2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Zarządu Krzysztof Piłat Członek Zarządu Ryszard Podgórski Członek Zarządu Robert Dawidowski Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37 / 2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 ROK WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) Tabela Nr 1 Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach z dn. 30.12.2009 r. na 2009 r. Wykonanie za 2009 r., w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Wykonanie za 2009 r. % wykonania Struktura wykonania % porównania wykonania do 2008 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 536 29 536,00 0,00 29 536,00 100,00% 0,03% 49,23% 1 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 29 536 29 536,00 0,00 29 536,00 100,00% 0,03% 49,23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 29 536 29 536,00 0,00 29 536,00 100,00% 0,03% zlecone ustawami realizowane przez powiat II 020 Leśnictwo 37 000 35 237,68 0,00 35 237,68 95,24% 0,04% 100,25% 1 02001 Gospodarka leśna 37 000 35 237,68 0,00 35 237,68 95,24% 0,04% 100,25% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań 37 000 35 237,68 0,00 35 237,68 95,24% 0,04% bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych III 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 531 789 341 789,80 1 156 788,61 1 498 578,41 97,83% 1,55% a 1 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1 531 789 341 789,80 1 156 788,61 1 498 578,41 97,83% 1,55% a Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 341 789 341 789,80 0,00 341 789,80 100,00% 0,35% 6208 Dotacje rozwojowe 1 190 000 0,00 1 156 788,61 1 156 788,61 97,21% 1,20% IV 600 Transport i łączność 8 079 773 343 432,40 7 708 959,30 8 052 391,70 99,66% 8,32% 409,62% 1 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 079 773 343 432,40 7 708 959,30 8 052 391,70 99,66% 8,32% 409,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 8 610,08 0,00 8 610,08 430,50% 0,01% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między 319 822 319 822,32 0,00 319 822,32 100,00% 0,33% jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących dla 15 000 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00% 0,02% jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 47 336 0,00 47 336,00 47 336,00 100,00% 0,05% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych 6298 inwestycji gmin, powiatów, samorządów 4 202 242 0,00 4 168 250,57 4 168 250,57 99,19% 4,31%
województw z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6430 państwa na realizację inwestycji i zakupów 1 919 500 0,00 1 919 500,00 1 919 500,00 100,00% 1,98% inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień 1 243 538 0,00 1 243 537,73 1 243 537,73 100,00% 1,29% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6619 realizowane na podstawie porozumień 330 335 0,00 330 335,00 330 335,00 100,00% 0,34% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego V 630 Turystyka 372 017 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% a 1 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 372 017 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% a Środki na dofinansowanie własnych 6298 inwestycji gmin, powiatów, samorządów 372 017 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% województw z innych źródeł VI 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 371 717 1 473 179,91 889 718,31 2 362 898,22 99,63% 2,44% 90,95% 1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 371 717 1 473 179,91 889 718,31 2 362 898,22 99,63% 2,44% 90,95% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 000 9 575,49 0,00 9 575,49 95,75% 0,01% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora 613 093 579 960,66 0,00 579 960,66 94,60% 0,60% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 608 604 646 628,40 0,00 646 628,40 106,25% 0,67% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 907 599 0,00 889 718,31 889 718,31 98,03% 0,92% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 867 902,93 0,00 902,93 104,14% 0,00% 0920 Odsetki 6 254 6 089,80 0,00 6 089,80 97,37% 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 4 987,37 0,00 4 987,37 332,49% 0,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 42 000 41 996,36 0,00 41 996,36 99,99% 0,04% zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej 181 800 183 038,90 0,00 183 038,90 100,68% 0,19% oraz innych zadań zleconych ustawami VII 710 Działalność usługowa 355 262 355 112,00 0,00 355 112,00 99,96% 0,37% 100,15% 1 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 41 000 41 000,00 0,00 41 000,00 100,00% 0,04% 102,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 41 000 41 000,00 0,00 41 000,00 100,00% 0,04% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 000 1 850,00 0,00 1 850,00 92,50% 0,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 2 000 1 850,00 0,00 1 850,00 92,50% 0,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 71015 Nadzór budowlany 312 262 312 262,00 0,00 312 262,00 100,00% 0,32% 99,27% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 312 262 312 262,00 0,00 312 262,00 100,00% 0,32% zlecone ustawami realizowane przez powiat VIII 750 Administracja publiczna 1 841 399 1 648 295,10 0,00 1 648 295,10 89,51% 1,70% 88,17% 1 75011 Urzędy wojewódzkie 238 249 238 249,00 0,00 238 249,00 100,00% 0,25% 100,72% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 238 249 238 249,00 0,00 238 249,00 100,00% 0,25% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 75020 Starostwo powiatowe 1 550 800 1 372 946,38 0,00 1 372 946,38 88,53% 1,42% 86,01% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 500 000 1 309 814,50 0,00 1 309 814,50 87,32% 1,35% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 100 6 701,00 0,00 6 701,00 216,16% 0,01% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 000 33 410,50 0,00 33 410,50 111,37% 0,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 700 23 020,38 0,00 23 020,38 130,06% 0,02% 3 75045 Komisje poborowe 29 306 29 305,64 0,00 29 305,64 100,00% 0,03% 101,06% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 29 306 29 305,64 0,00 29 305,64 100,00% 0,03% zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 75046 Komisje egzaminacyjne 4 500 5 842,08 0,00 5 842,08 129,82% 0,01% 77,40% 0690 Wpływy z różnych opłat 4 500 5 842,08 0,00 5 842,08 129,82% 0,01% 5 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 544 1 952,00 0,00 1 952,00 10,53% 0,00% a Dotacje celowe na zadania bieżące 2329 realizowane na podstawie porozumień 1 952 1 952,00 0,00 1 952,00 100,00% 0,00%
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 2708 samorządów województw pozyskane z 16 592 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% innych źródeł IX 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 928 662 3 580 225,87 1 348 000,00 4 928 225,87 99,99% 5,09% 143,64% 1 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 928 662 3 580 225,87 1 348 000,00 4 928 225,87 99,99% 5,09% 143,94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 3 580 662 3 580 225,87 0,00 3 580 225,87 99,99% 3,70% zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 35 000 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00% 0,04% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji 985 000 0,00 985 000,00 985 000,00 100,00% 1,02% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień 228 000 0,00 228 000,00 228 000,00 100,00% 0,24% (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 100 000 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00% 0,10% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób X 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 7 761 230 7 990 227,70 0,00 7 990 227,70 102,95% 8,26% 88,37% oraz wydatki związane z ich poborem 1 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 761 230 7 990 227,70 0,00 7 990 227,70 102,95% 8,26% 88,37% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 421 611 7 646 165,00 0,00 7 646 165,00 103,03% 7,90% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 339 619 344 062,70 0,00 344 062,70 101,31% 0,36% XI 758 Różne rozliczenia 49 004 907 48433885,86 615 000,00 49048885,86 100,09% 50,71% 116,53% 1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 38 223 300 38223300,00 0,00 38223300,00 100,00% 39,52% 113,78% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 38 223 300 38223300,00 0,00 38223300,00 100,00% 39,52% 2 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 773 675 158 675,00 615 000,00 773 675,00 100,00% 0,80% 94,35% Środki na uzupełnienie dochodów 2760 powiatu 158 675 158 675,00 0,00 158 675,00 100,00% 0,16% Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 6180 oraz na drogach powiatowych, 615 000 0,00 615 000,00 615 000,00 100,00% 0,64% wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 3 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 050 076 8 050 076,00 0,00 8 050 076,00 100,00% 8,32% 134,90% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 050 076 8 050 076,00 0,00 8 050 076,00 100,00% 8,32% 4 75814 Różne rozliczenia finansowe 341 184 385 162,86 0,00 385 162,86 112,89% 0,40% 80,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0 295,80 0,00 295,80 0,00% 0,00% 0920 Odsetki 318 614 362 296,89 0,00 362 296,89 113,71% 0,37% 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 570 22 570,17 0,00 22 570,17 100,00% 0,02% 5 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 616 672 1 616 672,00 0,00 1 616 672,00 100,00% 1,67% 131,74% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 616 672 1 616 672,00 0,00 1 616 672,00 100,00% 1,67% XII 801 Oświata i wychowanie 8 334 424 917 650,46 3 863 829,37 4 781 479,83 57,37% 4,94% 340,02% 1 80110 Gimnazja 190 108,00 0,00 108,00 56,84% 0,00% 0,14% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 50 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 140 108,00 0,00 108,00 77,14% 0,00% 2 80120 Licea ogólnokształcące 58 577 58 042,30 0,00 58 042,30 99,09% 0,06% 10149,38% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 110 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 490 1 065,30 0,00 1 065,30 71,50% 0,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących dla 56 977 56 977,00 0,00 56 977,00 100,00% 0,06% jednostek sektora finansów publicznych 3 80123 Licea profilowane 990 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 210 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 780 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 80130 Szkoły zawodowe 7 654 508 299 286,28 3 863 829,37 4 163 115,65 54,39% 4,30% 6196,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 200 2 549,00 0,00 2 549,00 115,86% 0,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 320 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 836 9 410,30 0,00 9 410,30 106,50% 0,01% Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek 287 327 287 326,98 0,00 287 326,98 100,00% 0,30%
sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 2708 samorządów województw pozyskane z 69 999 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych 6298 inwestycji gmin, powiatów, samorządów 7 285 826 0,00 3 863 829,37 3 863 829,37 53,03% 3,99% województw z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i 5 80140 praktycznego oraz ośrodki dokształcania 3 500 1 851,63 0,00 1 851,63 52,90% 0,00% 22,98% zawodowego 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 1 851,63 0,00 1 851,63 52,90% 0,00% 6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98 100 98 428,73 0,00 98 428,73 100,34% 0,10% 104,60% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 328,73 0,00 328,73 0,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między 78 900 78 900,00 0,00 78 900,00 100,00% 0,08% jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między 19 200 19 200,00 0,00 19 200,00 100,00% 0,02% jednostkami samorządu terytorialnego 7 80195 Pozostała działalność 518 559 459 933,52 0,00 459 933,52 88,69% 0,48% 39,62% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 416 757 410 630,41 0,00 410 630,41 98,53% 0,42% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 13 121 12 265,20 0,00 12 265,20 93,48% 0,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących zadań 37 681 37 037,91 0,00 37 037,91 98,29% 0,04% własnych powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących dla 1 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych 6298 inwestycji gmin, powiatów, samorządów 50 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% województw z innych źródeł XIII 851 Ochrona zdrowia 3 360 425 3 360 423,12 0,00 3 360 423,12 100,00% 3,47% 182,88% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 1 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 3 360 425 3 360 423,12 0,00 3 360 423,12 100,00% 3,47% 182,88% zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 3 360 425 3 360 423,12 0,00 3 360 423,12 100,00% 3,47% zlecone ustawami realizowane przez powiat XIV 852 Pomoc społeczna 10 295 048 10329944,25 0,00 10329944,25 100,34% 10,68% 88,14% 1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 135 418 135 417,16 0,00 135 417,16 100,00% 0,14% 27,66% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między 135 418 135 417,16 0,00 135 417,16 100,00% 0,14% jednostkami samorządu terytorialnego 2 85202 Domy pomocy społecznej 9 567 085 9 603 801,03 0,00 9 603 801,03 100,38% 9,93% 90,72% 0830 Wpływy z usług 2 910 000 2 943 070,16 0,00 2 943 070,16 101,14% 3,04% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0 31,60 0,00 31,60 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 4 414,27 0,00 4 414,27 551,78% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących zadań 6 656 285 6 656 285,00 0,00 6 656 285,00 100,00% 6,88% własnych powiatu 3 85203 Ośrodki wsparcia 399 000 399 000,00 0,00 399 000,00 100,00% 0,41% 82,40% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 399 000 399 000,00 0,00 399 000,00 100,00% 0,41% zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 85204 Rodziny zastępcze 136 869 136 664,46 0,00 136 664,46 99,85% 0,14% 129,82% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między 136 869 136 664,46 0,00 136 664,46 99,85% 0,14% jednostkami samorządu terytorialnego 5 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5 976 5 598,38 0,00 5 598,38 93,68% 0,01% 34,23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących zadań 5 976 5 598,38 0,00 5 598,38 93,68% 0,01% własnych powiatu 6 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 4 500 3 285,00 0,00 3 285,00 73,00% 0,00% 18,70% interwencji kryzysowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między 4 500 3 285,00 0,00 3 285,00 73,00% 0,00% jednostkami samorządu terytorialnego 7 85295 Pozostała działalność 46 200 46 178,22 0,00 46 178,22 99,95% 0,05% 228,83% 0920 Odsetki 300 278,22 0,00 278,22 92,74% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 12 000 12 000,00 0,00 12 000,00 100,00% 0,01% zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2120 państwa na zadania bieżące realizowane 33 900 33 900,00 0,00 33 900,00 100,00% 0,04%
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej XV 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 791 021 1 768 496,87 0,00 1 768 496,87 98,74% 1,83% 136,47% 1 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 301 929 301 929,00 0,00 301 929,00 100,00% 0,31% 122,21% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 301 929 301 929,00 0,00 301 929,00 100,00% 0,31% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 85322 Fundusz Pracy 741 913 739 381,09 0,00 739 381,09 99,66% 0,76% 103,11% 0970 Wpływy z różnych dochodów 741 913 739 381,09 0,00 739 381,09 99,66% 0,76% 3 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59 461 56 183,27 0,00 56 183,27 94,49% 0,06% 83,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów 59 461 56 183,27 0,00 56 183,27 94,49% 0,06% 4 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 280 2 282,70 0,00 2 282,70 100,12% 0,00% 30,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 280 2 282,70 0,00 2 282,70 100,12% 0,00% 5 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 000 421,05 0,00 421,05 21,05% 0,00% 70,18% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 421,05 0,00 421,05 21,05% 0,00% 6 85395 Pozostała działalność 683 438 668 299,76 0,00 668 299,76 97,78% 0,69% 261,06% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 580 922 570 107,85 0,00 570 107,85 98,14% 0,59% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 38 680 38 161,61 0,00 38 161,61 98,66% 0,04% Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2449 na realizację zadań bieżących dla 63 836 60 030,30 0,00 60 030,30 94,04% 0,06% jednostek sektora finansów publicznych XVI 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 540 914 17 469,20 522 564,00 540 033,20 99,84% 0,56% 897,36% 1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 500 000 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 0,52% a Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 500 000 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 0,52% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 17 150 17 150,00 0,00 17 150,00 100,00% 0,02% 82,34% specjalistyczne Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących dla 17 150 17 150,00 0,00 17 150,00 100,00% 0,02% jednostek sektora finansów publicznych 3 85410 Internaty i bursy szkolne 23 764 319,20 22 564,00 22 883,20 96,29% 0,02% 2795,07% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200 319,20 0,00 319,20 26,60% 0,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 22 564 0,00 22 564,00 22 564,00 100,00% 0,02% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM 100 635 124 80624906,22 16104859,59 96729765,81 96,12% 100,00% 123,33% a) pozycja nie występowała w budżecie 2008 r. 1. Dotacje celowe 20 585 245 15775839,22 4 806 372,73 20582211,95 99,99% 21,28% - na zadania własne 8 619 442 6 698 921,29 1 919 500,00 8 618 421,29 99,99% 8,91% - na zadania zlecone 9 333 369 8 347 776,99 985 000,00 9 332 776,99 99,99% 9,65% - na porozumienia z organami adm. rząd. 33 900 33 900,00 0,00 33 900,00 100,00% 0,04% - na umowy i porozumienia z j.s.t 2 598 534 695 240,94 1 901 872,73 2 597 113,67 99,95% 2,68% 2. Pozostałe dotacje 3 627 459 1 809 439,15 1 761 688,61 3 571 127,76 98,45% 3,69% 3. Środki pozyskane z innych źródeł 11 980 084 0,00 8 032 079,94 8 032 079,94 67,05% 8,30% WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. Tabela Nr 2 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach z dn. 30.12.2009 r. na 2009 r. Wykonanie za 2009 r., w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie ogółem za 2009 r. % wykonania Struktura wykonania % porównania wykonania do 2008 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 536 29 536,00 0,00 29 536,00 100,00% 0,03% 49,23% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 29 536 29 536,00 0,00 29 536,00 100,00% 0,03% 49,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000,00 8 000,00 100,00% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych 21 536 21 536,00 21 536,00 100,00% 0,02% 020 LEŚNICTWO 39 500 37 563,75 0,00 37 563,75 95,10% 0,04% 102,49% 02001 Gospodarka leśna 37 000 35 554,51 0,00 35 554,51 96,09% 0,03% 102,56% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 000 35 554,51 35 554,51 96,09% 0,03% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 2 500 2 009,24 0,00 2 009,24 80,37% 0,00% 101,12% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 009,24 2 009,24 80,37% 0,00% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1 531 789 312 638,61 1 185 939,80 1 498 578,41 97,83% 1,46% a 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1 531 789 312 638,61 1 185 939,80 1 498 578,41 97,83% 1,46% a 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 000 83 270,31 83 270,31 95,71% 0,08% 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 109 899,52 899,52 81,11% 0,00% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 45 265 37 464,00 37 464,00 82,77% 0,04% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 2 379 714,75 714,75 30,04% 0,00% 4308 Zakup usług pozostałych 206 036 190 290,03 190 290,03 92,36% 0,19% 6238 Dotacje celowe z budżetu na 1 190 000 1 185 939,80 1 185 939,80 99,66% 1,16%
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 098 014 3 902 023,15 12187079,31 16 089 102,46 99,94% 15,68% 186,92% 60014 Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo) 16 098 014 3 902 023,15 12187079,31 16 089 102,46 99,94% 15,68% 186,92% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 19 405 19 400,99 0,00 19 400,99 99,98% 0,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 868 150 868 150,00 0,00 868 150,00 100,00% 0,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 60 950 59 469,73 0,00 59 469,73 97,57% 0,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 000 133 770,29 0,00 133 770,29 99,09% 0,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 300 22 205,55 0,00 22 205,55 99,58% 0,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 260 19 260,00 0,00 19 260,00 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 738 935 738 935,00 0,00 738 935,00 100,00% 0,72% 4260 Zakup energii 15 718 15 717,45 0,00 15 717,45 100,00% 0,02% 4270 Zakup usług remontowych 1 440 893 1 440 663,39 0,00 1 440 663,39 99,98% 1,40% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 389 546,50 0,00 546,50 39,34% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 497 647 497 611,31 0,00 497 611,31 99,99% 0,48% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 590 707,31 0,00 707,31 44,48% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 11 128 10 872,63 0,00 10 872,63 97,71% 0,01% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 770 3 478,04 0,00 3 478,04 72,91% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 544 416,60 0,00 416,60 26,98% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 9 290 9 283,00 0,00 9 283,00 99,92% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 23 918 23 917,61 0,00 23 917,61 100,00% 0,02% 4480 Podatek od nieruchomości 13 291 13 291,00 0,00 13 291,00 100,00% 0,01% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 889 6 357,55 0,00 6 357,55 92,29% 0,01% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 361 13 544,00 0,00 13 544,00 94,31% 0,01% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 272 1 268,19 0,00 1 268,19 99,70% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 232 3 157,01 0,00 3 157,01 97,68% 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 008 848 0,00 6 008 845,91 6 008 845,91 100,00% 5,86% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 202 242 0,00 4 202 242,01 4 202 242,01 100,00% 4,10% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 910 992 0,00 1 910 991,39 1 910 991,39 100,00% 1,86% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 0,05% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 15 000 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,01% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 TURYSTYKA 584 456 56 684,66 3 887,00 60 571,66 10,36% 0,06% 129,90% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 553 456 32 900,85 3 887,00 36 787,85 6,65% 0,04% 154,03% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 32 000 31 980,85 31 980,85 99,94% 0,03% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 920,00 920,00 36,80% 0,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne realizowane na 3 887 3 887,00 3 887,00 100,00% 0,00% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 372 017 0,00 0,00 0,00% 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143 052 0,00 0,00 0,00% 0,00% 63095 Pozostała działalność 31 000 23 783,81 0,00 23 783,81 76,72% 0,02% 104,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 360,00 1 360,00 68,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 2 430,24 2 430,24 60,76% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 19 993,57 19 993,57 90,88% 0,02% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 0,00 0,00 0,00% 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 164 800 130 999,78 1,00 131 000,78 79,49% 0,13% 11,14% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) 164 800 130 999,78 1,00 131 000,78 79,49% 0,13% 11,14% 4260 Zakup energii 44 500 41 245,70 0,00 41 245,70 92,69% 0,04% 4270 Zakup usług remontowych 25 000 12 662,50 0,00 12 662,50 50,65% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych 75 849 66 165,64 0,00 66 165,64 87,23% 0,06% 4430 Różne opłaty i składki 10 000 3 368,00 0,00 3 368,00 33,68% 0,00% 4480 Podatek od nieruchomości 8 000 6 227,00 0,00 6 227,00 77,84% 0,01% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200 97,00 0,00 97,00 48,50% 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 250 1 233,94 0,00 1 233,94 98,72% 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 0,00 1,00 1,00 100,00% 0,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 369 262 356 312,00 0,00 356 312,00 96,49% 0,35% 96,62% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 41 000 41 000,00 0,00 41 000,00 100,00% 0,04% 102,50% 4300 Zakup usług pozostałych 41 000 41 000,00 41 000,00 100,00% 0,04% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 16 000 3 050,00 0,00 3 050,00 19,06% 0,00% 21,48%
4300 Zakup usług pozostałych 16 000 3 050,00 3 050,00 19,06% 0,00% 71015 Nadzór budowlany 312 262 312 262,00 0,00 312 262,00 100,00% 0,30% 99,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 528 72 528,00 72 528,00 100,00% 0,07% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 147 315 147 314,77 147 314,77 100,00% 0,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 499 17 499,11 17 499,11 100,00% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 286 37 286,40 37 286,40 100,00% 0,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 797 5 797,44 5 797,44 100,01% 0,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 360 3 360,00 3 360,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 720 2 720,00 2 720,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii 3 127 3 126,79 3 126,79 99,99% 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 320 320,00 320,00 100,00% 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 207 207,00 207,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 532 5 531,73 5 531,73 100,00% 0,01% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 681 681,06 681,06 100,01% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 726 726,10 726,10 100,01% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 473 1 473,00 1 473,00 100,00% 0,00% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6 974 6 973,76 6 973,76 100,00% 0,01% 4410 Podróże służbowe krajowe 23 23,00 23,00 100,00% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 608 1 607,70 1 607,70 99,98% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 3 793 3 793,00 3 793,00 100,00% 0,00% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 620 620,00 620,00 100,00% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 162 162,06 162,06 100,04% 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 511 511,08 511,08 100,02% 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 181 337 6 098 204,27 545 783,87 6 643 988,14 92,52% 6,47% 117,61% 75011 Urzędy wojewódzkie 495 348 494 664,30 0,00 494 664,30 99,86% 0,48% 105,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 344 338 344 338,00 344 338,00 100,00% 0,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 28 300 28 300,00 28 300,00 100,00% 0,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 768 60 768,00 60 768,00 100,00% 0,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 809 9 809,00 9 809,00 100,00% 0,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 939 39 939,30 39 939,30 100,00% 0,04% 4300 Zakup usług pozostałych 684 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 11 510 11 510,00 11 510,00 100,00% 0,01% 75019 Rada Powiatu 298 049 297 080,36 0,00 297 080,36 99,68% 0,29% 135,39% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 277 258 277 258,00 277 258,00 100,00% 0,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 158 10 363,76 10 363,76 92,88% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych 8 513 8 509,92 8 509,92 99,96% 0,01% 4410 Podróże służbowe krajowe 300 128,70 128,70 42,90% 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 480 480,00 480,00 100,00% 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 340 339,98 339,98 99,99% 0,00% 75020 Starostwo Powiatowe 6 054 340 5 080 969,04 545 783,87 5 626 752,91 92,94% 5,48% 117,14% Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 3 500 3 150,00 3 150,00 90,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 803 295 2 735 145,15 2 735 145,15 97,57% 2,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 187 042 187 026,06 187 026,06 99,99% 0,18% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 449 327 403 821,35 403 821,35 89,87% 0,39% 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 958 63 043,43 63 043,43 86,41% 0,06% 4140 Wpłaty na PFRON 5 198 5 102,00 5 102,00 98,15% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 396 38 351,89 38 351,89 94,94% 0,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 073 800 918 456,86 918 456,86 85,53% 0,90% 4260 Zakup energii 114 150 113 759,01 113 759,01 99,66% 0,11% 4270 Zakup usług remontowych 168 000 51 096,93 51 096,93 30,41% 0,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 090 2 698,00 2 698,00 87,31% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 291 500 287 697,39 287 697,39 98,70% 0,28% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 270 12 246,27 12 246,27 99,81% 0,01% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 40 469 40 092,56 40 092,56 99,07% 0,04% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30 500 28 349,33 28 349,33 92,95% 0,03% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500 130,01 130,01 5,20% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 23 000 22 625,10 22 625,10 98,37% 0,02% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 100 45,65 45,65 45,65% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 17 000 16 941,00 16 941,00 99,65% 0,02% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 68 971 68 971,00 68 971,00 100,00% 0,07% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 000 21 296,06 21 296,06 88,73% 0,02% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 13 275 11 385,67 11 385,67 85,77% 0,01% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 53 380 49 538,32 49 538,32 92,80% 0,05% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 504 619 497 755,88 497 755,88 98,64% 0,49% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 000 48 027,99 48 027,99 92,36% 0,05% 75045 Komisje poborowe 29 306 29 305,64 0,00 29 305,64 100,00% 0,03% 101,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 551 551,40 551,40 100,07% 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 89 88,94 88,94 99,93% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 035 24 035,00 24 035,00 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 032 1 032,35 1 032,35 100,03% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 599 3 597,95 3 597,95 99,97% 0,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 190 794 132 512,08 0,00 132 512,08 69,45% 0,13% 142,68%
2326 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 35 774 30 191,86 30 191,86 84,40% 0,03% jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 100,00 1 100,00 73,33% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 15 780,37 15 780,37 92,83% 0,02% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 8 730 8 701,66 8 701,66 99,68% 0,01% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 540 1 535,59 1 535,59 99,71% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 113 000 64 790,40 64 790,40 57,34% 0,06% 4308 Zakup usług pozostałych 4 420 4 419,96 4 419,96 100,00% 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 780 779,99 779,99 100,00% 0,00% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 1 215,00 1 215,00 40,50% 0,00% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 34 34,00 34,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 6 6,00 6,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 408 3 363,66 3 363,66 98,70% 0,00% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 602 593,59 593,59 98,60% 0,00% 75095 Pozostała działalność 113 500 63 672,85 0,00 63 672,85 56,10% 0,06% 184,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 28,00 28,00 1,40% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 71 400 41 955,00 41 955,00 58,76% 0,04% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 40 000 21 689,85 21 689,85 54,22% 0,02% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 215 942 3 629 716,19 1 566 773,76 5 196 489,95 99,63% 5,06% 147,92% 75405 Komendy powiatowe Policji 19 200 0,00 19 199,99 19 199,99 100,00% 0,02% 64,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 200 19 199,99 19 199,99 100,00% 0,02% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 128 662 3 580 225,87 1 547 573,77 5 127 799,64 99,98% 5,00% 149,77% Wydatki osobowe niezaliczone do 3070 uposażeń wypłacane żołnierzom i 174 039 174 039,06 174 039,06 100,00% 0,17% funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 687 23 687,00 23 687,00 100,00% 0,02% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 15 142 14 769,88 14 769,88 97,54% 0,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 313 4 312,66 4 312,66 99,99% 0,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 493 000 2 493 000,00 2 493 000,00 100,00% 2,43% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 105 047 105 046,75 105 046,75 100,00% 0,10% funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 178 338 178 337,99 178 337,99 100,00% 0,17% funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 422 8 367,13 8 367,13 99,35% 0,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 293 1 283,56 1 283,56 99,27% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 440 13 440,00 13 440,00 100,00% 0,01% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 102 429 102 429,04 102 429,04 100,00% 0,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258 129 258 129,49 258 129,49 100,00% 0,25% 4220 Zakup środków żywności 901 900,95 900,95 99,99% 0,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 12 000 12 000,00 12 000,00 100,00% 0,01% 4260 Zakup energii 43 111 43 111,03 43 111,03 100,00% 0,04% 4270 Zakup usług remontowych 51 191 51 191,49 51 191,49 100,00% 0,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 076 12 075,80 12 075,80 100,00% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych 35 821 35 821,29 35 821,29 100,00% 0,03% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 579 1 578,68 1 578,68 99,98% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 830 5 829,95 5 829,95 100,00% 0,01% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 656 3 655,71 3 655,71 99,99% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 950 3 949,60 3 949,60 99,99% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 526 525,85 525,85 99,97% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 2 000 2 000,08 2 000,08 100,00% 0,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 232 22 232,00 22 232,00 100,00% 0,02% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 363 362,92 362,92 99,98% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 487 1 487,47 1 487,47 100,03% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 660 6 660,49 6 660,49 100,01% 0,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535 000 534 573,77 534 573,77 99,92% 0,52% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 013 000 1 013 000,00 1 013 000,00 100,00% 0,99% 75414 Obrona cywilna (Zbiorczo) 4 080 3 251,20 0,00 3 251,20 79,69% 0,00% 116,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 560 3 131,20 0,00 3 131,20 87,96% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 520 120,00 0,00 120,00 23,08% 0,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo) 52 000 36 097,04 0,00 36 097,04 69,42% 0,04% 80,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 344 25 344,00 0,00 25 344,00 100,00% 0,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 958 1 632,00 0,00 1 632,00 83,35% 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 123 3 844,05 0,00 3 844,05 93,23% 0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 669 591,93 0,00 591,93 88,48% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 900 2 433,06 0,00 2 433,06 62,39% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 625 1 621,00 0,00 1 621,00 18,79% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 500 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 631 631,00 0,00 631,00 100,00% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 500 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 350 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75495 Pozostała działalność 12 000 10 142,08 0,00 10 142,08 84,52% 0,01% 86,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500 5 988,04 5 988,04 92,12% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500 4 154,04 4 154,04 75,53% 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 105 767 961 899,62 0,00 961 899,62 86,99% 0,94% 149,12% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 989 777 961 899,62 0,00 961 899,62 97,18% 0,94% 149,12% samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 20 000 10 000,00 10 000,00 50,00% 0,01% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 20 279 8 515,82 8 515,82 41,99% 0,01% oraz pożyczek i kredytów 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 949 498 943 383,80 943 383,80 99,36% 0,92% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub 115 990 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 115 990 0,00 0,00 0,00% 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 463 975 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 463 975 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 4810 Rezerwy 463 975 0,00 0,00 0,00% 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 46 718 856 33484421,26 7 659 846,10 41 144 267,36 88,07% 40,09% 132,75% 80102 Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) 3 326 648 3 326 644,14 0,00 3 326 644,14 100,00% 3,24% 147,13% Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną 2 051 278 2 051 277,12 0,00 2 051 277,12 100,00% 2,00% niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 1 666 1 666,00 0,00 1 666,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 929 196 929 196,00 0,00 929 196,00 100,00% 0,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 64 135 64 134,93 0,00 64 134,93 100,00% 0,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 970 145 970,00 0,00 145 970,00 100,00% 0,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 706 23 706,00 0,00 23 706,00 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 584 3 584,00 0,00 3 584,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii 44 847 44 846,68 0,00 44 846,68 100,00% 0,04% 4300 Zakup usług pozostałych 8 644 8 642,46 0,00 8 642,46 99,98% 0,01% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 209 1 209,00 0,00 1 209,00 100,00% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 120 2 120,00 0,00 2 120,00 100,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 759 758,44 0,00 758,44 99,93% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 44 608 44 608,00 0,00 44 608,00 100,00% 0,04% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 060 1 060,00 0,00 1 060,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 866 3 865,51 0,00 3 865,51 99,99% 0,00% 80110 Gimnazja (Zbiorczo) 706 186 695 151,31 0,00 695 151,31 98,44% 0,68% 93,06% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 1 098 1 098,00 0,00 1 098,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 386 201 386 201,00 0,00 386 201,00 100,00% 0,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 33 080 33 044,86 0,00 33 044,86 99,89% 0,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 671 62 671,00 0,00 62 671,00 100,00% 0,06% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 043 704,28 0,00 704,28 67,52% 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 021 10 021,00 0,00 10 021,00 100,00% 0,01% 4127 Składki na Fundusz Pracy 167 113,60 0,00 113,60 68,02% 0,00% 4140 Wpłaty na PFRON 1 480 1 480,00 0,00 1 480,00 100,00% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 120,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 800 4 636,50 0,00 4 636,50 68,18% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 558 17 526,73 0,00 17 526,73 99,82% 0,02% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 1 401,90 0,00 1 401,90 35,05% 0,00% 4227 Zakup środków żywności 752 752,00 0,00 752,00 100,00% 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 902 1 902,00 0,00 1 902,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii 47 014 47 014,00 0,00 47 014,00 100,00% 0,05% 4270 Zakup usług remontowych 39 165 39 165,00 0,00 39 165,00 100,00% 0,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych 135 135,00 0,00 135,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 16 674 16 674,00 0,00 16 674,00 100,00% 0,02% 4307 Zakup usług pozostałych 25 370 24 078,40 0,00 24 078,40 94,91% 0,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci 237 237,00 0,00 237,00 100,00% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 158 158,00 0,00 158,00 100,00% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 815 815,00 0,00 815,00 100,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 743 1 742,18 0,00 1 742,18 99,95% 0,00% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 20 156 15 802,90 0,00 15 802,90 78,40% 0,02% 4430 Różne opłaty i składki 330 330,00 0,00 330,00 100,00% 0,00% 4437 Różne opłaty i składki 500 330,80 0,00 330,80 66,16% 0,00%
4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 26 156 26 156,16 0,00 26 156,16 100,00% 0,03% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 457 457,00 0,00 457,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 383 383,00 0,00 383,00 100,00% 0,00% 80111 Gimnazja specjalne (zbiorczo) 2 180 854 2 047 995,59 0,00 2 047 995,59 93,91% 2,00% 127,70% Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną 565 304 434 344,68 0,00 434 344,68 76,83% 0,42% niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 2 662 2 662,00 0,00 2 662,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 152 495 1 152 059,31 0,00 1 152 059,31 99,96% 1,12% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 92 000 92 000,00 0,00 92 000,00 100,00% 0,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 159 184 878,63 0,00 184 878,63 99,85% 0,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 142 27 248,81 0,00 27 248,81 96,83% 0,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 310 19 240,00 0,00 19 240,00 99,64% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 645 15 645,00 0,00 15 645,00 100,00% 0,02% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 338 3 338,00 0,00 3 338,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii 51 101 51 066,95 0,00 51 066,95 99,93% 0,05% 4300 Zakup usług pozostałych 8 723 8 722,38 0,00 8 722,38 99,99% 0,01% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 120 1 936,48 0,00 1 936,48 91,34% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 390 5 389,20 0,00 5 389,20 99,99% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 48 345 48 345,00 0,00 48 345,00 100,00% 0,05% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 120 1 119,15 0,00 1 119,15 99,92% 0,00% 80120 Licea ogólnokształcące (zbiorczo) 8 800 128 7 286 391,76 1 447 293,73 8 733 685,49 99,24% 8,51% 112,11% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 216 854 174 023,66 0,00 174 023,66 80,25% 0,17% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 11 381 11 381,00 0,00 11 381,00 100,00% 0,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 790 273 4 782 118,20 0,00 4 782 118,20 99,83% 4,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 361 929 361 928,29 0,00 361 928,29 100,00% 0,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 789 171 782 507,81 0,00 782 507,81 99,16% 0,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 121 864 118 422,77 0,00 118 422,77 97,18% 0,12% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 578 5 578,00 0,00 5 578,00 100,00% 0,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 056 4 056,00 0,00 4 056,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 984 129 980,57 0,00 129 980,57 100,00% 0,13% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 281 30 276,76 0,00 30 276,76 99,99% 0,03% 4260 Zakup energii 336 300 335 649,24 0,00 335 649,24 99,81% 0,33% 4270 Zakup usług remontowych 137 048 137 047,27 0,00 137 047,27 100,00% 0,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 544 3 315,00 0,00 3 315,00 93,54% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 79 941 75 965,33 0,00 75 965,33 95,03% 0,07% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 981 2 951,70 0,00 2 951,70 99,02% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 310 4 196,39 0,00 4 196,39 97,36% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 495 8 373,26 0,00 8 373,26 98,57% 0,01% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 805 2 669,00 0,00 2 669,00 95,15% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 5 710 5 709,42 0,00 5 709,42 99,99% 0,01% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 288 803 288 803,00 0,00 288 803,00 100,00% 0,28% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 275 1 225,00 0,00 1 225,00 96,08% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4 301 4 298,73 0,00 4 298,73 99,95% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 950 15 915,36 0,00 15 915,36 99,78% 0,02% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 443 294 0,00 1 443 293,73 1 443 293,73 100,00% 1,41% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 0,00% 80123 Licea profilowane (zbiorczo) 966 230 945 663,79 0,00 945 663,79 97,87% 0,92% 61,80% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 41 590 22 501,10 0,00 22 501,10 54,10% 0,02% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 1 160 1 160,00 0,00 1 160,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 577 736 576 555,60 0,00 576 555,60 99,80% 0,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 59 553 59 506,65 0,00 59 506,65 99,92% 0,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 675 102 495,00 0,00 102 495,00 99,82% 0,10% 4120 Składki na fundusz pracy 15 576 15 545,83 0,00 15 545,83 99,81% 0,02% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 919 919,00 0,00 919,00 100,00% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 128 128,00 0,00 128,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 518 11 517,37 0,00 11 517,37 99,99% 0,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 816 1 815,68 0,00 1 815,68 99,98% 0,00% 4260 Zakup energii 60 078 60 078,00 0,00 60 078,00 100,00% 0,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych 501 465,03 0,00 465,03 92,82% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 41 929 41 927,99 0,00 41 927,99 100,00% 0,04% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 748 747,40 0,00 747,40 99,92% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 419 418,69 0,00 418,69 99,93% 0,00% 4370 1 537 1 536,94 0,00 1 536,94 100,00% 0,00%
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 444 443,54 0,00 443,54 99,90% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 646 1 645,28 0,00 1 645,28 99,96% 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 43 143 43 142,69 0,00 43 142,69 100,00% 0,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 154 154,00 0,00 154,00 100,00% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 180 1 180,00 0,00 1 180,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 780 1 780,00 0,00 1 780,00 100,00% 0,00% 80130 Szkoły zawodowe (zbiorczo) 27 480 250 16126558,76 6 137 680,27 22 264 239,03 81,02% 21,70% 165,37% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 101 962 866 474,26 0,00 866 474,26 78,63% 0,84% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 28 117 28 116,87 0,00 28 116,87 100,00% 0,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 580 282 9 501 942,88 0,00 9 501 942,88 99,18% 9,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 700 028 700 018,27 0,00 700 018,27 100,00% 0,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 498 208 1 480 171,97 0,00 1 480 171,97 98,80% 1,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 234 502 230 830,71 0,00 230 830,71 98,43% 0,22% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 192 21 002,10 0,00 21 002,10 94,64% 0,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 096 9 085,83 0,00 9 085,83 99,89% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 194 726 194 679,48 0,00 194 679,48 99,98% 0,19% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 116 856 116 838,13 0,00 116 838,13 99,98% 0,11% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 61 184 57 407,02 0,00 57 407,02 93,83% 0,06% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 798 10 130,66 0,00 10 130,66 93,82% 0,01% 4260 Zakup energii 659 560 658 768,82 0,00 658 768,82 99,88% 0,64% 4270 Zakup usług remontowych 1 142 831 1 142 195,49 0,00 1 142 195,49 99,94% 1,11% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 614 8 507,97 0,00 8 507,97 88,50% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych 376 978 375 809,85 0,00 375 809,85 99,69% 0,37% 4308 Zakup usług pozostałych 8 815 8 815,00 0,00 8 815,00 100,00% 0,01% 4309 Zakup usług pozostałych 1 555 1 555,00 0,00 1 555,00 100,00% 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 635 11 296,76 0,00 11 296,76 97,09% 0,01% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 11 391 11 314,82 0,00 11 314,82 99,33% 0,01% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 21 554 20 051,78 0,00 20 051,78 93,03% 0,02% 4410 Podróże służbowe krajowe 10 991 10 803,24 0,00 10 803,24 98,29% 0,01% 4430 Różne opłaty i składki 10 704 9 981,60 0,00 9 981,60 93,25% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 591 187 591 187,00 0,00 591 187,00 100,00% 0,58% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 231 7 763,20 0,00 7 763,20 94,32% 0,01% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 11 853 11 852,30 0,00 11 852,30 99,99% 0,01% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 39 964 39 957,75 0,00 39 957,75 99,98% 0,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 836 843 0,00 63 184,93 63 184,93 7,55% 0,06% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 285 826 0,00 5 163 321,06 5 163 321,06 70,87% 5,03% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 882 767 0,00 911 174,28 911 174,28 31,61% 0,89% 80134 Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo) 878 828 878 826,60 0,00 878 826,60 100,00% 0,86% 108,11% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 1 060 1 060,00 0,00 1 060,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 636 478 636 478,00 0,00 636 478,00 100,00% 0,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46 000 46 000,00 0,00 46 000,00 100,00% 0,04% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 882 103 882,00 0,00 103 882,00 100,00% 0,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 630 16 630,00 0,00 16 630,00 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 336 11 335,22 0,00 11 335,22 99,99% 0,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 688 1 688,00 0,00 1 688,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii 15 032 15 032,00 0,00 15 032,00 100,00% 0,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 487 2 487,00 0,00 2 487,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 716 5 715,38 0,00 5 715,38 99,99% 0,01% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 029 1 029,00 0,00 1 029,00 100,00% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 020 3 020,00 0,00 3 020,00 100,00% 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 34 470 34 470,00 0,00 34 470,00 100,00% 0,03% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 939 338 938 831,98 0,00 938 831,98 99,95% 0,91% 106,14% zawodowego Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 638 638,00 638,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 659 526 659 526,00 659 526,00 100,00% 0,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 36 977 36 976,75 36 976,75 100,00% 0,04% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 800 102 800,00 102 800,00 100,00% 0,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 474 16 474,00 16 474,00 100,00% 0,02% 4140 Wpłaty na PFRON 12 113 11 857,00 11 857,00 97,89% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 564 14 554,23 14 554,23 99,93% 0,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 000 14 000,00 14 000,00 100,00% 0,01% 4260 Zakup energii 28 882 28 882,00 28 882,00 100,00% 0,03% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900,00 900,00 100,00% 0,00%
4300 Zakup usług pozostałych 7 997 7 997,00 7 997,00 100,00% 0,01% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 251 251,00 251,00 100,00% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 980 1 980,00 1 980,00 100,00% 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 36 838 36 838,00 36 838,00 100,00% 0,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 214 3 974,00 3 974,00 94,30% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 360 360,00 360,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 824 824,00 824,00 100,00% 0,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo) 405 938 400 898,05 0,00 400 898,05 98,76% 0,39% 123,09% Dotacja celowa z budżetu na 2819 finansowanie lub dofinansowanie zadań 27 382 27 381,30 0,00 27 381,30 100,00% 0,03% zleconych do realizacji fundacjom Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 250 200,00 0,00 200,00 80,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 429 203 207,48 0,00 203 207,48 99,40% 0,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 718 14 693,44 0,00 14 693,44 99,83% 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 689 34 327,61 0,00 34 327,61 98,96% 0,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 136 5 053,69 0,00 5 053,69 98,40% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 698 6 698,00 0,00 6 698,00 100,00% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 600 28 600,00 0,00 28 600,00 100,00% 0,03% 4270 Zakup usług remontowych 530 525,01 0,00 525,01 99,06% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 29 287 29 217,00 0,00 29 217,00 99,76% 0,03% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 554 2 371,75 0,00 2 371,75 92,86% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800 1 619,33 0,00 1 619,33 89,96% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 472 4 125,57 0,00 4 125,57 92,25% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 15 283 15 140,07 0,00 15 140,07 99,06% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 8 474 8 474,00 0,00 8 474,00 100,00% 0,01% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 020 10 647,80 0,00 10 647,80 81,78% 0,01% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 134 134,00 0,00 134,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 482 8 482,00 0,00 8 482,00 100,00% 0,01% 80195 Pozostała działalność (zbiorczo) 1 034 456 837 459,28 74 872,10 912 331,38 88,19% 0,89% 57,96% Dotacja celowa z budżetu na 2810 finansowanie lub dofinansowanie zadań 6 500 6 500,00 6 500,00 100,00% 0,01% zleconych do realizacji fundacjom (p) 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 35 000 35 000,00 35 000,00 100,00% 0,03% realizacji stowarzyszeniom (P) 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 4 000 4 000,00 4 000,00 100,00% 0,00% jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (P) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 536 28 535,39 0,00 28 535,39 100,00% 0,03% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 540 295,34 0,00 295,34 19,18% 0,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 52,00 0,00 52,00 19,12% 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 355 4 354,52 0,00 4 354,52 99,99% 0,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 651 7 446,24 0,00 7 446,24 97,32% 0,01% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 054 1 019,70 0,00 1 019,70 96,75% 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 698 698,00 0,00 698,00 100,00% 0,00% 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 221 1 145,86 0,00 1 145,86 93,85% 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 169 155,68 0,00 155,68 92,12% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 124 580 57 750,00 0,00 57 750,00 46,36% 0,06% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 185 274 184 012,24 0,00 184 012,24 99,32% 0,18% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 261 8 260,17 0,00 8 260,17 99,99% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 016 26 986,45 0,00 26 986,45 81,74% 0,03% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 15 414 15 411,60 0,00 15 411,60 99,98% 0,02% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 080 1 079,64 0,00 1 079,64 99,97% 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 812 7 707,60 0,00 7 707,60 98,66% 0,01% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 101 915 101 900,67 0,00 101 900,67 99,99% 0,10% 4300 Zakup usług pozostałych 33 170 31 120,71 0,00 31 120,71 93,82% 0,03% 4308 Zakup usług pozostałych 47 213 44 065,78 0,00 44 065,78 93,33% 0,04% 4309 Zakup usług pozostałych 1 977 1 422,00 0,00 1 422,00 71,93% 0,00% 4378 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 168 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4379 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4438 Różne opłaty i składki 129 127,50 0,00 127,50 98,84% 0,00% 4439 Różne opłaty i składki 24 22,50 0,00 22,50 93,75% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 209 096 209 096,00 0,00 209 096,00 100,00% 0,20% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 140 140,00 0,00 140,00 100,00% 0,00% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 566 2 565,83 0,00 2 565,83 99,99% 0,00% 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 239 239,00 0,00 239,00 100,00% 0,00%
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 675 2 675,00 0,00 2 675,00 100,00% 0,00% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 53 666 53 658,86 0,00 53 658,86 99,99% 0,05% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 15,00 0,00 15,00 100,00% 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 736 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 0,00 29 158,00 29 158,00 58,32% 0,03% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 264 0,00 45 714,10 45 714,10 94,72% 0,04% 851 OCHRONA ZDROWIA 3 410 225 3 410 186,87 0,00 3 410 186,87 100,00% 3,32% 182,09% 85141 Ratownictwo medyczne 30 000 30 000,00 0,00 30 000,00 100,00% 0,03% 120,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 356 1 356,03 1 356,03 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii 13 443 13 442,78 13 442,78 100,00% 0,01% 4270 Zakup usług remontowych 4 068 4 068,03 4 068,03 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 170 169,78 169,78 99,87% 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 579 1 578,68 1 578,68 99,98% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 841 7 841,16 7 841,16 100,00% 0,01% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 548 548,02 548,02 100,00% 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 995 995,52 995,52 100,05% 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85156 oraz świadczenia dla osób nieobjętych 3 360 425 3 360 423,12 0,00 3 360 423,12 100,00% 3,27% 182,88% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym 44 118 44 118,00 0,00 44 118,00 100,00% 0,04% jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo) 3 309 337 3 309 335,12 0,00 3 309 335,12 100,00% 3,22% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat w tytułu pozostałych podatków i opłat 6 970 6 970,00 0,00 6 970,00 100,00% 0,01% 85195 Pozostała działalność 19 800 19 763,75 0,00 19 763,75 99,82% 0,02% 191,88% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 14 800 14 800,00 14 800,00 100,00% 0,01% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4 963,75 4 963,75 99,28% 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 16 754 384 16280357,87 198 171,71 16 478 529,58 98,35% 16,06% 93,86% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo) 2 708 015 2 580 180,50 0,00 2 580 180,50 95,28% 2,51% 89,65% Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2320 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy 503 000 492 960,08 0,00 492 960,08 98,00% 0,48% jednostkami samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 1 575 935 1 461 615,26 0,00 1 461 615,26 92,75% 1,42% jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia społeczne 356 746 353 565,59 0,00 353 565,59 99,11% 0,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 447 128 446,17 0,00 128 446,17 100,00% 0,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 486 9 485,53 0,00 9 485,53 100,00% 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 058 22 024,51 0,00 22 024,51 99,85% 0,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 284 3 283,22 0,00 3 283,22 99,98% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 152 56 153,17 0,00 56 153,17 100,00% 0,05% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 201 4 201,08 0,00 4 201,08 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii 24 171 24 170,29 0,00 24 170,29 100,00% 0,02% 4270 Zakup usług remontowych 3 612 3 611,91 0,00 3 611,91 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 336 8 335,09 0,00 8 335,09 99,99% 0,01% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 849 2 685,40 0,00 2 685,40 94,26% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 076 3 981,40 0,00 3 981,40 97,68% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 488 488,00 0,00 488,00 100,00% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 4 750 4 750,19 0,00 4 750,19 100,00% 0,00% 4480 Podatek od nieruchomości 424 423,61 0,00 423,61 99,91% 0,00% 85202 Domy pomocy społecznej (Zbiorczo) 9 578 485 9 371 010,25 198 171,71 9 569 181,96 99,90% 9,33% 90,59% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 33 440 33 440,00 0,00 33 440,00 100,00% 0,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 549 650 3 549 649,51 0,00 3 549 649,51 100,00% 3,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 285 712 285 711,75 0,00 285 711,75 100,00% 0,28% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 576 257 576 256,40 0,00 576 256,40 100,00% 0,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 87 513 87 512,17 0,00 87 512,17 100,00% 0,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 988 15 988,00 0,00 15 988,00 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 389 078 381 955,91 0,00 381 955,91 98,17% 0,37% 4220 Zakup środków żywności 739 836 739 807,76 0,00 739 807,76 100,00% 0,72% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 49 500 49 500,00 0,00 49 500,00 100,00% 0,05% 4260 Zakup energii 595 319 595 319,00 0,00 595 319,00 100,00% 0,58% 4270 Zakup usług remontowych 503 114 503 113,75 0,00 503 113,75 100,00% 0,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 297 25 297,00 0,00 25 297,00 100,00% 0,02% 4300 Zakup usług pozostałych 254 761 254 761,00 0,00 254 761,00 100,00% 0,25% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 196 2 196,00 0,00 2 196,00 100,00% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 056 6 055,14 0,00 6 055,14 99,99% 0,01% 4370 10 272 10 271,97 0,00 10 271,97 100,00% 0,01%
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 8 743 8 742,48 0,00 8 742,48 99,99% 0,01% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 219 1 218,94 0,00 1 218,94 100,00% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 9 765 9 764,77 0,00 9 764,77 100,00% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 206 700 206 700,00 0,00 206 700,00 100,00% 0,20% 4480 Podatek od nieruchomości 892 892,00 0,00 892,00 100,00% 0,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 164 164,00 0,00 164,00 100,00% 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 732 732,30 0,00 732,30 100,04% 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 906 6 906,00 0,00 6 906,00 100,00% 0,01% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 596 1 595,40 0,00 1 595,40 99,96% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 11 960 11 960,00 0,00 11 960,00 100,00% 0,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 235 0,00 165 194,40 165 194,40 99,98% 0,16% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 085 0,00 32 977,31 32 977,31 93,99% 0,03% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2 005 499 2 005 499,00 0,00 2 005 499,00 100,00% 1,95% jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 85203 Ośrodki wsparcia 399 000 399 000,00 0,00 399 000,00 100,00% 0,39% 82,40% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym 399 000 399 000,00 399 000,00 100,00% 0,39% jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 85204 Rodziny zastępcze 3 327 163 3 190 197,52 0,00 3 190 197,52 95,88% 3,11% 104,39% Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2320 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy 369 816 361 951,03 361 951,03 97,87% 0,35% jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 2 795 794 2 666 726,97 2 666 726,97 95,38% 2,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 093 13 062,71 13 062,71 99,77% 0,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 085 2 084,08 2 084,08 99,96% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 146 375 146 372,73 146 372,73 100,00% 0,14% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 644 621 644 106,38 0,00 644 106,38 99,92% 0,63% 132,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 369 426 369 047,69 369 047,69 99,90% 0,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 332 22 332,29 22 332,29 100,00% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 592 59 576,58 59 576,58 99,97% 0,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 351 9 348,74 9 348,74 99,98% 0,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600 9 600,00 9 600,00 100,00% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 208 20 208,17 20 208,17 100,00% 0,02% 4260 Zakup energii 19 125 19 124,37 19 124,37 100,00% 0,02% 4270 Zakup usług remontowych 62 475 62 456,79 62 456,79 99,97% 0,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 112 1 112,00 1 112,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 29 790 29 785,70 29 785,70 99,99% 0,03% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 283 1 282,14 1 282,14 99,93% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 291 2 206,95 2 206,95 96,33% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 850 4 849,76 4 849,76 100,00% 0,00% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 803 802,36 802,36 99,92% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 521 7 511,76 7 511,76 99,88% 0,01% 4430 Różne opłaty i składki 120 120,00 120,00 100,00% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 12 671 12 670,51 12 670,51 100,00% 0,01% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 822 1 821,57 1 821,57 99,98% 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 249 10 249,00 10 249,00 100,00% 0,01% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki 19 500 18 285,00 0,00 18 285,00 93,77% 0,02% 57,03% interwencji kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 630 629,20 629,20 99,87% 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 98,00 98,00 100,00% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600 4 600,00 4 600,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 290 2 123,42 2 123,42 92,73% 0,00% 4220 Zakup środków żywności 5 190 4 859,50 4 859,50 93,63% 0,00% 4260 Zakup energii 6 150 5 457,08 5 457,08 88,73% 0,01% 4270 Zakup usług remontowych 232 231,80 231,80 99,91% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 310 286,00 286,00 92,26% 0,00% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 15 000 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00% 0,01% 48,06% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym 15 000 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,01% jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 85295 Pozostała działalność (zbiorczo) 62 600 62 578,22 0,00 62 578,22 99,97% 0,06% 245,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 783 2 783,15 0,00 2 783,15 100,01% 0,00% 4120 Składki na fundusz pracy 446 445,96 0,00 445,96 99,99% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 703 40 703,05 0,00 40 703,05 100,00% 0,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 868 846,06 0,00 846,06 97,47% 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400 1 400,00 0,00 1 400,00 100,00% 0,00%
4300 Zakup usług pozostałych 16 400 16 400,00 0,00 16 400,00 100,00% 0,02% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 446 552 3 394 407,25 0,00 3 394 407,25 98,49% 3,31% 124,95% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 60 828 60 828,00 0,00 60 828,00 100,00% 0,06% 116,48% Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2320 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 288 3 288,00 3 288,00 100,00% 0,00% jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 57 540 57 540,00 57 540,00 100,00% 0,06% finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 308 890 308 756,00 0,00 308 756,00 99,96% 0,30% 119,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 420 109 419,52 109 419,52 100,00% 0,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 946 7 812,37 7 812,37 98,32% 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 482 19 482,11 19 482,11 100,00% 0,02% 4120 Składki na fundusz pracy 2 986 2 985,85 2 985,85 99,99% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 166 10 166,00 10 166,00 100,00% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 348 33 347,40 33 347,40 100,00% 0,03% 4260 Zakup energii 7 545 7 545,00 7 545,00 100,00% 0,01% 4270 Zakup usług remontowych 696 696,00 696,00 100,00% 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 164 164,00 164,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 95 570 95 570,00 95 570,00 100,00% 0,09% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 168 1 167,50 1 167,50 99,96% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 355 2 355,36 2 355,36 100,02% 0,00% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 721 1 721,06 1 721,06 100,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 402 402,20 402,20 100,05% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.. 4 000 4 000,19 4 000,19 100,00% 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71 71,43 71,43 100,61% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 3 250 3 250,01 3 250,01 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 600 8 600,00 8 600,00 100,00% 0,01% 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 258 996 2 228 594,22 0,00 2 228 594,22 98,65% 2,17% 101,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 605 547 1 605 546,12 1 605 546,12 100,00% 1,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 111 564 111 563,89 111 563,89 100,00% 0,11% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268 950 268 812,79 268 812,79 99,95% 0,26% 4120 Składki na fundusz pracy 41 942 41 840,79 41 840,79 99,76% 0,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 662 26 662,00 26 662,00 100,00% 0,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 788 69 786,22 69 786,22 100,00% 0,07% 4260 Zakup energii 16 795 16 793,86 16 793,86 99,99% 0,02% 4270 Zakup usług remontowych 37 739 7 739,15 7 739,15 20,51% 0,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 113 1 113,00 1 113,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 886 9 886,00 9 886,00 100,00% 0,01% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 560 1 400,44 1 400,44 89,77% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 122 2 121,96 2 121,96 100,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 544 2 544,20 2 544,20 100,01% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 569 2 568,80 2 568,80 99,99% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 54 686 54 686,00 54 686,00 100,00% 0,05% 4480 Podatek od nieruchomości 5 529 5 529,00 5 529,00 100,00% 0,01% 85395 Pozostała działalność (Zbiorczo) 817 838 796 229,03 0,00 796 229,03 97,36% 0,78% 374,55% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 61 400 61 080,40 0,00 61 080,40 99,48% 0,06% zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do wynagrodzeń 6 000 1 000,00 0,00 1 000,00 16,67% 0,00% 3118 Świadczenia społeczne 6 800 6 630,00 0,00 6 630,00 97,50% 0,01% 3119 Świadczenia społeczne 1 200 1 170,00 0,00 1 170,00 97,50% 0,00% 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników 152 001 151 922,39 0,00 151 922,39 99,95% 0,15% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 3 925 3 924,74 0,00 3 924,74 99,99% 0,00% 4048 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 403 4 403,49 0,00 4 403,49 100,01% 0,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 130 28 921,73 0,00 28 921,73 99,29% 0,03% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 531 1 523,45 0,00 1 523,45 99,51% 0,00% 4128 Składki na Fundusz Pracy 4 681 4 613,17 0,00 4 613,17 98,55% 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 244 224,08 0,00 224,08 91,84% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 750 2 750,00 0,00 2 750,00 100,00% 0,00% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 87 557 87 557,37 0,00 87 557,37 100,00% 0,09% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 15 452 15 451,83 0,00 15 451,83 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 498,81 0,00 1 498,81 99,92% 0,00% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 97 124 97 123,56 0,00 97 123,56 100,00% 0,09% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 23 023 22 983,75 0,00 22 983,75 99,83% 0,02% 4268 Zakup energii 897 896,56 0,00 896,56 99,95% 0,00% 4269 Zakup energii 158 158,24 0,00 158,24 100,15% 0,00% 4288 Zakup usług zdrowotnych 4 250 3 349,00 0,00 3 349,00 78,80% 0,00% 4289 Zakup usług zdrowotnych 750 591,00 0,00 591,00 78,80% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 60 750 59 648,06 0,00 59 648,06 98,19% 0,06% 4308 Zakup usług pozostałych 173 584 164 206,99 0,00 164 206,99 94,60% 0,16% 4309 Zakup usług pozostałych 29 291 28 977,64 0,00 28 977,64 98,93% 0,03% 4378 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 094 2 093,47 0,00 2 093,47 99,97% 0,00% 4379 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 369 369,40 0,00 369,40 100,11% 0,00% 4408 Opłaty czynszowe za pomieszczenia 1 037 1 037,00 0,00 1 037,00 100,00% 0,00%
biurowe 4409 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 183 183,00 0,00 183,00 100,00% 0,00% 4418 Podróże służbowe krajowe 1 532 1 531,71 0,00 1 531,71 99,98% 0,00% 4419 Podróże służbowe krajowe 270 270,29 0,00 270,29 100,11% 0,00% 4448 Odpisy na Z.F.Ś.S.. 5 033 5 033,05 0,00 5 033,05 100,00% 0,00% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 189 9 189,00 0,00 9 189,00 100,00% 0,01% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 836 22 070,00 0,00 22 070,00 85,42% 0,02% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 610 1 609,72 0,00 1 609,72 99,98% 0,00% kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 284 284,13 0,00 284,13 100,05% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000 1 952,00 0,00 1 952,00 97,60% 0,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 614 490 5 528 612,99 1 078 022,30 6 606 635,29 99,88% 6,44% 126,47% 85401 Świetlice szkolne (zbiorczo) 200 776 200 775,20 0,00 200 775,20 100,00% 0,20% 140,74% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 147 147,00 0,00 147,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 973 145 973,00 0,00 145 973,00 100,00% 0,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 000 8 000,00 0,00 8 000,00 100,00% 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 440 23 440,00 0,00 23 440,00 100,00% 0,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 550 3 550,00 0,00 3 550,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 870 4 869,20 0,00 4 869,20 99,98% 0,00% 4260 Zakup energii 8 600 8 600,00 0,00 8 600,00 100,00% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.. 6 196 6 196,00 0,00 6 196,00 100,00% 0,01% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 506 883 488 984,16 1 017 891,30 1 506 875,46 100,00% 1,47% 348,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 298 277 298 277,00 298 277,00 100,00% 0,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 393 48 393,00 48 393,00 100,00% 0,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 717 6 717,00 6 717,00 100,00% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 580 5 580,00 5 580,00 100,00% 0,01% 4220 Zakup środków żywności 39 190 39 189,80 39 189,80 100,00% 0,04% 4300 Zakup usług pozostałych 56 502 56 501,36 56 501,36 100,00% 0,06% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.. 14 326 14 326,00 14 326,00 100,00% 0,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 017 898 1 017 891,30 1 017 891,30 100,00% 0,99% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 963 464 959 054,84 0,00 959 054,84 99,54% 0,93% 108,79% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 690 688,70 688,70 99,81% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 000 606 392,30 606 392,30 99,57% 0,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46 323 46 321,43 46 321,43 100,00% 0,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 000 102 164,75 102 164,75 99,19% 0,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 880 15 620,98 15 620,98 98,37% 0,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 811 10 807,00 10 807,00 99,96% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 725 13 700,75 13 700,75 99,82% 0,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 661 1 660,84 1 660,84 99,99% 0,00% 4260 Zakup energii 34 749 34 746,94 34 746,94 99,99% 0,03% 4270 Zakup usług remontowych 70 420 70 128,52 70 128,52 99,59% 0,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych 284 275,00 275,00 96,83% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 083 8 082,39 8 082,39 99,99% 0,01% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 680 672,00 672,00 98,82% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 850 1 800,00 1 800,00 97,30% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 856 3 740,28 3 740,28 97,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 098 919,95 919,95 83,78% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 326 326,00 326,00 100,00% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 37 780 37 780,00 37 780,00 100,00% 0,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 230 220,00 220,00 95,65% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 180 1 177,71 1 177,71 99,81% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 838 1 829,30 1 829,30 99,53% 0,00% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 568 781 553 473,32 15 000,00 568 473,32 99,95% 0,55% 111,18% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 714 713,06 713,06 99,87% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 634 328 581,85 328 581,85 99,98% 0,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 038 24 037,75 24 037,75 100,00% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 194 55 162,24 55 162,24 99,94% 0,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 646 8 636,35 8 636,35 99,89% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 205 31 204,06 31 204,06 100,00% 0,03% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 837 3 806,54 3 806,54 99,21% 0,00% 4260 Zakup energii 7 000 6 994,74 6 994,74 99,92% 0,01% 4270 Zakup usług remontowych 269 268,40 268,40 99,78% 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 370 316,00 316,00 85,41% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 57 901 57 890,65 57 890,65 99,98% 0,06% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 730 722,00 722,00 98,90% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800 1 800,00 1 800,00 100,00% 0,00% 4370 3 592 3 518,32 3 518,32 97,95% 0,00%
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300 297,50 297,50 99,17% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 6 962 6 944,00 6 944,00 99,74% 0,01% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 20 281 20 281,00 20 281,00 100,00% 0,02% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 408 408,12 408,12 100,03% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 900 1 890,74 1 890,74 99,51% 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,01% 85410 Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo) 3 251 875 3 204 631,09 45 131,00 3 249 762,09 99,94% 3,17% 105,05% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 3 926 3 926,00 0,00 3 926,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 703 055 1 702 720,61 0,00 1 702 720,61 99,98% 1,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 116 603 116 600,73 0,00 116 600,73 100,00% 0,11% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 367 270 174,21 0,00 270 174,21 99,93% 0,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 125 41 766,76 0,00 41 766,76 99,15% 0,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 117 14 117,00 0,00 14 117,00 100,00% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165 865 165 863,84 0,00 165 863,84 100,00% 0,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 300 3 300,00 0,00 3 300,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii 508 448 508 446,74 0,00 508 446,74 100,00% 0,50% 4270 Zakup usług remontowych 75 240 75 238,85 0,00 75 238,85 100,00% 0,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 682 1 493,00 0,00 1 493,00 88,76% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 168 745 168 044,51 0,00 168 044,51 99,58% 0,16% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 589 4 580,93 0,00 4 580,93 99,82% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 569 4 549,83 0,00 4 549,83 99,58% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 521 7 375,92 0,00 7 375,92 98,07% 0,01% 4410 Podróże służbowe krajowe 463 463,00 0,00 463,00 100,00% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 4 867 4 710,70 0,00 4 710,70 96,79% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 106 292 106 292,00 0,00 106 292,00 100,00% 0,10% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 450,00 0,00 450,00 100,00% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 060 1 056,46 0,00 1 056,46 99,67% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 460 3 460,00 0,00 3 460,00 100,00% 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 131 0,00 45 131,00 45 131,00 100,00% 0,04% 85415 Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo) 96 250 95 500,00 0,00 95 500,00 99,22% 0,09% 71,60% 3240 Stypendia dla uczniów 96 250 95 500,00 0,00 95 500,00 99,22% 0,09% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo) 4 100 3 833,38 0,00 3 833,38 93,50% 0,00% 194,88% 4300 Zakup usług pozostałych 2 400 2 400,00 0,00 2 400,00 100,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 433,38 0,00 433,38 86,68% 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200 1 000,00 0,00 1 000,00 83,33% 0,00% 85495 Pozostała działalność (Zbiorczo) 22 361 22 361,00 0,00 22 361,00 100,00% 0,02% 121,03% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 22 361 22 361,00 0,00 22 361,00 100,00% 0,02% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30 000 5 110,20 0,00 5 110,20 17,03% 0,00% 60,65% 90095 Pozostała działalność 30 000 5 110,20 0,00 5 110,20 17,03% 0,00% 60,65% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 4 000 4 000,00 4 000,00 100,00% 0,00% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000,40 1 000,40 100,04% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 109,80 109,80 10,98% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0,00 0,00 0,00% 0,00% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6619 realizowane na podstawie porozumień 23 000 0,00 0,00 0,00% 0,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 143 200 137 084,24 0,00 137 084,24 95,73% 0,13% 251,13% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 130 200 127 084,24 0,00 127 084,24 97,61% 0,12% 285,03% Dotacja celowa z budżetu na 2810 finansowanie lub dofinansowanie zadań 4 100 4 100,00 4 100,00 100,00% 0,00% zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 56 600 56 307,52 56 307,52 99,48% 0,05% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 18 500 18 500,00 18 500,00 100,00% 0,02% jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 500 48 164,52 48 164,52 95,38% 0,05% 4300 Zakup usług pozostałych 500 12,20 12,20 2,44% 0,00% 92116 Biblioteki 10 000 10 000,00 0,00 10 000,00 100,00% 0,01% 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie 2310 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 10 000 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,01% jednostkami samorządu terytorialnego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% a 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0,00 0,00 0,00% 0,00%
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0,00 0,00 0,00% 0,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 437 557 158 100,92 278 357,00 436 457,92 99,75% 0,43% 25,39% 92601 Obiekty sportowe 278 357 0,00 278 357,00 278 357,00 100,00% 0,27% 17,32% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 278 357 278 357,00 278 357,00 100,00% 0,27% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 139 200 139 198,66 0,00 139 198,66 100,00% 0,14% 147,30% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 138 200 138 198,66 138 198,66 100,00% 0,13% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 300,00 300,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 700,00 700,00 100,00% 0,00% 92695 Pozostała działalność 20 000 18 902,26 0,00 18 902,26 94,51% 0,02% 108,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo) 15 000 13 933,66 0,00 13 933,66 92,89% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych (zbiorczo) 5 000 4 968,60 0,00 4 968,60 99,37% 0,00% OGÓŁEM 110 339 642 77913859,63 24703861,85 102617721,48 93,00% 100,00% 127,88% Wydatki ogółem, z tego: 110 339 642 77913859,63 24703861,85 102617721,48 93,00% 100,00% 127,88% a) wydatki bieżące, w tym: 80 172 348 77913859,63 0,00 77 913 859,63 97,18% 75,93% 127,88% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 627 489 44280963,00 0,00 44 280 963,00 99,22% 43,15% 0,00% - dotacje 9 398 440 8 831632,78 0,00 8 831 632,78 93,97% 8,61% 0,00% - na obsługę długu jednostki 989 777 961 899,62 0,00 961 899,62 97,18% 0,94% 149,12% - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 115 990 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% b) wydatki majątkowe 30 167 294 0,00 24703861,85 24 703 861,85 81,89% 24,07% 0,00% a) pozycja nie występowała w budżecie 2008 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za 2009 r. Plan na 2009 r. Wykonanie ogółem za 2009 r. dochody własne j.s.t. Wykonanie za 2009r. w tym źródła finansowania dotacje / kontrakty kredyty i wojewódzkie / pożyczki inne dofinansowania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wykonania Tabela Nr 3 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu 1. 600 60014 ełckiego - przebudowa dróg Powiatowy powiatowych nr 1714N, 6 064 675 6 064 674,20 1 566 088,63 0,00 330 335,00 4 168 250,57 100,00% Zarząd Dróg 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie ełckim, w tym: a. 600 60014 b. 600 60014 c. 600 60014 d. 600 60014 2. 600 60014 3. 600 60014 4. 600 60014 5. 600 60014 Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Stare Juchy - Woszczele [stary nr 302] (2009-2010) Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki - Bartosze [stary nr 320] (2009-2010) Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - promocja projektu (2009) Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy - Wężówka - Stare Juchy na odc. ul. Jeziornej w Starych Juchach od km 11+380 do km 11+936,93 (2010) Przebudowa dr. nr. 1864N Ełk - Mostołty (2009-2010) Przebudowa dróg powiatowych 1905N i 1862N Przykopka - Płociczno - Oracze o łącznej długości 5682,30 mb (2009-2010) Przebudowa dr. nr 1933N Wysokie - Pisanica - Sypitki m. Sypitki (2009-2010) Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki - Kopijki w km 2+929-5+529 /2,600 km/ (2009-2010) 3 941 569 3 941 568,88 1 232 528,59 0,00 0,00 2 709 040,29 100,00% 2 112 797 2 112 796,32 330 336,41 0,00 330 335,00 1 452 124,91 100,00% 10 309 10 309,00 3 223,63 0,00 0,00 7 085,37 100,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 24 200 24 199,99 24 199,99 0,00 0,00 0,00 100,00% 28 310 28 310,10 8 493,03 0,00 0,00 19 817,07 100,00% 30 500 30 500,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 20 249 20 249,10 6 074,73 0,00 0,00 14 174,37 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg 6. 630 63003 Rozbudowa całorocznej 515 069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Międzyszkolny
7. 801 80130 8. 801 80130 9. 801 80195 10. 852 85202 11. 854 85403 infrastruktury sportoworekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego (2008-2010) Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku (2007-2010) Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku (2006-2010) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim (2008-2011) Zakup sprzętu medycznorehabilitacyjnego (2006-2009) Ośrodek Sportowy 823 920 50 262,00 50 262,00 0,00 0,00 0,00 6,10% Zespół Szkół Nr 1 10 181 516 6 087 418,27 924 097,21 0,00 0,00 5 163 321,06 59,79% Zespół Szkół Nr 6 115 000 74 872,10 45 714,10 0,00 0,00 29 158,00 65,11% 23 619 21 511,75 21 511,75 0,00 0,00 0,00 91,08% Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A (2007-2011) 1 017 898 1 017 891,30 517 891,30 0,00 500 000,00 0,00 100,00% RAZEM 18 844 956 13419888,81 3 194 832,74 0,00 830 335,00 9 394 721,07 71,21% Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Tabela Nr 3a Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne jednoroczne za 2009 r. Plan na 2009 r. Wykonanie ogółem za 2009 r. Wykonanie za 2009 r. w tym źródła finansowania Dotacje/ kontrakty dochody kredyty i wojewódzkie/ własne j.s.t. pożyczki inne dofinansowania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wykonania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przebudowa drogi powiatowej 1. 600 60014 nr 1874N Prostki - Kopijki w Powiatowy km 0+013-2+929 wraz 3 113 174 3 113 174,03 778 174,03 0,00 2 335 000,00 0,00 100,00% Zarząd Dróg z przebudową mostu w km 0+483 km /2,916km/ 2. 600 60014 3. 600 60014 4. 600 60014 5. 600 60014 6. 600 60014 7. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne - Prostki m. Kurzątki Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie - Chełchy - dr. kraj. nr 16 w km 3+500-4+885 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - dr. kraj. nr 16 w km 6+475-9+925 na odcinku Rożyńsk - dr. kraj. nr 16 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową Zakup samochodu dostawczego Przebudowa mostu k/m. Jędrzejki w ciągu drogi powiatowej nr 1937N na przesmyku pomiędzy jeziorami Białe i Stackie Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie - Pisanica - Wiśniowo Ełckie w km 9+663+10+920 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową 726 175 726 174,50 181 524,50 0,00 544 650,00 0,00 100,00% 72 798 72 797,07 36 398,54 0,00 36 398,53 0,00 100,00% 231 947 231 946,74 115 973,37 0,00 115 973,37 0,00 100,00% 50 000 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1 230 000 1 230 000,00 615 000,00 0,00 615 000,00 0,00 100,00% 114 802 114 802,00 114 802,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg
8. 600 60014 9. 600 60014 10. 600 60014 Modernizacja polegająca na wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową na drodze powiatowej nr 1927N Laśmiady Bałamutowo w km 0+000-1+745 Modernizacja drogi powiatowej nr 1945N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo w km 1+027+2+527 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową Budowa ciągu pieszego w m. Straduny w ciągu drogi powiatowej nr 1857N Wronki - Straduny 94 672 94 672,18 47 336,18 0,00 47 336,00 0,00 100,00% 149 053 149 052,40 149 052,40 0,00 0,00 0,00 100,00% 221 527 221 527,00 90 511,17 0,00 131 015,83 0,00 100,00% 11. 700 70005 Zakup lokalu mieszkalnego 1 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 12. 750 75020 13. 750 75020 14. 750 75020 15. 750 75020 Wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów Zakup sprzętu komputerowego Wykonanie windy i schodów w budynku Starostwa Zakup samochodu osobowodostawczego 121 352 119 633,51 119 633,51 0,00 0,00 0,00 98,58% 20 000 16 092,49 16 092,49 0,00 0,00 0,00 80,46% 383 267 378 122,37 378 122,37 0,00 0,00 0,00 98,66% 32 000 31 935,50 31 935,50 0,00 0,00 0,00 99,80% 16. 754 75405 Zakup dwóch alkometrów 19 200 19 199,99 19 199,99 0,00 0,00 0,00 100,00% 17. 754 75411 18. 754 75411 19. 754 75411 20. 754 75411 21. 754 75411 22. 754 75411 23. 801 80120 24. 801 80120 Zakup specjalnego samochodu ratowniczego - podnośnik z drabiną i dodatkowego wyposażenia pożarniczego Zakup płaskodennej łodzi aluminiowej o wszechstronnym zastosowaniu Zakup zestawu do wykrywania nieznanych zagrożeń oraz identyfikacji gazów toksycznych Budowa Systemu Powiadamiania Ratunkowego - przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczęcie niektórych prac adaptacyjnych Zakup silnika do napędu łodzi aluminiowej Zakup dwóch suchych skafandrów do nurkowania Modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do księgowości szkoły 956 000 956 000,00 100 000,00 0,00 856 000,00 0,00 100,00% 25 000 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 100,00% 10 000 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 100,00% 535 000 534 573,77 99 573,77 0,00 435 000,00 0,00 99,92% 15 000 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 100,00% 7 000 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 100,00% 1 443 294 1 443 293,73 1 443 293,73 0,00 0,00 0,00 100,00% 4 000 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 25. 852 85202 Wykonanie studni głębinowej 45 235 45 234,40 45 234,40 0,00 0,00 0,00 100,00% 26. 852 85202 Zakup zmywarki 5 733 5 732,78 5 732,78 0,00 0,00 0,00 100,00% 27. 852 85202 Zakup zmywarki 5 733 5 732,78 5 732,78 0,00 0,00 0,00 100,00% 28. 852 85202 Wymiana windy osobowej 120 000 119 960,00 119 960,00 0,00 0,00 0,00 99,97% 29. 854 85407 30. 854 85410 Zakup silnika zaburtowego do łodzi Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy schodowej, modernizacja sanitariatu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Bursy Szkolnej 15 000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 45 131 45 131,00 22 567,00 0,00 22 564,00 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Komenda Powiatowa Policji w Ełku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej I Liceum Ogólnokształcące w Ełku I Liceum Ogólnokształcące w Ełku Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku Bursa Szkolna w Ełku