Uchwała Nr 45/205/2012 Zarządu Powiatu ego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ego uchwala co następuje: 1 Przedstawia się Radzie Powiatu ego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu powiatu za 2011 rok oraz informację o stanie mienia, w formie tabelarycznej i opisowej stanowiącej załączniki do niniejszej uchwały 2 Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu ego www.bip.namyslow.pl oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 Roman Letki Andrzej Spór Cezary Zając Andrzej Zielonka Członkowie Zarządu Powiatu ego Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński
Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDśETU POWIATU ZA 2011 ROK (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7=6/5 DOCHODY BIEśĄCE 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 995 75 734 99,66% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 2110 realizowane przez powiat 8 590 8 590 100,00% 3 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 67 405 67 144 99,61% 4 020 Leśnictwo 10 732 10 771 100,36% 5 0920 Pozostałe odsetki - 39-6 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 10 732 10 732 100,00% 7 600 Transport i łączność 22 620 22 620 100,00% 8 0920 Pozostałe odsetki 8 8 100,00% 9 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 22 612 22 612 100,00% 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 584 807 626 742 107,17% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 11 2110 realizowane przez powiat 10 000 9 543 95,43% 12 0470 Wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 87 800 88 189 100,44% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek 13 0580 organizacyjnych - 8 640-14 0690 Wpływy z róznych opłat 322 322 100,00% 15 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 482 000 514 772 106,80% 16 0920 Pozostałe odsetki 1 194 1 325 110,97% 17 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 491 3 951 113,18% 18 710 Działalność usługowa 693 686 684 256 98,64% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 19 2110 realizowane przez powiat 375 707 365 149 97,19% 20 0830 Wpływy z usług 317 000 318 030 100,32% 21 0920 Pozostałe odsetki 708 773 109,18% 22 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 271 304 112,18% 23 750 Administracja publiczna 1 123 660 1 136 691 101,16% 24 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 56 950 49 025 86,08% 25 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 10 050 8 652 86,09% 26 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 127 180 127 178 100,00% 27 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 180 10 180 100,00% 28 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 900 000 923 394 102,60% 29 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 550 1 244 80,26% 30 0920 Pozostałe odsetki 6 250 5 491 87,86% 31 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 11 500 11 527 100,23% 32 752 Obrona narodowa 4 000 4 000 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 33 2110 realizowane przez powiat 4 000 4 000 100,00% 34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 3 176 560 3 176 300 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 35 2110 realizowane przez powiat 3 165 000 3 164 989 100,00% 36 2440 37 2360 38 0750 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 10 000 10 000 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Dochody ustawamiz najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu - 1 - Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 560 1 310 83,97% Strona 1 z 3
Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7=6/5 39 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 936 626 5 130 580 103,93% 40 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 615 786 4 755 508 103,03% 41 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 270 000 323 581 119,84% 42 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 000 50 461 100,92% 43 0920 Pozostałe odsetki 840 1 030 122,62% 44 758 RóŜne rozliczenia 20 799 424 20 802 453 100,01% 45 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 18 315 18 315 100,00% 46 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa - subw. wyrównawcza 2 909 649 2 909 649 100,00% 47 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa - subw. oświatowa 16 213 213 16 213 213 100,00% 48 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa - subw. równowaŝąca 1 548 247 1 548 247 100,00% 49 0920 Pozostałe odsetki 110 000 113 029 102,75% 50 801 Oświata i wychowanie 2 028 529 2 272 226 112,01% 51 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 239 1 403 113,24% 52 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 119 950 125 675 104,77% 53 0920 Pozostałe odsetki - 300-54 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 166 076 176 230 106,11% 55 2007 56 2009 57 2707 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 530 180 495 692 93,50% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 14 033 12 622 89,95% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 1 183 526 1 446 779 122,24% 58 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 13 525 13 525 100,00% 59 851 Ochrona zdrowia 2 032 986 2 032 985 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 60 2110 realizowane przez powiat 1 521 285 1 521 284 100,00% 61 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 511 701 511 701 100,00% 62 852 Pomoc społeczna 2 742 736 2 718 606 99,12% 63 2007 64 2009 65 2130 66 2320 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 196 259 170 811 87,03% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 10 393 9 043 87,01% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 490 646 490 646 99,99% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 089 042 1 088 871 99,98% 67 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400 2 400 100,00% 68 0830 Wpływy z usług 887 350 889 653 100,26% 69 0920 Pozostałe odsetki 7 76 1085,71% 70 0960 Wpływy z róŝnych opłat 18 247 14 817 81,20% 71 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 48 392 52 289 108,05% 72 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 620 079 585 318 94,39% 73 2007 74 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 93 021 63 424 68,18% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 9 542 4 380 45,90% Strona 2 z 3
Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7=6/5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 75 2110 realizowane przez powiat 104 416 104 414 100,00% 76 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 413 100 413 100 100,00% 77 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 600 120 821 100,18% 78 0690 Wpływy z róŝnych opłat 106 200 106 451 100,24% 79 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 400 14 370 99,79% 80 Razem dochody bieŝące 38 973 040 39 400 103 101,10% DOCHODY MAJĄTKOWE 81 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 700 386 1 697 186 99,81% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 82 6410 zlecone ustawami realizowane przez powiat 139 606 139 606 100,00% 83 6417 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 035 585 1 035 585 100,00% 84 6419 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 345 195 345 195 100,00% 85 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000 176 800 98,22% 86 600 Transport i łączność 3 848 395 6 333 638 164,58% 87 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 696 740 6 181 983 167,23% 88 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestcyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000 10 000 100,00% 89 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 141 655 141 655 100,00% 90 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 655 716 2 653 732 99,93% 91 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności 98 98 100,00% 92 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 2 655 618 2 653 634 99,93% 93 750 Administracja publiczna 18 740 18 740 100,00% 94 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 18 740 18 740 100,00% 95 801 Oświata i wychowanie 1 314 851 2 857 750 217,34% 96 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 314 851 2 857 750 217,34% 97 852 Pomoc społeczna 500 500 100,00% 98 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 500 500 100,00% 99 Razem dochody majątkowe 9 538 588 13 561 546 142,18% 100 Ogółem dochody 48 511 628 52 961 649 109,17% Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński Strona 3 z 3
Załącznik nr 2 WYDATKI BUDśETU POWIATU ZA 2011 ROK Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 WYDATKI BIEśĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 995 75 734 99,66% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 590 8 590 100,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 8 590 8 590 100,00% * wydatki na zadania statutowe 8 590 8 590 100,00% 01095 Pozostała działalność 67 405 67 144 99,61% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 405 67 144 99,61% 020 Leśnictwo 31 983 31 532 98,59% 02001 Gospodarka leśna 11 500 11 316 98,40% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 11 500 11 316 98,40% * wydatki na zadania statutowe 11 500 11 316 98,40% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 9 750 9 484 97,27% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 9 750 9 484 97,27% * wydatki na zadania statutowe 9 750 9 484 97,27% 02095 Pozostała działalność 10 733 10 732 99,99% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 10 733 10 732 99,99% * wydatki na zadania statutowe 10 733 10 732 99,99% 600 Transport i łączność 1 234 500 1 171 809 94,92% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 234 500 1 171 809 94,92% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 1 234 500 1 171 809 94,92% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500 2 140 85,60% * wydatki na zadania statutowe 1 232 000 1 169 669 94,94% 700 Gospodarka mieszkaniowa 343 072 326 531 95,18% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000 9 543 95,43% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 10 000 9 543 95,43% * wydatki na zadania statutowe 10 000 9 543 95,43% 70095 Pozostała działalność 333 072 316 988 95,17% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 333 072 316 988 95,17% * wydatki na zadania statutowe 333 072 316 988 95,17% 710 Działaność usługowa 592 334 566 381 95,62% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 45 000 44 920 99,82% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 45 000 44 920 99,82% * wydatki na zadania statutowe 45 000 44 920 99,82% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 13 000 13 000 100,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 13 000 13 000 100,00% * wydatki na zadania statutowe 13 000 13 000 100,00% Strona 1 z 9
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 71015 Nadzór budowlany 317 707 307 229 96,70% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 315 275 304 798 96,68% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254 780 245 377 96,31% * wydatki na zadania statutowe 60 495 59 421 98,22% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 432 2 431 99,96% 71095 Pozostała działalność 216 627 201 232 92,89% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 216 627 201 232 92,89% * wydatki na zadania statutowe 216 627 201 232 92,89% 750 Administracja publiczna 5 266 731 5 174 308 98,25% 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 67 000 57 677 86,09% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt 67 000 57 677 86,09% "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej" 75011 Urzędy wojewódzkie 113 380 113 380 100,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 113 380 113 380 100,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 380 113 380 100,00% 75019 Rady Powiatów 234 600 229 413 97,79% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 28 000 23 228 82,96% * wydatki na zadania statutowe 28 000 23 228 82,96% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 206 600 206 185 99,80% 75020 Starostwa powiatowe 4 798 771 4 721 111 98,38% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 4 790 171 4 713 623 98,40% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 747 542 3 734 436 99,65% * wydatki na zadania statutowe 1 042 629 979 187 93,92% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 600 7 488 87,07% 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 980 23 978 99,99% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 23 980 23 978 99,99% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 040 15 040 100,00% * wydatki na zadania statutowe 8 940 8 939 99,99% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29 000 28 749 99,13% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 29 000 28 749 99,13% * wydatki na zadania statutowe 29 000 28 749 99,13% 752 Obrona narodowa 4 000 4 000 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 4 000 100,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 4 000 4 000 100,00% * wydatki na zadania statutowe 4 000 4 000 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 3 224 848 3 214 035 99,66% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000 15 000 100,00% Strona 2 z 9
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 15 000 15 000 100,00% * wydatki na zadania statutowe 15 000 15 000 100,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 175 000 3 174 989 100,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 3 009 423 3 009 412 100,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 629 567 2 629 564 100,00% * wydatki na zadania statutowe 379 856 379 848 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 577 165 577 100,00% 75421 Zarządzenie kryzysowe 288 288 100,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 288 288 100,00% * wydatki na zadania statutowe 288 288 100,00% 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 10 000 10 000 100,00% - dotacje na zadania bieŝące 10 000 10 000 100,00% 75495 Pozostała działalność 24 560 13 758 56,02% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 24 560 13 758 56,02% * wydatki na zadania statutowe 24 560 13 758 56,02% 757 Obsługa długu publicznego 526 080 489 287 93,01% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki na obsługę długu 526 080 489 287 93,01% 758 RóŜne rozliczenia 652 774 134 842 20,66% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego - zwrot do budŝetu 134 842 134 842 100,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budŝetowych 517 932 0-801 Oświata i wychowanie 16 206 296 15 961 208 98,49% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 890 764 889 780 99,89% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 890 323 889 340 99,89% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 794 183 794 125 99,99% * wydatki na zadania statutowe 96 140 95 215 99,04% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 441 440 99,77% 80111 Gimnazja specjalne 836 454 835 486 99,88% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 836 042 835 074 99,88% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 744 863 744 809 99,99% * wydatki na zadania statutowe 91 179 90 265 99,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 412 412 100,00% 80120 Licea ogólnokształcące 4 207 332 4 202 368 99,88% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 3 891 106 3 886 430 99,88% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 411 903 3 411 721 99,99% * wydatki na zadania statutowe 479 203 474 709 99,06% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 424 16 136 98,25% - dotacje na zadania bieŝące 299 802 299 802 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 9 104 436 8 875 536 97,49% Strona 3 z 9
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 6 530 008 6 526 751 99,95% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 713 223 5 713 007 100,00% * wydatki na zadania statutowe 816 785 813 744 99,63% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 760 4 087 85,86% - dotacje na zadania bieŝące 758 425 752 548 99,23% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 7 220 219 177 425 80,57% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 8 266 356 236 031 88,61% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 9 419 853 367 318 87,49% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 2 ZSM 251 752 244 513 97,12% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół" 29 322 0 - - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem II" 447 765 411 753 91,96% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Szkoła zawodowa drogą do ciekawej przyszłości" 175 976 155 110 80,57% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 702 454 701 707 99,89% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 702 111 701 364 99,89% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626 484 626 439 99,99% * wydatki na zadania statutowe 75 627 74 925 99,07% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 343 343 100,00% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 194 346 192 528 99,06% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 194 346 192 528 99,06% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 892 165 621 99,84% * wydatki na zadania statutowe 28 454 26 907 94,56% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 95 550 89 986 94,18% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 61 470 55 906 90,95% * wydatki na zadania statutowe 61 470 55 906 90,95% - dotacje na zadania bieŝące 34 080 34 080 100,00% 80195 Pozostała działalność 174 960 173 817 99,35% Strona 4 z 9
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 157 220 156 077 99,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 760 14 760 100,00% * wydatki na zadania statutowe 142 460 141 317 99,20% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 740 17 740 100,00% 851 Ochrona zdrowia 2 304 460 2 300 379 99,82% 85111 Szpitale ogólne 778 175 776 394 99,77% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 778 175 776 394 99,77% * wydatki na zadania statutowe 778 175 776 394 99,77% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 521 285 1 521 285 100,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 1 516 043 1 516 043 100,00% * wydatki na zadania statutowe 1 516 043 1 516 043 100,00% - dotacje na zadania bieŝące 5 242 5 242 100,00% 85195 Pozostała działalność 5 000 2 700 54,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 5 000 2 700 54,00% * wydatki na zadania statutowe 5 000 2 700 54,00% 852 Pomoc społeczna 4 312 657 4 209 272 97,60% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 024 127 1 007 753 98,40% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 807 484 796 263 98,61% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 623 881 616 617 98,84% * wydatki na zadania statutowe 183 603 179 646 97,84% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 133 22 365 85,58% - dotacje na zadania bieŝące 190 510 189 125 99,27% 85202 Domy pomocy społecznej 1 651 758 1 651 473 99,98% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 1 644 247 1 643 963 99,98% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 193 737 1 193 736 100,00% * wydatki na zadania statutowe 450 510 450 227 99,94% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 055 4 055 100,00% - dotacje na zadania bieŝące 3 456 3 455 99,97% 85204 Rodziny zastępcze 905 702 859 034 94,85% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 74 564 73 987 99,23% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 564 73 987 99,23% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 738 638 692 812 93,80% - dotacje na zadania bieŝące 92 500 92 235 99,71% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 478 366 465 110 97,23% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 477 866 465 110 97,33% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 434 532 423 420 97,44% * wydatki na zadania statutowe 43 334 41 690 96,21% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0 - Strona 5 z 9
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i 85220 ośrodki interwencji kryzysowej 30 000 30 000 100,00% - dotacje na zadania bieŝące 30 000 30 000 100,00% 85295 Pozostała działalność 222 704 195 902 87,97% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 10 650 10 646 99,96% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 460 460 100,00% * wydatki na zadania statutowe 10 190 10 186 99,96% - dotacje na zadania bieŝące 5 402 5 402 100,00% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności" 206 652 179 854 87,03% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 746 693 1 671 324 95,69% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41 100 41 100 100,00% - dotacje na zadania bieŝące 41 100 41 100 100,00% 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 104 416 104 414 100,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 104 416 104 414 100,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 698 61 697 100,00% * wydatki na zadania statutowe 42 718 42 717 100,00% 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 491 745 1 452 720 97,38% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 1 488 955 1 450 866 97,44% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 331 855 1 299 655 97,58% * wydatki na zadania statutowe 157 100 151 211 96,25% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 790 1 854 66,45% 85395 Pozostała działalność 109 432 73 090 66,79% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 856 0 0,00% * wydatki na zadania statutowe 856 0 0,00% - dotacje na zadania bieŝące 6 013 6 013 100,00% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sprawny Urząd II" 38 943 37 875 97,26% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sieć moŝliwości" 14 050 0 - - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II" 16 050 0 - - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Przełam bariery" 33 520 29 202 87,12% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 461 403 2 461 399 100,00% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 030 025 1 030 021 100,00% Strona 6 z 9
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 1 019 768 1 019 764 100,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 914 681 914 680 100,00% * wydatki na zadania statutowe 105 087 105 084 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 257 10 257 100,00% 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 1 400 000 1 400 000 100,00% - dotacje na zadania bieŝące 1 400 000 1 400 000 100,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 800 12 800 100,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 12 800 12 800 100,00% * wydatki na zadania statutowe 12 800 12 800 100,00% 85495 Pozostała działalność 18 578 18 578 100,00% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 5 078 5 078 100,00% * wydatki na zadania statutowe 5 078 5 078 100,00% - dotacje na zadania bieŝące 13 500 13 500 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115 994 106 374 91,71% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 000 19 996 99,98% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 10 000 9 996 99,96% * wydatki na zadania statutowe 10 000 9 996 99,96% - dotacje na zadania bieŝące 10 000 10 000 100,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11 000 10 828 98,44% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 11 000 10 828 98,44% * wydatki na zadania statutowe 11 000 10 828 98,44% 90095 Pozostała działalność 84 994 75 550 88,89% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 74 994 65 550 87,41% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400 2 400 100,00% * wydatki na zadania statutowe 72 594 63 150 86,99% - dotacje na zadania bieŝące 10 000 10 000 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 000 57 223 98,66% 92116 Biblioteki 30 000 30 000 100,00% - wydatki bieŝące-dotacja 30 000 30 000 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000 8 000 100,00% - wydatki bieŝące-dotacja 8 000 8 000 100,00% 92195 Pozostała działalność 20 000 19 223 96,12% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 20 000 19 223 96,12% * wydatki na zadania statutowe 20 000 19 223 96,12% 926 Kultura fizyczna i sport 30 000 29 542 98,47% 92695 Pozostała działalność 30 000 29 542 98,47% - wydatki jednostek budŝetowych, w tym 19 200 18 742 97,61% Strona 7 z 9
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 * wydatki na zadania statutowe 19 200 18 742 97,61% - dotacje na zadania bieŝące 10 800 10 800 100,00% Razem wydatki bieŝące 39 187 820 37 985 180 96,93% WYDATKI MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 700 386 1 697 186 99,81% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 700 386 1 697 186 99,81% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 700 386 1 697 186 99,81% * wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa" 1 700 386 1 697 186 99,81% 600 Transport i łączność 7 649 411 7 641 507 99,90% 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 649 411 7 641 507 99,90% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 649 411 7 641 507 99,90% * wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce" 7 287 101 7 279 207 99,89% 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 000 81 088 95,40% 70095 Pozostała działalność 85 000 81 088 95,40% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 85 000 81 088 95,40% 710 Działaność usługowa 29 350 28 829 98,22% 71095 Pozostała działalność 29 350 28 829 98,22% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 350 28 829 98,22% 750 Administracja publiczna 8 000 7 860 98,25% 75020 Starostwa powiatowe 8 000 7 860 98,25% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000 7 860 98,25% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 000 2 000 100,00% 75495 Pozostała działalność 2 000 2 000 100,00% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 2 000 100,00% 801 Oświata i wychowanie 3 070 628 3 069 275 99,96% 80120 Licea ogólnokształcące 80 000 78 684 98,36% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 80 000 78 684 98,36% * wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "eszkoła drogą do ciekawej przyszłości" 80 000 78 684 98,36% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 17 500 17 466 99,81% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 17 500 17 466 99,81% 80195 Pozostała działalność 2 973 128 2 973 125 100,00% Strona 8 z 9
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 973 128 2 973 125 100,00% * wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej" 2 973 128 2 973 125 100,00% 851 Ochrona zdrowia 290 000 288 846 99,60% 85111 Szpitale ogólne 290 000 288 846 99,60% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 290 000 288 846 99,60% 852 Pomoc społeczna 36 371 35 497 97,60% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 000 5 127 85,45% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000 5 127 85,45% 85202 Domy pomocy społecznej 30 371 30 370 100,00% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 371 30 370 100,00% Razem wydatki majątkowe 12 871 146 12 852 088 99,85% Ogółem wydatki 52 058 966 50 837 268 97,65% Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński Strona 9 z 9
Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU POWIATU ZA 2011 ROK (zł) Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5=4/3 PRZYCHODY 1 Wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu powiatu za 2010 rok 1 661 316 2 400 089 144,47% 2 Przychody z tytułu kredytów i poŝyczek 3 487 470 - - 3 Razem przychody 5 148 786 2 400 089 46,61% ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A. 209 612 209 612 100,00% 2 Spłata kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska 153 108 153 108 100,00% 3 Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach 221 328 221 328 100,00% 4 Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 200 000 200 000 100,00% 5 Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 180 000 180 000 100,00% 6 Spłata poŝyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 113 200 113 200 100,00% 7 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium 124 200 124 200 100,00% 8 Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 400 000 400 000 100,00% 9 Razem rozchody 1 601 448 1 601 448 100,00% Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński
Załącznik nr 4 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane za 2011 rok Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Zespół Szkół Rolniczych I Dochody ogółem 7 790 7 790 Wpływy z usług 0830 7 790 7 790 II Wydatki ogółem 7 790 7 790 wydatki bieŝące 7 790 7 790 wydatki majątkowe 0 0 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego I Dochody ogółem 261 000 192 701 Wpływy z usług 0830 234 000 10 800 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0960 2 000 600 Wpływy z róŝnych dochodów 0970 25 000 181 301 II Wydatki ogółem 261 000 192 701 wydatki bieŝące 261 000 192 701 wydatki majątkowe 0 0 Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński
Załącznik Nr 5 L.p. Nazwa Projektu i jego cel BudŜet powiatu BudŜet państwa i inne środki krajowe Środki z budŝetu Unii Europejskiej i inne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Projekt Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, którego celem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budŝetu Unii Europejskiej 2. Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy Ŝywienia i turystyki na europejskim rynku usług - w ramach programu Leonardo da Vinci 7, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 3. Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do włsnych firm - w ramach programy Leonardo da Vinci 8, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 4. Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy architektury, krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach pr. Leonardo da Vinci 9, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 5. Projekt - COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół - uczenie się przez całe Ŝycie, którego celem jest poznanie szkół partnerskich w ramach wyjazdów zagranicznych 6. Projekt - Szkoła zawodowa drogą do ciekawej przyszłości, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej 7. Projekt - Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem II, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej 8. Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników logistyków za granicą szansą na lepszą przyszłość - w ramach programu Leonardo da Vinci 2, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 9. Projekt - Wspólnymi siłami ku samodzielności, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 2009-2015 428 491 67 000-10 050 56 950 57 677 2010-2011 386 723 220 219 - - 220 219 177 425 2011 266 356 266 356 - - 266 356 236 031 2011 419 853 419 853 - - 419 853 367 318 2011-2013 88 000 29 322 - - 29 322 0 2009-2011 588 974 175 976 22 437 3 959 149 580 155 110 2011-2012 693 890 447 765 57 091 10 074 380 600 411 753 2011 251 752 251 752 - - 247 776 244 513 2008-2013 1 566 194 206 652-10 393 196 259 179 854 10. Projekt - Sprawny Urząd II, którego celem jest wsparcie działalności Powiatowy Urząd Pracy w Powiatowego Urzędu Pracy Namysłowie 2011-2013 179 358 38 943 - - 38 943 37 875 11. Projekt - Przełam bariery, którego celem jest podniesienie poziomu Powiatowy Urząd Pracy w aktywności zawodowej na terenach miejskich Namysłowie 2010-2011 50 000 33 520-5 028 28 492 29 202 12. Projekt - Sieć moŝliwości, którego celem jest podniesienie poziomu Powiatowy Urząd Pracy w aktywności zawodowej i społecznej osób zagroŝonych wykluczeniem Namysłowie społecznym 2011-2013 1 002 943 14 050-2 107 11 943 0 13. Projekt - Zamknij drzwi wykluczeniu II, którego celem jest podniesienie Powiatowy Urząd Pracy w poziomu aktywności zawwodowej na terenach miejskich Namysłowie 2011-2013 815 365 16 050-2 407 13 643 0 14. Razem 6 737 899 2 187 458 79 528 44 018 2 059 936 1 896 758 Wydatki majątkowe 15. Projekt - Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości, celem projektu jest Starostwo Powiatowe w podniesienie poziomu kształcenia poprzez wykorzystanie technologii Namysłowie informatycznych 2010-2011 80 000 80 000 80 000 - - 78 684 16. Projekt - Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa II etap Starostwo Powiatowe w Namysłowie 2011-2012 4 667 695 1 700 386-664 801 1 035 585 1 697 186 17. Projekt - Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej, celem projektu jest obniŝenie bieŝących kosztów utrzymania oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 18. Projekt - Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce, celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych - etap I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2011 ROKU Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Okres realizacji projektu Wydatki bieŝące Łączne nakłady finansowe (zł) Planowana wysokość wydatków w roku 2011 (zł) Źródła finansowania 2010-2011 3 570 261 2 973 128 661 839-2 311 289 2 973 125 2011 7 282 101 7 282 101 1 097 308-6 184 793 7 279 207 19. Razem 15 600 057 12 035 615 1 839 147 664 801 9 531 667 12 028 202 20. Ogółem wydatki (w. 14 + w. 19) 22 337 956 14 223 073 1 918 675 708 819 11 591 603 13 924 960 Wykonanie za 2011 r. Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński
Załącznik Nr 5a Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2011 roku Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. (w zł) Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody bieŝące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 120 600 120 821 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 2 środowiska 90019 106 200 106 451 3 Wpływy z róŝnych opłat 0690 106 200 106 451 4 Pozostała działalność 90095 14 400 14 370 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 5 województw, pozyskane z innych źródeł 2700 14 400 14 370 Wydatki bieŝące 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 115 994 106 374 7 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 20 000 19 996 8 - wydatki jednostek budŝetowych przeznaczone na zadania statutowe 10 000 9 996 9 - dotacje na zadania bieŝące 10 000 10 000 10 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 11 000 10 828 11 - wydatki jednostek budŝetowych przeznaczone na zadania statutowe 11 000 10 828 12 Pozostała działalność 90095 84 994 75 550 13 - wydatki jednostek budŝetowych przeznaczone na zadania statutowe 74 994 65 550 14 - dotacje na zadania bieŝące 10 000 10 000 Wydatki majątkowe 15 Oświata i wychowanie 801 28 500 28 500 16 Pozostała działalność 80195 28 500 28 500 17 Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej 28 500 28 500 18 Ogółem dochody i wydatki 120 600 120 821 144 494 134 874 Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki budŝetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2011 rok (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 010 1 528 976 1 528 976 1 528 976 1 528 976 2 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 1 528 976 1 528 976 1 528 976 1 528 976 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 8 590 8 590 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 139 606 139 606 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6417 1 035 585 1 035 585 6 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6419 345 195 345 195 7 Zakup usług pozostałych 4300 8 590 8 590 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 139 606 139 606 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6057 1 035 585 1 035 585 10 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6059 345 195 345 195 11 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 10 000 9 543 10 000 9 543 12 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 10 000 9 543 10 000 9 543 13 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 10 000 9 543 14 Zakup usług pozostałych 4300 10 000 9 543 15 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 375 707 365 149 375 707 365 149 16 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 45 000 44 920 45 000 44 920 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 17 powiat 2110 45 000 44 920 Strona 1 z 5
Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 Zakup usług pozostałych 4300 45 000 44 920 19 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014 13 000 13 000 13 000 13 000 20 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 13 000 13 000 21 Zakup usług pozostałych 4300 13 000 13 000 22 Nadzór budowlany 71015 317 707 307 229 317 707 307 229 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 317 707 307 229 24 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 2 432 2 431 25 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 69 736 69 731 26 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 4020 129 241 122 401 27 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 15 837 15 837 28 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 34 919 32 836 29 Składki na Fundusz Pracy 4120 5 047 4 572 30 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4210 29 353 28 292 31 Zakup usług remontowych 4270 574 573 32 Zakup usług zdrowotnych 4280 550 550 33 Zakup usług pozostałych 4300 6 133 6 133 34 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 926 925 35 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4360 990 990 36 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 1 064 1 064 37 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4400 12 099 12 098 38 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4410 100 91 39 RóŜne opłaty i składki 4430 1 074 1 074 40 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 5 652 5 652 41 Podatek od nieruchomości 4480 389 389 42 Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej 4550 721 720 43 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4700 870 870 44 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 127 180 127 179 127 180 127 179 Strona 2 z 5
Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 Urzędy wojewódzkie 75011 113 380 113 380 113 380 113 380 46 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 113 380 113 380 47 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 96 348 96 348 48 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 14 676 14 676 49 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 356 2 356 50 Kwalifikacja wojskowa 75045 13 800 13 799 13 800 13 799 51 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 13 800 13 799 52 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 760 760 53 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 5 000 5 000 54 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4210 6 040 6 039 55 Zakup usług pozostałych 4300 2 000 2 000 56 OBRONA NARODOWA 752 4 000 4 000 4 000 4 000 57 Pozostałe wydatki obronne 75212 4 000 4 000 4 000 4 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 58 powiat 2110 4 000 4 000 59 Zakup usług pozostałych 4300 4 000 4 000 60 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 754 3 165 000 3 164 989 3 165 000 3 164 989 61 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 75411 3 165 000 3 164 989 3 165 000 3 164 989 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 62 powiat 2110 3 165 000 3 164 989 Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i 63 funkcjonariuszom 3070 165 577 165 577 64 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 24 877 24 877 65 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 4020 32 035 32 035 66 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 256 3 255 67 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4050 2 149 379 2 149 379 Strona 3 z 5
Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 68 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 227 830 227 830 69 Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4070 181 519 181 518 70 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 9 420 9 419 71 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 251 1 251 72 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 4180 99 393 99 393 73 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4210 100 108 100 107 74 Zakup energii 4260 78 909 78 908 75 Zakup usług remontowych 4270 17 824 17 823 76 Zakup usług zdrowotnych 4280 9 002 9 001 77 Zakup usług pozostałych 4300 20 845 20 844 78 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 1 963 1 963 79 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4360 5 309 5 309 80 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 3 338 3 337 81 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4410 869 868 82 RóŜne opłaty i składki 4430 18 968 18 968 83 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 371 2 370 84 Podatek od nieruchomości 4480 10 870 10 870 85 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 4510 87 87 86 OCHRONA ZDROWIA 851 1 521 285 1 521 285 1 521 285 1 521 285 87 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 1 521 285 1 521 285 1 521 285 1 521 285 88 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 1 521 285 1 521 285 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 89 do realizacji stowarzyszeniom 2820 5 242 5 242 90 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 1 516 043 1 516 043 91 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 104 416 104 413 104 416 104 413 92 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 104 416 104 413 104 416 104 413 Strona 4 z 5
Załącznik nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 93 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 104 416 104 413 94 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 28 336 28 335 95 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 96 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4 639 4 638 97 Składki na Fundusz Pracy 4120 679 679 98 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 28 044 28 044 99 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4210 12 649 12 649 100 Zakup energii 4260 1 142 1 142 101 Zakup usług pozostałych 4300 27 073 27 072 102 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 150 150 103 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4410 553 553 104 RóŜne opłaty i składki 4430 57 57 105 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 094 1 094 106 Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6 836 564 6 825 534 6 836 564 6 825 534 Przewodniczący Zarządu Powiatu ego Julian Kruszyński Strona 5 z 5