2.745.236,00 1.214.260,85 44,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 222.100,00 222.100,00 197.010,99 88,7 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 452.650,00 452.650,00 207.236,63 45,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 72.701,00 72.701,00 34.549,30 47,5 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.200,00 2.200,00 1.883,00 85,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 28.005,00 28.005,00 19.714,62 70,4 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 103.060,00 103.060,00 59.551,21 57,8 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5.500,00 5.500,00 464,00 8,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 34.899,00 34.899,00 25.758,72 73,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.500,00 1.500,00 651,48 43,4 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.500,00 1.500,00 592,87 39,5 TELEFONII STACJONARNEJ 3.500,00 3.500,00 1.710,68 48,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 2.000,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 134.838,00 134.838,00 101.128,50 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 195,00 195,00 195,00 100,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 1.000,00 1.000,00 307,14 30,7 I LICENCJI 3.200,00 3.200,00 2.846,20 88,9 80123 LICEA PROFILOWANE 367.921,00 367.921,00 204.760,89 55,7 DZEŃ 6.144,00 6.144,00 3.002,59 48,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 248.943,00 248.943,00 123.125,61 49,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 46.750,00 46.750,00 39.442,99 84,4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 46.060,00 46.060,00 25.545,60 55,5 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.246,00 7.246,00 4.060,60 56,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 12.778,00 12.778,00 9.583,50 75,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 13.085.970,00 13.188.809,00 6.733.981,17 51,1 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 25.000,00 25.000,00,00

2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 679.916,00 679.916,00 159.031,00 23,4 DZEŃ 63.033,00 63.033,00 32.508,51 51,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8.204.549,00 8.204.549,00 3.919.356,72 47,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 608.158,00 608.158,00 575.705,12 94,7 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1.363.273,00 1.363.273,00 678.760,01 49,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 217.115,00 217.115,00 109.849,85 50,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.997,00 10.997,00 8.261,32 75,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 264.735,00 264.735,00 199.880,15 75,5 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 30.000,00 30.000,00 11.992,79 40,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 2.900,00 2.900,00 446,05 15,4 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 11.900,00 11.900,00 8.692,96 73,1 4260 ZAKUP ENERGII 696.326,00 696.326,00 439.265,35 63,1 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 44.900,00 44.900,00 44.860,00 99,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20.300,00 20.300,00 6.202,80 30,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 171.402,00 171.402,00 106.433,97 62,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 8.200,00 8.200,00 3.015,59 36,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 4.600,00 4.600,00 1.868,91 40,6 TELEFONII STACJONARNEJ 21.740,00 21.740,00 8.463,45 38,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7.180,00 7.180,00 3.883,04 54,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 12.800,00 12.800,00 783,15 6,1 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 472.855,00 472.855,00 354.641,25 75,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 415,00 415,00 415,00 100,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 500,00,00 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 4.800,00 4.800,00 2.399,39 50,0 I LICENCJI 19.100,00 19.100,00 11.466,76 60,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 222.115,00 222.115,00 45.798,03 20,6 80134 SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE 605.214,00 605.214,00 321.280,86 53,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 448.441,00 448.441,00 220.487,33 49,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 41.930,00 41.930,00 36.863,59 87,9 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 75.812,00 75.812,00 37.449,57 49,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 12.015,00 12.015,00 6.218,37 51,8 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 27.016,00 27.016,00 20.262,00 75,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 276.728,00 394.074,00 213.984,20 54,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 99.640,00 99.640,00 42.705,94 42,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 13.700,00 13.700,00 8.005,27 58,4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 17.251,00 17.251,00 8.402,40 48,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.777,00 2.777,00 1.282,74 46,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 560,85 5,6 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 100,00 100,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00 1.000,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 42.560,00 42.560,00 23.891,28 56,1 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.000,00 3.000,00 360,00 12,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 61.000,00 61.000,00 14.494,43 23,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.300,00 1.300,00 532,68 41,0 TELEFONII STACJONARNEJ 8.000,00 8.000,00 2.054,52 25,7 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 1.000,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 2.000,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4.400,00 4.400,00 3.300,00 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 2.000,00,00 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 3.000,00 3.000,00,00 I LICENCJI 4.000,00 4.000,00 393,00 9,8 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 117.346,00 117.346,00 108.001,09 92,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 127.872,00 114.372,00 17.407,00 15,2

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 350,00 350,00 350,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.614,00 2.614,00 2.614,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 61.026,00 61.026,00 3.450,00 5,7 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.843,00 1.843,00 763,00 41,4 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 48.539,00 48.539,00 10.230,00 21,1 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 211.563,00 211.563,00 130.440,50 61,7 DZEŃ 38.869,00 38.869,00 920,00 2,4 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 172.694,00 172.694,00 129.520,50 75,0 851 OCHRONA ZDROWIA 2.261.450,00 2.295.403,00 1.172.122,97 51,1 85111 SZPITALE OGÓLNE,00 30.000,00,00 6220 DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA PUB 30.000,00 30.000,00,00 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 4.200,00 822,00 19,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 960,00 960,00 822,00 85,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1.240,00 1.240,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 731,00 731,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.200,00 1.200,00,00 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 69,00 69,00,00 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.231.450,00 2.231.203,00 1.169.556,97 52,4 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 2.231.203,00 2.231.203,00 1.169.556,97 52,4 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30.000,00 30.000,00 1.744,00 5,8 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 25.000,00 25.000,00 1.500,00 6,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.600,00 4.600,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 400,00 400,00 244,00 61,0 852 Pomoc Społeczna 9.796.675,00 9.732.594,00 5.088.594,69 52,3 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2.764.535,00 2.787.011,00 1.309.888,02 47,0 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 59.000,00 59.000,00 32.160,62 54,5 DZEŃ 8.417,00 8.417,00 194,99 2,3 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 130.166,00 130.166,00 50.930,00 39,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.278.000,00 1.278.000,00 618.724,46 48,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 107.298,00 107.298,00 107.297,67 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 237.630,00 237.630,00 116.675,96 49,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 35.500,00 35.500,00 17.495,62 49,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 62.000,00 62.000,00 31.973,71 51,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 320.000,00 320.000,00 88.879,02 27,8 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 210.000,00 210.000,00 95.613,83 45,5 4260 ZAKUP ENERGII 120.000,00 120.000,00 55.184,00 46,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 40.000,00 40.000,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.000,00 3.000,00 1.306,50 43,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 100.000,00 100.000,00 45.873,47 45,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 3.000,00 3.000,00 2.675,86 89,2 TELEFONII STACJONARNEJ 12.000,00 12.000,00 1.496,74 12,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 1.000,00 358,80 35,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 49.500,00 49.500,00 37.818,00 76,4 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00 1.500,00 260,00 17,3 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 3.000,00 3.000,00 1.634,91 54,5 I LICENCJI 6.000,00 6.000,00 3.333,86 55,6 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2.881.650,00 2.911.529,00 1.519.265,81 52,2 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW.

ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 426.080,00 426.080,00 212.038,85 49,8 DZEŃ 5.000,00 5.000,00 2.472,60 49,5 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.379.270,00 1.379.270,00 608.790,51 44,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 96.760,00 96.760,00 96.760,43 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 253.860,00 253.860,00 114.216,50 45,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 37.040,00 37.040,00 22.649,47 61,1 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 13.000,00 13.000,00 7.946,93 61,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 113.215,00 113.215,00 110.086,37 97,2 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 100.000,00 100.000,00 88.595,09 88,6 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 15.000,00 15.000,00 9.283,22 61,9 4260 ZAKUP ENERGII 50.000,00 50.000,00 35.496,20 71,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH,00,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5.300,00 5.300,00 3.713,00 70,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 39.000,00 39.000,00 28.511,62 73,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 648,00 648,00 324,00 50,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.800,00 1.800,00 944,46 52,5 TELEFONII STACJONARNEJ 3.000,00 3.000,00 1.938,02 64,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 1.000,00 323,40 32,3 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 52,00 52,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 59.800,00 59.800,00 44.900,00 75,1 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.400,00 1.400,00 1.165,00 83,2 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600,00 600,00 517,44 86,2 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.000,00 5.000,00 2.869,00 57,4 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 230,00 230,00,00 I LICENCJI 3.500,00 3.500,00 1.377,16 39,3 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 296.974,00 296.974,00 124.346,54 41,9 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 4.000,00 4.000,00,00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 1.596.870,00 1.596.870,00 988.042,66 61,9 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 1.400.000,00 1.400.000,00 865.471,05 61,8 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 30.000,00 30.000,00 15.717,87 52,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.870,00 6.870,00 2.111,20 30,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 150.000,00 150.000,00 101.742,54 67,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 10.000,00 3.000,00 30,0 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 2.328.300,00 2.234.340,00 1.237.103,63 55,4 2917 ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK 1.634,00 1.634,00,00 2919 ZWROT DOT.WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZ.LUB POBR.W NADM.WYS WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE ŚR.Z FUND,STRUKTUR 288,00 288,00,00 DZEŃ 3.500,00 3.500,00 734,58 21,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 75.000,00 75.000,00 20.278,06 27,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 727.398,00 727.398,00 330.822,38 45,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 53.102,00 53.102,00 53.102,42 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 152.500,00 152.500,00 62.175,80 40,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 25.400,00 25.400,00 9.461,68 37,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 25.000,00 25.000,00 9.187,12 36,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 58.078,00 58.078,00 51.482,73 88,6 4260 ZAKUP ENERGII 70.000,00 70.000,00 62.388,02 89,1 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH,00,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.000,00 3.000,00 1.245,80 41,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 85.000,00 85.000,00 59.428,62 69,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.000,00 3.000,00 412,69 13,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 5.000,00 5.000,00 2.385,63 47,7 TELEFONII STACJONARNEJ 15.000,00 15.000,00 3.038,20 20,3 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 2.000,00 29,00 1,5

4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.500,00 5.500,00 811,00 14,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 31.200,00 31.200,00 23.400,00 75,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.100,00 1.100,00 633,50 57,6 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 50,00 50,00 50,22 100,4 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 15.000,00 15.000,00 4.783,16 31,9 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 4.000,00 4.000,00,00 I LICENCJI 9.550,00 9.550,00 7.033,60 73,7 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 853.040,00 853.040,00 534.219,42 62,6 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 10.000,00 10.000,00,00 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 225.320,00 197.927,00 34.294,57 17,3 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 1.500,00 1.500,00 465,00 31,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 35.000,00 35.000,00 7.162,93 20,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 2.500,00 2.500,00 1.086,64 43,5 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 13.200,00 13.200,00 2.653,00 20,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.520,00 2.520,00 342,21 13,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 102.607,00 102.607,00 20.083,48 19,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 33.500,00 33.500,00 2.264,31 6,8 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 5.000,00 5.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.000,00 1.000,00 30,00 3,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.100,00 1.100,00 207,00 18,8 85233 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI,00 4.917,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.459,00 2.459,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.458,00 2.458,00,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4.125.553,00 4.232.171,00 2.011.779,82 47,5 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH 32.880,00 32.880,00 16.440,00 50,0 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 32.880,00 32.880,00 16.440,00 50,0 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 135.400,00 135.400,00 76.403,86 56,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 42.251,00 42.251,00 30.895,36 73,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 3.749,00 3.749,00 3.748,50 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11.100,00 11.100,00 5.243,83 47,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.100,00 2.100,00 899,68 42,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 47.000,00 47.000,00 22.243,90 47,3 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00 2.764,34 55,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 22.000,00 22.000,00 9.564,29 43,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.200,00 1.200,00 900,00 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 500,00 500,00,00 I LICENCJI 500,00 500,00 143,96 28,8 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 2.048.404,00 2.048.404,00 964.082,49 47,1 DZEŃ 4.890,00 4.890,00 1.358,00 27,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.321.638,00 1.321.638,00 604.798,40 45,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 100.600,00 100.600,00 99.243,73 98,7 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 209.403,00 209.403,00 107.060,89 51,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 33.775,00 33.775,00 12.902,35 38,2 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 5.300,00 5.300,00,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.000,00 2.000,00 240,00 12,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 65.460,00 65.460,00 38.416,29 58,7 4260 ZAKUP ENERGII 58.760,00 58.760,00 26.953,98 45,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 57.000,00 57.000,00 3.581,00 6,3 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.100,00 2.100,00 1.116,00 53,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 17.225,00 17.225,00 10.311,68 59,9

4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 9.120,00 9.120,00 2.913,36 31,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.080,00 1.080,00 505,01 46,8 TELEFONII STACJONARNEJ 13.200,00 13.200,00 6.023,26 45,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.400,00 2.400,00 779,74 32,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.720,00 3.720,00 1.137,00 30,6 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 54.000,00 54.000,00 43.875,00 81,3 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.545,00 5.545,00 2.718,00 49,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 100,00 100,00,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.188,00 1.188,00 118,80 10,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 600,00 600,00,00 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 500,00 500,00 30,00 6,0 I LICENCJI 300,00 300,00,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 78.500,00 78.500,00,00 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 1.908.869,00 2.015.487,00 954.853,47 47,4 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 22.000,00 22.000,00 11.500,00 52,3 3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 363.193,00 363.193,00 127.165,02 35,0 3118 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-FINANS.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUND.SPÓJNOŚCI,00,00,00 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL. 64.093,00 64.093,00 22.440,83 35,0 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 279.380,00 279.380,00 123.890,87 44,3 4018 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.FINANSOW.PROGR.I PROJ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURAL.FUND.SPÓJNOŚCI,00,00,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 48.310,00 48.310,00 21.167,92 43,8 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 8.794,00 8.794,00 8.729,37 99,3 4048 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE FINANSOWANE Z FUND. STRUKT.,00,00,00 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 1.553,00 1.553,00 1.540,49 99,2 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 108.050,00 108.050,00 54.063,88 50,0 4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.FINANS.PROGR.I PROJEK.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTUR.FUND.SPÓJNOŚCI,00,00,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 18.916,00 18.916,00 9.449,14 50,0 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 7.092,00 7.092,00 2.493,02 35,2 4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.FINANS.PROGR.I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALN,FUND.SPÓJNOŚCI,00,00,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 1.226,00 1.226,00 425,15 34,7 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 62.228,00 62.228,00 44.602,90 71,7 4178 WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE.FINANS.PROGR.I PROJEKTÓW ZE ŚR.FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,00,00,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 22.472,00 22.472,00 3.105,70 13,8 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 12.750,00 12.750,00 668,27 5,2 4218 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA FINANSOWANIE PROGR. I PROJEKT.ZE ŚROD.FUNDUSZY STRUKTURALNYCH,00,00,00 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 2.250,00 2.250,00 117,93 5,2 4247 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK POZOSTAŁE 4.218,00 4.218,00 4.217,64 100,0 4249 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 112,00 112,00 112,14 100,1 4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH.POZOSTAŁE 20.400,00 20.400,00 9.683,87 47,5 4288 zakup usług zdrowotnych.finans.programów i projekt

ze środk.funduszy strukt.,00,00,00 4289 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJ. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT. 3.600,00 3.600,00 1.708,93 47,5 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 477.595,00 477.595,00 337.704,01 70,7 4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚROD.FUND.STRUKTURALNYCH,00,00,00 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 47.915,00 47.915,00 25.523,61 53,3 4357 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.POZOSTAŁE 1.530,00 1.530,00 606,90 39,7 4358 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.FINANS.PROGR I PROJ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUK,SPÓJN.UNIJNYCH,00,00,00 4359 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.WSPÓLF.PROGR I PROJ.REALIZ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKT.UNIJNYCH 270,00 270,00 107,10 39,7 4367 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI I KOMÓRKOWEJ.POZOSTAŁE 1.275,00 1.275,00 510,00 40,0 4368 OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOM.TELEF.KOMÓRKOW. FINAN.PROGR.I PROJ.ZE ŚROD.FUNDUSZY STRUK,UNIJNYCH,00,00,00 4369 OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOM.TELEF.KOMÓRKOWEJ WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE SROD.Z FUND.STRUKT 225,00 225,00 90,00 40,0 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE 425,00 425,00,00 4418 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-FINANS.PROGRAMÓW I PROJEK REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚ,00,00,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI 75,00 75,00,00 4447 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. POZOSTAŁE 3.740,00 3.740,00 2.805,00 75,0 4448 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FINANS.PROGRAMÓW I PROJEKT.ZE ŚROD.FUND.STRUKT.,00,00,00 4449 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJEK.REALIZ.Z FUND.STRUKT. 660,00 660,00 495,00 75,0 4757 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI.POZOSTAŁE 2.669,00 2.669,00 1.648,15 61,8 4758 ZAKUP AKCESORIÓW KUMPET.W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI FINANS.PROGR.I PROJEK.ZE ŚROD.FUNDUSZY STRUKTURALN,00,00,00 4759 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUT.W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJEK.REALIZ.ZE ŚR.FUND.STRUKT 471,00 471,00 290,85 61,8 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 200.000,00 200.000,00 61.901,13 31,0 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.POZOSTA ŁE. 220.000,00 220.000,00 68.088,65 30,9 6058 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZET.FINANSOWANIE PROG I PROJETKÓW ZE ŚR.FUNDUSZY STRUKTUR,FUND.SPÓJNOSCI,00,00,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.036.575,00 6.334.593,00 3.217.910,04 50,8 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 2.186.832,00 2.250.017,00 1.141.421,28 50,7 DZEŃ 1.700,00 1.700,00 250,00 14,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.316.032,00 1.316.032,00 611.034,45 46,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 98.055,00 98.055,00 98.054,65 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 220.315,00 220.315,00 107.907,47 49,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 34.646,00 34.646,00 17.076,13 49,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.600,00 1.600,00 737,00 46,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.407,00 10.407,00 10.154,28 97,6 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 106.038,00 106.038,00 49.637,45 46,8 4260 ZAKUP ENERGII 254.656,00 254.656,00 153.456,31 60,3 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 22.593,00 22.593,00 17.592,40 77,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5.300,00 5.300,00 3.017,00 56,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 37.300,00 37.300,00 20.561,91 55,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 370,00 370,00 174,00 47,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ,00,00,00 TELEFONII STACJONARNEJ 5.520,00 5.520,00 2.043,97 37,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.160,00 10.160,00 150,85 1,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 64.685,00 64.685,00 48.513,75 75,0

KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 750,00 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 1.155,00 1.155,00 9,66,8 I LICENCJI 300,00 300,00 300,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 58.185,00 58.185,00,00 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 717.240,00 717.528,00 381.625,38 53,2 DZEŃ 400,00 400,00 67,24 16,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 512.262,00 512.262,00 249.921,66 48,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 39.560,00 39.560,00 36.906,40 93,3 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 84.374,00 84.374,00 41.906,28 49,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13.520,00 13.520,00 6.841,79 50,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.500,00 4.500,00 3.695,21 82,1 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 50,00 50,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 544,00 544,00 26,00 4,8 4260 ZAKUP ENERGII 11.608,00 11.608,00 7.892,14 68,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.220,00 3.220,00 450,00 14,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.204,00 2.204,00 1.371,79 62,2 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 348,00 348,00 174,00 50,0 TELEFONII STACJONARNEJ 3.067,00 3.067,00 1.294,68 42,2 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 2.000,00 1.213,32 60,7 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 200,00 200,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 34.901,00 34.901,00 26.175,75 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 570,00 570,00 570,00 100,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 800,00 800,00 791,73 99,0 I LICENCJI 1.700,00 1.700,00 627,39 36,9 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 358.798,00 473.798,00 194.821,00 41,1 DZEŃ 4.502,00 4.502,00 2.501,22 55,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 264.324,00 264.324,00 111.976,01 42,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 18.370,00 18.370,00 14.515,30 79,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 44.401,00 44.401,00 19.361,91 43,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.927,00 6.927,00 3.085,06 44,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 200,00 200,00 200,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 20.274,00 20.274,00 15.205,50 75,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 100.000,00 100.000,00 13.176,00 13,2 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE,00,00,00 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ,00,00,00 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 1.623.258,00 1.734.303,00 934.512,90 53,9 DZEŃ 52.245,00 52.245,00 25.498,19 48,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 764.876,00 764.876,00 342.020,73 44,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 52.280,00 52.280,00 49.603,44 94,9 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 131.280,00 131.280,00 58.205,56 44,3 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20.021,00 20.021,00 9.663,27 48,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 51.000,00 51.000,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 69.806,00 69.806,00 37.257,21 53,4 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 171.778,00 171.778,00 115.093,38 67,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 4.000,00 4.000,00 785,83 19,6 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00 2.000,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 100.000,00 100.000,00 56.626,84 56,6 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 8.000,00 8.000,00 4.721,00 59,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 62.300,00 62.300,00 16.779,26 26,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.500,00 2.500,00 732,00 29,3

TELEFONII STACJONARNEJ 7.000,00 7.000,00 2.294,11 32,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.000,00 6.000,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 40.650,00 40.650,00 30.487,50 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 3.000,00 3.000,00 107,54 3,6 I LICENCJI 3.500,00 3.500,00 2.570,81 73,5 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 182.067,00 182.067,00 182.066,23 100,0 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 30.000,00 30.000,00 18.000,00 60,0 3240 STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 30.000,00 30.000,00 18.000,00 60,0 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1.070.775,00 1.065.775,00 519.104,23 48,7 DZEŃ 8.112,00 8.112,00 4.045,51 49,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 382.083,00 382.083,00 146.372,72 38,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 25.308,00 25.308,00 23.543,49 93,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 60.759,00 60.759,00 27.142,14 44,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 9.629,00 9.629,00 4.441,23 46,1 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 100.000,00 100.000,00 26.836,60 26,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 83.874,00 83.874,00 65.239,16 77,8 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 2.000,00 2.000,00 238,40 11,9 4260 ZAKUP ENERGII 200.000,00 200.000,00 134.028,84 67,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.500,00 3.500,00 372,00 10,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 150.664,00 150.664,00 66.679,24 44,3 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.500,00 1.500,00 403,50 26,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.000,00 2.000,00 606,87 30,3 TELEFONII STACJONARNEJ 5.000,00 5.000,00 1.676,34 33,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8.000,00 8.000,00 1.757,80 22,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.346,00 18.346,00 13.759,50 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 195,00 19,5 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 2.000,00 2.000,00 251,30 12,6 I LICENCJI 2.000,00 2.000,00 1.818,59 90,9 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00-304,00 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 22.235,00 35.735,00 12.850,00 36,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.037,00 10.037,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 25.698,00 25.698,00 12.850,00 50,0 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 27.437,00 27.437,00 15.575,25 56,8 DZEŃ 6.670,00 6.670,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 20.767,00 20.767,00 15.575,25 75,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,00 207.826,00 104.964,68 50,5 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA,00 207.826,00 104.964,68 50,5 2440 DOTACJE PEZEKAZANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZ. ZADAŃ BIEŻ.DLA JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH,00,00,00 2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 10.000,00 10.000,00,00 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 90.000,00 90.000,00 24.005,11 26,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 34.826,00 34.826,00 19.452,57 55,9 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000,00 3.000,00 520,00 17,3 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 25.000,00 25.000,00 15.987,00 63,9 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 265.000,00 335.000,00 66.487,13 19,8

92116 BIBLIOTEKI 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 20.000,00 20.000,00,00 2720 DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.NA FINANS.LUB DOFINS.PRAC REMONTOW.I KONSERW.OBIEKT.ZABYT.PRZEK.JEDNOSTKOM 20.000,00 20.000,00,00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 210.000,00 280.000,00 31.487,13 11,2 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 28.000,00 28.000,00 24.978,13 89,2 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.000,00 3.000,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00 2.000,00 640,00 32,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 24.672,00 24.672,00 3.869,00 15,7 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 120.328,00 120.328,00,00 6220 DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA PUB 100.000,00 100.000,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 710.000,00 1.457.659,00 407.004,41 27,9 92601 OBIEKTY SPORTOWE 550.000,00 797.659,00 151.504,39 19,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 500.000,00 500.000,00 3.846,12,8 6220 DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA PUB 147.659,00 147.659,00 147.658,27 100,0 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 150.000,00 150.000,00,00 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 160.000,00 660.000,00 255.500,02 38,7 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 16.000,00 16.000,00 9.000,00 56,3 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 10.000,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 610.000,00 610.000,00 232.500,02 38,1 R A Z E M: 73.678.975,00 73.678.975,00 34.639.901,08 47,0

- budżety jednostek organizacyjnych STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44.000,00 44.000,00,00 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000,00 24.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 24.000,00 24.000,00,00 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.000,00 20.000,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 10.000,00,00 020 LEŚNICTWO 445.485,00 445.485,00 228.074,97 51,2 02001 GOSPODARKA LEŚNA 276.485,00 276.485,00 141.666,01 51,2 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 276.485,00 276.485,00 141.666,01 51,2 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 169.000,00 169.000,00 86.408,96 51,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.000,00 4.000,00 3.921,08 98,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 165.000,00 165.000,00 82.487,88 50,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 147.868,00 1.292.155,00 131.821,77 10,2 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 147.868,00 1.292.155,00 131.821,77 10,2 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE,00 97.351,00 37.109,38 38,1 4018 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.FINANSOW.PROGR.I PROJ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURAL.FUND.SPÓJNOŚCI 30.764,00,00,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 5.429,00 17.180,00 6.548,72 38,1 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE,00 9.088,00 4.154,93 45,7 4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.FINANS.PROGR.I PROJEK.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTUR.FUND.SPÓJNOŚCI 3.644,00,00,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 643,00 1.604,00 733,22 45,7 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE,00 1.468,00 670,20 45,7 4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.FINANS.PROGR.I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALN,FUND.SPÓJNOŚCI 588,00,00,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 104,00 259,00 118,26 45,7 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE,00 17.680,00 4.250,00 24,0 4178 WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE.FINANS.PROGR.I PROJEKTÓW ZE ŚR.FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 4.250,00,00,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 750,00 3.120,00 750,00 24,0 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE -673,00 751.363,00 55.529,65 7,4 4218 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA FINANSOWANIE PROGR. I PROJEKT.ZE ŚROD.FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 75.080,00,00,00 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 13.130,00 132.593,00 9.799,35 7,4 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE,00 25.396,00 5.282,04 20,8 4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚROD.FUND.STRUKTURALNYCH 5.284,00,00,00 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 933,00 4.481,00 932,12 20,8 4377 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ.POZOSTAŁE,00 3.464,00 1.334,50 38,5 4378 OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.334,00,00,00 4379 OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 236,00 612,00 235,50 38,5 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE,00 2.550,00 132,13 5,2 4418 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-FINANS.PROGRAMÓW I PROJEK REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚ 1.020,00,00,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI 180,00 450,00 23,33 5,2 4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW-POZOSTAŁE,00 50.745,00,00 4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUS

STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA U SŁUŻBY CYWILNEJ,00 8.955,00,00 4747 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSK IEGO IURZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH.POZOSTAŁE,00 4.179,00 1.724,17 41,3 4748 ZAKUP MATER.PAPIER.DO SPRZ.DRUKAR.I URZ.KSEROGRAF. FINANSOW.PROGR.I PROJ.ZE ŚR.FUND.STRUKT,FUND.SPÓJN 1.862,00,00,00 4749 ZAKUP MATER.PAPIER.DO SPRZ.DRUKARS.I URZĄDZ.KSEROG WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT 328,00 737,00 304,27 41,3 4757 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI.POZOSTAŁE -4.445,00 4.179,00 1.861,50 44,5 4758 ZAKUP AKCESORIÓW KUMPET.W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI FINANS.PROGR.I PROJEK.ZE ŚROD.FUNDUSZY STRUKTURALN 1.862,00,00,00 4759 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUT.W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJEK.REALIZ.ZE ŚR.FUND.STRUKT -456,00 737,00 328,50 44,6 6067 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JST.-POZASTAŁE 65.878,00 130.869,00,00 6069 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚR.F.STRUKT 11.625,00 23.095,00,00 630 TURYSTYKA 20.000,00 20.000,00 9.500,00 47,5 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI 20.000,00 20.000,00 9.500,00 47,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 5.500,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.000,00 9.500,00 9.500,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 467.561,00 481.927,00 381.098,02 79,1 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 467.561,00 481.927,00 381.098,02 79,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 10.000,00 5.450,36 54,5 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 26.000,00 26.000,00,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2.000,00 2.000,00 1.647,66 82,4 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 429.561,00 443.927,00 374.000,00 84,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 102.000,00 102.000,00,00 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 74.000,00 74.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 74.000,00 74.000,00,00 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 28.000,00 28.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 28.000,00 28.000,00,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.526.141,00 8.044.299,00 3.463.275,31 43,1 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 155.000,00 255.000,00 77.049,27 30,2 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 121.400,00 121.400,00 55.340,46 45,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 9.600,00 9.600,00 9.524,11 99,2 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 19.000,00 19.000,00 11.419,44 60,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.000,00 5.000,00 765,26 15,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 100.000,00,00 75019 RADY POWIATÓW 397.000,00 397.000,00 180.673,31 45,5 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 315.000,00 315.000,00 156.692,60 49,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 1.296,65 13,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 40.000,00 40.000,00 13.053,50 32,6 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 20.000,00 20.000,00 7.963,45 39,8 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 2.000,00 300,00 15,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 10.000,00 10.000,00 1.367,11 13,7 75020 STAROSTWA POWIATOWE 6.776.041,00 7.194.199,00 3.139.095,74 43,6 2710 WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ. TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH,00 40.000,00,00 DZEŃ 35.000,00 35.000,00 6.075,00 17,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3.787.905,00 3.787.905,00 1.602.817,59 42,3

STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE,00,00,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL.,00,00,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 263.000,00 263.000,00 256.253,33 97,4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 615.333,00 615.333,00 289.069,57 47,0 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE,00,00,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN.,00,00,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 99.247,00 99.247,00 44.118,11 44,5 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE,00,00 -,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH,00,00,00 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 4.000,00 4.000,00,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3.000,00 3.600,00 3.506,00 97,4 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE,00,00,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ,00,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 650.356,00 742.139,00 349.889,17 47,1 4260 ZAKUP ENERGII 100.000,00 107.434,00 70.955,94 66,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 34.000,00 298.000,00 5.248,62 1,8 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10.000,00 10.000,00 3.732,80 37,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 730.000,00 699.977,00 293.532,13 41,9 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE,00,00,00 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00,00,00 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 8.000,00 8.000,00 6.459,92 80,7 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 48.000,00 48.000,00 12.892,16 26,9 TELEFONII STACJONARNEJ 32.000,00 32.000,00 7.664,84 24,0 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 3.000,00 3.000,00 95,99 3,2 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000,00 1.000,00 732,00 73,2 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 25.000,00 25.000,00 10.137,90 40,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 20.000,00 20.000,00 9.647,92 48,2 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE,00,00,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI,00,00 -,00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5.000,00 5.000,00 784,28 15,7 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 65.000,00 73.400,00 39.107,95 53,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 122.200,00 122.200,00 73.519,07 60,2 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2.500,00 4.130,00 3.917,16 94,8 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.500,00 834,00 834,00 100,0 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 1.000,00 1.000,00,33,0 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 15.000,00 12.325,00 82,2 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 30.000,00 30.000,00 9.450,20 31,5 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 30.000,00 30.000,00 4.681,69 15,6 I LICENCJI 40.000,00 40.000,00 14.809,07 37,0 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 30.000,00 30.000,00 6.838,00 22,8 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 38.100,00 38.100,00 34.238,86 89,9 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 7.740,00 1.220,00,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1.320,00 1.130,00 410,14 36,3 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 219,00 185,00 66,15 35,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5.000,00 7.400,00 7.400,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 100,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 500,00,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 22.812,00 27.865,00 26.352,87 94,6

STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA TELEFONII STACJONARNEJ 270,00 300,00 9,70 3,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 100,00,00,00 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 100,00,00,00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 160.000,00 160.000,00 32.218,13 20,1 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 20.000,00 2.748,00 2.748,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40.000,00 25.000,00 10.465,23 41,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 99.300,00 128.342,00 19.004,90 14,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.910,00,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 70.000,00 126.000,00 46.917,92 37,2 75404 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 3000 WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 30.000,00 30.000,00 18.999,96 63,3 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 30.500,00 25.000,00 17.500,00 70,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00 1.499,96 30,0 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.000,00 76.000,00 7.917,96 10,4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 7.917,96 79,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 10.000,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 56.000,00,00 851 OCHRONA ZDROWIA 30.000,00 60.000,00 1.744,00 2,9 85111 SZPITALE OGÓLNE,00 30.000,00,00 6220 DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA PUB,00 30.000,00,00 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30.000,00 30.000,00 1.744,00 5,8 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 25.000,00 25.000,00 1.500,00 6,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 4.600,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 400,00 244,00 61,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 30.000,00 30.000,00 19.500,00 65,0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 30.000,00 30.000,00 19.500,00 65,0 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM,00 8.000,00 8.000,00 100,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 30.000,00 22.000,00 11.500,00 52,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,00 207.826,00 104.964,68 50,5 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA,00 207.826,00 104.964,68 50,5 2440 DOTACJE PEZEKAZANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZ. ZADAŃ BIEŻ.DLA JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH,00,00,00 2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 5.000,00 10.000,00,00 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP,00 45.000,00 45.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 90.000,00 24.005,11 26,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH -5.000,00 34.826,00 19.452,57 55,9 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 3.000,00 520,00 17,3 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 25.000,00 15.987,00 63,9 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 265.000,00 325.000,00 61.978,13 19,1 92116 BIBLIOTEKI 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0

STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA 92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 20.000,00 20.000,00,00 2720 DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.NA FINANS.LUB DOFINS.PRAC REMONTOW.I KONSERW.OBIEKT.ZABYT.PRZEK.JEDNOSTKOM 20.000,00 20.000,00,00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 210.000,00 270.000,00 26.978,13 10,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 30.000,00 28.000,00 24.978,13 89,2 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 180.000,00 19.672,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 120.328,00,00 6220 DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA PUB 100.000,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 110.000,00 357.659,00 170.658,27 47,7 92601 OBIEKTY SPORTOWE 50.000,00 297.659,00 147.658,27 49,6 6220 DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA PUB 147.659,00 147.658,27 100,0 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 50.000,00 150.000,00,00 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 60.000,00 60.000,00 23.000,00 38,3 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 30.000,00 16.000,00 9.000,00 56,3 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP,00 14.000,00 14.000,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 10.000,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 10.000,00,00 R A Z E M: 9.354.398,00 11.536.351,00 4.619.533,07 40,0

POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.385.479,00 1.395.672,00 691.348,79 49,5 80101 SZKO Y PODSTAWOWE,00,00,00 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00,00,00 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00,00,00 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 1.148.847,00 1.148.847,00 558.105,29 48,6 2917 ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK 17.536,00 17.535,82 100,0 2919 ZWROT DOT.WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZ.LUB POBR.W NADM.WYS WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE ŚR.Z FUND,STRUKTUR 464,00 464,18 100,0 DZEŃ 5.000,00 5.000,00 977,86 19,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 551.500,00 551.500,00 236.786,35 42,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 39.450,00 39.450,00 38.952,79 98,7 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 89.943,00 89.943,00 45.934,96 51,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 14.479,00 14.479,00 7.410,29 51,2 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 30.000,00 30.000,00 8.404,77 28,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 63.000,00 63.000,00 21.775,40 34,6 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 3.000,00 3.000,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 210.550,00 182.550,00 91.198,06 50,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.000,00 2.000,00 843,00 42,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 24.676,00 63.000,00 50.866,09 80,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 4.000,00 4.000,00 1.017,48 25,4 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 18.000,00 16.000,00 5.508,10 34,4 TELEFONII STACJONARNEJ 6.500,00 6.500,00 2.531,80 39,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.500,00 1.500,00 315,03 21,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 17.500,00 17.500,00 225,60 1,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.425,00 18.425,00 13.818,75 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7.000,00 7.000,00 2.164,00 30,9 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 5.000,00 5.000,00 825,00 16,5 I LICENCJI 9.000,00 11.000,00 10.549,96 95,9 80130 SZKOŁY ZASADNICZE,00 25.000,00,00 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00 25.000,00,00 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 63.938,00 49.131,00 3.723,00 7,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 31.969,00 31.969,00,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 243,00 243,00 100,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 31.969,00 16.919,00 3.480,00 20,6 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 172.694,00 172.694,00 129.520,50 75,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 172.694,00 172.694,00 129.520,50 75,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 646.276,00 735.895,00 405.813,82 55,1 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 646.276,00 735.895,00 405.813,82 55,1 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE,00 6.610,00 4.638,04 70,2 4018 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.FINANSOW.PROGR.I PROJ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURAL.FUND.SPÓJNOŚCI 6.610,00,00,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 174,00 174,00 123,31 70,9 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE,00 1.021,00 610,60 59,8 4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.FINANS.PROGR.I PROJEK.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTUR.FUND.SPÓJNOŚCI 1.021,00,00,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 29,00 29,00 16,24 56,0 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE,00 162,00 98,74 61,0 4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.FINANS.PROGR.I PROJEKTÓW

POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALN,FUND.SPÓJNOŚCI 162,00,00,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 4,00 4,00 2,63 65,8 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE,00 36.728,00 31.794,62 86,6 4178 WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE.FINANS.PROGR.I PROJEKTÓW ZE ŚR.FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 36.728,00,00,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 972,00 17.972,00 845,38 4,7 4247 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK POZOSTAŁE 4.218,00 4.217,64 100,0 4249 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 112,00 112,14 100,1 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE,00 242.447,00 227.320,54 93,8 4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚROD.FUND.STRUKTURALNYCH 175.919,00,00,00 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 4.657,00 6.418,00 6.044,16 94,2 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 200.000,00 200.000,00 61.901,13 31,0 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.POZOSTA ŁE.,00 220.000,00 68.088,65 30,9 6058 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZET.FINANSOWANIE PROG I PROJETKÓW ZE ŚR.FUNDUSZY STRUKTUR,FUND.SPÓJNOSCI 220.000,00,00,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 61.885,00 61.885,00 34.975,25 56,5 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 30.000,00 30.000,00 18.000,00 60,0 3240 STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 30.000,00 30.000,00 18.000,00 60,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 11.118,00 11.118,00 1.400,00 12,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.559,00 5.559,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.559,00 5.559,00 1.400,00 25,2 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.767,00 20.767,00 15.575,25 75,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 20.767,00 20.767,00 15.575,25 75,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100.000,00 462.000,00 94.500,01 20,5 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100.000,00 462.000,00 94.500,01 20,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 100.000,00 462.000,00 94.500,01 20,5 R A Z E M: 2.165.316,00 2.655.452,00 1.226.637,87 46,2

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.346.243,00 2.351.550,00 1.212.490,88 51,6 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2.334.568,00 2.338.568,00 1.209.476,88 51,7 DZEŃ 1.000,00 1.400,00 1.021,02 72,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.624.667,00 1.624.667,00 762.522,58 46,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 126.880,00 126.880,00 114.517,86 90,3 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 266.060,00 266.060,00 128.805,67 48,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 42.913,00 42.913,00 21.368,08 49,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 2.200,00 1.883,00 85,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 37.000,00 28.005,00 19.714,62 70,4 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 1.000,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 109.560,00 103.060,00 59.551,21 57,8 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5.500,00 5.500,00 464,00 8,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 19.399,00 34.899,00 25.758,72 73,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.500,00 1.500,00 651,48 43,4 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.500,00 1.500,00 592,87 39,5 TELEFONII STACJONARNEJ 3.500,00 3.500,00 1.710,68 48,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 2.000,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 90.089,00 90.089,00 67.566,75 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 195,00 195,00 100,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 1.000,00 1.000,00 307,14 30,7 I LICENCJI 1.000,00 3.200,00 2.846,20 88,9 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 7.297,00 8.604,00 2.614,00 30,4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.614,00 2.614,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.648,00 2.341,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.649,00 3.649,00,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4.378,00 4.378,00 400,00 9,1 DZEŃ 4.378,00 4.378,00 400,00 9,1 851 OCHRONA ZDROWIA,00 1.700,00 822,00 48,4 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 1.700,00 822,00 48,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 960,00 822,00 85,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 740,00,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,00 10.000,00 4.509,00 45,1 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 10.000,00 4.509,00 45,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 3.000,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK,00 2.000,00 640,00 32,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 5.000,00 3.869,00 77,4 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 50.000,00 80.000,00 30.430,12 38,0 92601 OBIEKTY SPORTOWE 50.000,00 50.000,00 430,12,9 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 50.000,00 50.000,00 430,12,9 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 30.000,00 30.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 30.000,00 30.000,00 100,0 R A Z E M: 2.396.243,00 2.443.250,00 1.248.252,00 51,1

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.254.816,00 5.379.013,00 2.688.366,05 50,0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 729.784,00 729.784,00 327.847,05 44,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 564.106,00 564.106,00 231.232,84 41,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 38.950,00 38.950,00 34.841,46 89,5 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 92.509,00 92.509,00 40.684,14 44,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 14.775,00 14.775,00 6.505,61 44,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 19.444,00 19.444,00 14.583,00 75,0 80123 LICEA PROFILOWANE 90.666,00 90.666,00 50.658,35 55,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 62.212,00 62.212,00 30.717,70 49,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 13.500,00 13.500,00 11.170,98 82,7 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11.615,00 11.615,00 6.600,39 56,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.855,00 1.855,00 1.056,28 56,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.484,00 1.484,00 1.113,00 75,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 4.408.989,00 4.533.186,00 2.308.780,65 50,9 DZEŃ 5.500,00 5.500,00 1.749,84 31,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3.072.691,00 3.072.691,00 1.419.086,94 46,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 222.075,00 222.075,00 207.147,03 93,3 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 505.418,00 505.418,00 240.349,61 47,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 80.722,00 80.722,00 39.679,20 49,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40.759,00 40.759,00 31.273,51 76,7 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 1.000,00 1.000,00 258,20 25,8 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.400,00 1.400,00 496,68 35,5 4260 ZAKUP ENERGII 222.024,00 193.672,00 118.646,26 61,3 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH,00 20.000,00 20.000,00 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6.500,00 6.500,00 3.595,80 55,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 45.000,00 73.352,00 60.440,38 82,4 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.500,00 2.500,00 593,57 23,7 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.000,00 1.000,00 373,32 37,3 TELEFONII STACJONARNEJ 8.000,00 6.000,00 2.444,13 40,7 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 3.000,00 1.323,88 44,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.000,00 5.000,00 149,85 3,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 177.300,00 177.300,00 132.975,00 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 1.000,00 1.000,00 860,49 86,0 I LICENCJI 10.100,00 10.100,00 6.280,53 62,2 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 104.197,00 21.056,43 20,2 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 15.543,00 15.543,00 1.080,00 6,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7.771,00 7.771,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7.772,00 7.772,00 1.080,00 13,9 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9.834,00 9.834,00,00 DZEŃ 9.834,00 9.834,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT,00 33.000,00 33.000,00 100,0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 33.000,00 33.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 33.000,00 33.000,00 100,0 R A Z E M: 5.254.816,00 5.412.013,00 2.721.366,05 50,3

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.860.577,00 4.934.335,00 2.574.861,20 52,2 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 346.585,00 346.585,00 129.528,08 37,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 259.803,00 259.803,00 82.354,69 31,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 26.670,00 26.670,00 22.359,06 83,8 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 44.289,00 44.289,00 15.513,18 35,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.019,00 7.019,00 2.698,15 38,4 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 8.804,00 8.804,00 6.603,00 75,0 80123 LICEA PROFILOWANE 10.141,00 10.141,00 7.891,32 77,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.600,00 8.600,00 6.692,63 77,8 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1.330,00 1.330,00 1.034,71 77,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 211,00 211,00 163,98 77,7 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 3.875.112,00 3.948.870,00 2.114.020,94 53,5 DZEŃ 4.000,00 6.987,00 5.588,34 80,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2.633.141,00 2.633.141,00 1.287.166,86 48,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 185.630,00 184.643,00 179.184,84 97,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 435.782,00 435.782,00 222.633,35 51,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 69.060,00 69.060,00 35.708,07 51,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE -2.500,00 5.000,00 4.342,42 86,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 134.549,00 134.549,00 110.270,07 82,0 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 38.500,00 30.000,00 11.992,79 40,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 1.100,00 1.100,00 111,90 10,2 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK,00 9.000,00 8.116,48 90,2 4260 ZAKUP ENERGII 150.571,00 150.571,00 82.694,61 54,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 8.000,00 7.500,00 213,00 2,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 33.000,00 33.000,00 18.951,58 57,4 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.500,00 2.500,00 970,44 38,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 3.600,00 3.600,00 1.495,59 41,5 TELEFONII STACJONARNEJ 7.140,00 7.140,00 2.555,70 35,8 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 1.000,00 804,26 80,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 3.000,00 357,70 11,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 152.539,00 152.539,00 114.404,25 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 4.000,00 2.000,00 890,94 44,5 I LICENCJI 12.000,00 3.000,00 826,15 27,5 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 73.758,00 24.741,60 33,5 80134 SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE 605.214,00 605.214,00 321.280,86 53,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 448.441,00 448.441,00 220.487,33 49,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 41.930,00 41.930,00 36.863,59 87,9 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 75.812,00 75.812,00 37.449,57 49,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 12.015,00 12.015,00 6.218,37 51,8 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 27.016,00 27.016,00 20.262,00 75,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 14.703,00 14.703,00 2.140,00 14,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7.351,00 5.751,00 1.500,00 26,1 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 1.600,00 520,00 32,5 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7.352,00 7.352,00 120,00 1,6 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8.822,00 8.822,00,00 DZEŃ 8.822,00 8.822,00,00 851 OCHRONA ZDROWIA,00 800,00,00 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 800,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK,00 731,00,00 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH,00 69,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 50.000,00 83.000,00 33.000,00 39,8

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 92601 OBIEKTY SPORTOWE 50.000,00 50.000,00,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 50.000,00 50.000,00,00 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 33.000,00 33.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 33.000,00 33.000,00 100,0 R A Z E M: 4.910.577,00 5.018.135,00 2.607.861,20 52,0 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.713.228,00 2.764.628,00 1.500.259,98 54,3 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 67.008,00 67.008,00 31.377,63 46,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 46.455,00 46.455,00 19.137,23 41,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 9.500,00 9.500,00 6.605,58 69,5 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8.651,00 8.651,00 4.183,60 48,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.371,00 1.371,00 677,97 49,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.031,00 1.031,00 773,25 75,0 80123 LICEA PROFILOWANE 3.515,00 3.515,00 2.709,42 77,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 2.980,00 2.980,00 2.297,87 77,1 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 461,00 461,00 355,26 77,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 74,00 74,00 56,29 76,1 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 2.630.694,00 2.682.094,00 1.466.172,93 54,7 DZEŃ 1.500,00 1.500,00 845,93 56,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.724.078,00 1.724.078,00 823.618,63 47,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 135.720,00 135.720,00 126.200,56 93,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 287.525,00 287.525,00 142.682,96 49,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 45.566,00 45.566,00 22.904,37 50,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5.000,00 2.922,00 58,4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 81.000,00 69.800,00 44.100,73 63,2 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 500,00 500,00 75,95 15,2 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.500,00 79,80 5,3 4260 ZAKUP ENERGII 219.023,00 215.023,00 176.155,41 81,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH -6.000,00 24.900,00 24.860,00 99,8 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.000,00 4.000,00 728,00 18,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 27.550,00 27.550,00 23.009,30 83,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.500,00 1.500,00 651,48 43,4 TELEFONII STACJONARNEJ 4.500,00 4.500,00 1.819,48 40,4 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 300,00 43,50 14,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.900,00 2.900,00 275,60 9,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 96.832,00 96.832,00 72.624,00 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 1.500,00 1.000,00 501,56 50,2 I LICENCJI 3.000,00 3.000,00 2.073,67 69,1 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 29.400,00,00 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 7.507,00 7.507,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.753,00 3.753,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.754,00 3.754,00,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4.504,00 4.504,00,00 DZEŃ 4.504,00 4.504,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 350.000,00 367.250,00 20.666,01 5,6 92601 OBIEKTY SPORTOWE 350.000,00 350.000,00 3.416,00 1,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 350.000,00 350.000,00 3.416,00 1,0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 17.250,00 17.250,01 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 17.250,00 17.250,01 100,0 R A Z E M: 3.063.228,00 3.131.878,00 1.520.925,99 48,6

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ - LUBAŃ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 858.151,00 872.911,00 455.866,19 52,2 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 855.082,00 869.842,00 454.896,19 52,3 DZEŃ 33.450,00 33.450,00 16.360,02 48,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 485.421,00 485.421,00 244.278,03 50,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 38.400,00 38.400,00 37.510,54 97,7 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 83.997,00 83.997,00 45.466,69 54,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13.629,00 13.629,00 7.281,92 53,4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 16.585,00 13.161,43 79,4 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 500,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 137.060,00 137.060,00 61.769,07 45,1 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.500,00 1.500,00 987,00 65,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13.000,00 10.000,00 3.338,34 33,4 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.300,00 1.300,00 655,10 50,4 TELEFONII STACJONARNEJ 1.700,00 1.700,00 817,08 48,1 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 900,00 900,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 29.725,00 29.725,00 22.293,75 75,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.000,00 415,00 415,00 100,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 1.500,00 500,00 146,40 29,3 I LICENCJI 1.500,00 500,00 415,82 83,2 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 14.760,00,00 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1.918,00 1.918,00 450,00 23,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 959,00 959,00 450,00 46,9 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 959,00 959,00,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.151,00 1.151,00 520,00 45,2 DZEŃ 1.151,00 1.151,00 520,00 45,2 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT,00 3.750,00 3.750,00 100,0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 3.750,00 3.750,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 3.750,00 3.750,00 100,0 R A Z E M: 858.151,00 876.661,00 459.616,19 52,4

POW.ZESPÓŁ SZKÓŁ ST.POLASZKI 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 601.986,00 607.986,00 312.118,31 51,3 80123 LICEA PROFILOWANE 263.599,00 263.599,00 143.501,80 54,4 DZEŃ 6.144,00 6.144,00 3.002,59 48,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 186.731,00 186.731,00 92.407,91 49,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 21.670,00 21.670,00 19.281,51 89,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 32.654,00 32.654,00 17.555,24 53,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.106,00 5.106,00 2.784,05 54,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 11.294,00 11.294,00 8.470,50 75,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 335.574,00 341.574,00 168.116,51 49,2 DZEŃ 15.596,00 15.596,00 7.964,38 51,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 213.813,00 212.816,00 105.334,23 49,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 16.280,00 16.280,00 16.182,38 99,4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 37.242,00 37.242,00 19.276,42 51,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.995,00 5.995,00 3.090,87 51,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 997,00 996,90 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.042,00 3.042,00 1.074,41 35,3 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 300,00 300,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 300,00 800,00 679,00 84,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 22.000,00 27.500,00 694,37 2,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 400,00 400,00 145,00 36,3 TELEFONII STACJONARNEJ 2.400,00 2.400,00 827,06 34,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.880,00 2.880,00 1.711,40 59,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.000,00 1.000,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 11.026,00 11.026,00 8.269,50 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 500,00,00 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 300,00 300,00,00 I LICENCJI 1.500,00 2.500,00 1.870,59 74,8 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1.758,00 1.758,00 500,00 28,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 879,00 879,00 500,00 56,9 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 879,00 879,00,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.055,00 1.055,00,00 DZEŃ 1.055,00 1.055,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT,00 4.500,00 4.500,00 100,0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 4.500,00 4.500,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 4.500,00 4.500,00 100,0 R A Z E M: 601.986,00 612.486,00 316.618,31 51,7

SPECJ.OŚRODEK SZKOL.WYCHOWAW. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.049.663,00 4.049.663,00 2.079.101,83 51,3 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2.399.202,00 2.399.202,00 1.247.524,10 52,0 DZEŃ 1.997,00 1.997,00 80,56 4,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.807.574,00 1.807.574,00 866.534,99 47,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 141.337,00 141.337,00 138.170,90 97,8 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 303.641,00 303.641,00 154.155,47 50,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 47.749,00 47.749,00 24.229,06 50,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14.100,00 14.100,00 3.562,02 25,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.230,00 1.230,00 1.160,60 94,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.500,00 1.500,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 79.074,00 79.074,00 59.305,50 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 400,00 400,00,00 I LICENCJI 600,00 600,00 325,00 54,2 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 1.628.741,00 1.628.741,00 824.677,73 50,6 DZEŃ 30,00 30,00,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.234.253,00 1.234.253,00 578.330,92 46,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 90.670,00 90.670,00 86.230,60 95,1 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 206.424,00 206.424,00 101.392,35 49,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 32.461,00 32.461,00 15.919,70 49,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6.341,00 2.991,00 576,67 19,3 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 3.350,00 1.627,93 48,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00 155,80 31,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 600,00 600,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 53.377,00 53.377,00 40.032,75 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 435,00 435,00,00 I LICENCJI 3.650,00 3.650,00 411,01 11,3 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 13.575,00 13.575,00 6.900,00 50,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 350,00 350,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6.787,00 6.787,00 1.000,00 14,7 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6.788,00 6.438,00 5.550,00 86,2 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8.145,00 8.145,00,00 DZEŃ 8.145,00 8.145,00,00 851 OCHRONA ZDROWIA,00 1.700,00,00 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 1.700,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 500,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 1.200,00,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.194.760,00 2.257.945,00 1.141.421,28 50,6 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 2.186.832,00 2.250.017,00 1.141.421,28 50,7 DZEŃ 1.700,00 1.700,00 250,00 14,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.317.837,00 1.316.032,00 611.034,45 46,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 96.250,00 98.055,00 98.054,65 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 220.315,00 220.315,00 107.907,47 49,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 34.646,00 34.646,00 17.076,13 49,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.600,00 1.600,00 737,00 46,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 28.000,00 10.407,00 10.154,28 97,6 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 106.038,00 106.038,00 49.637,45 46,8 4260 ZAKUP ENERGII 254.656,00 254.656,00 153.456,31 60,3 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH,00 22.593,00 17.592,40 77,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5.300,00 5.300,00 3.017,00 56,9

SPECJ.OŚRODEK SZKOL.WYCHOWAW. 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 38.300,00 37.300,00 20.561,91 55,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 370,00 174,00 47,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 370,00,00,00 TELEFONII STACJONARNEJ 5.520,00 5.520,00 2.043,97 37,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.160,00 10.160,00 150,85 1,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 64.685,00 64.685,00 48.513,75 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 1.000,00 750,00 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 1.155,00 1.155,00 9,66,8 I LICENCJI 300,00 300,00 300,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 30.143,00 58.185,00,00 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 4.955,00 4.955,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.477,00 2.477,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.478,00 2.478,00,00 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2.973,00 2.973,00,00 DZEŃ 2.973,00 2.973,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT,00 8.250,00 8.250,00 100,0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 8.250,00 8.250,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 8.250,00 8.250,00 100,0 R A Z E M: 6.274.566,00 6.317.558,00 3.228.773,11 51,1

POW.CENTRUM MŁODZIEŻY GARCZYN 630 TURYSTYKA 2.477.012,00 2.165.458,00 1.333.750,55 61,6 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2.477.012,00 2.165.458,00 1.333.750,55 61,6 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 832.595,00 521.041,00 289.635,33 55,6 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.POZOSTA ŁE.,00 1.644.417,00 1.044.115,22 63,5 6058 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZET.FINANSOWANIE PROG I PROJETKÓW ZE ŚR.FUNDUSZY STRUKTUR,FUND.SPÓJNOSCI 1.644.417,00,00,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.432.226,00 1.542.226,00 713.925,23 46,3 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 358.798,00 473.798,00 194.821,00 41,1 DZEŃ 4.502,00 4.502,00 2.501,22 55,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 264.324,00 264.324,00 111.976,01 42,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 18.370,00 18.370,00 14.515,30 79,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 44.401,00 44.401,00 19.361,91 43,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.927,00 6.927,00 3.085,06 44,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 200,00 200,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 14.800,00 14.800,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 20.274,00 20.274,00 15.205,50 75,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 100.000,00 13.176,00 13,2 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1.070.775,00 1.065.775,00 519.104,23 48,7 DZEŃ 3.970,00 8.112,00 4.045,51 49,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 382.083,00 382.083,00 146.372,72 38,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 26.950,00 25.308,00 23.543,49 93,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 60.759,00 60.759,00 27.142,14 44,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 9.629,00 9.629,00 4.441,23 46,1 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 100.000,00 100.000,00 26.836,60 26,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 73.874,00 83.874,00 65.239,16 77,8 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 2.000,00 2.000,00 238,40 11,9 4260 ZAKUP ENERGII 200.000,00 200.000,00 134.028,84 67,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.500,00 3.500,00 372,00 10,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 168.164,00 150.664,00 66.679,24 44,3 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.500,00 1.500,00 403,50 26,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.000,00 2.000,00 606,87 30,3 TELEFONII STACJONARNEJ 5.000,00 5.000,00 1.676,34 33,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8.000,00 8.000,00 1.757,80 22,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.346,00 18.346,00 13.759,50 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 195,00 19,5 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 3.000,00 2.000,00 251,30 12,6 I LICENCJI 1.000,00 2.000,00 1.818,59 90,9 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00-304,00 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1.658,00 1.658,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 829,00 829,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 829,00 829,00,00 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 995,00 995,00,00 DZEŃ 995,00 995,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT,00 6.750,00 6.750,00 100,0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 6.750,00 6.750,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 6.750,00 6.750,00 100,0 R A Z E M: 3.909.238,00 3.714.434,00 2.054.425,78 55,3 DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.626.712,00 1.751.257,00 944.912,90 54,0 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 1.623.258,00 1.734.303,00 934.512,90 53,9 DZEŃ 52.245,00 52.245,00 25.498,19 48,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 764.876,00 764.876,00 342.020,73 44,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 52.280,00 52.280,00 49.603,44 94,9 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 131.280,00 131.280,00 58.205,56 44,3 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20.021,00 20.021,00 9.663,27 48,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 51.000,00 51.000,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 70.806,00 69.806,00 37.257,21 53,4 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 212.657,00 171.778,00 115.093,38 67,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 4.000,00 4.000,00 785,83 19,6 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00 2.000,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 100.000,00 100.000,00 56.626,84 56,6 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 8.000,00 8.000,00 4.721,00 59,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 64.800,00 62.300,00 16.779,26 26,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.500,00 2.500,00 732,00 29,3 TELEFONII STACJONARNEJ 7.000,00 7.000,00 2.294,11 32,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.000,00 6.000,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 40.650,00 40.650,00 30.487,50 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 3.000,00 3.000,00 107,54 3,6 I LICENCJI,00 3.500,00 2.570,81 73,5 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 182.067,00 182.066,23 100,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2.159,00 15.659,00 10.400,00 66,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.079,00,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.080,00 15.659,00 10.400,00 66,4 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.295,00 1.295,00,00 DZEŃ 1.295,00 1.295,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 50.000,00 51.500,00 1.500,00 2,9 92601 OBIEKTY SPORTOWE 50.000,00 50.000,00,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 50.000,00 50.000,00,00 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 1.500,00 1.500,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 1.500,00 1.500,00 100,0 R A Z E M: 1.646.569,00 1.802.757,00 946.412,90 52,5

PORADNIA PSYCHOL.PEDAGOGICZNA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 720.992,00 721.280,00 382.675,38 53,1 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 717.240,00 717.528,00 381.625,38 53,2 DZEŃ 400,00 400,00 67,24 16,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 512.262,00 512.262,00 249.921,66 48,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 39.560,00 39.560,00 36.906,40 93,3 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 84.374,00 84.374,00 41.906,28 49,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13.520,00 13.520,00 6.841,79 50,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.500,00 4.500,00 3.695,21 82,1 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 50,00 50,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 244,00 544,00 26,00 4,8 4260 ZAKUP ENERGII 11.608,00 11.608,00 7.892,14 68,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.520,00 3.220,00 450,00 14,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.486,00 2.204,00 1.371,79 62,2 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 348,00 348,00 174,00 50,0 TELEFONII STACJONARNEJ 3.067,00 3.067,00 1.294,68 42,2 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 2.000,00 1.213,32 60,7 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 200,00 200,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 34.901,00 34.901,00 26.175,75 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 570,00 570,00 100,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 800,00 800,00 791,73 99,0 I LICENCJI 1.700,00 1.700,00 627,39 36,9 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2.345,00 2.345,00 1.050,00 44,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.172,00 1.172,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.173,00 1.173,00 1.050,00 89,5 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.407,00 1.407,00,00 DZEŃ 1.407,00 1.407,00,00 R A Z E M: 720.992,00 721.280,00 382.675,38 53,1

CENTRUM KSZTAŁ.USTAWICZNEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 721.207,00 838.553,00 447.599,72 53,4 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 333.539,00 333.539,00 170.652,57 51,2 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 250.205,00 250.205,00 119.013,51 47,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 20.100,00 20.100,00 18.687,03 93,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 41.141,00 41.141,00 18.050,04 43,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.623,00 6.623,00 3.299,49 49,8 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 15.470,00 15.470,00 11.602,50 75,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 108.327,00 108.327,00 62.962,95 58,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 76.402,00 76.402,00 39.872,03 52,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 11.040,00 11.040,00 9.479,77 85,9 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 13.309,00 13.309,00 8.350,98 62,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.143,00 2.143,00 1.185,42 55,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.433,00 5.433,00 4.074,75 75,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 276.728,00 394.074,00 213.984,20 54,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 99.640,00 99.640,00 42.705,94 42,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 13.700,00 13.700,00 8.005,27 58,4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 17.251,00 17.251,00 8.402,40 48,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.777,00 2.777,00 1.282,74 46,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 560,85 5,6 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 100,00 100,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00 1.000,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 42.560,00 42.560,00 23.891,28 56,1 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.000,00 3.000,00 360,00 12,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 61.000,00 61.000,00 14.494,43 23,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.300,00 1.300,00 532,68 41,0 TELEFONII STACJONARNEJ 8.000,00 8.000,00 2.054,52 25,7 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 1.000,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 2.000,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4.400,00 4.400,00 3.300,00 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 2.000,00,00 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 3.000,00 3.000,00,00 I LICENCJI 4.000,00 4.000,00 393,00 9,8 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 117.346,00 108.001,09 92,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1.633,00 1.633,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 816,00 816,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 817,00 817,00,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 980,00 980,00,00 DZEŃ 980,00 980,00,00 851 OCHRONA ZDROWIA,00,00,00 85111 SZPITALE OGÓLNE,00,00,00 6220 DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA PUB,00,00,00 R A Z E M: 721.207,00 838.553,00 447.599,72 53,4 KASZ.CENTR.EDUKACJI"WADEMECUM"

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 507.840,00 507.840,00 178.888,00 35,2 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 267.840,00 267.840,00 102.261,00 38,2 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 267.840,00 267.840,00 102.261,00 38,2 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 240.000,00 240.000,00 76.627,00 31,9 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 240.000,00 240.000,00 76.627,00 31,9 R A Z E M: 507.840,00 507.840,00 178.888,00 35,2 EXTERNUS - STUDIUM INFORMATYKI 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56.400,00 56.400,00 22.890,00 40,6 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 56.400,00 56.400,00 22.890,00 40,6 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 56.400,00 56.400,00 22.890,00 40,6 R A Z E M: 56.400,00 56.400,00 22.890,00 40,6 EXTERNUS-STUDIUM ZDROWIA 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 575.792,00 383.516,00 59.514,00 15,5 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 575.792,00 383.516,00 59.514,00 15,5 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 575.792,00 383.516,00 59.514,00 15,5 R A Z E M: 575.792,00 383.516,00 59.514,00 15,5 ZAOCZNE LICEUM PONADGIM.LIPUSZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22.320,00 22.320,00 2.772,00 12,4 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 22.320,00 22.320,00 2.772,00 12,4 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 22.320,00 22.320,00 2.772,00 12,4 R A Z E M: 22.320,00 22.320,00 2.772,00 12,4 ZAOCZNE LICEUM UZUPEŁ.LIPUSZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22.320,00 22.320,00 3.621,00 16,2 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 22.320,00 22.320,00 3.621,00 16,2 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 22.320,00 22.320,00 3.621,00 16,2 R A Z E M: 22.320,00 22.320,00 3.621,00 16,2 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.720.890,00 6.621.375,00 2.190.593,74 33,1 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 5.720.890,00 6.621.375,00 2.190.593,74 33,1 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 150.000,00 150.000,00 60.000,00 40,0 DZEŃ 14.300,00 18.800,00 7.288,66 38,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 557.300,00 588.184,00 281.943,78 47,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 34.700,00 34.700,00 34.685,42 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 87.300,00 92.115,00 38.113,34 41,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 15.100,00 16.416,00 5.925,82 36,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 414.000,00 658.114,00 338.697,31 51,5 4260 ZAKUP ENERGII 13.000,00 13.000,00 7.617,57 58,6 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 565.000,00 555.000,00 497.921,77 89,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.000,00 3.650,00 405,00 11,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 276.000,00 346.035,00 280.692,33 81,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.200,00 1.200,00 501,38 41,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 7.200,00 7.200,00 3.970,23 55,1 TELEFONII STACJONARNEJ 1.500,00 1.500,00 687,44 45,8 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 4.200,00 4.200,00 1.830,19 43,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5.600,00 5.600,00 2.399,38 42,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 16.000,00 16.000,00 840,12 5,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 13.400,00 16.200,00 12.312,12 76,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2.700,00 3.586,00 1.793,00 50,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000,00 3.000,00 190,00 6,3 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 1.400,00 1.400,00 370,16 26,4 I LICENCJI 13.600,00 13.600,00 2.798,67 20,6 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2.590.000,00 3.090.000,00 155.942,05 5,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 40.000,00 39.040,00 97,6 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 931.390,00 941.875,00 414.628,00 44,0 R A Z E M: 5.720.890,00 6.621.375,00 2.190.593,74 33,1

KOM.POWIAT.STRAŻY POŻARNEJ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.068.250,00 3.251.750,00 1.670.470,45 51,4 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.068.250,00 3.251.750,00 1.670.470,45 51,4 3070 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 142.000,00 142.000,00 61.635,25 43,4 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 81.450,00 81.450,00 33.922,60 41,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.000,00 6.000,00 5.694,14 94,9 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODO.I NADTERM.ORAZ FUNKCJO NARIUSZY 2.048.400,00 2.048.400,00 951.249,95 46,4 4060 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWOD.I NADTER.ORAZ FUNKCJONARIUSZY 135.670,00 184.700,00 95.621,60 51,8 4070 NAGRODY ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH INADTERMI- NOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 161.660,00 170.600,00 165.874,48 97,2 4080 UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 171.000,00 44.726,00 28.375,74 63,4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12.400,00 12.400,00 5.709,74 46,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.900,00 1.900,00 878,15 46,2 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.000,00 1.000,00,00 4180 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 85.000,00 85.000,00 73.180,00 86,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 46.031,00 149.350,00 95.167,17 63,7 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00 500,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 25.000,00 33.000,00 22.262,88 67,5 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15.000,00 46.000,00 24.558,79 53,4 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10.000,00 14.000,00 7.490,00 53,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25.000,00 33.000,00 21.315,23 64,6 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.035,00 2.035,00 1.017,48 50,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 8.000,00 8.000,00 4.125,22 51,6 TELEFONII STACJONARNEJ 6.000,00 6.000,00 1.932,19 32,2 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000,00 1.000,00,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 2.000,00 1.416,10 70,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.000,00 5.000,00 4.017,00 80,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.100,00 2.100,00 1.665,59 79,3 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 13.500,00 13.955,00 6.978,00 50,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99,7 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 350,00 35,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 500,00 500,00 209,15 41,8 I LICENCJI 2.000,00 6.000,00 5.690,40 94,8 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 150.000,00 50.000,00 33,3 R A Z E M: 3.010.280,00 3.251.750,00 1.670.470,45 51,4

POW.INSPEK.NADZORU BUDOWLANEGO 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 372.000,00 371.000,00 178.917,21 48,2 71015 NADZÓR BUDOWLANY 372.000,00 371.000,00 178.917,21 48,2 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 63.000,00 63.000,00 29.152,00 46,3 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 196.000,00 196.000,00 88.792,66 45,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 20.700,00 20.700,00 19.495,92 94,2 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 44.600,00 44.600,00 21.676,08 48,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.800,00 6.800,00 3.366,80 49,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00 2.520,25 50,4 4260 ZAKUP ENERGII 6.500,00 6.500,00 3.111,86 47,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 300,00 300,00 60,00 20,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8.200,00 7.200,00 3.750,54 52,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 1.000,00,00 TELEFONII STACJONARNEJ 2.500,00 2.500,00 746,10 29,8 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 1.000,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 2.000,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 350,00 35,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 495,00 49,5 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 3.000,00 3.000,00,00 I LICENCJI 4.000,00 4.000,00,00 R A Z E M: 372.000,00 371.000,00 178.917,21 48,2

POW.URZĄD PRACY 851 OCHRONA ZDROWIA 2.202.000,00 2.202.000,00 1.155.844,57 52,5 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.202.000,00 2.202.000,00 1.155.844,57 52,5 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 2.202.000,00 2.202.000,00 1.155.844,57 52,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.767.537,00 2.784.536,00 1.341.465,60 48,2 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 2.048.404,00 2.048.404,00 964.082,49 47,1 DZEŃ 4.890,00 4.890,00 1.358,00 27,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.321.638,00 1.321.638,00 604.798,40 45,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 100.600,00 100.600,00 99.243,73 98,7 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 209.403,00 209.403,00 107.060,89 51,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 33.775,00 33.775,00 12.902,35 38,2 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 5.300,00 5.300,00,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.000,00 2.000,00 240,00 12,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 65.460,00 65.460,00 38.416,29 58,7 4260 ZAKUP ENERGII 58.760,00 58.760,00 26.953,98 45,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 77.000,00 57.000,00 3.581,00 6,3 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.100,00 2.100,00 1.116,00 53,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 17.225,00 17.225,00 10.311,68 59,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 9.120,00 9.120,00 2.913,36 31,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.080,00 1.080,00 505,01 46,8 TELEFONII STACJONARNEJ 13.200,00 13.200,00 6.023,26 45,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.400,00 2.400,00 779,74 32,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.720,00 3.720,00 1.137,00 30,6 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 54.000,00 54.000,00 43.875,00 81,3 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.545,00 5.545,00 2.718,00 49,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 100,00 100,00,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.188,00 1.188,00 118,80 10,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 600,00 600,00,00 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 500,00 500,00 30,00 6,0 I LICENCJI 300,00 300,00,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 58.500,00 78.500,00,00 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 719.133,00 736.132,00 377.383,11 51,3 3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE,00 239.161,00 116.052,70 48,5 3118 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-FINANS.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUND.SPÓJNOŚCI 234.435,00,00,00 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL. 41.371,00 42.205,00 20.479,91 48,5 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE,00 131.142,00 52.789,65 40,3 4018 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.FINANSOW.PROGR.I PROJ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURAL.FUND.SPÓJNOŚCI 131.142,00,00,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 23.143,00 23.143,00 9.315,80 40,3 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE,00 5.922,00 5.857,72 98,9 4048 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE FINANSOWANE Z FUND. STRUKT. 5.922,00,00,00 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 1.046,00 1.046,00 1.033,72 98,8 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE,00 84.079,00 39.347,21 46,8 4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.FINANS.PROGR.I PROJEK.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTUR.FUND.SPÓJNOŚCI 82.829,00,00,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 14.616,00 14.837,00 6.943,59 46,8 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE,00 3.360,00 1.170,55 34,8

POW.URZĄD PRACY 4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.FINANS.PROGR.I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALN,FUND.SPÓJNOŚCI 3.360,00,00,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 592,00 592,00 206,58 34,9 4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH.POZOSTAŁE,00 20.400,00 9.683,87 47,5 4288 zakup usług zdrowotnych.finans.programów i projekt ze środk.funduszy strukt. 8.500,00,00,00 4289 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJ. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT. 1.500,00 3.600,00 1.708,93 47,5 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE,00 141.648,00 95.873,94 67,7 4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚROD.FUND.STRUKTURALNYCH 145.075,00,00,00 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 25.602,00 24.997,00 16.918,94 67,7 R A Z E M: 4.969.537,00 4.986.536,00 2.497.310,17 50,1

POW.CENTRUM POMOCY RODZINIE 852 Pomoc Społeczna 3.925.170,00 3.831.210,00 2.225.146,29 58,1 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 1.596.870,00 1.596.870,00 988.042,66 61,9 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 1.400.000,00 1.400.000,00 865.471,05 61,8 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 30.000,00 30.000,00 15.717,87 52,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.870,00 6.870,00 2.111,20 30,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 150.000,00 150.000,00 101.742,54 67,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 10.000,00 3.000,00 30,0 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 2.328.300,00 2.234.340,00 1.237.103,63 55,4 2917 ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK 1.634,00,00 2919 ZWROT DOT.WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZ.LUB POBR.W NADM.WYS WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE ŚR.Z FUND,STRUKTUR 288,00,00 DZEŃ 3.500,00 3.500,00 734,58 21,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 75.000,00 75.000,00 20.278,06 27,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 712.000,00 727.398,00 330.822,38 45,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 62.500,00 53.102,00 53.102,42 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 152.500,00 152.500,00 62.175,80 40,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 25.400,00 25.400,00 9.461,68 37,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 15.000,00 25.000,00 9.187,12 36,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 60.000,00 58.078,00 51.482,73 88,6 4260 ZAKUP ENERGII 40.000,00 70.000,00 62.388,02 89,1 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20.000,00,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.000,00 3.000,00 1.245,80 41,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 85.000,00 85.000,00 59.428,62 69,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.000,00 3.000,00 412,69 13,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 5.000,00 5.000,00 2.385,63 47,7 TELEFONII STACJONARNEJ 15.000,00 15.000,00 3.038,20 20,3 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 2.000,00 29,00 1,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.500,00 5.500,00 811,00 14,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 41.200,00 31.200,00 23.400,00 75,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.100,00 1.100,00 633,50 57,6 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 100,00 50,00 50,22 100,4 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 15.000,00 15.000,00 4.783,16 31,9 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 7.000,00 4.000,00,00 I LICENCJI 6.500,00 9.550,00 7.033,60 73,7 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 950.000,00 853.040,00 534.219,42 62,6 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 20.000,00 10.000,00,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 648.860,00 648.860,00 228.560,40 35,2 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 135.400,00 135.400,00 76.403,86 56,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 46.000,00 42.251,00 30.895,36 73,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 3.749,00 3.748,50 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11.100,00 11.100,00 5.243,83 47,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.100,00 2.100,00 899,68 42,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 57.000,00 47.000,00 22.243,90 47,3 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00 2.764,34 55,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 22.000,00 9.564,29 43,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.200,00 1.200,00 900,00 75,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 3.000,00 500,00,00 I LICENCJI 500,00 143,96 28,8 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 513.460,00 513.460,00 152.156,54 29,6 3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE,00 124.032,00 11.112,32 9,0

POW.CENTRUM POMOCY RODZINIE 3118 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-FINANS.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUND.SPÓJNOŚCI 124.032,00,00,00 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL. 21.888,00 21.888,00 1.960,92 9,0 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE,00 141.628,00 66.463,18 46,9 4018 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.FINANSOW.PROGR.I PROJ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURAL.FUND.SPÓJNOŚCI 144.500,00,00,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 25.500,00 24.993,00 11.728,81 46,9 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE,00 2.872,00 2.871,65 100,0 4048 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE FINANSOWANE Z FUND. STRUKT.,00,00 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 507,00 506,77 100,0 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE,00 22.950,00 14.106,07 61,5 4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.FINANS.PROGR.I PROJEK.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTUR.FUND.SPÓJNOŚCI 22.950,00,00,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 4.050,00 4.050,00 2.489,31 61,5 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE,00 3.570,00 1.223,73 34,3 4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.FINANS.PROGR.I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALN,FUND.SPÓJNOŚCI 3.570,00,00,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 630,00 630,00 215,94 34,3 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE,00 25.500,00 12.808,28 50,2 4178 WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE.FINANS.PROGR.I PROJEKTÓW ZE ŚR.FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 25.500,00,00,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 4.500,00 4.500,00 2.260,32 50,2 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE,00 12.750,00 668,27 5,2 4218 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA FINANSOWANIE PROGR. I PROJEKT.ZE ŚROD.FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 12.750,00,00,00 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 2.250,00 2.250,00 117,93 5,2 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE,00 93.500,00 14.509,53 15,5 4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚROD.FUND.STRUKTURALNYCH 93.500,00,00,00 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 16.500,00 16.500,00 2.560,51 15,5 4357 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.POZOSTAŁE,00 1.530,00 606,90 39,7 4358 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.FINANS.PROGR I PROJ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUK,SPÓJN.UNIJNYCH 1.530,00,00,00 4359 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.WSPÓLF.PROGR I PROJ.REALIZ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKT.UNIJNYCH 270,00 270,00 107,10 39,7 4367 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI I KOMÓRKOWEJ.POZOSTAŁE,00 1.275,00 510,00 40,0 4368 OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOM.TELEF.KOMÓRKOW. FINAN.PROGR.I PROJ.ZE ŚROD.FUNDUSZY STRUK,UNIJNYCH 1.275,00,00,00 4369 OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOM.TELEF.KOMÓRKOWEJ WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE SROD.Z FUND.STRUKT 225,00 225,00 90,00 40,0 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE,00 425,00,00 4418 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-FINANS.PROGRAMÓW I PROJEK REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚ 425,00,00,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI 75,00 75,00,00 4447 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. POZOSTAŁE,00 3.740,00 2.805,00 75,0 4448 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FINANS.PROGRAMÓW I PROJEKT.ZE ŚROD.FUND.STRUKT. 3.740,00,00,00 4449 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJEK.REALIZ.Z FUND.STRUKT. 660,00 660,00 495,00 75,0 4757 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI.POZOSTAŁE,00 2.669,00 1.648,15 61,8 4758 ZAKUP AKCESORIÓW KUMPET.W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI FINANS.PROGR.I PROJEK.ZE ŚROD.FUNDUSZY STRUKTURALN 2.669,00,00,00

POW.CENTRUM POMOCY RODZINIE 4759 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUT.W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJEK.REALIZ.ZE ŚR.FUND.STRUKT 471,00 471,00 290,85 61,8 R A Z E M: 4.571.030,00 4.480.070,00 2.453.706,69 54,8 Z.O.W."WESOŁA GROMADKA" 851 OCHRONA ZDROWIA 29.450,00 29.203,00 13.712,40 47,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 29.450,00 29.203,00 13.712,40 47,0 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 29.450,00 29.203,00 13.712,40 47,0 852 Pomoc Społeczna 2.989.855,00 2.989.855,00 1.344.182,59 45,0 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2.764.535,00 2.787.011,00 1.309.888,02 47,0 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 59.000,00 59.000,00 32.160,62 54,5 DZEŃ 3.500,00 8.417,00 194,99 2,3 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 140.000,00 130.166,00 50.930,00 39,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.278.000,00 1.278.000,00 618.724,46 48,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 79.905,00 107.298,00 107.297,67 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 237.630,00 237.630,00 116.675,96 49,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 35.500,00 35.500,00 17.495,62 49,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 62.000,00 62.000,00 31.973,71 51,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 420.000,00 320.000,00 88.879,02 27,8 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 210.000,00 95.613,83 45,5 4260 ZAKUP ENERGII 120.000,00 120.000,00 55.184,00 46,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 40.000,00 40.000,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.000,00 3.000,00 1.306,50 43,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 210.000,00 100.000,00 45.873,47 45,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ,00 3.000,00 2.675,86 89,2 TELEFONII STACJONARNEJ 15.000,00 12.000,00 1.496,74 12,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 1.000,00 358,80 35,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 49.500,00 49.500,00 37.818,00 76,4 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00 1.500,00 260,00 17,3 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 3.000,00 3.000,00 1.634,91 54,5 I LICENCJI 6.000,00 6.000,00 3.333,86 55,6 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 225.320,00 197.927,00 34.294,57 17,3 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 1.500,00 1.500,00 465,00 31,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 35.000,00 35.000,00 7.162,93 20,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 2.500,00 2.500,00 1.086,64 43,5 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 13.200,00 13.200,00 2.653,00 20,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.520,00 2.520,00 342,21 13,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 130.000,00 102.607,00 20.083,48 19,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 33.500,00 33.500,00 2.264,31 6,8 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 5.000,00 5.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.000,00 1.000,00 30,00 3,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.100,00 1.100,00 207,00 18,8 85233 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI,00 4.917,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.459,00,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.458,00,00 R A Z E M: 3.019.305,00 3.019.058,00 1.357.894,99 45,0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CISEWIE 852 Pomoc Społeczna 2.465.600,00 2.485.449,00 1.307.226,96 52,6 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2.465.600,00 2.485.449,00 1.307.226,96 52,6 DZEŃ 5.000,00 5.000,00 2.472,60 49,5 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.441.770,00 1.379.270,00 608.790,51 44,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 108.000,00 96.760,00 96.760,43 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 263.012,00 253.860,00 114.216,50 45,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 38.040,00 37.040,00 22.649,47 61,1 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 15.000,00 13.000,00 7.946,93 61,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 80.000,00 113.215,00 110.086,37 97,2 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 100.000,00 100.000,00 88.595,09 88,6 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 15.000,00 15.000,00 9.283,22 61,9 4260 ZAKUP ENERGII 50.000,00 50.000,00 35.496,20 71,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20.000,00,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.400,00 5.300,00 3.713,00 70,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 44.994,00 39.000,00 28.511,62 73,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 648,00 648,00 324,00 50,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.800,00 1.800,00 944,46 52,5 TELEFONII STACJONARNEJ 5.000,00 3.000,00 1.938,02 64,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 1.000,00 323,40 32,3 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.626,00 52,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 59.800,00 59.800,00 44.900,00 75,1 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.400,00 1.400,00 1.165,00 83,2 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.000,00 600,00 517,44 86,2 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000,00 5.000,00 2.869,00 57,4 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 1.830,00 230,00,00 I LICENCJI 3.500,00 3.500,00 1.377,16 39,3 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 192.180,00 296.974,00 124.346,54 41,9 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 7.100,00 4.000,00,00 R A Z E M: 2.465.600,00 2.485.449,00 1.307.226,96 52,6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STAWISKA 852 Pomoc Społeczna 416.050,00 426.080,00 212.038,85 49,8 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 416.050,00 426.080,00 212.038,85 49,8 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 416.050,00 426.080,00 212.038,85 49,8 R A Z E M: 416.050,00 426.080,00 212.038,85 49,8 Jednostka: 33 - WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 32.880,00 32.880,00 16.440,00 50,0 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH 32.880,00 32.880,00 16.440,00 50,0 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 32.880,00 32.880,00 16.440,00 50,0 R A Z E M: 32.880,00 32.880,00 16.440,00 50,0

IV. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Stan środków obrotowych netto na 1 stycznia 2010 r. 612.528 zł Przychody: 269.731 zł a) wpływy z usług 264.345 zł b) odsetki od środków 5.386 zł Wydatki: 170.848 zł a) przelewy na fundusze wojewódzkie i centralne 51.712 zł b) zakup materiałów 6.893 zł c) zakup energii 25.461 zł d) zakup usług remontowych 293 zł e) zakup usług pozostałych 69.182 zł f) zakup usług internetowych 1.888 zł g) wydatki inwestycyjne 0 zł h) usługi telefonii stacjonarnej 2.957 zł i) szkolenia pracownicze 2.805 zł j) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9.657 zł Stan środków obrotowych netto na 30 czerwca 2010 r. 711.411 zł

V. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Stan środków na 1 stycznia 2010 r. 57.826 zł Uchwałą Nr XLVII/18/2010 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 marca 2010 roku dokonano przeniesienia środków finansowych zgromadzonych na koncie PFOŚiGW na dochody budżetu powiatu do działu 900, rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane dochody na 2010 rok to kwota 207.826 złotych.

VI. ROZLICZENIE DOTACJI Dział Nazwa Przedmiot Plan Wykonanie 600 Urząd Miasta Drogi powiatowe 150.000 60.000 Urząd Miasta NPODL ulica Hallera 100.000 0 Urząd Miasta Uspokojenie ruchu na ul. Wybickiego M.C. Skłodowskiej 414.628 414.628 Urząd Miasta Rewitalizacja rynku miasta 427.247 0 700 Urząd Miasta 801 Kaszubskie Centrum Informacji Vademecum Modernizacja Sali im. L. Szopińskiego Policealna szkoła zawodowa Ogólnokształcące liceum dla dorosłych 443.927 374.008 240.000 76.627 267.840 102.261 Externus Studium Zdrowia 383.516 59.514 Studium Informatyki 56.400 22.890 Tow. Edukacyjne Verbum s.c. Lipusz Zaoczne liceum ponadgimnazjalne 22.320 2.772 852 Gdańska Fundacja Dobroczynności Zaoczne liceum uzupełniające 22.320 3.621 DPS Stawiska 426.080 212.039 Miasto Gdańsk Rodziny zastępcze 59.000 32.161 Fundacja Sprawni Inaczej Warsztaty Terapii Zajęciowej 32.880 16.440 921 Urząd Miasta Biblioteka 35.000 35.000 926 Polski Związek Płetwonurkowania Centralny Ośrodek Szkolenia Sportowego PZPn kryta pływalnia w Kościerzynie 147.659 147.659 Gmina Nowa Karczma Budowa Sali sportowej w Lubaniu 50.000 0 RAZEM 3.278.817 1.559.612

VII. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH Nazwa jednostki Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie Środki pieniężne 01.01.2010 Przychody Wydatki Środki pieniężne 30.06.2010 14.804 23.574 7.075 31.303 12.058 61 12.119 0 Razem 26.862 23.635 19.194 31.303

VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2010 R. Kwota zadłużenia 25.324.933 zł I. kredyty i pożyczki 13.324.933 zł w tym: - PKO BP 44.093 zł - NORDEA Bank Polska 4.591.840 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego 8.646.000 zł - WFOŚiGW 43.000 zł II. papiery wartościowe 12.000.000 zł w tym: - NORDEA Bank Polska 12.000.000 zł

IX. REALIZACJA INWESTYCJI BIEŻĄCYCH Zarząd Dróg Powiatowych 609.610 a) prace inwestycyjne 155.942 - modernizacja poboczna trasie Rogozy-Stara Kiszewa 51.022 - modernizacja odcinka drogi Dzieminy-Piechowice przy przejeździe kolejowym 49.044 - modernizacja odcinka drogi w Nowym Barkoczynie przy wiadukcie 55.876 b) zakupy inwestycyjne 39.040 - frezarka 39.040 c) dotacje na inwestycje 414.628 - modernizacja ciągu ulic Wybickiego-Skłodowskiej 414.628 Starostwo Powiatowe 544.483 a) zakupy inwestycyjne 22.825 - tablica interaktywna (PZS Nr 1) 10.000 - kosiarka (PZS Nr 2) 5.987 - sprzęt komputerowy 6.838 b) dotacje na inwestycje 521.658 - budowa COSzS PZPn 147.658 - budowa Sali im. L. Szopińskiego 374.000 Centrum Kształcenia Ustawicznego 108.001 a) prace inwestycyjne 108.001 - modernizacja dachu na budynku 108.001 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 21.056 a) prace inwestycyjne 21.056 - likwidacja barier architektonicznych 21.056 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 154.732 a) prace inwestycyjne 154.732 - inwestycja Bezpieczna Szkoła 24.742 - wykonanie pracowni mechatronicznej 129.990 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 3.416 a) prace inwestycyjne 3.416 - prace projektowe boiska wielofunkcyjnego 3.416 I Liceum Ogólnokształcące 430 a) prace inwestycyjne 430 - mapka dla celów projektowych boiska 430 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 534.219 a) prace inwestycyjne 534.219 - termomodernizacja budynku 534.219 Powiatowe Centrum Młodzieży 1.346.927 a) prace inwestycyjne 1.346.927 - przebudowa stanicy wodnej 842.575 - budowa CIT Bramy Kaszybskiego Pierścienia 491.176 - dokumentacja do budowy studni 13.176

Dom Wczasów Dziecięcych 182.066 a) prace inwestycyjne 182.066 - modernizacja klatki schodowej 111.044 - budowa parku linowego 71.022 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 124.347 a) prace inwestycyjne 124.347 - modernizacja budynku głównego 124.347 Komenda Powiatowa PSP 50.000 a) zakupy inwestycyjne 50.000 - samochód specjalistyczny do likwidacji skażeń 50.000 3.679.287

X. STAN MIENIA POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 R. Wartość ogółem: 17 512 347,04 w tym: - zasób 17.498.194,04 zł. - w użytkowaniu wieczystym 14.153,00 zł. Wykaz nieruchomości stanowiących własność, współwłasność Powiatu Kościerskiego. L.p. Położenie KW Nr działki 1 Bąk DPS - Cisewie 16 072 2 Kościerzyna ul. 3 Maja 9 siedziba Starostwa 3 Stara Kiszewa DWD - Wygonin 4 Kościerzyna ul. Traugutta 7 CKU 5 Piechowice 6 Kościerzyna ul. Słoneczna 1 Sp. Ośrodek Szkolno-Wychow. 7 Kościerzyna ul. Zgr. Ks. Zm bud.byłego szpitala 8 Kościerzyna ul. Krasickiego 4 Zespół Opiek. Wychowawczy 30 449 30 058 33 327 33 326 16 494 2 153 51 83/2 70/4 70/14 70/16 214/4 712/1 711 Pow. działki w ha 4.70 00 14.45 00 0.05 78 0.20 37 0.00 98 0.01 43 3.89 00 7.48 00 Pow. użytkowa budynków m 2 Wartość całej nieruchomości w zł. 2 285 809 170,65 694,60 522 581,95 745 474 812,87 31 661 248/3 0.02 68 662 1.942.000,00 19 939 31 713 267/7 267/8 4/18 11/3 217/1 0.1385 0.1388 0.52 44 1.85 60 0.07 88-102 690,00 3 471,62 501 724,16 32 672 225/1 0.13 03 1 461 322 836,58 32 960 31 866 9 Kościerzyna ul. Krasickiego 2 LO 7 368 10 Kościerzyna ul. 3 Maja 6 Wydz. GiGN 11 Kościerzyna ul. Drogowców 2 Zarząd Dróg Powiatowych Udział 899/1000 w dz.36/9 36/10 36/8 38/16 36/2 0.25 31 0.12 86 1.28 30 0.00 30 0.01 34 2 035 1.678 449,33 4 720 1.189 273,66 30 058 94/2 0.11 36 524,10 500 160,00 32 367 31 474 Udział 312/1000 w dz.174/19 i 174/20 174/16 174/17 0.07 91 0.05 64 0.61 09 606,9 744 092,20

12 Garczyn Powiatowe Centrum Młodzieży Obręb geod. Rybaki 32 128 13 Kościerzyna ul. Wybickiego PZS Nr 2 14 Kościerzyna ul. Kartuska 48 PZS Nr 3 15 375 376 377 378 379 380 381 18.56 35 3 987,97 2.026 347,66 30 861 248/4 2.32 52 1 105 668 040,00 5 525 5768 5768 16 Stawiska Dom Pomocy Społecznej 8 950 17 Lubań PZS w Lubaniu 32 447 18 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 Powiatowy Urząd Pracy 19 Kościerzyna ul. Świętojańska 5 PCPR - trwały zarząd Wydz. Komunik. 20 Kościerzyna ul. Sikorskiego 1 PZSZ Nr 1 Bąk - droga 35 889 12/3 12/4 12/5 13/6 13/8 13/9 14 13/7 217/5 Udział 81/1000 3/2 10/2 217/27 217/49 217/51 udział 945/1000 w działce 217/50 3.79 73 7 689 2.700 090,00 0.14 27 0.02 56 0.40 00 2.62 00 0.60 12 0.28 48 0.29 05 0.29 47 9 293,00 65642,00 326 172 101,27 21 069 555 835,00 32 358 207/6 0.10 06 1 829 396 000,00 32 672 24 785 24 618 225/3 225/5 225/16 224/1 224/2 224/3 381/3 381/1 385/1 21 162 187 236 345 22 Borsk - droga Konarzyny - droga 0.02 70 0.07 00 0.32 61 0.00 74 0.00 85 0.56 38 0.26 47 0.27 46 0.15 73 579,70 397 589,00 5 162 602 810,71 34 040 237/1 0.17 29-3 458,00 0.92 00 0.77 00 1.76 00 0.57 00-41 500,00 32 695 1/10 1.33 26-39 900,00 10 724 265/1 258/1 b. Kw 464/2 0.99 47 0.17 03 0.00 81 - - 36 800,00 6 300,00 324,00 11 801 240/12 240/13 290/1 0.02 72 0.02 60 0.02 58 2 296,00 2 194,00 2 178,00

23 24 Bartoszylas - droga b. Kw 12 750 231/1 234/5 292/1 288/2 241/1 0.01 37 0.01 27 0.02 05 0.05 01 0.06 71 - - 1 156,00 1 072,00 1 730,00 2 004,00 4 228,00 5 899 328/2 0.03 91-5 267,00 6 551 8/1 8/2 17 0.01 62 0.04 90 0.69 30-29 170,00 6 551 9/4 10 11 0.0 39 0.30 61 0.17 98-18 123,00 18 143 5/1 0.05 00-1 950,00 12 837 21 0.35 16-16 983,00 25 Szatarpy - droga 26 Chwarzno - droga 27 Stara Kiszewa - droga 28 Kalisz - drogi 29 Trzebuń - droga 30 Piechowice - droga 31 Nowa Kiszewa - droga 32 Borsk - droga 33 Wdzydze Kiszewskie - zasób 34 Lipusz - droga 8 087 34 944 b. Kw 36 553 35 841 1 650 16 810 2 433 26 908 210/2 211/2 208/2 208/3 1/4, 1/3 2/1 340/1 341/1 333/1 689/1 674/1 678/1 670/3 658/2 659/13 655/1 444/6 443/1 0.18 21 0.21 60 0.21 78 0.01 29 0.18 26 0.01 99 0.03 11 0.22 00 0.44 00 0.04 00 0.43 00 0.06 92 0.13 19 0.13 90 0.01 79 0.00 68 - - - - - 3 550,00 4 210,00 7 400,00 440,00 8 025,00 680,00 3 513,00 24 420,00 17 390,00 4 020,00 7 663,00 8 076,00 909,00 345,00 4 937CZ 561/2 0.20 07-11 661,00 6 691 136/3 136/4 0.03 99 0.15 54-2 957,00 11 515,00 21 336 83 0.07 84-7 025,00 36 558 53 0.06 00 97,50 37 200,00 13 168 1 015 35 Olpuch - droga 15 643 36 Liniewo 6 583 - droga 37 Stary Barkoczyn - droga 36 270 38 Grabowska Huta - droga 39 Szpon - droga 495/7 126/2 126/3 16/1 18/1 3/5 49/1 49/2 17/1 17/2 147 0.02 00 0.01 00 0.05 00 0.00 37 0.02 79 0.11 45 0.24 20 0.02 00 1.28 70 0.85 04 0.56 00-800,00 687,00 3 435,00-10 072,00-4 968,00 414,00-72 100,00 36 268 222 0.53 49-10 431,00 36 272 67 2.68 11-53 622,00

40 Grabowo Kościerskie - droga 36 271 41 Szatarpy - droga 42 Rekownica - droga 36 269 43 Stara Kiszewa - droga 44 Liniewo - droga 45 Dębogóry - droga Niedamowo - droga 46 Wielki Podleś - droga 172 329 388 7.64 00-148 980,00 37 163 209 0.26 39-5 078,00 10 341 5 148 71 389 399 156/1 571/1 2.87 42 1.04 29 0.14 63 0.01 00 0.00 17-20 317,00-1 011,00 172,00 3 081 270/2 0.06 75-1 385,00 7 706 276 6 644 33/1 33/2 135/3 138/3 31/3 31/4 131/3 131/4 67/4 67/5 185/1 185/2 185/3 0.00 28 0.04 30 0.01 45 0.00 34 0.12 46 0.19 00 0.02 40 0.08 00 0.00 28 0.00 11 0.01 40 0.00 35 0.00 28-3 146,00-1 230,00-7 794,00 11 885,00 1 501,00 5 004,00-615,00-3 451,00 815 188/1 0.00 32-544,00 47 1 026 159/1 0.00 80-549,00 Pałubin - droga 5 487 79 0.14 05-6 576,00 260/5 0.00 96 3 892-3 561,00 260/6 0.06 65 5 473 53 0.06 03-2 822,00 5 472 82 0.09 07-4 245,00 48 79 0.14 05-10 706,00 49 Stare Polaszki - droga 2 904 54 0.05 00-11 300,00 Loryniec 10 664 125/11 0.04 57-3 065,00 50 - droga Nowa Kiszewa 14 542 318/1 0.02 63-2 118,00 - droga 51 339/1 0.00 80-645,00 Wysin 615/2 0.08 00-4 836,00 - droga 8/2 0.03 00-1 814,00 7/2 0.02 00-1 209,00 650/2 0.12 00-7 254,00 52 53 54 Wdzydze - droga Wiele - droga 491/2 492/2 0.0683-4 221,00 493/2 222/1 0.00 83-1 169,00 179/1 0.06 65 224/1 0.46 76-71 790,00 120 409 3.77 00 8.49 00-123 000,00 RAZEM 17.498.194,04 zł

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościerskiego oddane w użytkowanie wieczyste L.p. Położenie Kw Nr działki 1 Kościerzyna Obręb VI Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk 2 Kościerzyna Obręb IV Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk 3 Kościerzyna Obręb IV Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk Pow. działki w ha Pow. użytkowa budynków m 2 Wartość całej nieruchomości w zł. 36 486 381/2 0.00 94-5 131,00 36 484 4/17 0.00 81-4 350,00 36 485 13/4 0.00 87-4 672,00 RAZEM - 14 153,00 zł

2024 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres