WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

Transkrypt

1 Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę

2 Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 5 marca 2007 roku, w której uchwalono następujące wielkości budżetu: - planowane dochody zł - planowane wydatki zł Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę zł, z przeznaczeniem na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości zł. Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości zł. Zarząd Powiatu nie skorzystał z tej możliwości ponieważ w trakcie roku nie występował przejściowy deficyt budżetowy. Nadwyżkę budżetową w kwocie zł przeznaczono w całości na spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w następujących wielkościach: - kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu zł - kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu zł - kredyt na inwestycje drogowe zł - wykup obligacji zł - kredyt na termomodernizację ZST zł... Razem zł Układ wykonawczy opracowany został w terminie określonym art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w szczegółowości wynikającej z art. 128 ust.2 cytowanej

3 2 ustawy i przyjęty został Uchwałą Nr 19/78/2007 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 marca 2007 roku. Na dzień 31 grudnia 2007 roku plan dochodów zamknął się kwotą zł i była ona wyższa o zł od budżetu początkowego. Ostateczny plan wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł zł i był wyższy o zł od wydatków uchwalonych pierwotnie. Różnice wymienione powyżej wynikają przede wszystkim z następujących przyczyn: - wzrostu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. Scalanie Wsi Padew Narodowa w rozdziałach Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ( zł), - wzrostu dochodów w rozdziale Transport i łączność ( zł), dotyczy dofinansowania zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatu pozyskanego w ramach współpracy z samorządami gminnymi, - wzrostu dochodów w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( zł), - wzrostu dochodów w rozdziale Starostwa powiatowe w 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( zł) sprzedaż działki i budynku, w którym mieścił się Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, - wzrostu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność bieżącą Powiatowej Straży Pożarnej rozdział ( zł), - wzrostu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność inwestycyjną Powiatowej Straży Pożarnej oraz dofinansowania pozyskanego od samorządów gminnych oraz firm na zakup samochodu specjalistycznego ( zł) - wzrostu w ciągu roku 2007 subwencji oświatowej ( zł), - wzrostu w rozdziale Szpitale ogólne kontynuacja inwestycji: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mielcu ( zł). Wolne środki finansowe z 2006 roku pozostające na koncie podstawowym Powiatu w

4 3 kwocie zł, przeznaczono na dofinansowanie wydatków remontowych w placówkach oświatowych oraz na zwiększenie wydatków bieżących i inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej. Realizację budżetu w kwotach ogólnych przedstawiono poniżej. REALIZACJA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO W 2007 ROKU. Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik real. planu Dochody budżetowe zł ,77 zł 97,73% 2. Wydatki budżetowe zł ,70 zł 89,69% a) bieżące zł ,11 zł 93,37% b) inwestycyjne zł ,59 zł 54,71% 3. Nadwyżka/Deficyt zł ,07 zł 737,26% 4. Finansowanie zł zł 4.1. Przychody budżetowe zł zł 100% 4.2. Rozchody budżetowe zł zł 100% Zobowiązania wymagalne za 2007 rok Wyszczególnienie kwota Starostwo Powiatowe w Mielcu 16,017,68 zł Dom Pomocy Społecznej 38 zł RAZEM ,68

5 4 DOCHODY Wykonanie budżetu po stronie dochodów na koniec 2007 roku wyniosło ,77 zł tj. 97,73% planu. Najistotniejsze rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem dochodów, które mają wpływ na wykonanie budżetu w 2007 roku: - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan: zł, wykonanie: zł. Rozbieżność dotyczy realizacji zadania finansowanego z budżetu państwa pn. Działanie 2.2 Scalanie gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Niewykorzystane środki w wysokości zł, jako wydatki niewygasające z 2007, roku zostaną przekazane Powiatowi przez Wojewodę Podkarpackiego w 2008 roku. - Dział 750 Administracja publiczna rozdział Starostwa powiatowe paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów plan: zł, wykonanie: ,59 zł. Różnica w wysokości zł wynika z należności pozostałych do zapłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa od osób fizycznych i prawnych.

6 5 DOCHODY POWIATU MIELECKIEGO W 2007 ROKU Dochody własne 21% Udziały w podatkach PIT i CIT 14% Dotacje 15% Dotacje Subwencja oświatowa Subwencje pozostałe Dochody własne Subwencje pozostałe 5% Subwencja oświatowa 45% Udziały w podatkach PIT i CIT Dotacje Subwencja oświatowa Subwencje pozostałe Dochody własne Udziały w podatkach PIT i CIT Ogółem zł zł zł zł zł zł 14,68% 45,22% 4,83% 21,24% 14,03%

7 6 Realizacja dochodów w 2007 roku w układzie klasyfikacji budżetowej Dochody i ich wykonanie za 2007 rok Plan 2007 Wykonanie 2007 Dz. Rozdz. paragr. NAZWA % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,53 zł 62,44% Prace geodezyjno-urządzeniowe na ,00 zł ,00 zł potrzeby rolnictwa 61,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 59,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 zł ,00 zł 2119 realizowane przez powiat 59,16% Pozostała działalność ,00 zł ,53 zł 76,09% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł ,19 zł 0750 podobnym charakterze 99,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,34 zł 75,13% 020 Leśnictwo ,00 zł ,15 zł 97,59% Pozostała działalność ,00 zł ,15 zł 97,59% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z ,00 zł ,15 zł 2700 innych źródeł 97,59% 600 Transport i łączność ,00 zł ,31 zł 96,68% Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,31 zł 96,54% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 zł 53,13 zł 10,63% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,29 zł 25,97% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 zł ,00 zł 99,63% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,00 zł ,69 zł

8 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,20 zł ,31% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,00 zł ,00 zł 6430 powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 zł ,00 zł 2110 realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa ,00 zł ,80 zł 99,77% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 zł ,00 zł 2110 realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,00 zł ,80 zł 99,70% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł 8,80 zł 0,88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 zł ,00 zł 2110 realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna ,00 zł ,59 zł 97,63% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 zł ,00 zł 2110 realizowane przez powiat Starostwa powiatowe ,00 zł ,04 zł 97,81% 0420 Wpływy z komunikacji ,00 zł ,65 zł 101,17% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 zł 8 110,06 zł 22,13% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4 000,00 zł 4 857,00 zł 121,43%

9 8 754 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł ,00 zł 0750 podobnym charakterze 0927 Pozostałe odsetki 234,00 zł 249,69 zł 106,71% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników ,00 zł ,03 zł majątkowych 100,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,59 zł 74,97% Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 860,00 zł 8 994,00 zł ,00 zł - zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1045,81% 0,00% 2710 bieżących 88,89% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z ,00 zł ,02 zł 2707 innych źródeł 81,93% Komisje poborowe ,00 zł ,02 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,42 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na 5 314,00 zł 5 313,60 zł podstawie porozumień z organami 2120 administracji rządowej 99,99% Pozostała działalność ,00 zł ,53 zł 94,96% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu ,00 zł ,53 zł terytorialnego oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 94,96% Bezpieczeństwo publiczne i ,00 zł ,16 zł ochrona przeciwpożarowa 99,98% Komendy powiatowe Państwowej ,00 zł ,88 zł Straży Poż. 99,98% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 zł 34,07 zł 6,81% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 zł 2 621,81 zł 87,39% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 zł ,00 zł 2110 realizowane przez powiat

10 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6300 inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 zł ,00 zł 6410 ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna 450,00 zł 428,19 zł 95,15% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z 450,00 zł 428,19 zł 2700 innych źródeł 95,15% Pozostała działalność ,00 zł ,09 zł 99,72% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami ,00 zł ,09 zł 2120 administracji rządowej 99,72% 752 Obrona narodowa 4 300,00 zł 4 300,00 zł Pozostałe wydatki obronne 4 300,00 zł 4 300,00 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 300,00 zł 4 300,00 zł ,00 zł ,04 zł ,00 zł ,04 zł 105,68% 105,68% Podatek dochodowy od osób ,00 zł ,00 zł 0010 fizycznych 108,12% Podatek dochodowy od osób ,00 zł ,04 zł 0020 prawnych 71,74% 758 Różne rozliczenia ,00 zł ,98 zł 100,08% Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,98 zł 127,85% 0920 Pozostałe odsetki ,00 zł ,98 zł 127,85% Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł ,00 zł dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł Uzupełnienie subwencji ogólnej dla ,00 zł ,00 zł jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje rozpoczęte przed ,00 zł ,00 zł 2780 dniem 1 stycznia 1999 r. Część wyrównawcza subwencji ,00 zł ,00 zł ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł

11 10 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw ,00 zł ,00 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,87 zł 87,06% Szkoły podstawowe specjalne ,00 zł ,46 zł 96,86% 0690 Wpływy z różnych opłat 215,00 zł 51,00 zł 23,72% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 zł 1 200,00 zł 80,00% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,20 zł 99,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 160,00 zł 2 160,00 zł 0920 Pozostałe odsetki 100,00 zł 19,26 zł 19,26% Licea ogólnokształcące ,00 zł ,33 zł 94,78% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 193,00 zł 1 011,00 zł 84,74% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł ,00 zł 83,62% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,77 zł 98,66% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 zł 1,56 zł 0,78% Szkoły zawodowe ,00 zł ,53 zł 86,27% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,35 zł 76,68% Grzywny, mandaty i inne kary 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0570 pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł ,54 zł 0750 podobnym charakterze 83,39% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,70 zł 94,52% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 600,00 zł 110,41 zł 18,40% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników ,00 zł ,50 zł majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 zł 273,34 zł 9,11% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,00 zł ,69 zł 96,89% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących ,00 zł ,00 zł 2130 zadań własnych powiatu Pozostała działalność ,00 zł ,55 zł 95,52% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących ,00 zł ,55 zł 2130 zadań własnych powiatu 95,52% 851 Ochrona zdrowia ,00 zł ,40 zł 99,98% Szpitale ogólne ,00 zł ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,00 zł ,00 zł 6430 powiatu

12 11 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00 zł ,40 zł zdrowotnego 99,96% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 zł ,40 zł 2110 realizowane przez powiat 99,96% 852 Pomoc społeczna ,00 zł ,58 zł 98,62% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 zł ,76 zł 99,10% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 zł 2,29 zł 2,29% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2 490,00 zł 2 202,47 zł 2130 zadań własnych powiatu 88,45% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 zł ,00 zł 2710 bieżących Domy pomocy społecznej ,00 zł ,85 zł 99,13% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,26 zł 98,07% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników ,00 zł ,00 zł majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących ,00 zł ,00 zł 2130 zadań własnych powiatu 0920 Pozostałe odsetki 200,00 zł 127,29 zł 63,65% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 330,00 zł 439,30 zł 18,85% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 zł ,00 zł Rodziny zastępcze ,00 zł ,90 zł 93,93% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł 1 423,14 zł 142,31% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 zł ,76 zł 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 92,27% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 zł ,07 zł 59,10% 0920 Pozostałe odsetki 50,00 zł 21,17 zł 42,34% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 3 335,90 zł 16,98% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2 250,00 zł 2 250,00 zł 2130 zadań własnych powiatu Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ,00 zł ,00 zł ośrodki interwencji kryzysowej 95,65%

13 12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących ,00 zł ,00 zł 2130 zadań własnych powiatu 95,65% Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z ,00 zł ,00 zł 2700 innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł ,25 zł 99,80% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 706,00 zł 706,00 zł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 706,00 zł 706,00 zł bieżących Zespoły do spraw orzekania o stopniu ,00 zł ,41 zł 99,98% niepełnosprawności 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 488,00 zł 2 436,41 zł 97,93% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł Powiatowe urzędy pracy ,00 zł ,14 zł 99,65% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o 8 672,00 zł 8 641,14 zł 0750 podobnym charakterze 99,64% 0920 Pozostałe odsetki 950,00 zł 1 100,01 zł 115,79% 2690 Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczaniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 zł ,00 zł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,00 zł ,99 zł 96,79% Pozostała działalność ,00 zł ,70 zł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 zł ,70 zł dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,11 zł 95,72% Świetlice szkolne ,00 zł ,37 zł 84,46% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500,00 zł 7 141,90 zł 95,23% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,47 zł 81,52% Specjalne Ośrodki Szkolno ,00 zł ,74 zł Wychowawcze 99,69% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,95 zł 99,70% 0920 Pozostałe odsetki 30,00 zł 23,79 zł 79,30%

14 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie 5 515,00 zł 5 514,00 zł specjalistyczne 99,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 5 515,00 zł 5 514,00 zł 2130 zadań własnych powiatu 99,98% Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących ,00 zł ,00 zł 2130 zadań własnych powiatu Gospodarka komunalna i ochrona ,00 zł ,00 zł środowiska 47,94% Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 47,94% Dotacje otrzymane z funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 zł ,00 zł publicznych 42,96% Środki na dofinansowanie własnych 2700 zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z 7 000,00 zł 7 000,00 zł innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na ,00 zł ,00 zł dofinansowanie własnych zadań bieżących 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,00 zł 46,56% Dochody ogółem ,00 zł ,77 zł 97,73%

15 14 WYDATKI POWIATU MIELECKIEGO W 2007ROKU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł ; 7% Pomoc społeczna oraz polityka społeczna; zł ; 10% Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa; zł ; 4% Ochrona zdrowia; zł ; 3% Pozostałe wydatki; zł ; 2% Oświata i wychowanie oraz opieka wychowawcza; zł ; 49% Administracja publiczna; zł ; 12% Transport i łączność; zł ; 13%

16 15 Największą pozycję w strukturze wydatków budżetowych stanowią wydatki na utrzymanie placówek oświatowych w kwocie zł co stanowi 49,85% budżetu w 2007 roku. Porównując te wartości z poprzednim rokiem należy stwierdzić, iż wydatki na oświatę wzrosły o zł. Na drugim miejscu plasują się wydatki na działalność Powiatowego Zarządu Dróg zł, z czego wydatki inwestycyjne oraz nakłady na remonty dróg wynoszą zł. Kwoty wydatków według najważniejszych działów przedstawiono w poniższej tabeli: PORÓWNANIE WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO W LATACH Nazwa wydatków 2006 rok % 2007 rok % Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza ,65% ,85% Transport i Łączność ,46% ,29% Administracja publiczna ,08% ,55% Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,57% ,88% ,25% ,57% Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa , ,81% Ochrona zdrowia ,01% ,99% Pozostałe wydatki ,92% ,06% RAZEM %

17 16 Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie tabelarycznym. Wydatki i ich wykonanie za 2007 rok. Dział Rozdział par. NAZWA Plan 2007 Wykonanie 2007 % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,52 zł 62,02% Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 zł ,00 zł 61,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 4308 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 59,16% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 59,16% Pozostała działalność ,00 zł ,52 zł 67,22% 3030 Różne wydatki na rzecz ,00 zł ,33 zł osób fizycznych 65,90% 4530 Podatek od towarów i usług 1 868,00 zł 1 868,22 zł (VAT) 100,01% 4430 Różne opłaty i składki 8 493,00 zł 8 491,97 zł 99,99% 020 Leśnictwo ,00 zł ,63 zł 78,49% Nadzór nad gospodarką ,00 zł ,88 zł leśną 41,40% 4210 Zakup materiałów i ,00 zł - zł wyposażenia 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,88 zł 62,60% Pozostała działalność ,00 zł ,75 zł 97,60% Różne wydatki na rzecz ,00 zł ,75 zł zalesianie osób fizycznych 97,60% 600 Transport i łączność ,00 zł ,37 zł 82,11% Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,37 zł 81,86% Nagrody i wydatki osobowe 3020 nie zaliczone do 2 445,00 zł 2 441,48 zł wynagrodzeń 99,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,44 zł pracowników 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 zł ,34 zł roczne 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,81 zł społeczne 99,99% 4120 Składki na fundusz pracy 9 900,00 zł 9 891,56 zł 99,91% 4210 Zakup materiałów i ,00 zł ,03 zł wyposażenia 99,85% 4260 Zakup energii ,00 zł ,46 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,34 zł 84,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych 65,00 zł 65,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,13 zł 93,34% 4350 Zakup usług dostępu do 800,00 zł 792,00 zł sieci Internet 99,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 zł 2 248,66 zł telefonii komórkowej 93,69% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00 zł 4 129,48 zł telefonii stacjonarnej 96,03%

18 Podróże służbowe krajowe 15,00 zł 14,70 zł 98,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 zł ,00 zł 4440 Odpisy na ZFŚS 9 860,00 zł 9 856,35 zł 99,96% 4480 Podatek od nieruchomości 3 217,00 zł 3 217,00 zł 4520 Opłaty na rzecz budżetów 2 691,00 zł 2 690,28 zł j.s.t. 99,97% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 500,00 zł 500,00 zł fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 620,00 zł 620,00 zł korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,00 zł ,35 zł programów i licencji 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jedn ,00 zł ,96 zł budż. 91,94% 6058 Wydatki inwestycyjne jedn ,00 zł - zł budż. 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jedn ,00 zł - zł budż. 0,00% Usuwanie skutków klęsk ,00 zł ,00 zł żywiołowych 6050 Wydatki inwestycyjne jedn ,00 zł ,00 zł budż. Gospodarka ,00 zł ,80 zł 700 mieszkaniowa 99,65% Gospodarka gruntami i ,00 zł ,80 zł nieruchomościami 99,65% 3030 Różne wydatki na rzecz ,00 zł ,62 zł osób fizycznych 99,96% 4430 Różne opłaty i składki 400,00 zł 168,00 zł 42,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,99 zł 99,87% 4580 Pozostałe odsetki 338,00 zł 255,19 zł 75,50% 710 Działalność usługowa ,00 zł ,87 zł 99,31% Prace geodezyjne i ,00 zł ,00 zł kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł Nadzór budowlany ,00 zł ,87 zł 99,14% Nagrody i wydatki osobowe 3020 nie zaliczone do 3 942,00 zł 3 942,03 zł wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,58 zł pracowników 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 zł ,33 zł roczne 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby ,00 zł ,81 zł cywilnej 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,18 zł społeczne 95,40% 4120 Składki na fundusz pracy 7 000,00 zł 7 000,13 zł 4170 Wynagrodzenia 6 578,00 zł 6 578,47 zł bezosobowe 100,01% 4210 Zakup materiałów i ,00 zł ,55 zł wyposażenia 4260 Zakup energii 4 453,00 zł 4 452,69 zł 99,99%

19 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,90 zł 93,94% 4350 Zakup usług dostępu do 1 001,00 zł 1 000,57 zł sieci Internet 99,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 834,00 zł 1 834,20 zł telefonii komórkowej 100,01% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 699,00 zł 3 698,62 zł telefonii stacjonarnej 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 291,00 zł 4 290,80 zł 4430 Różne opłaty i składki 471,00 zł 471,00 zł 4440 Odpisy na ZFŚS 6 000,00 zł 6 000,00 zł 4550 Szkolenia członków 510,00 zł 510,00 zł korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 840,00 zł 1 840,00 zł korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 408,00 zł 408,27 zł kserograficznych 100,07% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4 891,00 zł 4 890,74 zł programów i licencji 99,99% 750 Administracja publiczna ,00 zł ,10 zł 81,72% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,97 zł 98,91% 4010 Wynagrodzenie osobowe ,00 zł ,57 zł pracowników 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 zł ,70 zł roczne 99,75% 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,52 zł społeczne 93,95% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,18 zł 93,22% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł Rady powiatów ,00 zł ,57 zł 99,39% 3030 Różne wydatki na rzecz ,00 zł ,51 zł osób fizycznych 99,66% 4210 Zakup materiałów i 2 000,00 zł 1 575,24 zł wyposażenia 78,76% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,89 zł 98,09% Zakup materiałów 4740 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 000,00 zł 849,73 zł kserograficznych 84,97% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 300,00 zł 225,70 zł programów i licencji 75,23% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 zł 3 481,50 zł 96,71% Starostwa powiatowe ,00 zł ,51 zł 74,78% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 1 500,00 zł 1 049,30 zł wynagrodzeń 69,95%

20 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,63 zł pracowników 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 zł ,79 zł roczne 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,37 zł społeczne 93,91% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,55 zł 93,38% 4170 Wynagrodzenia 6 000,00 zł 5 674,00 zł bezosobowe 94,57% 4210 Zakup materiałów i ,00 zł ,22 zł wyposażenia 90,95% 4260 Zakup energii ,00 zł ,19 zł 91,17% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,14 zł 96,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 zł 9 393,00 zł 72,25% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,81 zł 96,07% 4350 Zakup usług dostępu do ,00 zł ,24 zł sieci Internet 97,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 zł ,85 zł telefonii komórkowej 86,32% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 zł ,41 zł telefonii stacjonarnej 98,96% 4380 Zakup usług obejmujących 1 200,00 zł 1 149,27 zł tłumaczenia 95,77% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 1 000,00 zł 931,75 zł i pomieszczenia garażowe 93,18% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 zł ,62 zł 96,55% 4420 Podróże służbowe 3 700,00 zł 3 688,98 zł zagraniczne 99,70% 4430 Różne opłaty i składki ,00 zł ,60 zł 97,49% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 9 000,00 zł 7 910,10 zł korpusu służby cywilnej 87,89% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,00 zł ,90 zł kserograficznych 92,27% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,00 zł ,44 zł programów i licencji 96,38% 4580 Pozostałe odsetki 100,00 zł 17,35 zł 17,35% 6050 Wydatki inwestycyjne jedn ,00 zł - zł budż. 0,00% 6060 Wydatki na zakupy ,00 zł ,00 zł inwestycyjne jedn.budż. 94,14% Komisje poborowe ,00 zł ,02 zł 3030 Różne wydatki na rzecz 7 305,00 zł 7 304,74 zł osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia 419,00 zł 418,95 zł społeczne 99,99% 4170 Wynagrodzenia ,00 zł ,00 zł bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 1 657,00 zł 1 656,56 zł wyposażenia 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 5 314,00 zł 5 313,60 zł 99,99%

21 Opłaty czynszowe za 8 500,00 zł 8 500,00 zł pomieszczenia biurowe 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 364,00 zł 364,17 zł kserograficznych 100,05% Promocja jednostek ,00 zł ,88 zł samorządu terytorialnego 99,09% 4170 Wynagrodzenia ,00 zł 9 908,00 zł bezoosobowe 99,08% 4210 Zakup materiałów i ,00 zł ,99 zł wyposażenia 98,12% 4260 Zakup energii 134,00 zł 133,62 zł 99,72% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,27 zł 99,62% Pozostała działalność ,00 zł ,15 zł 93,32% Nagrody i wydatki osobowe 3020 nie zaliczone do 1 700,00 zł 1 481,50 zł wynagrodzeń 87,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,38 zł pracowników 99,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 9 235,00 zł 9 233,30 zł roczne 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,06 zł społeczne 93,78% 4120 Składki na fundusz pracy 3 900,00 zł 3 577,09 zł 91,72% 4170 Wynagrodzenia ,00 zł ,35 zł bezosobowe 99,87% 4210 Zakup materiałów i 9 000,00 zł 7 293,06 zł wyposażenia 81,03% 4260 Zakup energii ,00 zł ,33 zł 88,54% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,91 zł 99,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,82 zł 94,41% 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 zł 1 791,00 zł 25,59% 4440 Odpisy na ZFŚS 7 750,00 zł 7 750,00 zł 4480 Podatek od nieruchomości ,00 zł ,00 zł 91,77% 4530 Podatek od towarów i usług ,00 zł ,78 zł (VAT) 74,19% 4580 Pozostałe odsetki 4 000,00 zł 511,14 zł 12,78% 6050 Wydatki inwestycyjne ,00 zł ,43 zł jednostek budż. 99,73% 752 Obrona narodowa 4 300,00 zł 4 300,00 zł Pozostałe wydatki obronne 4 300,00 zł 4 300,00 zł 4170 Wynagrodzenia 381,00 zł 380,80 zł bezosobowe 99,95% 4210 Zakup materiałów i 2 693,00 zł 2 692,73 zł wyposażenia 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 1 190,00 zł 1 190,05 zł Zakup materiałów 4740 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 36,00 zł 36,42 zł kserograficznych 101,17% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 zł ,31 zł 754 przeciwpożarowa 99,92% Komendy powiatowe Policji 5 000,00 zł 5 000,00 zł 3000 Wpłaty jednostek na 5 000,00 zł 5 000,00 zł fundusz celowy

22 Komendy powiatowe ,00 zł ,95 zł Państwowej 99,98% Straży Pożarnej Wydatki osobowe 3070 niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i ,00 zł ,16 zł funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,99 zł pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 5 724,00 zł 5 724,31 zł roczne 100,01% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ,00 zł ,00 zł funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ,00 zł ,31 zł funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ,00 zł ,06 zł funkcjonariuszy 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i ,00 zł ,00 zł funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,74 zł społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 2 353,00 zł 2 353,24 zł 100,01% 4170 Wynagrodzenia ,00 zł ,81 zł bezosobowe 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i ,00 zł ,94 zł funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i ,00 zł ,85 zł wyposażenia 4230 Zakup leków i materiałów 1 812,00 zł 1 812,43 zł medycznych 100,02% 4260 Zakup energii ,00 zł ,51 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,52 zł 99,47% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 zł ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,49 zł 98,50% 4350 Zakup usług dostępu do 1 652,00 zł 1 651,86 zł sieci Internet 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 883,00 zł 6 882,65 zł telefonii komórkowej 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 zł ,40 zł telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 160,00 zł 160,00 zł 4430 Różne opłaty i składki ,00 zł ,31 zł 4440 Odpisy na ZFŚS 3 218,00 zł 3 218,40 zł 100,01% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 zł ,00 zł 4510 Opłaty na rzecz budżetu 1 044,00 zł 1 044,32 zł 100,03%

23 22 państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 323,00 zł 1 322,50 zł korpusu służby cywilnej 99,96% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 495,00 zł 494,75 zł kserograficznych 99,95% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,00 zł ,40 zł programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy ,00 zł ,00 zł inwestycyjne jedn.budż. WZK Pozostała działalność ,00 zł ,17 zł 98,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,63 zł pracowników 99,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 7 800,00 zł 6 518,90 zł roczne 83,58% 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,97 zł społeczne 93,03% 4120 Składki na fundusz pracy 3 303,00 zł 3 052,25 zł 92,41% 4170 Wynagrodzenia 200,00 zł 200,00 zł bezosobowe 4210 Zakup materiałów i ,00 zł ,43 zł wyposażenia 99,81% 4260 Zakup energii 323,00 zł 322,57 zł 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych 5 664,00 zł 5 545,41 zł 97,91% Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług telekomunikacyjnych 3 900,00 zł 3 840,90 zł telefonii komórkowej 98,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 285,00 zł 1 283,48 zł 99,88% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 640,00 zł 3 640,00 zł Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 zł 360,00 zł korpusu służby cywilnej 72,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 100,00 zł 40,98 zł kserograficznych 40,98% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 7 350,00 zł 7 342,15 zł programów i licencji 99,89% 6050 Wydatki inwestycyjne ,00 zł ,50 zł jednostek budż Obrona cywilna 450,00 zł 428,19 zł 95,15% 4210 Zakup materiałów i 357,00 zł 356,79 zł wyposażenia 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych 93,00 zł 71,40 zł 76,77% Obsługa długu ,00 zł ,44 zł 757 publicznego 71,18% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 zł ,44 zł pożyczek j.s.t. 71,18% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych, papierów wartościowych ,00 zł ,53 zł oraz pożyczek od kredytów 71,44%

24 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 5 000,00 zł 2 349,91 zł oraz pożyczek i kredytów 47,00% 758 Różne rozliczenia ,00 zł - zł 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł - zł 0,00% 4810 Rezerwa ogólna ,00 zł 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,68 zł 98,11% Szkoły podstawowe ,00 zł ,00 zł Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej ,00 zł ,00 zł jednostki systemu oświaty Szkoły podstawowe ,00 zł ,65 zł specjalne 98,05% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 873,00 zł 873,28 zł wynagrodzeń 100,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,82 zł pracowników 97,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 zł ,72 zł roczne 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,51 zł społeczne 91,45% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,12 zł 96,67% 4170 Wynagrodzenia 1 300,00 zł 1 300,00 zł bezosobowe 4210 Zakup materiałów i ,00 zł ,06 zł wyposażenia 99,83% 4240 Zakup pomocy naukowych ,00 zł ,89 zł i dydaktycznych 100,01% 4260 Zakup energii ,00 zł ,01 zł 99,96% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 430,00 zł 1 430,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,04 zł 99,39% 4350 Zakup usług dostępu do 1 943,00 zł 1 943,04 zł sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 zł ,86 zł telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 596,00 zł 2 595,82 zł 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 1 271,00 zł 1 271,00 zł 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 279,00 zł 2 279,00 zł korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 721,00 zł 1 717,81 zł kserograficznych 99,81% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4 872,00 zł 4 685,67 zł programów i licencji 96,18% Gimnazja ,00 zł ,00 zł Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej ,00 zł ,00 zł jednostki systemu oświaty Gimnazja specjalne ,00 zł ,12 zł 96,90%

25 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 zł ,00 zł jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 437,00 zł 436,64 zł wynagrodzeń 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,88 zł pracowników 95,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 zł ,75 zł roczne 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,45 zł społeczne 91,83% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,30 zł 94,92% 4210 Zakup materiałów i 5 894,00 zł 5 665,10 zł wyposażenia 96,12% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł Licea ogólnokształcące ,00 zł ,81 zł 98,70% Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej ,00 zł ,00 zł jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,00 zł ,43 zł wynagrodzeń 83,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,38 zł pracowników 99,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 zł ,56 zł roczne 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,68 zł społeczne 98,48% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,85 zł 98,14% 4170 Wynagrodzenia 1 614,00 zł 1 614,44 zł bezosobowe 100,03% 4210 Zakup materiałów i ,00 zł ,33 zł wyposażenia 99,85% 4240 Zakup pomocy naukowych ,00 zł ,06 zł i dydaktycznych 90,99% 4260 Zakup energii ,00 zł ,97 zł 88,84% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,82 zł 96,19% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 580,00 zł 2 300,00 zł 89,15% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,63 zł 96,82% 4350 Zakup usług dostępu do 8 190,00 zł 7 191,15 zł sieci Internet 87,80% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 220,00 zł 3 220,00 zł telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 zł ,07 zł telefonii stacjonarnej 72,56% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 851,00 zł 5 718,18 zł 83,46% 4420 Podróże służbowe 2 580,00 zł 2 580,00 zł zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 1 341,00 zł 1 341,00 zł 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł Zakup materiałów 4740 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4 536,00 zł 3 200,01 zł kserograficznych 70,55%

26 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,00 zł ,40 zł programów i licencji 99,02% 4580 Pozostałe odsetki 46,00 zł 45,85 zł 99,67% Licea profilowane ,00 zł ,30 zł 98,99% Nagrody i wydatki osobowe 3020 nie zaliczone do ,00 zł ,46 zł wynagrodzeń 88,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,13 zł pracowników 99,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 zł ,32 zł roczne 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,70 zł społeczne 97,95% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,41 zł 98,23% 4210 Zakup materiałów i ,00 zł ,50 zł wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych ,00 zł ,00 zł i dydaktycznych 4260 Zakup energii ,00 zł ,22 zł 99,18% 4280 Zakup usług zdrowotnych 440,00 zł 140,00 zł 31,82% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,76 zł 4350 Zakup usług dostępu do 1 958,00 zł 1 845,84 zł sieci Internet 94,27% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 855,00 zł 855,15 zł telefonii komórkowej 100,02% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 477,00 zł 4 403,44 zł telefonii stacjonarnej 98,36% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 132,00 zł 829,30 zł 73,26% 4430 Różne opłaty i składki 600,00 zł 600,00 zł 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,07 zł Zakup materiałów 4740 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 2 093,00 zł 2 093,48 zł kserograficznych 100,02% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 214,00 zł 2 214,52 zł programów i licencji 100,02% Szkoły zawodowe ,00 zł ,58 zł 97,76% Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej ,00 zł ,00 zł jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,00 zł ,94 zł wynagrodzeń 93,95% 3030 Różne wydatki na rzecz 3 895,00 zł 3 894,82 zł osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,64 zł pracowników 99,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 zł ,09 zł roczne 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,81 zł społeczne 95,64% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,47 zł 97,10% 4140 Wpłaty na PFRON 6 298,00 zł 6 297,66 zł 99,99% 4170 Wynagrodzenia ,00 zł ,88 zł 83,31%

27 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i ,00 zł ,44 zł wyposażenia 91,87% 4240 Zakup pomocy naukowych ,00 zł ,19 zł i dydaktycznych 96,79% 4260 Zakup energii ,00 zł ,71 zł 95,77% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,92 zł 96,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 628,00 zł 5 628,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,34 zł 85,37% 4350 Zakup usług dostępu do ,00 zł ,14 zł sieci Internet 99,20% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 624,00 zł 7 071,57 zł telefonii komórkowej 82,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 zł ,41 zł telefonii stacjonarnej 96,97% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 30,00 zł 30,00 zł analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 zł ,87 zł 99,41% 4420 Podróże służbowe 4 309,00 zł 4 308,59 zł zagraniczne 99,99% 4430 Różne opłaty i składki ,00 zł ,19 zł 99,99% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,93 zł 4530 Podatek od towarów i usług ,00 zł ,00 zł (VAT) 79,30% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 zł ,00 zł korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,00 zł ,81 zł kserograficznych 72,31% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,00 zł ,44 zł programów i licencji 4580 Pozostałe odsetki 20,00 zł 19,84 zł 99,20% 6050 Wydatki inwestycyjne ,00 zł ,02 zł jednostek budż Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 zł ,86 zł budżetowych Szkoły zawodowe ,00 zł ,37 zł specjalne 99,27% Nagrody i wydatki osobowe 3020 nie zaliczone do 1 014,00 zł 1 013,97 zł wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,43 zł pracowników 99,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 zł ,24 zł roczne 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,75 zł społeczne 96,82% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,33 zł 99,05% 4210 Zakup materiałów i 5 022,00 zł 5 022,00 zł wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych 579,00 zł 578,65 zł 99,94%

28 27 i dydaktycznych 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ,00 zł ,63 zł dokształcania zawodowego 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu ,00 zł ,00 zł budżetowego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 7 055,00 zł 7 055,12 zł wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,45 zł pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 7 476,00 zł 7 475,85 zł roczne 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,80 zł społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 2 287,00 zł 2 287,41 zł 100,02% 4440 Odpisy na ZFŚS 6 900,00 zł 6 900,00 zł Inne formy kształcenia ,00 zł ,00 zł osobno niewymienione 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,00 zł pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 zł ,00 zł roczne 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 zł ,00 zł społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 4 134,00 zł 4 134,00 zł 4440 Odpisy na ZFŚS 6 102,00 zł 6 102,00 zł Dokształcanie i doskonalenie zawodowe ,00 zł ,54 zł nauczycieli 87,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 200,00 zł 2 200,00 zł wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,96 zł pracowników 71,75% 4110 Składki na ubezpieczenia 7 047,00 zł 5 111,47 zł społeczne 72,53% 4120 Składki na fundusz pracy 997,00 zł 721,45 zł 72,36% 4170 Wynagrodzenia 1 200,00 zł 1 200,00 zł bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 7 346,00 zł 7 346,65 zł wyposażenia 100,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,09 zł 88,40% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 zł 7 803,10 zł 69,01% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami ,00 zł ,82 zł korpusu służby cywilnej 98,73% Pozostała działalność ,00 zł ,68 zł 94,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,60 zł pracowników 94,60% 4110 Składki na ubezpieczenia 9 539,00 zł 9 347,21 zł społeczne 97,99% 4120 Składki na fundusz pracy 1 352,00 zł 1 319,95 zł 97,63% 4170 Wynagrodzenia 2 277,00 zł 1 756,68 zł bezosobowe 77,15%