Uchwala Nr 94 l89l 2fJ12 Zarz4du Powiatu Ko5cierskiego z dnia 8 sierpnia 2O12 r. w sprawie przyjgcia informacji o przebiegu wykonania za I p6lrocze 2O12 rok. Na podstawie art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (Dz. U. 22009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). bud2etu powiatu finansach publicznych Zarz4d Powiatu uchwalan co nastgpujer s{. Pzyjmuje sig informacjq o przebiegu wykonania budzetu powiatu za I p6lrocze 2012 roku, kt6ra stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly. s2. lnformacjq o przebiegu wykonania budzetu o kt6rej mowa w $ 1 przekazuje siq Pzewodniczqcemu Rady Powiatu KoScierskiego oraz Regionalnej lzbie Obrachunkowej. s3. Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie KoScierskiemu. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia. *,N"t' s4.
Piotr Bruski r*-, /-z Gzlonkowie Zarz4du= Dariusz Janta Alojzy Szoska Wicestarosta t ffi.) Zbigniew Stencel Starosta { d"/ Piotr Lizakowski
Uzasadnienie Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Zarzqd jednostki samozqdu terytorialnego pzedstawia organowi stanowiqcemu jednostki samozqdu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia informacjg o pzebiegu wykonania bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego za I p6lrocze. -t Majqc powy2sze na uwadze, podjgcie uchwaly jest uzasadnione i konieczne. It'l*'-
ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2012 roku Kościerzyna, sierpień 2012
Spis treści I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU....2 II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU... 13 - scalony budżet... 13 III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU... 17 - scalony budżet... 17 - budżety jednostek organizacyjnych... 30 IV. ROZLICZENIE DOTACJI... 50 V. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2012 R... 52 VI. REALIZACJA INWESTYCJI BIEŻĄCYCH... 53 VII. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘC INWESTYCYJNYCH ZAWARTYCH W WIELOELTNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ... 54 2
I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO. Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie 65.004.050 zł w tym: dochody bieżące 63.458.293 zł dochody majątkowe 1.545.757 zł - wydatki budżetu ustalono w kwocie 69.474.558 zł w tym: wydatki bieżące 59.936.659 zł wydatki majątkowe 8.544.763 zł - przychody budżetu ustalono w kwocie 7.749.006 zł - rozchody budżetu ustalono w kwocie 4.271.634 zł W budżecie wyodrębniono wydatki na: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.204.510 zł - dotacje przyznane z budżetu 2.470.076 zł W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o: - Uchwały Rady Powiatu 4-krotnie - Uchwały Zarządu Powiatu 25-krotnie Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił: - dochody 66.236.874 zł w tym: dochody bieżące 64.755.826 zł dochody majątkowe 1.481.048 zł - wydatki 69.214.764 zł w tym: wydatki bieżące 61.449.254 zł wydatki majątkowe 7.765.510 zł - przychody 7.249.524 zł - rozchody 4.271.634 zł 3
Dochody budżetu powiatu Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. wynosi ogółem 35.645.038 zł tj. 53,8% planu rocznego. Patrząc na wskaźnik procentowy jest to wynik pozytywny. Należy jednak stwierdzić, że duży wpływ na takie wykonanie budżetu ma spływ na konto powiatu subwencji oświatowej, której 7 części wpływa w I półroczu. Niewykonanie dochodów w pozycjach dotacje na zadania rządowe 2110 wynika z harmonogramu planowania wydatków. Środki te wpływają na konto powiatu w momencie ich faktycznego wydatkowania (przetargi, umowy itp.) i tak: -rozdział 01005 prace geodezyjno urządzeniowe na rzecz rolnictwa 24.000 zł -rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000 zł -rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 73.000 zł -rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne 28.000 zł W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zwiększenie się planu dochodów w I półroczu o kwotę 1.232.824 zł. Zmiana budżetu po stronie dochodowej wynika z następujących pozycji: a) Dotacje celowe na zadania rządowe + 76.819 zł b) Dotacje celowe na zadania własne - 34.136 zł c) Subwencja oświatowa + 1.058.924 zł d) Subwencja wyrównawcza - 5 zł e) Subwencja równoważąca - 9 zł f) Podatek dochodowy osób fizycznych - 307.392 zł g) Dochody własne + 27.060 zł h) Dotacje rozwojowe + 411.563 zł Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w okresie I półrocza wyniosły kwotę 63.691 zł, z tego: a) raty za wykup nieruchomości w Stawiskach 0 zł b) raty za wykup nieruchomości w Kościerzynie (NZOZ Przychodnia ) 31.662 zł c) działki (2 szt.) przy ul. Słonecznej 31.800 zł d) sprzedaż sprzętu 229 zł Planowana sprzedaż mienia w postaci sprzedaży działek w Piechowicach (71.760 zł) i Cisewiu (412.473 zł) w okresie półrocza nie przyniosła efektów z powodu braku chętnych. 4
Struktura dochodów budżetu Nazwa Subwencje ogółem Plan na 30 czerwca 2012 r. Wykonanie I półrocze 2012 r. Udział w kwocie ogółem w % Wykonanie planu w % 37.663.363 22.544.454 63,2 59,9 - oświatowa 32.177.384 19.801.464 61,5 - wyrównawcza 4.471.753 2.235.876 50,0 - równoważąca 1.014.226 507.114 50,0 Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne Dotacja celowa na podpisane porozumienia 6.276.329 3.437.336 9,6 54,8 1.709.444 845.900 2,4 49,5 1.224.965 415.347 1,2 33,9 - bieżące 618.651 243.110 39,3 - majątkowe 606.314 172.237 28,4 Udział w podatku dochodowym ogółem - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych 7.577.074 3.197.389 9,0 42,2 7.377.074 3.120.067 42,3 200.000 77.322 38,7 Dochody własne 9.761.172 3.927.889 11,0 40,2 - bieżące 9.629.172 3.926.889 40,8 - majątkowe 132.000 1.000 0,8 Środki na programy: 2.024.527 1.276.723 3,6 63,1 - bieżące 2.024.527 1.276.723 63,1 RAZEM 66.236.874 35.645.038 100,0 53,8 5
Struktura wykonania dochodów budżetu 25 000 000 zł 20 000 000 zł 15 000 000 zł 10 000 000 zł 5 000 000 zł 0 zł Plan roczny Wykonanie w I półroczu 6
Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu według działów Dział Nazwa Wykonanie I Udział w Plan na 30 Wykonanie półrocze kwocie czerwca 2012 r. planu w % 2012 r. ogółem w % 010 Rolnictwo 24.000 0 0,0 0,0 020 Leśnictwo 282.048 142.114 0,4 50,4 150 Przetwórstwo 53.722 43.831 0,1 81,6 przemysłowe 600 Transport 673.314 215.003 0,6 31,9 630 Turystyka 86.884 86.884 0,2 100,0 700 Gospodarka Mieszkaniowa 1.027.035 200.506 0,6 19,5 710 Działalność Usługowa 1.725.000 492.498 1,4 28,6 750 Administracja 323.000 157.704 0,4 48,8 Publiczna 754 Bezpieczeństwo 3.124.929 2.005.630 5,6 64,2 Publiczne 756 Dochody od osób fizycznych 10.077.074 3.982.994 11,2 39,5 758 Różne Rozliczenia 37.813.363 22.570.616 63,3 59,7 801 Oświata i Wychowanie 261.302 143.861 0,4 55,1 851 Ochrona Zdrowia 2.340.850 1.094.047 3,1 46,7 852 Pomoc Społeczna 3.929.451 1.953.761 5,5 49,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 2.378.852 1.389.580 3,9 58,4 1.877.750 1.014.531 2,8 54,0 900 Gospodarka 200.000 143.155 0,4 71,6 komunalna i ochrona środowiska 926 Kultura fizyczna 38.300 8.263 0,1 21,6 RAZEM 66.236.874 35.645.038 100,0 53,8 7
Realizacja dochodów w I półroczu 2012 r. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8
Wydatki budżetu powiatu Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. wynoszą ogółem 34.617.429 zł, tj. 50,0 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące to kwota 33.522.823 zł, a wydatki majątkowe 1.094.606 zł. Po analizie wydatków widać, że nie powinno być zagrożenia w zabezpieczeniu środków na wydatki związane z wynagrodzeniami oraz składkami na ZUS i Fundusz Pracy. Sytuacja znacznie się wyklaruje w momencie wprowadzenia nowych arkuszy organizacyjnych i wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oświaty. Godne podkreślenia jest również to, iż jednostki dokonały odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Prowadzona polityka finansowa wydatkowania środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych pokazuje, że jest zachowana płynność finansowa tych jednostek. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie rezerwy celowej oświatowej, która pozwala Zarządowi na podejmowanie szybkich kroków w celu zabezpieczenia ewentualnych braków w planach finansowych jednostek, po wcześniejszej analizie dokonywanej przez Powiatowe Centrum Oświaty. Dotyczy to szczególnie wydatków rzeczowych wobec znacznych podwyżek cen w okresie I półrocza br. Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych to ostatecznie ich wykonanie nastąpi w II półroczu z uwagi na kończące się terminy wykonania prac inwestycyjnych. Szczegółowe wykonanie planu wydatków jest pokazane na wydruku z systemu księgowego, w układzie: dział, rozdział, paragraf w rozbiciu na poszczególne placówki. 9
Wydatki bieżące za I półrocze 2012 r. Nazwa Wykonanie w I półroczu 2012 Udział procentowy w wydatkach bieżących Wynagrodzenia osobowe 15.802.093 47,1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.418.545 7,2 Pochodne od wynagrodzeń 3.247.534 9,7 Odpis na ZFŚS 1.228.751 3,7 Pozostałe wydatki rzeczowe 10.825.900 32,3 RAZEM 33.522.823 100 32,30% 47,10% 3,70% 9,70% 7,20% Wynagrodzenia osobowe Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki rzeczowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Odpis na ZFŚS 10
Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Plan na 30 czerwca 2012r. Wykonanie I półrocze 2012 r. Udział w kwocie ogółem w % Wykonanie planu w % 010 Rolnictwo 39.000 0 0,0 0,0 020 Leśnictwo 514.441 254.284 0,7 49,4 150 Przetwórstwo przemysłowe 53.722 49.594 0,1 92,3 600 Transport 5.271.991 1.553.136 4,5 29,5 630 Turystyka 175.431 161.970 0,5 92,3 700 710 750 754 757 Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Bezpieczeństwo Publiczne Obsługa Długu Publicznego 42.200 4.417 0,1 10,5 1.075.000 312.706 0,9 29,1 6.983.711 3.829.418 11,0 54,8 3.203.679 1.671.750 4,8 52,2 1.738.000 1.064.481 3,0 61,2 758 Różne rozliczenia 988.669 0 0,0 0,0 801 Oświata 24.388.821 13.189.554 38,1 54,1 851 Ochrona Zdrowia 2.361.850 1.098.026 3,2 46,5 852 Pomoc Społeczna 9.328.446 5.007.781 14,5 53,7 853 854 900 Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.837.061 1.928.000 5,6 50,2 8.093.205 4.052.986 11,7 50,1 200.000 39.364 0,1 19,7 921 Kultura 105.000 67.980 0,2 64,7 926 Kultura Fizyczna 814.537 331.982 1,0 40,8 RAZEM 69.214.764 34.617.429 100,0 50,0 11
Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. 100% 90% II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU - scalony budżet == == 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.000 24.000 ---------------- 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000 24.000 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 24.000 24.000 020 LEŚNICTWO 282.048 282.048 142.114,43 50,4 ---------------- 02001 GOSPODARKA LEŚNA 282.048 282.048 142.114,43 50,4 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH 282.048 282.048 142.114,43 50,4 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 53.124 53.722 43.830,77 81,6 ---------------- 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 53.124 53.722 43.830,77 81,6 0907 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PR 66,30 0909 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB Z NARUSZENIEM PROCEDUR 11,70 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 45.155 45.663 34.850 76,3 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 7.969 8.059 7.675,64 95,2 2917 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 1.043,06 2919 ZWROT DOTOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGOD.Z PRZEZNACZ. LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PROCEDUR LUB W NADMIER.WYSOKOŚ 184,07 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 770.000 673.314 215.003,42 31,9 ---------------- 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 770.000 673.314 215.003,42 31,9 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 30.000 30.000 41.341,96 137,8 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 5.000 5.000 424,46 8,5 6280 ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOST.JEDN.ZALICZ.DO SEKTORA FIN.PUB.NA DOFINANS.INWEST.JEDN. 30.000 30.000 6290 ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 2.000 1.000 50,0 6430 DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU 375.000 276.314 172.237 62,3 6610 DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT. 330.000 330.000 630 TURYSTYKA 86.884 86.883,74 100,0 ---------------- 13
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 86.884 86.883,74 100,0 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 86.884 86.883,74 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.042.035 1.027.035 200.506,18 19,5 ---------------- 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1.042.035 1.027.035 200.506,18 19,5 0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 778 778 760,14 97,7 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 710.757 710.757 31.662 4,5 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 55.000 40.000 1.518,54 3,8 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 175.500 175.500 166.565,50 94,9 6300 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER. NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC. 100.000 100.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.725.000 1.725.000 492.497,76 28,6 == == ---------------- 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 73.000 73.000 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 73.000 73.000 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 1.278.000 1.278.000 293.997,78 23,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.250.000 1.250.000 293.997,78 23,5 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 28.000 28.000 71015 NADZÓR BUDOWLANY 374.000 374.000 198.499,98 53,1 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 374.000 374.000 198.000 52,9 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 499,98 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 275.000 323.000 157.704,18 48,8 ---------------- 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 156.000 154.000 77.334 50,2 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 156.000 154.000 77.334 50,2 75020 STAROSTWA POWIATOWE 80.000 130.000 55.138,77 42,4 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 25.000 25.000 14.458,67 57,8 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4.000 4.000 4.395,83 109,9 0830 WPŁYWY Z USŁUG 500 50.500 30.669,79 60,7 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 500 500 470,12 94,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 50.000 50.000 5.144,36 10,3 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 39.000 39.000 25.231,41 64,7 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 10.000 10.000 8.457,01 84,6 2120 DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ 29.000 29.000 16.774,40 57,8 14
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.034.250 3.124.929 2.005.689,65 64,2 ---------------- 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.034.250 3.124.929 2.005.689,65 64,2 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 3.034.000 3.124.679 2.005.679 64,2 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250 250 10,65 4,3 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOW.PRAWNEJ 10.384.466 10.077.074 3.982.994,30 39,5 ---------------- 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 2.500.000 2.500.000 785.605,75 31,4 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 2.500.000 2.500.000 785.605,75 31,4 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 7.884.466 7.577.074 3.197.388,55 42,2 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 7.684.466 7.377.074 3.120.067 42,3 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 200.000 200.000 77.321,55 38,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36.754.453 37.813.363 22.570.615,61 59,7 ---------------- 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 31.118.460 32.177.384 19.801.464 61,5 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 31.118.460 32.177.384 19.801.464 61,5 75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 4.471.758 4.471.753 2.235.876 50,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 4.471.758 4.471.753 2.235.876 50,0 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 150.000 150.000 26.161,61 17,4 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 150.000 150.000 26.161,61 17,4 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 1.014.235 1.014.226 507.114 50,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1.014.235 1.014.226 507.114 50,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 261.500 261.302 143.861,31 55,1 ---------------- 15
== == 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 38.300 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 38.000 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 300 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 25.000 25.000 16.646,67 66,6 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 100 100 125 125,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 22.000 21.810 15.326,84 70,3 0830 WPŁYWY Z USŁUG 2.400 2.400 931,93 38,8 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 190 8,90 4,7 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 500 500 254 50,8 80123 LICEA PROFILOWANE 100 42 42,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 100 42 42,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 198.100 233.850 126.135,42 53,9 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1.750 1.750 1.245 71,1 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85.650 118.493 57.990,04 48,9 0830 WPŁYWY Z USŁUG 109.200 110.920 64.154,66 57,8 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 177 228,90 129,3 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 130 88,80 68,3 0960 OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ 980 980 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1.500 1.400 1.448,02 103,4 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 100 2.352 1.037,22 44,1 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 52 52 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.000 334,63 33,5 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.000 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 200 165,37 82,7 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 100 100 485,22 485,2 851 OCHRONA ZDROWIA 2.335.510 2.340.850 1.094.047 46,7 ---------------- 85154 PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI 7.200 7.200 100,0 2710 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 7.200 7.200 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.335.510 2.333.650 1.086.847 46,6 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 2.335.510 2.333.650 1.086.847 46,6 852 Pomoc Społeczna 3.963.587 3.929.451 1.953.761,20 49,7 ---------------- 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 327.484 327.484 142.550,43 43,5 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 269,43 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 327.484 327.484 142.281 43,4 16
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.369.580 3.335.444 1.719.520,82 51,6 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.000 5.000 1.380 27,6 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.621.000 1.621.000 872.001,73 53,8 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 239,09 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 1.743.580 1.709.444 845.900 49,5 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 260.523 260.523 83.232,67 31,9 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 260.523 260.523 83.232,67 31,9 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 6.000 6.000 8.457,28 141,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6.000 6.000 8.274,69 137,9 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 182,59 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.053.127 2.378.852 1.389.579,46 58,4 ---------------- 17
== == 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH 1.644 822 50,0 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 1.644 822 50,0 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115.000 115.000 59.500 51,7 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 115.000 115.000 59.500 51,7 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 378.287 378.287 183.170,67 48,4 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 99.787 99.787 45.170,67 45,3 2690 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH 278.500 278.500 138.000 49,6 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 1.559.840 1.883.921 1.146.086,79 60,8 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 1.395.546 1.689.609 1.011.566,67 59,9 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 164.294 194.312 134.520,12 69,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.845.950 1.877.750 1.014.531,39 54,0 ---------------- 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 165.850 197.650 133.431,39 67,5 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 50 100 81 81,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 25.000 22.690 6.576,56 29,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 140.000 139.980 90.219,69 64,5 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 31.800 31.800 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 20,30 1,5 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 800 3.060 4.753,84 155,4 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 100 100 71 71,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 100 100 71 71,0 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 1.050.000 1.050.000 617.512,20 58,8 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.049.700 1.049.680 617.377 58,8 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 20,20 1,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 300 300 135 45,0 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 630.000 630.000 263.516,80 41,8 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 50.000 50.000 9.795,68 19,6 0830 WPŁYWY Z USŁUG 579.900 578.808 252.964,39 43,7 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 411 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 100 781 756,73 96,9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200.000 200.000 143.154,64 71,6 ---------------- 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 200.000 200.000 143.154,64 71,6 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 200.000 200.000 143.154,64 71,6 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 38.300 8.262,50 21,6 ---------------- 18
92601 OBIEKTY SPORTOWE 38.300 8.262,50 21,6 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 38.000 8.180 21,5 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 6,50 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 300 76 25,3 == R A Z E M: 65.004.050 66.236.874 35.645.037,54 53,8 == 19
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU - scalony budżet == == 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 39.000 39.000 ---------------- 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000 24.000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 24.000 24.000 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15.000 15.000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000 5.000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000 10.000 020 LEŚNICTWO 514.441 514.441 254.283,59 49,4 ---------------- 02001 GOSPODARKA LEŚNA 282.048 282.048 142.114,43 50,4 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 282.048 282.048 142.114,43 50,4 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 232.393 232.393 112.169,16 48,3 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14.450 14.450 3.198 22,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 217.943 217.943 108.971,16 50,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 53.124 53.722 49.594,12 92,3 ---------------- 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 53.124 53.722 49.594,12 92,3 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 18.466 18.830 18.342,56 97,4 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 3.259 3.324 3.236,92 97,4 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 1.843 1.843 1.842,38 100,0 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 325 325 325,12 100,0 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 2.826 2.964 2.964 100,0 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 499 523 523,06 100,0 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 456 462 439,28 95,1 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 81 82 77,52 94,5 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 425 425 425 100,0 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 75 75 75 100,0 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 18.219 18.219 15.470 84,9 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 3.215 3.215 2.730 84,9 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 2.802 2.802 2.671,78 95,4 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 494 494 471,50 95,4 4377 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 20
TELEFONII STACJONARNEJ.POZOSTAŁE 118 118 4379 OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 21 21 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.368.677 5.271.991 1.553.136,32 29,5 ---------------- 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 5.368.677 5.271.991 1.553.136,32 29,5 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 16.450 16.450 5.849,46 35,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 622.150 622.150 285.420,25 45,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 51.700 48.513 48.512,62 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 99.700 99.700 55.455,80 55,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 17.400 17.400 7.697,60 44,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 320.000 494.035 341.298,41 69,1 4260 ZAKUP ENERGII 6.150 11.000 8.905,65 81,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 350.000 351.000 30.951,48 8,8 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.173 3.260 1.038 31,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 180.000 209.330 157.454,53 75,2 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 800 1.150 556 48,3 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 3.000 6.000 3.848,75 64,1 == == 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000 2.200 1.014,03 46,1 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 2.500 4.400 2.184,23 49,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000 2.750 1.392 50,6 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 14.000 14.000 8.710,12 62,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.050 18.050 12.580,19 69,7 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.900 4.070 2.035 50,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 200 700 110 15,7 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3.659.504 3.345.833 578.122,20 17,3 630 TURYSTYKA 20.000 175.431 161.969,53 92,3 ---------------- 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI 20.000 30.000 16.650 55,5 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 20.000 20.000 7.000 35,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.000 9.650 96,5 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 145.431 145.319,53 99,9 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 6.000 6.000 100,0 2910 ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 139.431 139.319,53 99,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 55.000 42.200 4.417,27 10,5 ---------------- 21
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 55.000 42.200 4.417,27 10,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000 10.000 45,5 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 20.000 19.200 1.473,54 7,7 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.000 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.000 3.000 2.898,73 96,6 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 22.000 7.000 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.075.000 1.075.000 312.706,21 29,1 ---------------- 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 73.000 73.000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 73.000 73.000 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 628.000 628.000 133.262,94 21,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 118.000 108.000 23.273,16 21,5 4260 ZAKUP ENERGII 80.000 80.000 32.838,85 41,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30.000 30.000 8.548,50 28,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 385.000 381.500 62.269,44 16,3 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.500 1.608,84 46,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 10.000 10.000 3.080,15 30,8 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.000 5.000 1.644 32,9 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 10.000 71015 NADZÓR BUDOWLANY 374.000 374.000 179.443,27 48,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 900 900 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 61.000 61.000 29.358 48,1 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 198.700 198.700 88.159,76 44,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 21.400 21.400 19.493 91,1 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 44.800 44.800 23.873,33 53,3 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.900 6.900 3.358,72 48,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000 10.000 3.159,91 31,6 4260 ZAKUP ENERGII 7.500 7.500 3.358,32 44,8 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 300 300 120 40,0 22
== == 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9.000 9.000 3.640,96 40,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000 1.000 170,08 17,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.000 2.000 401,19 20,1 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000 1.000 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000 2.000 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.800 5.800 4.350 75,0 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000 1.000 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 700 700 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.942.498 6.983.711 3.829.418,23 54,8 ---------------- 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 156.000 154.000 72.531,06 47,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 133.000 129.986 51.823,72 39,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 10.225 11.239 11.239,02 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12.775 12.775 9.468,32 74,1 75019 RADY POWIATÓW 300.000 300.000 155.377,64 51,8 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 265.000 259.465 132.752,53 51,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000 10.000 4.250,75 42,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13.000 18.535 12.851,82 69,3 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 12.000 12.000 5.522,54 46,0 75020 STAROSTWA POWIATOWE 6.370.000 6.413.213 3.540.619,16 55,2 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.000 500 16,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3.880.000 3.837.000 1.952.770,71 50,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 289.000 280.613 280.613,43 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 570.000 570.000 358.909,51 63,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 102.000 102.000 46.110,50 45,2 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 16.500 10.784,06 65,4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 500.000 636.287 342.132,26 53,8 4260 ZAKUP ENERGII 200.000 180.000 87.239,70 48,5 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000 31.100 19.304,20 62,1 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10.000 10.000 2.203,60 22,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 417.000 421.013 235.078,11 55,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 7.000 7.000 1.247,22 17,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 30.000 30.000 15.544,02 51,8 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 20.000 20.000 9.920,89 49,6 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 1.000 1.000 859,08 85,9 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 22.000 22.000 10.221 46,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 10.000 7.000 6.934,69 99,1 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2.000 5.000 3.246,68 64,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 60.000 23.000 21.928,31 95,3 23
4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 120.000 105.000 76.337,17 72,7 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2.500 9.500 8.690,59 91,5 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.500 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 1.000 6.000 347,02 5,8 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 1.200 1.125,03 93,8 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 100.000 44.000 37.275 84,7 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20.000 20.000 11.144,77 55,7 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU 151,61 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 25.000 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 39.000 39.000 25.231,41 64,7 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 5.200 7.600 7.600 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 700 1.200 515,70 43,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 50 200 73,50 36,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.400 6.400 6.400 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 100 700 601,19 85,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25.000 22.300 9.928,75 44,5 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 24
== == TELEFONII STACJONARNEJ 550 600 112,27 18,7 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 77.498 77.498 35.658,96 46,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000 10.000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000 15.000 6.279,55 41,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50.000 50.000 29.159,69 58,3 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.498 2.498 219,72 8,8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.114.000 3.203.679 1.671.749,69 52,2 ---------------- 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 15.000 15.000 3000 WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY 15.000 15.000 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.049.000 3.139.679 1.657.229,76 52,8 3070 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 145.000 145.000 59.820,40 41,3 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 82.200 84.484 39.316,50 46,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.000 5.316 5.315,29 100,0 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODO.I NADTERM.ORAZ FUNKCJO NARIUSZY 2.048.400 2.048.400 978.837,54 47,8 4060 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWOD.I NADTER.ORAZ FUNKCJONARIUSZY 91.000 181.679 119.280,40 65,7 4070 NAGRODY ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH INADTERMI- NOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 170.600 170.600 160.163,62 93,9 4080 UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 77.000 69.889 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 15.900 16.100 6.920,60 43,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.400 600 254,43 42,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.000 1.000 4180 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 77.000 81.811 81.810,52 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 179.866 179.639 123.225,49 68,6 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500 500 4260 ZAKUP ENERGII 40.000 40.000 16.502,14 41,3 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15.000 15.000 11.565,59 77,1 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 15.000 16.500 11.552 70,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 35.000 35.000 23.668,24 67,6 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000 2.800 1.200,57 42,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 9.000 9.000 4.492,96 49,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 5.000 5.000 2.428,89 48,6 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000 1.000 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000 2.000 1.254,80 62,7 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.000 10.000 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.500 2.500 2.370,18 94,8 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 14.000 14.227 7.116 50,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134 134 133,60 99,7 25
4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500 1.500 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 30.000 29.000 13.019,99 44,9 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 25.000 24.000 11.520 48,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000 4.000 1.499,99 37,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.000 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 20.000 20.000 1.499,94 7,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000 10.000 1.149,94 11,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000 10.000 350 3,5 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.738.000 1.738.000 1.064.480,58 61,2 ---------------- 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.738.000 1.738.000 1.064.480,58 61,2 8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK 1.738.000 1.738.000 1.064.480,58 61,2 26
== == 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.249.137 988.669 ---------------- 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1.249.137 988.669 4810 REZERWY 1.249.137 988.669 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.158.947 24.388.821 13.189.554,28 54,1 ---------------- 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2.439.005 2.442.337 1.491.649,42 61,1 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.500 1.500 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.810.510 1.810.510 1.016.131,64 56,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 171.200 163.818 163.817,86 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 309.030 309.030 201.033,88 65,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 48.132 48.132 24.698,18 51,3 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.400 5.400 5.322,36 98,6 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 82 82 4260 ZAKUP ENERGII 10.714 10.714 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 273 273 273 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 92.878 92.878 69.658,50 75,0 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 1.493.648 1.493.648 837.083,16 56,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 80 80 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.122.240 1.122.240 573.225,85 51,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 93.686 90.125 90.124,31 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 189.792 189.792 109.746,83 57,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 29.561 29.561 15.885,92 53,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.000 2.000 2.000 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 3.561 3.561 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.207 1.207 1.207 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 91 91 64 70,3 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 100 100 100 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 54.891 54.891 41.168,25 75,0 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 576.668 641.397 383.105,45 59,7 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000 2.000 889,74 44,5 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 379.710 379.710 200.618,90 52,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 32.376 31.614 31.613,81 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 62.715 62.715 41.766,71 66,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 10.176 10.176 5.895,85 57,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 38.500 38.500 12.739,02 33,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000 15.000 12.941,81 86,3 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 200 200 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 803 803 90 11,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15.000 74.991 62.367,95 83,2 27
4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000 1.600 734,68 45,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.200 6.200 790,50 12,8 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.165 2.565 1.772,09 69,1 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500 500 258,40 51,7 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 690 690 169,74 24,6 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 13.200 13.200 9.900 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 433 933 556,25 59,6 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3.281.198 3.287.737 1.872.649,62 57,0 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 435.456 435.456 155.625 35,7 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.500 1.400 1.212,74 86,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2.041.020 2.041.020 1.117.211,98 54,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 203.041 179.641 179.639,50 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 337.993 337.989 205.395,77 60,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 55.264 55.263 25.516,75 46,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 13.518 16.041 13.635,15 85,0 28
== == 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 237 209,52 88,4 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 749 249 43 17,3 4260 ZAKUP ENERGII 45.731 68.175 60.601,90 88,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.033 2.133 2.068 97,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11.509 14.759 9.310,94 63,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.397 2.337 1.974,19 84,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 623 1.063 797,04 75,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.298 1.458 1.227,14 84,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 639 879 879,50 100,1 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 129.327 129.327 96.995,25 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 100 310 306,25 98,8 80123 LICEA PROFILOWANE 352.705 349.633 199.594,50 57,1 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 18.746 18.746 8.403,49 44,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 237.858 237.858 130.988,53 55,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 21.192 18.120 18.119,94 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 41.072 41.072 23.448,66 57,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.800 6.800 2.794,70 41,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.000 3.000 1.355,09 45,2 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 300 300 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 700 700 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.500 1.340 328,79 24,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 400 400 175,44 43,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 800 800 332,10 41,5 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.400 2.400 683,20 28,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000 1.000 493,56 49,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 800 800 212 26,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.137 16.137 12.102,75 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 160 156,25 97,7 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 14.154.603 15.317.626 7.952.533,59 51,9 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 259.104 509.104 287.149 56,4 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 30.884 30.914 17.181,03 55,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8.951.625 8.951.625 4.650.147,18 51,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 745.519 693.413 693.411,47 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1.460.025 1.460.001 862.528,18 59,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 236.324 236.249 105.589 44,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3.672 3.480,23 94,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 69.797 127.463 78.265,15 61,4 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 10.498 16.998 14.355,43 84,5 29
4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 581 581 46,67 8,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.200 700 200 28,6 4260 ZAKUP ENERGII 406.207 626.284 560.806,58 89,5 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20.000 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6.343 8.518 7.822,60 91,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 51.570 93.108 51.835,15 55,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.490 7.066 5.778,31 81,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.951 4.750 3.862,58 81,3 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 6.778 8.428 6.869,12 81,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 349 1.519 852,10 56,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.939 11.582 10.211 88,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 554.951 554.951 416.213,25 75,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.000 968 968 100,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 600 1.346 1.111,25 82,6 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,01 30
== == 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1.347.868 1.941.435 166.900,29 8,6 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 6.951 6.950,01 100,0 80134 SZKOY ZAWODOWE SPECJALNE 406.084 404.780 233.848,67 57,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 295.357 295.357 152.432,86 51,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 34.107 32.803 32.802,72 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 49.528 49.528 30.700,92 62,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8.200 8.200 3.743,17 45,6 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.892 18.892 14.169 75,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 91.054 92.181 49.040,70 53,2 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 58.262 58.262 30.249,74 51,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.242 7.117 7.116,25 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 10.043 10.043 6.228,66 62,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.630 1.630 494,27 30,3 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.357 4.457 402,50 9,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500 500 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.000 2.100 787,30 37,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 435 874 463,26 53,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 798 398,52 49,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.485 3.300 693,95 21,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 200 200 140 70,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.400 2.400 1.800 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500 500 266,25 53,3 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 131.382 131.382 18.501,80 14,1 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 500 500 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 65.691 64.091 7.250 11,3 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.134 1.542,40 72,3 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 65.691 64.657 9.209,40 14,2 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 232.600 228.100 151.547,37 66,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.500 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 11.000 21.000 6.843,87 32,6 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4.000 1.000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 37.750 27.750 10.941 39,4 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 178.350 178.350 133.762,50 75,0 851 OCHRONA ZDROWIA 2.355.510 2.361.850 1.098.026,20 46,5 ---------------- 85154 PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI 7.200 3.521,75 48,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6.168 2.523,41 40,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.032 998,34 96,7 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA 31
DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.335.510 2.333.650 1.086.154,45 46,5 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 2.335.510 2.333.650 1.086.154,45 46,5 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.000 21.000 8.350 39,8 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 2.900 2.900 100,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 10.000 7.100 4.450 62,7 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP 1.000 1.000 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000 5.000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000 5.000 852 Pomoc Społeczna 9.362.582 9.328.446 5.007.780,96 53,7 ---------------- 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2.248.647 2.217.276 1.180.379,31 53,2 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 15.000 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 9.200 6.200 32
== == 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 146.000 146.000 45.409 31,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.400.000 1.400.000 689.293,11 49,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 110.647 108.616 108.615,79 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 241.000 241.000 144.787,55 60,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 40.500 40.500 17.440,51 43,1 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 63.000 49.700 9.439,10 19,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 36.000 41.000 25.949,33 63,3 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 67.000 69.031 51.152,27 74,1 4260 ZAKUP ENERGII 28.000 21.059 21.059,10 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.200 3.500 1.450 41,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13.000 16.400 11.890,92 72,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 500 1.200 628 52,3 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.000 5.600 2.300,10 41,1 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000 1.000 594,40 59,4 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100 100 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 70.000 65.000 50.000 76,9 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.500 370 370,13 100,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000 1.000 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4.040.456 4.006.320 1.870.112,39 46,7 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 420.100 383.116 183.104,36 47,8 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.000 5.000 4.167,21 83,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.320.000 1.320.000 706.082,23 53,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 110.647 108.507 108.506,87 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 216.000 216.000 143.358,47 66,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 55.000 55.000 26.874,06 48,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000 10.000 2.986 29,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 345.000 331.888 200.723,83 60,5 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 269.000 269.000 146.395,12 54,4 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 18.000 29.000 26.028,87 89,8 4260 ZAKUP ENERGII 110.000 110.000 57.582,37 52,3 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.000 5.100 1.318 25,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 90.000 90.000 26.596,20 29,6 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000 1.000 266,22 26,6 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.500 2.500 873 34,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.000 3.000 1.085,71 36,2 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000 3.000 1.562,36 52,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.668 3.668 1.587,50 43,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 75.000 75.000 57.000 76,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.500 3.500 2.219 63,4 33
4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600 600 499,81 83,3 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000 5.000 3.918 78,4 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 976.441 976.441 167.377,20 17,1 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 1.946.000 1.946.000 1.192.179,37 61,3 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 1.700.000 1.700.000 1.059.560,62 62,3 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 40.000 40.000 18.781,19 47,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 10.000 10.000 2.317,19 23,2 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 180.000 180.000 111.520,37 62,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16.000 16.000 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1.124.979 1.153.050 765.109,89 66,4 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 25.000 18.076,52 72,3 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000 2.000 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 122.079 92.079 33.004,90 35,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 620.000 620.000 378.188,36 61,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 69.850 62.384 62.384,31 100,0 34