Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 359/2014 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY. z dnia 27 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 359/2014 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2013 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 959 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2013 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 14 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z objaśnieniami przedstawia się: 1. Radzie Powiatu w Nidzicy. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NIDZICKIEGO ZA 2013 ROK Marzec 2014 r. Wykonanie budżetu według struktury dochodów Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik1.xls Uchwała Plan po Wykonanie Struktura Dochody ogółem budżetowa zmianach na % % z wykon 2013 r r r. 04: Dochody ogółem , , ,99 97,34 100,00 I.Razem dochody własne (1+2+3) , , ,99 85,26 14,56 1. razem - dochody własne , , ,39 72,83 6,06 w tym z tytułu: * opłaty komunikacyjnej(p.0420) , , ,75 91,51 1,79 * zarządu i użytkow. wieczyst.(0470) 1741, , ,80 100,00 0,00 *grzywny mandatyi inne kary pieniężne 650,00 0,00 0,00 od osób fizycznych( p.0570) *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych(0580) 136,50 *wpływy z róznych opłat(p.0690) , , ,01 92,93 1,11 *dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750) , , ,04 82,42 0,65 *wpływy z usług(p.0830) , , ,07 55,06 1,06 Wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840) 80000, , ,10 105,90 1,55 *wpływy ze sprzedaży składników 4500, ,00 994,70 21,64 0,02 majątkowych(p.0870) *odsetki (p.0910;0920) , , ,44 87,05 0,25 *otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 76666, , ,86 100,00 0,86 postacji pieniężnej(0960) * wpływów z różnych dochodów(0970) , , ,80 27,56 0,44 * dochody jst związane z realizacją 81973, , ,32 183,59 162,12 zadań z zakresu adm. Rząd(p.2360) 2. razem udziały we wpływach z , , ,00 96,35 8,30 podatku doch. od osób fizycznych 3.razem udziały we wpływach z 52500, , ,60 142,52 0,20 podatku od osób prawnych II. razem dotacje na: , , ,20 99,01 25,68 1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu , , ,17 99,96 15,47 administracji rządowej (p.2110;6410) 2. zadania bieżące realizowane przez 9939, ,64 100,00 0,18 powiat(2120) 2.bieżące realizowane przez powiat , , ,88 100,00 0,01 na zadania własne (p.2130;6430) 3.otrzymane od innych jst na podst , , ,11 98,56 1,02 poroz.na zadania bieżace( p.2310;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz ;2330) 4.wpływy z tytułu pomocy finansowej , , ,80 99,97 0,79 udzielanej między jst(p.2710,6300) 5.Dotacje z funduszy celowych(p.6260,2440) 0, , ,20 97,75 1,90 6.Dotacje rozwojowe(p.2001/7-2009,6207) , , ,40 95,58 4,18 III. razem - subwencje ogólne , , ,00 100,08 58,86 w tym: 1. część oświatowa , , ,00 100,00 42,15 2. część równoważąca , , ,00 100,00 6,81 3. część wyrównawcza , , ,00 100,00 9,86 4. uzupełnienie subwencji ogólnej 17182,00 IV.Razem- środki z innych źródeł , , ,80 99,17 0,89 1. środki na dofiansowanie własnych 89000, , ,80 96,86 0,23 zadań powiatu(p.2460) 2.środki z Funduszu Pracy(p.2690) , , ,00 100,00 0,66 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik2.xls Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej Uchwała Plan po Wykonanie % Struktu. Lp. Dział Wyszczególnienie budżetowa zmianach na % na 2013 r r r. 06:05 z wykon O10 Rolnictwo i łowiectwo 84000,00 0,00 0,00 0,00 2 O20 Leśnictwo 89000, , ,80 96,86 0, Transport i łączność , , ,03 99,99 1, Gospodarka mieszkaniowa 15000, , ,97 99,67 0, Działalność usługowa , , ,76 100,81 1, Administracja publiczna , , ,61 67,24 2, Bezpieczeństwo publiczne , , ,32 100,01 8,73 i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych , , ,60 97,09 8,50 i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej Różne rozliczenia , , ,00 100,08 58, Oświata i wychowanie , , ,91 75,78 3, Ochrona zdrowia , , ,55 99,86 3, Pomoc społeczna , , ,03 99,82 5, Pozostałe zadania w zakresie , , ,05 101,59 4,37 polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza 1161,70 0, Gospodarka komunalna i 94000, , ,66 80,09 0,53 ochrona środowiska OGÓŁEM , , ,99 97,34 100,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik3.xls Dochody budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie Dział Uchwała Zmniejszenia Plan po Wykonanie % Rozdział budżetowa (-) zmianach r. Wyszczególnienie Paragraf 2013 r. zwiększenia r. 06:05 (+) O10 Rolnictwo i łowiectwo O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 84000, ,00 0,00 0,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo 84000, ,00 0,00 0,00 O20 Leśnictwo O2001 Nadzór nad gospodarką leśną 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 89000,00 0, , ,8 96,86 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM - Leśnictwo 89000,00 0, , ,8 96, Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe O690 Wpływy z różnych opłat 95000,00 0, , ,33 102,61 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 250,00 0,00 250,00 250,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4000,00 0, ,00 897,50 22,44 O920 Pozostałe odsetki 1000,00 0, , ,2 113,32 O960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postacji pieniężnej 76666, , , ,86 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 0 515, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie , , , ,80 99,97 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , , ,00 100,00 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu RAZEM - Transport i łączność , , , ,03 99, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 15000, , , ,97 99,67 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa 15000, , , ,97 99, Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej O690 Wpływy z różnych opłat , , ,82 101,50 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat 9, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 50000, , , ,00 100,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2500,00 0, , ,00 98,20 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany O920 Pozostałe odsetki 0 734, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 0, , ,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM - Działalność usługowa , , , ,76 100, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 0, , ,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa Powiatowe O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , , ,75 91,51 O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1741,80 0, , ,80 100,00 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 650,00 O690 Wpływy z różnych opłat 503,20 0,00 503,20 740,65 147,19 O750 Dochody z namu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 20262, , ,18 86,19 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O920 Pozostałe odsetki 76164,00 0, , ,93 74,97 O970 Wpływy z różnych dochodów , , , ,38 2, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 79775,75 0, , ,47 186,70 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa Kwalifikacja wojskowa

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 14000, , , ,65 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 55120,00 0, ,00 877,80 1,59 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich RAZEM - Administracja publiczna , , , ,61 67, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej O920 Pozostałe odsetki 3000,00 147, , ,74 131,92 O970 Wpływy z różnych dochodów 1500,00 329, , ,38 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , , , ,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 1500, ,00 901,20 60,08 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 13575, , ,00 100,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM - Ochrona przeciwpożarowa , , , ,32 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , ,00 96,35 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 52500,00 0, , ,60 142,52 RAZEM - Dochody od osób prawnych i od innych ,00 0, , ,60 97, Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 17182, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 182, , ,00 100,00 RAZEM - Różne rozliczenia , , , ,00 100, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne O920 Pozostałe odsetki 1900, , ,11 95,27 O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0 0,00 380, Licea Ogólnokształcące O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 25900, , , ,34 101,02 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O920 Pozostałe odsetki 1600, , , ,28 110,19 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postacji pieniężnej 2500, , ,00 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 500, Szkoły zawodowe O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , , , ,80 106,21 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług 28400, , , ,50 97,85 O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 97,00 597,00 97,20 16,28 O920 Pozostałe odsetki 8000,00 0, , ,84 77,39 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postacji pieniężnej 7200, , ,00 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 78300, , , ,64 86, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 1500, , ,00 100,00 jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub , , ,20 98,93 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 90000,00 0, , ,72 33,87 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług ,00 0, , ,87 51,93 O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 80000,00 0, , ,10 105,90 O92O Pozostałe odsetki 2000, , ,33 137,32 O970 Wpływy z różnych dochodów 10000, , ,38 93, Jednostki pomocnicze szkolnictwa O920 Pozostałe odsetki 600, ,00 859,73 143,29 O970 Wpływy z różnych dochodów 101, Pozostała działalność 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2800, , , ,14 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , ,95 17,87 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 17754, , ,92 17,87 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich RAZEM - Oświata i wychowanie , , , ,91 75, Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 2440 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora , , ,00 100,00 finansów publicznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , , , ,55 99,84 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM - Ochrona zdrowia , , , ,55 99, Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze O970 Wpływy z różnych dochodów 4445, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 92110,08 0, , ,62 66,33 podstawie porozumień miedzy jst Domy pomocy społecznej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , , , ,00 100,00 własnych powiatu Ośrodki wsparcia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , , ,00 100,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 697,26 310, , ,65 121,19 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa Rodziny zastępcze O970 Wpływy z różnych dochodów 26938, , ,22 123, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 9939, , ,64 100,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2009, , ,88 100,00 własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na ,76 0, , ,49 108,21 podstawie porozumień miedzy jst Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 10500,00 0, , ,00 100,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wspieranie rodziny 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 5875, , ,00 100,00 własnych powiatu Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie O920 Pozostałe odsetki 1237, , ,92 148,29 O970 Wpływy z różnych dochodów-2% za obsł. PFRON 27344, , , ,03 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 6 000, , ,00 100,00 własnych powiatu Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,06 0, , ,15 92,39 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5771,26 0, , ,95 87,64 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich RAZEM - Pomoc społeczna , , , ,03 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 1233,00 0, , ,00 177,78 podstawie porozumień miedzy jst Powiatowe Urzędy Pracy O690 Wpływy z różnych opłat 240,00 240,00 240,00 100,00 O920 Pozostałe odsetki 1200,00 0, , ,64 130, Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznacz ,00 0, , ,00 100,00 na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP Pozostała działalność O920 Pozostałe odsetki 3300, , , ,78 136, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , , ,82 118,30 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , , ,81 0,62 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,05 101, Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne O830 Wpływy z usług 1161,70 Razem-Edukacyjna opieka wychowawcza 1161, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 52000, , ,00 76,92 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub , , ,00 100,00 dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska O580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 136,50 organizacyjnych O690 Wpływy z różnych opłat 94000,00 0, , ,21 59,13 O970 Wpływy z różnych dochodów 306,95 Razem-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94000, , , ,66 80,09 OGÓŁEM , , , ,99 97,34 z tego: dochody bieżące , ,29 97,29 dochody majątkowe , ,70 99,21

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Wykonanie budżetu według struktury wydatków Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik4.xls Uchwała Plan po Wykonanie Struktura Wydatki ogółem budżetowa zmianach na % % 2013 r r r. 04:03 z wykon Wydatki ogółem, z tego: , , ,41 95,32 100,00 a) wydatki bieżące, , , ,98 95,61 97,22 w tym : * wynagrodzenia i pochodne od , , ,60 98,69 53,30 wynagrodzeń * wydatki związane z realizacją ich , , ,77 87,24 18,29 statutowych zadań * dotacje na zadania bieżące , , ,06 98,22 16,26 *świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,36 99,32 3,76 * wydatki na programy finansowane z , , ,61 89,65 4,15 udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST * wypłaty z tytułu poręczeń i , ,81 0,00 0,00 0,00 gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym * obsługa długu JST , , ,58 88,63 1,46 b) wydatki majątkowe , , ,43 86,11 2,78 w tym : * wydatki inwestycyjne , , ,57 87,74 2,72 * wydatki na programy finansowane z 0,00 udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST * pozostałe majątkowe , , ,86 46,10 0,06 RAZEM WYDATKI , , ,41 95,32 100,00 Lp. Dział Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik5.xls Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Uchwała budżetowa na 2013 r. Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % 6:5 Strukt % z wykon O10 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0,00 0,00 2 O20 Leśnictwo , , ,00 76,23 0, Transport i łączność , , ,25 98,74 9, Gospodarka mieszkaniowa , , ,62 78,20 0, Działalność usługowa , , ,82 87,85 1, Administracja publiczna , , ,01 89,44 10, Bezpieczeństwo publiczne i , , ,52 99,88 8,99

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego , , ,58 83,96 1, Różne rozliczenia , ,96 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,21 95,02 36, Ochrona zdrowia , , ,89 99,86 4, Pomoc społeczna , , ,35 99,26 11, Pozostałe zadania w zakresie , , ,37 98,67 7,12 polityki społecznej Edukacyjna opieka , , ,71 98,06 9,46 wychowawcza Gospodarka komunalna i , , ,49 6,02 0,01 ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,00 100,00 0,04 narodowego Kultura fizyczna , , ,59 85,19 0,03 18 OGÓŁEM , , ,41 95,32 100,00 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik6.xls Wydatki budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie Dział Plan po zm. na Wykonanie na % Treść Rozdział r r. 05: O20 Leśnictwo , ,00 76,23 O2001 Gospodarka leśna , ,80 69, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,80 96, Zakup usług pozostałych , ,00 14,50 O2002 Nadzór nad gospodarką leśną , ,20 93, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,20 94, Transport i łączność , ,25 98, Drogi publiczne powiatowe , ,49 98, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,57 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,85 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 99, Składki na Fundusz Pracy , ,45 88, Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 99, Zakup energii , ,97 83, Zakup usług remontowych , ,44 99, Zakup usług zdrowotnych 2 570, ,00 93, Zakup usług pozostałych , ,05 97, Zakup usług dostępu do sieci internet 800,00 708,00 88, Opłaty z tytułu zakupu usług 5 500, ,35 85,19 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000, ,93 88,25 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 1 328, ,40 100,00 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 225,30 225,30 100, Różne opłaty i składki , ,00 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,71 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4 354, ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 1 441, ,00 100,00 samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 3 994, ,00 100,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 109, ,87 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 98, Drogi publiczne gminne , ,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 288, ,76 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,62 78, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,62 78, Zakup materiałów i wyposażenia 1 718, ,02 100, Zakup usług pozostałych , ,72 95, Różne opłaty i składki 3 652, ,87 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz , ,28 93,11 osób fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 425, ,90 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 000, ,83 74,80 budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną ,00 0,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa , ,82 87, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i , ,82 73,47 kartograficznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 60, Zakup energii , ,09 81, Zakup usług pozostałych , ,10 71, Zakup usług dostępu do sieci internet 1 300, ,04 89, Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000, ,68 71,12 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,00 88,33 budynki lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,50 93, Szkolenia pracowników niebędących 8 000, ,00 57,80 członkami korpusu służby cywilnej Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 500, ,00 98, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 98, Nadzór budowlany , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu , ,25 100,00 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 100, Składki na Fundusz Pracy 3 923, ,68 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 008, ,90 100, Zakup energii 6 996, ,79 100,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100, Zakup usług pozostałych 3 067, ,68 100, Zakup usług dostępu do sieci internet 713,76 713,76 100, Opłaty z tytułu zakupu usług 464,02 464,02 100,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 975,02 975,02 100,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,91 100,00 budynki lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 1 162, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 977, ,38 100,00 socjal. 750 Administracja publiczna , ,01 89, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Rady powiatów , ,15 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 979,41 75, Zakup usług pozostałych 4 972, ,74 60, Podróże służbowe zagraniczne 20,00 0,00 0, Starostwa powiatowe , ,73 89, Wydatki osobowe niezaliczone do 1 950, ,72 89,47 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 97, Składki na Fundusz Pracy , ,24 77, Wpłaty na PFRON , ,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 82, Zakup energii , ,74 86, Zakup usług zdrowotnych 4 630, ,00 53, Zakup usług pozostałych , ,68 74, Zakup usług dostępu do sieci internet 1 500, ,51 85, Opłaty z tytułu zakupu usług 6 400, ,74 80,25 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,43 86,73 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 8 087, ,10 69, Różne opłaty i składki , ,28 34, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,49 91,77 socjal Podatek od nieruchomości 2 369, ,00 69, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 40,00 40,00 100,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących , ,08 45,94 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 budżetowych Kwalifikacja wojskowa , ,65 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 348,84 348,84 100, Składki na Fundusz Pracy 49,98 49,98 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7 865, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 619,83 619,83 100, Zakup usług pozostałych 6 224, ,00 99,99

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Promocja jednostek samorzadu terytorialnego , ,20 97, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 3 120, ,00 72,12 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 99, Zakup usług pozostałych , ,95 97, Różne opłaty i składki , ,00 100, Pozostała działalność , ,28 41, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 801, ,74 57, Składki na Fundusz Pracy 258,61 147,39 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia 2 298,64 539,87 23, Zakup usług pozostałych , ,28 60, Zakup usług dostępu do sieci internet 300,00 300,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług 900,00 900,00 100,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe ,20 344,00 2, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,52 99,88 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży , ,56 100,00 Pożarnej 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz , ,00 100,00 celowy 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , ,02 100,00 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 510, ,71 100, Uposażenia żołnierzy zawodowych i , ,10 100,00 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i , ,84 100,00 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy , ,60 100,00 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 100, Składki na Fundusz Pracy 1 499, ,59 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 200, ,00 100, Równoważniki pienieżne i ekwiwalenty dla , ,84 100,00 żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,66 100, Zakup środków żywności 688,79 688,79 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i 8 308, ,79 100,00 produktów biobójczych 4260 Zakup energii , ,53 100, Zakup usług remontowych 6 465, ,44 100, Zakup usług zdrowotnych , ,09 100, Zakup usług pozostałych , ,03 100, Zakup usług dostępu do sieci internet 3 970, ,44 100, Opłaty z tytułu zakupu usług 9 219, ,44 100,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 423, ,25 100,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,50 100, Różne opłaty i składki 9 731, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 734, ,82 100,00 socjal Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 368,00 368,00 100,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Zarządzanie kryzysowe 5 153, ,96 24, Zakup materiałów i wyposażenia 1 028,00 311,00 30, Zakup usług pozostałych 1 028,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci internet 836,00 594,94 71, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 028,00 147,42 14,34 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 233,00 215,60 17, Obsługa długu publicznego , ,58 83, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , ,58 88,63 pożyczek jednostek samorządu terytorialn Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów , ,58 88,63 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ,81 0,00 0,00 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,81 0,00 0, Różne rozliczenia ,96 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,96 0,00 0, Rezerwy ,96 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,21 95, Szkoły podstawowe specjalne , ,60 91, Wydatki osobowe niezaliczone do 7 065, ,80 82,22 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 97, Składki na Fundusz Pracy , ,99 87, Wynagrodzenia bezosobowe 7 265, ,40 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,08 13,88 książek 4260 Zakup energii 5 800, ,50 96, Zakup usług remontowych 3 800, ,60 52, Zakup usług zdrowotnych 585,00 580,00 99, Zakup usług pozostałych 4 470, ,07 99, Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000, ,57 76, Opłaty z tytułu zakupu usług 2 800, ,45 88,98 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,00 99,95 budynki lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 660, ,58 90, Różne opłaty i składki 3 578, ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,31 100,00 socjal Szkolenia pracowników niebędących 1 050,00 715,00 68,10 członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6 374, ,99 100, Gimnazja , ,77 99, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,10 99,96 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 99, Składki na Fundusz Pracy , ,17 95, Zakup usług pozostałych , ,51 99,44

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,18 100,00 socjal Gimnazja specjalne , ,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 93, Składki na Fundusz Pracy , ,18 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,12 100,00 socjal Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9 057, ,32 87, Licea ogólnokształcące , ,91 96, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,34 91,44 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 96, Składki na Fundusz Pracy , ,29 95, Wynagrodzenia bezosobowe 890,17 890,17 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 99, Zakup leków, wyrobów medycznych i 200,00 199,20 99,60 produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,15 100,00 książek 4260 Zakup energii , ,75 99, Zakup usług remontowych 1,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 590, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,49 99, Zakup usług dostępu do sieci internet 310,00 310,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług 4 440, ,33 95,84 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 369, ,39 99, Różne opłaty i składki 3 705, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,27 99,93 socjal Podatek od nieruchomości 4,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących 550,00 550,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 60, Szkoły zawodowe , ,32 94, Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,18 94,59 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,53 98,86 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 99, Składki na Fundusz Pracy , ,69 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,12 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,00 71,72 książek 4260 Zakup energii , ,51 98, Zakup usług remontowych , ,28 2, Zakup usług zdrowotnych 1 360, ,00 91, Zakup usług pozostałych , ,44 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 350, ,91 99, Opłaty z tytułu zakupu usług 3 451, ,96 97,16 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 900, ,60 97,83

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 580, ,83 76, Różne opłaty i składki 9 865, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,97 100,00 socjal Podatek od nieruchomości 1 710, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 7 800, ,00 75,41 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 405, ,00 82,12 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 100, Szkoły zawodowe specjalne , ,34 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,58 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 92, Składki na Fundusz Pracy 4 647, ,64 84, Zakup materiałów i wyposażenia 2 364, ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 9 554, ,95 100,00 socjal Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 082, ,54 88, Centra kształcenia ustawicznego i , ,92 94,32 praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 236, ,20 51,89 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 92, Składki na Fundusz Pracy , ,09 84, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 99, Zakup energii , ,29 98, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 59, Zakup usług zdrowotnych 1 600, ,00 90, Zakup usług pozostałych , ,08 99, Zakup usług dostepu do sieci Internet 1 550, ,52 92, Opłaty z tytułu zakupu usług 800,00 699,13 87,39 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 600, ,10 77,42 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 000, ,08 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,85 100,00 socjal Podatek od nieruchomości 3 100, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących 1 500,00 100,00 6,67 członkami korpusu służby cywilnej Jednostki pomocnicze szkolnictwa , ,36 99, Wydatki osobowe niezaliczone do 1 446, ,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 99, Składki na Fundusz Pracy 8 930, ,81 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 282, ,89 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500, ,00 100,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Zakup usług pozostałych 2 040, ,85 98, Zakup usług dostepu do sieci Internet 720,00 713,76 99, Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500, ,65 99,83 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,40 100,00 budynki lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,10 65, Różne opłaty i składki 340,00 238,00 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00 socjal Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,40 57, Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 71, Podróże służbowe krajowe 4 490, ,70 58, Szkolenia pracowników niebędących , ,70 54,25 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,59 55, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212,50 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 37,50 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 36,55 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6,45 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5,95 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1,05 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 15, Wynagrodzenia bezosobowe 8 061, ,00 15, Zakup materiałów i wyposażenia 7 723, ,12 29, Zakup materiałów i wyposażenia 1 363,03 402,73 29, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,30 408,00 1,16 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 6 182,70 72,00 1,16 książek 4301 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 13, Zakup usług pozostałych 2 076,00 270,00 13, Opłaty z tytułu zakupu usług 119,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług 21,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4411 Podróże służbowe krajowe 100,00 65,40 65, Podróże służbowe krajowe 34,27 34,08 99, Podróże służbowe krajowe 6,05 6,03 99, Podróże służbowe zagraniczne 1 200, ,37 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,86 97,18 socjal. 851 Ochrona zdrowia , ,89 99, Szpitale ogólne , ,86 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 100,00 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na 1 437, ,86 97,79 finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,48 100,00