DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2007 r Z A R ZĄDZENIE W Ó J T A G M I N Y J A N O W I E C K OŚCIELNY: 2162 Nr 10/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedłoŝenia sprawozdania z wykonania budŝetu za 2007 r UCHWAŁA Nr 37/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2007 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2007r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Zarządu Krzysztof Piłat Zastępca Przewodniczącego Zarządu Ryszard Skawiński Członek Zarządu Ryszard Podgórski Członek Zarządu Robert Dawidowski

2 Zał. Nr 1 do uchwały Nr 37/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 19 marca 2008 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2007 ROK WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2007 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach z dn r. na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. % wykonania Struktura wykonania Tabela Nr 1 % porównanie wykonania do 2006 r I 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100,00% 0,04% 238,20% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,00% 0,04% 238,20% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% II 020 Leśnictwo ,35 99,97% 0,05% 103,42% Gospodarka leśna ,35 99,97% 0,05% 103,42% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,35 99,97% III 600 Transport i łączność ,78 99,95% 0,84% 33,23% Drogi publiczne powiatowe ,52 99,95% 0,84% 33,20% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,28 91,12% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,24 100,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów ,00 100,00% publicznych Gospodarstwa pomocnicze ,26 100,05% 0,00% a Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego ,26 100,05% IV 700 Gospodarka mieszkaniowa ,28 90,76% 3,37% 76,52% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,28 90,76% 3,37% 76,52% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,60 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,41 106,81% 0830 Wpływy z usług ,46 99,95% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 75,99% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 0 81, Odsetki ,14 102,99% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,90 115,83% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,84 102,60% innych zadań zleconych ustawami V 710 Działalność usługowa ,55 99,98% 0,38% 95,35% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00% 0,05% 93,90% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00% 0,00% 72,17% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00%

3 Nadzór budowlany ,55 99,98% 0,32% 95,96% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,55 99,98% VI 750 Administracja publiczna ,56 107,46% 2,29% 93,50% Urzędy wojewódzkie ,00 100,00% 0,25% 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Starostwo powiatowe ,76 108,61% 2,00% 92,64% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 106,66% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 129,71% 0140 Podatek od towarów i usług 100 0,00 0,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 174,95% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,26 145,14% Komisje poborowe ,80 100,00% 0,04% 103,66% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,80 100,00% powiat Komisje egzaminacyjne ,00 107,40% 0,01% 78,14% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 107,40% VII 752 Obrona narodowa ,13 99,99% 0,02% a Pozostałe wydatki obronne ,13 99,99% 0,02% a Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat ,13 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2120 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% VIII 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 100,00% 4,18% 118,24% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 100,00% 4,14% 117,44% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 100,00% samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 100,00% finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6410 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 100,00% realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu ,00 100,00% terytorialnego Pozostała działalność ,00 100,00% 0,03% a Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od IX 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,86 108,91% 10,42% 128,68% Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,86 108,91% 10,42% 128,68% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 108,12% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,86 131,14% X 758 RóŜne rozliczenia ,28 100,13% 51,70% 111,96% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 41,94% 109,51% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 1,12% 114,95% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 2760 samorządu terytorialnego ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% 6,22% 132,06% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,28 139,19% 0,24% 191,30% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 0 304, Odsetki ,35 138,96% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% 2,17% 105,36% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00%

4 XI 801 Oświata i wychowanie ,95 101,20% 7,24% 578,15% Gimnazja ,06 171,45% 0,03% 182,27% 0920 Odsetki 0 76,81 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 50 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,43 18,88% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z ,82 173,05% innych źródeł Gimnazja specjalne ,89 100,00% 0,52% a Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów ,96 100,00% publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,93 100,00% finansów publicznych Licea ogólnokształcące ,89 65,44% 0,00% 0,13% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 110 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,89 61,45% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów ,00 100,00% publicznych Licea profilowane ,76 1,79% 0,00% 0,09% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 210 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,76 2,28% Szkoły zawodowe ,99 102,54% 0,06% 26,88% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 173,92% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 320 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,35 115,42% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących jednostek sektora finansów ,36 99,99% publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z ,28 62,36% innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 62,51% 0,00% 88,55% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 98,23% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 100,00% 0,10% 110,67% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Pozostała działalność ,36 101,18% 6,52% ,05% 0920 Odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów 0 48,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2128 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie ,98 100,00% porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2129 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,02 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,32 98,93% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 56,36% jednostkami samorządu terytorialnego XII 803 Szkolnictwo wyŝsze ,63 99,82% 1,03% 147,55% Pomoc materialna dla studentów ,63 99,82% 1,03% 147,55% Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu 2888 terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania ,97 99,82% bieŝące realizowane na podstawie porozumień Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu 2889 terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ,66 99,82% XIII 851 Ochrona zdrowia ,22 99,35% 1,63% 84,64% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,22 99,35% 1,63% 88,25%

5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,22 99,35% powiat XIV 852 Pomoc społeczna ,43 100,30% 12,62% 107,97% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,13 100,85% 0,47% 171,77% Wpłaty środków pozostałych po likwidacji 0810 przedsiębiorstw 60 60,00 100,00% 0920 Odsetki 0 85,61 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,58 150,10% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,45 74,14% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na ,00 100,00% realizację bieŝących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,49 100,00% Domy pomocy społecznej ,09 100,35% 11,19% 104,14% 0830 Wpływy z usług ,31 101,34% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,80% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Ośrodki wsparcia ,00 100,00% 0,68% 173,20% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,75 100,54% 0,15% 139,49% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,75 100,54% jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,00 100,00% 0,08% 483,33% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,50 67,58% 0,01% 75,29% 0830 Wpływy z usług ,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,50 100,01% jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,96 99,99% 0,05% 36,24% 0920 Odsetki ,96 97,96% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2120 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% XV 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,67 97,84% 3,17% 177,83% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,13 99,92% 0,29% 118,41% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,13 99,92% Fundusz Pracy ,22 99,43% 2,62% 202,36% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,65 99,49% 0978 Wpływy z róŝnych dochodów ,57 99,42% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,46 95,44% 0,13% 149,78% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,46 95,44% Wojewódzkie urzędy pracy ,00 0,00% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy ,20 125,14% 0,01% 35,95% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,20 125,14% Pozostała działalność ,66 71,31% 0,13% 90,58% 0920 Odsetki 0 23,08 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów 2448 publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów 2449 publicznych 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,30 47,16% ,70 47,14% ,58 95,87%

6 XVI 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,19 51,72% 1,03% 33,06% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 100,00% 0,13% a Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 100,00% finansów publicznych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne ,00 99,90% 0,01% a Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 99,90% Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 4,09% 0,04% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6291 powiatów, samorządów województw z innych źródeł ,00 0,00% Internaty i bursy szkolne ,63 124,67% 0,00% 3,52% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,63 124,67% Pomoc materialna dla uczniów ,56 94,58% 0,84% 28,13% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,87 89,32% Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu 2888 terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania ,99 96,91% bieŝące realizowane na podstawie porozumień Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu 2889 terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania ,70 96,90% bieŝące realizowane na podstawie porozumień Szkolne schroniska młodzieŝowe ,00 117,17% 0,00% 166,00% 0830 Wpływy z usług ,00 117,17% RAZEM ,88 99,81% 100,00% 113,26% a) pozycja nie występowała w budŝecie 2006 r. 1. Dotacje celowe ,19 99,75% 26,18% - na zadania własne ,19 99,68% 9,49% - na zadania zlecone ,70 99,85% 7,43% - na porozumienia z organami adm. rząd ,00 100,00% 6,35% - na umowy i porozumienia z j.s.t ,30 99,15% 2,91% 2. Pozostałe dotacje ,25 94,49% 0,83% 3. Środki pozyskane z innych źródeł ,68 12,15% 0,13% WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2007 r. Tabela Nr 2 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach z dn r. na 2007 r. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Wykonanie za 2007 r. w tym: Zadania własne finansowane z dotacji Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Zadania własne pozostałe Wykonanie ogółem za 2007 r. % wykonania Struktura wykonania % porównanie wykonania do 2006 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 100,00% 0,04% 238,20% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,04% 238,20% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 020 LEŚNICTWO , , ,96 98,54% 0,05% 101,72% Gospodarka leśna ,00 0,00 0, , ,35 99,97% 0,05% 103,42% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,35 99,97% Nadzór nad gospodarką leśną ,00 0,00 0, , ,61 78,02% 0,00% 78,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,61 78,02% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , , ,18 99,64% 5,86% 74,17% Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo) ,00 0, , , ,97 99,88% 5,56% 72,26% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 2310 samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,42 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,23 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,99 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,71 96,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,37 99,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, , ,91 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,96 99,98%

7 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,16 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0, , , ,85 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 691 0,00 0,00 0,00 690,70 690,70 99,96% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 0, , ,28 100,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,20 99,58% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 587 0,00 0,00 0,00 586,54 586,54 99,92% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,10 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , ,55 99,99% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych ,00 0,00 0, , ,00 98,23% Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,14% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100,00% 6639 samorządu terytorialnego Gospodarstwa pomocnicze ,00 0,00 0, , ,21 91,52% 0,16% 78,74% Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla 2660 gospodarstwa pomocniczego , ,21 91,52% 630 TURYSTYKA ,00 0,00 0, , ,73 51,75% 0,02% 17,03% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 0, , ,80 38,25% 0,01% 4,03% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 0,00 0,00% 2810 realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 60,00% 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00 0,00 0,00% 2830 zaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych ,80 824,80 41,24% Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,93 57,37% 0,02% 163,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 65,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,20 39,04% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 55,15% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 942,00 94,20% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,43 980,43 98,04% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,81 86,75% 0,16% 95,16% Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,81 86,75% 0,16% 95,16% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,36 73,04% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , ,55 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,58 91,55% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,32 85,30% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0, , ,00 44,62% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,55 99,98% 0,39% 94,34% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,06% 97,27% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,01% 48,24% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00% Nadzór budowlany ,55 0,00 0,00 0, ,55 99,98% 0,33% 95,96% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 4020 słuŝby cywilnej , ,98 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,64 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,64 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,22 99,98% 4260 Zakup energii , ,43 99,98% 4270 Zakup usług remontowych ,20 195,20 99,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 67 67,00 67,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 99,17% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,13 538,13 99,84% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,74 744,74 99,97% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,06 100,00% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , ,56 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,75 363,75 99,93% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,01 799,01 99,88% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,80 0,00 0, , ,72 96,39% 6,92% 107,27% Urzędy wojewódzkie ,00 0,00 0, , ,64 97,91% 0,55% 108,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,94 97,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , ,79 99,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,91 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,00 100,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% Rada Powiatu ,00 0,00 0, , ,64 90,64% 0,29% 110,37% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,86 91,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,59 97,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 53,14%

8 PodróŜe słuŝbowe krajowe 517 0,00 0,00 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,16 99,97% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 0,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 0,00 0,00 0,00% Starostwo Powiatowe ,00 0,00 0, , ,94 96,66% 5,96% 106,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 98,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,42 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 94,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,82 95,77% 4140 Wpłaty na PFRON , ,00 58,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 67,02% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 95,22% 4260 Zakup energii , ,43 95,27% 4270 Zakup usług remontowych , ,86 97,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 93,07% 4300 Zakup usług pozostałych , ,89 97,14% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,85 96,95% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,01 99,84% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,42 72,69% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 654,00 65,40% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,58 75,94% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,73 81,02% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 86,16% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,82 84,04% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,26 97,80% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , ,90 98,08% 4580 Pozostałe odsetki ,23 717,23 99,89% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,50 712,50 99,93% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych , ,11 99,74% Komisje poborowe ,80 0,00 0,00 0, ,80 100,00% 0,04% 103,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 100,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,64 164,64 99,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 735,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , ,00 97,29% 0,04% 126,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,64 97,32% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 99,56% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 73 0,00 0,00 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,90 99,99% Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,70 80,78% 0,04% 261,92% Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 50,73% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,70 86,33% 752 OBRONA NARODOWA ,00 0,00 0, , ,12 99,99% 0,02% a Pozostałe wydatki obronne ,00 0,00 0, , ,12 99,99% 0,02% a 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,72 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 34 34,52 34,52 101,53% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 77 76,90 76,90 99,87% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , ,98 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,00 0, , , ,70 99,48% 4,33% 119,15% Komendy powiatowe Policji ,00 0,00 0, , ,66 99,70% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych , ,66 99,70% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 0, , , ,00 99,60% 4,24% 117,26% Wydatki osobowe niezliczone do uposaŝeń 3070 wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom , ,74 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,30 100,02% UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i 4050 nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,00 100,00% Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i 4060 nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,75 100,00% Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i 4070 nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,54 100,00% UposaŜenia oraz świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i , ,00 100,00% 4080 funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,85 437,85 99,97% RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla 4180 Ŝołnierzy i funkcjonariuszy , ,24 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,99 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,03 100,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia , ,49 100,00% 4260 Zakup energii , ,73 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,48 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,83 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,29 100,02% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,39 100,01% , ,06 100,00%

9 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,05 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,52 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki ,50 510,50 99,90% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,60 804,60 99,95% Pozostałe podatki na rzecz budŝetów 4500 jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego ,92 362,92 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych , , ,00 99,87% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 0,00 0,00% 6630 samorządu terytorialnego Obrona cywilna (Zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,43 91,51% 0,00% 44,45% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,92 88,78% 4300 Zakup usług pozostałych 200 0,00 0,00 0,00 200,01 200,01 100,01% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 320 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 458 0,00 0,00 0,00 457,50 457,50 99,89% Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,61 88,48% 0,04% 500,53% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,61 97,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,10 48,08% 0,66% 106,25% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , ,10 70,86% 0,66% 106,25% Rozliczenia z bankami związane z obsługą 8010 długu publicznego , ,00 45,00% Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i , ,32 41,37% 8070 kredytów Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych , ,78 73,35% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 446,37 605,53 99,54% 44,81% 115,60% Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,11 99,97% 2,82% 99,13% Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu ,00 0,00 0, , ,20 99,99% 2590 terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,56 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,50 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,10 98,12% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,71 99,98% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,20 99,96% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,56 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,61 99,95% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, , ,32 97,45% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,39 98,79% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,02 99,94% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 220 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 0,00 996,94 996,94 99,69% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Gimnazja (Zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,60 99,79% 1,12% 86,14% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,97 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,58 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,50 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,32 99,47% 4140 Wpłaty na PFRON ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,96 98,82% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,99 96,34% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 232 0,00 0,00 0,00 232,00 232,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,15 99,66% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,97 94,67% 4350 Zakup usług dostępu do sieci 176 0,00 0,00 0,00 176,00 176,00 100,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 105 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 100,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 528 0,00 0,00 0,00 528,00 528,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,87 91,81% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 0,00 0, , ,29 94,32% 4430 RóŜne opłaty i składki 258 0,00 0,00 0,00 258,00 258,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 688 0,00 0,00 0,00 688,00 688,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,00 100,00%

10 Gimnazja specjalne (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,13 99,96% 2,61% 133,83% Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu ,00 0,00 0, , ,60 100,00% 2590 terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,81 99,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,91 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,93 99,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,60 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,17 99,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,36 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,82 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,77 100,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,13 97,86% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 0,00 0,00 0,00 499,50 499,50 99,90% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, , ,30 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych ,00 0,00 0, , ,13 100,00% Licea ogólnokształcące (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,00 99,91% 8,48% 75,86% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0, , ,58 100,00% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,09 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,34 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,36 99,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,03 99,59% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0, , ,00 99,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,98 83,70% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,93 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,29 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,35 99,92% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , ,35 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, , ,30 92,86% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,70 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, , ,30 99,51% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 0, , ,56 97,01% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,88 96,77% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,02 99,98% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,42 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 0, , ,41 99,70% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,61 99,97% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, , ,82 99,78% Licea profilowane (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,33 99,94% 3,57% 88,09% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0, , ,09 100,00% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,00 84,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,08 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,02 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,56 99,90% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 0,00 0, , ,03 99,90% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników ,00 0,00 0,00 941,47 941,47 93,21% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,28 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 987,29 987,29 92,18% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 971 0,00 0,00 0,00 971,00 971,00 100,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,83 98,49% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,93 99,72% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,94 99,94% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 88 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 0, , ,81 99,71% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Szkoły zawodowe (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,01 99,18% 16,34% 112,73% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0, , ,60 99,50% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,64 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,74 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,91 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,28 97,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,67 99,07% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji ,00 0,00 0, , ,44 99,90%

11 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, , ,00 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,54 99,80% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,39 99,94% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , ,87 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, , ,41 96,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,28 98,98% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, , ,60 92,50% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 0, , ,21 96,59% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,19 97,21% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,54 94,36% 4428 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 0,00 0, , ,28 71,81% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,81 99,99% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,44 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 0, , ,00 99,07% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 0, , ,45 99,87% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,72 99,96% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, , ,00 81,27% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych ,00 0,00 0, , ,00 99,13% Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,72 99,97% 1,50% 148,50% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,74 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,20 98,32% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,18 99,97% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0,00 996,60 996,60 99,66% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , ,30 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, , ,00 99,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,58 99,83% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,00 0,00 0, , ,73 95,84% 0,97% 81,27% zawodowego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 70,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,54 90,92% 4140 Wpłaty na PFRON , ,00 78,89% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 500,00 63,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 144,00 59,02% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,17 99,05% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,69 823,69 99,24% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo) ,00 0, , , ,10 97,98% 0,43% 106,07% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 98 0,00 0,00 0,00 38,00 38,00 38,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , , ,71 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0, , , ,48 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , , ,80 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , , ,29 99,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, , , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00 170,00 330,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 700, , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 530,00 919, ,36 99,96% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 400,00 800, ,00 100,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0, , , ,57 96,32% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0, , , ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, , , ,19 99,99% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 0, , ,70 87,33% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 340,00 659,99 999,99 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,01 100,00% Pozostała działalność (zbiorczo) , ,32 0, , ,80 99,90% 6,97% 2047,25% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100,00% 2310 samorządu terytorialnego (P) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 2318 samorządu terytorialnego 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00%