UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 48/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213r., poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 214 r. poz. 379 i 172), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 77), 1 Uchwały Budżetowej na 215 rok Nr III/13/214 z dnia r. uchwala się, co następuje: 1. W uchwale budżetowej na rok 215 nr III/13/214 1 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 Dochody otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 4 i nr 5 Dochody i realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu powiatu na rok 215 wynosi ,64 zł. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 215 po dokonanych zmianach wynosi ,55 zł. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki 1 Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 8/215 z dnia 22 stycznia 215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr IV/26/215 z dnia 4 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/215 z dnia 4 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/215 z dnia 19 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr /215 z dnia 26 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/215 z dnia r., Uchwałą Rady Powiatu Nr V/31/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34/215 z dnia r., Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/38/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/215 z dnia r.

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/215 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo , , 75 z zakresu administracji rządowej oraz inne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych , , 7 Gospodarka mieszkaniowa , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , 92 Pozostałe odsetki

3 , , 71 Działalność usługowa Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Administracja publiczna , , 97 Wpływy z różnych dochodów , , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 9 116, , z zakresu administracji rządowej oraz inne z zakresu administracji rządowej oraz inne z zakresu administracji rządowej oraz inne z zakresu administracji rządowej oraz inne , 9 116, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ich poborem 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia , ,

4 92 Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 81 Oświata i wychowanie Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Pomoc społeczna , , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 4 159, 4 159, z zakresu administracji rządowej oraz inne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , 4 1, , , Pozostałe w zakresie polityki społecznej , ,64

5 132 94, ,64 92 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 z zakresu administracji rządowej oraz inne Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat razem: , , , , ,64 7 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 36 63, 36 63, , , razem:

6 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , ,64 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,64 których 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

7 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 48/215 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo 15 2 Leśnictwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 21 Gospodarka leśna 22 Nadzór nad gospodarką leśną 295 Pozostała działalność 6 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

8 na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Działalność usługowa zmniejszenie -6682, , , ,95 zwiększenie 6682, , , ,95 po zmianach , , przed zmianą zmniejszenie Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) zwiększenie po zmianach przed zmianą Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Nadzór budowlany zmniejszenie -6682, , , ,95 zwiększenie 6682, , , ,95 po zmianach ,5 467,95 przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy wojewódzkie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rady powiatów zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Starostwa powiatowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Promocja samorządu terytorialnego zmniejszenie zwiększenie po zmianach

9 na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Pozostała działalność Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego 7572 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 758 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

10 na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Oświata i wychowanie 812 Szkoły podstawowe specjalne 811 Gimnazja 8111 Gimnazja specjalne 812 Licea ogólnokształcące 813 Szkoły zawodowe 8134 Szkoły zawodowe specjalne 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

11 na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Programy polityki zdrowotnej Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe w zakresie polityki społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8522 Domy pomocy społecznej 8524 Rodziny zastępcze Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą ,72 954, zmniejszenie zwiększenie po zmianach ,72 954, przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , ,28 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , ,28 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 2315, , ,16 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2315, , ,16 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszenie zwiększenie po zmianach

12 na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Powiatowe urzędy pracy Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,16 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,16 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 26583, , ,39 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 26583, , ,39 przed zmianą 17583, , ,39 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 17583, , ,39

13 na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Biblioteki zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,39 razem: zmniejszenie -152,95-152,95-152, , zwiększenie 2968, , , ,95 po zmianach 49891, , , , , , , ,39 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 48/215 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dochody realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa , , , , 71 Działalność usługowa Administracja publiczna , , z zakresu administracji rządowej oraz inne z zakresu administracji rządowej oraz inne z zakresu administracji rządowej oraz inne z zakresu administracji rządowej oraz inne , , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 9 116, ,

15 , 9 116, , 851 Ochrona zdrowia Pozostałe w zakresie polityki społecznej , , z zakresu administracji rządowej oraz inne z zakresu administracji rządowej oraz inne z zakresu administracji rządowej oraz inne , , razem: , 9 116, , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , 9 116, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 48/215 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 Działalność usługowa 7113 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 7 Gospodarka mieszkaniowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7115 Nadzór budowlany zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie -6682, , , ,95 zwiększenie 6682, , , ,95 po zmianach ,5 794,95 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie -6682, , , ,95 zwiększenie 6682, , , ,95 po zmianach ,5 1594,95

17 na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 7545 Kwalifikacja wojskowa Obrona cywilna 851 Ochrona zdrowia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 853 Pozostałe w zakresie polityki społecznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszenie zwiększenie po zmianach

18 na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą Pomoc dla repatriantów razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie -9692, , , ,95-1 zwiększenie 88,95 88,95 88, ,95 po zmianach , , Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki