Uchwała Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego pierwsze półrocze 2017 roku. za Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz z póż.zm.) uchwala się co następuje: Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego zawierającą: 1. Wykonanie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Wykonanie wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Część opisową o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegiem realizacji przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu Przewodniczący Zarządu Robert Wacław Nadara Stanisław Wiszowaty Piotr Dąbkowski Stefan Ksepka Barbara Truszkowska

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Klasyfikacja Plan Wykonanie na Procent Dział Wyszczególnienie budżetowa (po zmianach) wykonania rozdz. paragraf Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo , ,15 48,96% 600 Transport i łączność , ,54 15,05% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,81 15,73% 710 Działalność usługowa , ,98 41,94% 750 Administracja publiczna , ,71 48,63% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,16 59,79% 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 50,32% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i , ,89 45,99% od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , ,00 54,81% 801 Oświata i wychowanie , ,75 2,37% 851 Ochrona zdrowia , ,00 50,70% 852 Pomoc społeczna , ,59 14,93% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,49 46,72% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,28 37,06% 855 Rodzina , ,00 44,34% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,88 78,69% OGÓŁEM DOCHODY , ,23 42,39%

3 Klasyfikacja Plan Wykonanie na Procent Dział Wyszczególnienie budżetowa (po zmianach) wykonania rozdz. paragraf Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 0,00 0,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział 2 000,00 0,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ 2 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 100,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora , ,15 47,79% finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem rozdział , ,15 48,96% OGÓŁEM DZIAŁ , ,15 48,96% 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpłaty z różnych opłat , ,10 78,98% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , ,05 61,90% jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 4,73 0,95% Wpływy z różnych dochodów , ,71 447,99% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej , ,00 24,81% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,95 21,56% środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej ,00 0,00 0,00% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

4 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 0,00 0,00% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Razem rozdział , ,54 15,05% OGÓŁEM DZIAŁ , ,54 15,05%

5 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste , ,53 93,05% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,07 50,53% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ,00 0,00 0,00% prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,99 30,44% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,22 99,26% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział , ,81 15,73% OGÓŁEM DZIAŁ , ,81 15,73% 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpłaty z różnych opłat , ,40 47,93% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 21,52% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział , ,40 39,63% Nadzór budowlany Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 44,69% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją ,00 0,58 0,39% zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział , ,58 44,65% OGÓŁEM DZIAŁ , ,98 41,94% 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 52,19% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone

6 ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział , ,00 52,19%

7 Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,75 48,18% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 0,00 0,00% Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 39,10% Wpłaty z różnych opłat , ,80 50,32% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 184,50 0,00% Pozostałe odsetki , ,06 72,84% Wpływy z różnych dochodów , ,50 32,13% Razem rozdział , ,61 46,82% Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 100,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział , ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządów na zadania bieżące realizowane , ,99 100,00% na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem rozdział 5 090, ,99 100,00% Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,11 49,03% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów ,00 50,00 2,50% Razem rozdział , ,11 48,68% OGÓŁEM DZIAŁ , ,71 48,63% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 59,79% administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją ,00 1,16 0,00% zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział , ,16 59,79% OGÓŁEM DZIAŁ , ,16 59,79% 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 75515

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 50,32% administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział , ,00 50,32% OGÓŁEM DZIAŁ , ,00 50,32%

9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 45,62% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,89 73,51% Razem rozdział , ,89 45,99% OGÓŁEM DZIAŁ , ,89 45,99% 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Razem rozdział , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Razem rozdział , ,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Razem rozdział , ,00 50,00% OGÓŁEM DZIAŁ , ,00 54,81% 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz oplat za wydanie świadectw, dyplomów ,00 113,00 0,00% zaświadczen, certyfikatów i ich duplikatów Wpłaty z różnych opłat ,00 0,00 0,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek ,00 940,95 117,62% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , ,10 239,51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00% bieżących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub ,00 0,00 0,00% dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,00 0,00 0,00% inwestycyjnych własnych powiatu

10 Razem rozdział , ,05 1,65%

11 Szkoły zawodowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz oplat za wydanie świadectw, dyplomów ,00 62,00 0,00% zaświadczen, certyfikatów i ich duplikatów Wpłaty z różnych opłat ,00 0,00 0,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,70 61,25% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów ,00 287,00 57,40% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00% bieżących zadań własnych powiatu Razem rozdział , ,70 81,11% Biblioteki pedagogiczne Wpływy z różnych dochodów ,00 8,00 8,00% Razem rozdział 100,00 8,00 8,00% Pozostała działaność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 0,00 0,00% europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem rozdział ,00 0,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ , ,75 2,37% 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 50,70% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział , ,00 50,70% OGÓŁEM DZIAŁ , ,00 50,70% 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 0,00 0,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy ,00 0,00 0,00% inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12 Razem rozdział ,00 0,00 0,00%

13 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 51,19% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane , ,00 0,00% przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem rozdział , ,00 52,99% Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,70 84,56% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 12,89 2,58% Wpływy z różnych dochodów ,00 960,00 6,80% Razem rozdział , ,59 40,12% OGÓŁEM DZIAŁ , ,59 14,93% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 52,38% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,00 32,55 32,55% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział , ,55 52,36% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00% Razem rozdział ,00 0,00 0,00% Powiatowe urzędy pracy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 0,00 0,00% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00% Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem , ,00 50,00% na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Razem rozdział , ,00 49,63%

14 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,12 100,00% środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,82 100,00% środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 0,00 0,00% środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 0,00 0,00% środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem rozdział , ,94 45,54% OGÓŁEM DZIAŁ , ,49 46,72% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów ,00 63,00 6,30% Razem rozdział 1 100,00 63,00 5,73% Internaty i bursy szkolne Wpłaty z różnych opłat , ,00 22,80% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,28 63,67% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów ,00 21,00 0,00% Razem rozdział , ,28 37,70% OGÓŁEM DZIAŁ , ,28 37,06%

15 855 Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 44,34% administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Razem rozdział , ,00 44,34% OGÓŁEM DZIAŁ , ,00 44,34% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysta ze środowiska Wpłaty z różnych opłat , ,88 78,69% Razem rozdział , ,88 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ , ,88 0,00%

16 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Dział Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa rozdz Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00% 020 Leśnictwo ,90 38,23% 600 Transport i łączność ,76 9,31% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,11 44,36% 710 Działalność usługowa ,52 46,01% 750 Administracja publiczna ,29 52,23% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,96 52,62% 755 Wymiar sprawiedliwości ,39 47,94% 757 Obsługa dlugu publicznego ,83 17,18% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,03 39,91% 851 Ochrona zdrowia ,62 50,28% 852 Pomoc społeczna ,57 21,05% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,18 49,42% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,41 51,19% 855 Rodzina ,11 47,70% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,01 31,15% 926 Kultura fizyczna ,60 77,43% OGÓŁEM WYDATKI ,29 35,08% paragraf Plan (po zmianach) Wykonanie na Procent wykonania

17 Dział Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Plan (po zmianach) Wykonanie na Procent wykonania rozdz. paragraf Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Razem rozdział ,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ ,00 0,00% 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,15 47,79% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Razem rozdział ,15 48,96% Nadzór nad gospodarką leśną Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 42,24% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 97,83% Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 51,68% Składki na Fundusz Pracy ,39 49,93% Zakup materiałów i wyposażenia ,40 31,49% Zakup uslug zdrowotnych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,76 0,49% Rózne opłaty i składki ,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,49 75,01% Razem rozdział ,75 28,70% OGÓŁEM DZIAŁ ,90 38,23% 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,78 14,22% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 45,59% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 97,16%

18 Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 50,04% Składki na Fundusz Pracy ,59 47,54% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 62,11% Zakup materiałów i wyposażenia ,70 52,85% Zakup energii ,14 84,63% Zakup usług remontowych ,97 2,00% Zakup uslug zdrowotnych ,50 10,36% Zakup usług pozostałych ,77 64,31% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,34 43,65% Podróże służbowe krajowe ,29 13,16% Różne opłaty i składki ,00 68,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82 80,88% Podatek od nieruchomości ,00 49,17% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,00 100,00% samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,20 96,67% Szkolenia pracowników niebędących członkami ,18 26,81% korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Razem rozdział ,76 9,40% Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami ,00 0,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem rozdział ,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ ,76 9,31% 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 21,25% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 99,27% Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 13,89% Składki na Fundusz Pracy ,19 32,47% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,33%

19 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% Zakup energii ,46 56,92% Zakup usług pozostałych ,00 11,09% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,33 57,74% Różne opłaty i składki ,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 74,73% Podatek od nieruchomości ,00 98,24% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,00 86,67% samorządu terytorialnego Razem rozdział ,11 44,36% OGÓŁEM DZIAŁ ,11 44,36% 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu ,29 99,95% terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 48,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 98,20% Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 51,08% Składki na Fundusz Pracy ,56 65,99% Zakup materiałów i wyposażenia ,15 92,49% Zakup usług pozostałych ,90 20,80% Podróże służbowe krajowe ,74 39,39% Różne opłaty i składki ,00 32,63% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,96 75,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Razem rozdział ,63 46,85% Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 31,63% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,84 45,06% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 98,16% Składki na ubezpieczenia spoleczne ,01 48,87% Składki na Fundusz Pracy ,66 50,14% Zakup materiałów i wyposażenia ,73 14,16% Zakup usług pozostałych ,51 50,94% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,78 33,79%

20 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,72 49,97% Różne opłaty i składki ,00 0,00%

21 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,64 99,95% Szkolenia członkó korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Razem rozdział ,89 44,50% OGÓŁEM DZIAŁ ,52 46,01% 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,63 48,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 99,96% Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 51,35% Składki na Fundusz Pracy ,48 46,32% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 52,08% Zakup usług pozostałych ,22 20,67% Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,70 74,97% Razem rozdział ,28 52,04% Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,03 48,91% Zakup materiałów i wyposażenia ,83 53,21% Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Razem rozdział ,86 48,37% Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 48,11% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 91,38% Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 51,19% Składki na Fundusz Pracy ,69 46,91% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,62 59,24% Zakup uslug zdrowotnych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,37 62,62% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,32 40,39% Podróże służbowe krajowe ,27 38,82% Różne opłaty i składki ,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,85 74,99% Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 39,83% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 54,93%

22 służby cywilnej Razem rozdział ,50 52,45%

23 Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 100,03% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,51 99,99% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Podróże służbowe krajowe ,17 100,27% Razem rozdział ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 100,77% Składki na Fundusz Pracy ,09 101,13% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,47 99,64% Razem rozdział ,99 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia ,16 23,27% Zakup usług pozostałych ,64 24,83% Różne opłaty i składki ,76 49,54% Razem rozdział ,56 30,72% Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,08 46,67% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,65 47,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 50,24% Składki na Fundusz Pracy ,72 51,40% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,84 96,41% Zakup energii ,12 36,40% Zakup uslug zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,99 58,82% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,99 34,50% Podróże służbowe krajowe ,10 7,22%

24 Różne opłaty i składki ,00 80,78%

25 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% Podatek od nieruchomości ,00 50,19% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,76 92,40% służby cywilnej Razem rozdział ,10 51,73% OGÓŁEM DZIAŁ ,29 52,23% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone ,80 34,00% żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników ,39 21,66% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu slużby cywilnej ,19 47,04% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,27 99,99% Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych ,48 48,25% oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych ,00 4,22% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy ,55 99,99% zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłcane przez okres roku ,00 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 0,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 37,68% Składki na Fundusz Pracy ,77 36,52% Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i ,97 85,11% funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia ,80 49,71% Zakup środków żywności ,00 0,00% Zakup leków i materiałów medycznych ,36 12,92% Zakup energii ,55 51,55% Zakup usług remontowych ,90 25,16% Zakup usług zdrowotnych ,50 28,68% Zakup usług pozostałych ,68 70,80% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,71 37,67% Podróże służbowe krajowe ,00 41,43% Różne opłaty i składki ,04 85,21% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,98 100,00% Podatek od nieruchomości ,00 100,00%

26 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,00 100,00% samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,88 99,96% terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej ,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00% Razem rozdział ,96 52,62% OGÓŁEM DZIAŁ ,96 52,62% 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone ,00 50,00% w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe ,56 50,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,83 48,55% Razem rozdział ,39 47,94% 757 Obsługa długu publicznego Obsłga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub ,83 40,37% zaciągniętych przez jednostkę samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek Razem rozdział ,83 40,37% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ,00 0,00% Razem rozdział ,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ ,83 17,18% 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% Razem rozdział ,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ ,00 0,00%

27 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokszałcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,20 99,96% systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 47,30% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 88,09% Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 51,52% Składki na Fundusz Pracy ,84 39,64% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 31,86% Zakup materiałów i wyposażenia ,52 41,83% Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0,00% Zakup energii ,38 58,28% Zakup usług remontowych ,00 13,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,12 52,76% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,79 42,75% Podróże służbowe krajowe ,50 58,04% Różne opłaty i składki ,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75,00% Podatek od nieruchomości ,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Razem rozdział ,67 26,64% Licea profilowane Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki ,16 100,00% systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Razem rozdział ,16 100,00% Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki ,01 43,62% systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

28 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 47,73% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 93,14% Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 50,79% Składki na Fundusz Pracy ,51 40,94% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,90 50,40% Zakup środków dydaktycznych i książek ,88 4,57% Zakup energii ,02 77,72% Zakup usług zdrowotych ,00 53,33% Zakup usług pozostałych ,38 94,33% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,73 55,25% Podróże służbowe krajowe ,00 99,80% Podróże służbowe zagraniczne ,42 94,54% Różne opłaty i składki ,85 25,21% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% Podatek od nieruchomości ,00 48,75% Razem rozdział ,86 52,62% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych ,00 17,85% Podróże służbowe krajowe ,12 9,91% Razem rozdział ,12 12,48% Biblioteki pedagogiczne Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 49,50% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42 99,92% Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 52,82% Składki na Fundusz Pracy ,80 52,93% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 35,67% Zakup materiałów i wyposażenia ,92 28,44% Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek ,80 20,15% Zakup energii ,55 47,59% Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,43 33,13% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,96 43,14% Podróże służbowe krajowe ,22 57,89% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% Razem rozdział ,58 48,13%

29 Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki ,86 49,72% systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wynagrodzenia osobowe pracowników ,95 42,16% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 62,38% Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 47,35% Składki na Fundusz Pracy ,94 13,72% Razem rozdział ,52 47,06% Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 9,06% Składki na Fundusz Pracy ,35 3,68% Wynagrodzenia bezosobowe ,64 99,64% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Różne opłaty i składki ,00 96,38% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75,00% Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i ,00 0,00% innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00% Razem rozdział ,12 38,09% OGÓŁEM DZIAŁ ,03 39,91% 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,62 50,28% Razem rozdział ,62 50,28% OGÓŁEM DZIAŁ ,62 50,28% 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00%

30 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00%

31 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% Zakup energii ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Razem rozdział ,00 0,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 62,22% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,65 45,04% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 45,06% Składki na Fundusz Pracy ,01 35,99% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 22,89% Zakup materiałów i wyposażenia ,74 23,34% Zakup środków żywności ,32 5,62% Zakup energii ,52 44,72% Zakup usług zdrowotych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,44 31,23% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,64 8,36% telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe ,00 10,40% Różne opłaty i składki ,30 34,23% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,63 71,16% Podatek od nieruchomości ,00 44,50% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,15 29,02% służby cywilnej Razem rozdział ,35 43,33% Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 47,60% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 49,00% Składki na Fundusz Pracy ,19 38,66% Wynagrodzenie bezosobowe ,00 47,06% Zakup materiałów i wyposażenia ,84 61,57% Zakup energii ,22 48,80% Zakup usług zdrowotych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,09 54,38% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,25 44,72%

32 Podróże służbowe krajowe ,18 18,80%

33 Różne opłaty i składki ,30 34,23% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 74,99% Podatek od nieruchomości ,00 44,50% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor ,34 99,39% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 14,10% służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% Razem rozdział ,81 55,73% Jednoski specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zakup energii ,79 47,57% Zakup usług pozostałych ,62 27,08% Razem rozdział ,41 46,07% OGÓŁEM DZIAŁ ,57 21,05% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 48,38% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem rozdział ,00 48,38% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 49,68% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,79 96,50% Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 49,44% Składki na Fundusz Pracy ,10 49,28% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 21,66% Zakup materiałów i wyposażenia ,69 70,72% Zakup usług pozostałych ,00 68,24% Podróże służbowe krajowe ,00 6,67% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,96 75,00% Razem rozdział ,75 50,75% Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,15 52,25% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 48,46% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 95,02% Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 45,26%

34 Składki na Fundusz Pracy ,22 39,22%

35 Zakup materiałów i wyposażenia ,35 38,75% Zakup energii ,88 48,96% Zakup usług remontowych ,40 3,45% Zakup usług zdrowotnych ,00 23,33% Zakup usług pozostałych ,28 48,58% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,96 31,46% Podróże służbowe krajowe ,90 14,43% Różne opłaty i składki ,00 31,85% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 86,00% Podatek od nieruchomości ,00 53,12% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor ,49 94,33% Razem rozdział ,12 50,77% Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane ,00 0,00% na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane ,00 0,00% na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne ,89 72,57% Świadczenia społeczne ,51 64,48% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 83,18% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 77,86% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,27 95,87% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 95,82% Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 74,85% Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 67,13% Składki na Fundusz Pracy ,40 91,20% Składki na Fundusz Pracy ,16 84,21% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% Razem rozdział ,31 45,06% OGÓŁEM DZIAŁ ,18 49,42% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 44,46% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42 9,62% Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 40,19% Składki na Fundusz Pracy ,73 34,55%

36 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% Razem rozdział ,36 40,53%

37 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,64 80,95% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 49,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 96,33% Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 50,45% Składki na Fundusz Pracy ,70 40,90% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 11,50% Zakup materiałów i wyposażenia ,49 35,57% Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek ,46 63,93% Zakup energii ,52 51,41% Zakup usług remontowych ,40 36,90% Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,36 12,98% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,34 46,89% Podróże służbowe krajowe ,00 26,00% Różne opłaty i składki ,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% Razem rozdział ,41 51,38% Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 14,29% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 48,77% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 90,85% Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 60,43% Składki na Fundusz Pracy ,75 61,76% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,63 97,24% Zakup energii ,01 61,84% Zakup usług remontowych ,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,58 27,60% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,89 25,28% Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% Różne opłaty i składki ,25 97,82% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75,00% Razem rozdział ,14 50,52%

38 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych ,00 12,61% Podróże służbowe krajowe ,00 33,31% Razem rozdział ,00 18,13% Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75,00% Razem rozdział ,50 75,00% OGÓŁEM DZIAŁ ,41 51,19% 855 Rodzina Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne ,09 47,84% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 47,63% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 99,98% Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 44,83% Składki na Fundusz Pracy ,98 22,40% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 28,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,90 59,29% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych ,28 44,79% jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,45 73,36% Razem rozdział ,00 46,43% Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Świadczenia społeczne ,75 48,32% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych ,36 51,07% jednostek samorządu terytorialnego Razem rozdział ,11 50,81% OGÓŁEM DZIAŁ ,11 47,70% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 85,00% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,01 36,64% Zakup usług pozostałych ,00 0,00%

39 Razem rozdział ,01 44,32%

40 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac ,00 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Razem rozdział ,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ ,01 31,15% 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,00% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia ,60 16,57% Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Razem rozdział ,60 77,43% OGÓŁEM DZIAŁ ,60 77,43%