ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009

2 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku (z wykresami). 3 Tabela wykonanie planu wydatków i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku ( z wykresami ). 15 Tabela wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku. 26 Tabela wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku. 28 Tabela wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 roku. 29 Tabela wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 roku. 30 Tabela - wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w I półroczu 2009 r. 31 Tabela - zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych 35 Tabela Zmiany w planie dochodów i przychodów budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 r. 36 Tabela Zmiany w planie wydatków i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 r. 37 CZĘŚĆ OPISOWA I. Zmiany w planie budŝetu Województwa Opolskiego na 2009 rok. 40 II. Wykonanie planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku 42 III. Wykonanie planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009roku 52 IV. NadwyŜka/deficyt budŝetowy za I półrocze 2009 roku 91 V. Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku 92 VI. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 r. 97 VII. Wykonanie wydatków majątkowych budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku. 98 VIII. Wykonanie dotacji udzielonych z budŝetu województwa w I półroczu 2009 r. 118 IX. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w I półroczu 2009 r. 131 X. Wykonania planu przychodów i rozchodów dochodów własnych gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych w I półroczu 2009 roku 136 2

3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf DOTACJE ,1% 214,3% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,3% 86,5% DOCHODY BIEśĄCE ,8% 106,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,2% 196,3% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,2% 108,7% Dotacje celowe otrymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,1% 622,2% Dotacje celowe otrymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2219 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,2% 617,8% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,5% 99,7% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,5% 99,7% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0% x Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% 107,4% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% 107,4% 752 OBRONA NARODOWA ,0% x Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,1% 0,7% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,1% 0,7% 852 POMOC SPOŁECZNA ,6% 193,3% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,6% 193,3% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,3% 66,8% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,3% 66,8% DOCHODY MAJĄTKOWE ,7% 7,9% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,7% 7,9% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,4% 17,8% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6518 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% 4,6% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6519 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,1% 1,9% 3

4 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf DOTACJE Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE ,3% 281,6% ,3% 281,6% DOCHODY BIEśĄCE ,4% 154,6% 730 NAUKA ,0% 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu 2239 województwa ,0% 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4% 240,5% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,3% 221,0% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,6% x 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,0% 157,6% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,7% 155,3% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,4% 178,9% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,5% 101,7% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,1% 141,8% 2239 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa ,0% 0,0% DOCHODY MAJĄTKOWE ,1% 1499,2% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% 144,1% 6208 dotacje rozwojowe ,0% 3320,9% 6209 dotacje rozwojowe ,0% x 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,8% 2424,6% 6208 Dotacje rozwojowe ,7% 2510,8% 6209 Dotacje rozwojowe ,0% 1537,1% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,9% x 6208 Dotacje rozwojowe ,9% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,0% 100,1% DOCHODY BIEśĄCE ,0% 100,1% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0% 100,1% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,0% 100,1% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,0% 126,5% DOCHODY BIEśĄCE ,0% 126,5% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,1% 115,5% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,2% 104,8% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,0% 200,0% 4

5 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8% 128,5% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t ,0% 113,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t ,2% 158,5% DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,6% 10,0% DOCHODY BIEśĄCE ,6% x 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,6% x 2440 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,6% x DOCHODY MAJĄTKOWE ,0% 0,0% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% 0,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,0% 0,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację 6269 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,0% x SUBWENCJE ,0% 121,9% DOCHODY BIEśĄCE ,6% 125,4% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,6% 125,4% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,6% 125,4% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,5% 103,9% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,0% 136,3% Część regionalna subwencji ogólnej ,0% 122,9% DOCHODY MAJĄTKOWE ,0% 81,9% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,0% 81,9% 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,0% 81,9% DOCHODY WŁASNE ,5% 77,5% ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,9% 7,8% DOCHODY BIEśĄCE ,7% 18,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO x x Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2708 pozyskane z innych źródeł x x Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2709 pozyskane z innych źródeł x x 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,9% 564,5% Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2708 pozyskane z innych źródeł ,9% 510,8% 8538 Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ,0% x 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,0% x 8538 Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ,0% x 5

6 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf NAUKA ,0% 0,0% Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2708 pozyskane z innych źródeł ,0% 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,9% 409,3% Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2708 pozyskane z innych źródeł x 409,3% środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i 8538 projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ,0% x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,7% 3,5% 2708 Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,7% 3,5% DOCHODY MAJĄTKOWE ,2% 4,4% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,5% 122,7% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z 6298 innych źródeł ,5% 122,7% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,0% 0,0% środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z 6298 innych źródeł ,0% 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA x 0,1% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł x 0,1% POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE ,8% 110,3% DOCHODY BIEśĄCE ,5% 110,3% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,6% 94,2% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,4% 91,7% 0830 Wpływy z usług ,6% 105,5% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,9% 94,4% 0920 Pozostałe odsetki x 719,8% Dochody j.s.t. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,8% 132,9% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,6% 295,5% 0908 wysokości ,8% 1474,2% 0909 wysokości ,2% 1831,1% Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,1% 347,2% Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,5% 400,4% 6

7 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,2% 47,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ,6% 79,8% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,6% 113,2% 0900 wysokości x x 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,7% 113,1% 0920 Pozostałe odsetki ,4% 131,1% wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących x 11,7% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pzeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości x x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,6% 82,9% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,0% 111,6% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% 0,0% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,9% 67,6% 0920 Pozostałe odsetki ,1% 129,4% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,0% 54,1% 730 NAUKA ,0% 0,0% 0908 wysokości ,0% 0,0% 0909 wysokości ,0% 0,0% Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2918 wysokości ,0% 0,0% Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2919 wysokości ,0% 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4% 144,9% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,2% 816,1% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,6% 86,1% 0920 Pozostałe odsetki x 15609,6% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów x 29,6% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,2% 182,2% Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2700 pozyskane z innych źródeł ,0% x 0908 wysokości ,8% x 0909 wysokości ,3% x Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,2% x Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,4% x 7

8 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf pozostałe odsetki x x 0929 pozostałe odsetki x x 0978 Wpływy z róŝnych dochodów x x 0979 Wpływy z róŝnych dochodów x x 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,2% 111,2% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,3% 97,2% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,1% 113,5% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,7% 141,8% 0920 Pozostałe odsetki ,1% 114,0% 0929 Pozostałe odsetki x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,1% 68,0% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,6% 62,3% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,5% 61,8% 0830 Wpływy z usług ,7% 75,5% 0920 Pozostałe odsetki ,6% 79,1% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,0% 72,9% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,8% 34,7% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej x x 2380 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,0% 0,0% 2700 Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0% 50,5% 803 SZKOLNICTWO WYśSZE ,1% 0,0% 0908 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,0% 0,0% 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,0% 0,0% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,0% 0,0% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,0% 0,0% 0920 Pozostałe odsetki x x 851 OCHRONA ZDROWIA ,1% 1871,4% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,1% 2237,7% 0928 Pozostałe odsetki x x 852 POMOC SPOŁECZNA ,2% 296,4% 0690 Wpływy z róŝnych opłat x 123,9% 0830 Wpływy z usług ,4% 98,3% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,5% 2230,1% 8

9 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,6% 150,0% 0908 wysokości ,3% 1484,5% 0909 wysokości ,0% 290,5% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2918 wysokości ,6% 390,4% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2919 wysokości ,0% 167,8% 2380 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,0% 0,0% 0690 Wpływy z róŝnych opłat x x 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,3% 44,9% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,0% x 0830 Wpływy z usług ,6% 67,5% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pzeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2918 wysokości ,0% 27,8% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2919 wysokości ,0% 31,5% 0908 wysokości ,6% 33,0% 0909 wysokości ,8% 36,9% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,6% 371,6% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,6% 371,6% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,4% x 0970 wpływy z róŝnych dochodów x x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości x x 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT x 18,6% 0970 wpływy z róŝnych dochodów x x DOCHODY MAJĄTKOWE ,5% 96,7% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% 0,0% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,0% x wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% 0,0% wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% x 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,9% 33,7% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,2% 4,5% 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,8% 50,0% 9

10 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,2% 448,4% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,3% 448,4% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,0% x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE x 44755,7% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych x 44755,7% w tym: RAZEM DOCHODY ,6% 127,7% DOCHODY BIEśĄCE ,0% 119,1% DOCHODY MAJĄTKOWE ,1% 166,2% PLAN PRZYCHODÓW Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.6/5) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 6/3) Paragraf Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych ,0% x Przychody ze spłat poŝyczek i kredytów udzielonych z budŝetu ,8% 761,1% Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ,0% 0,0% Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,0% 288,5% Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej x 0,0% RAZEM PRZYCHODY ,0% 159,2% RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY ,9% 129,9% 10

11 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 I 2009 ROKU WYKONANIE I PÓŁROCZE 2008 r. PLAN na dzień r. WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009 r. DOCHODY WYDATKI 11

12 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU. PLAN WYKONANIE SUBWENCJE DOCHODY WŁASNE DOTACJE 12

13 STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU 21,5% 49,3% 29,2% DOTACJE zł (49,3%) DOCHODY WŁASNE zł (29,2%) SUBWENCJE zł (21,5%) 13

14 PORÓWNANIE STRUKTURY WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W PÓŁROCZU 2008 i 2009 ROKU DOTACJE DOCHODY WŁASNE SUBWENCJE

15 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,8% 57,37% Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,8% 101,76% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 109,44% - wynagrodzenia i pochodne ,0% 109,31% Wdatki majątkowe ,0% 0,00% Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,6% 0,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,6% 0,00% - wynagrodzenia i pochodne x 0,00% Program Rozwoju Obszarów Wiejskch ,9% 290,58% Wydatki bieŝące, w tym: ,5% 273,26% - wynagrodzenia i pochodne ,1% 156,31% Wdatki majątkowe ,1% x Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,0% 0,00% Wydatki majątkowe ,0% 0,00% Melioracje wodne ,0% 23,11% Wydatki bieŝące ,2% 114,06% Wdatki majątkowe ,8% 4,39% Pozostała działalność ,6% 73,57% Wydatki bieŝące, w tym: ,6% 73,57% - wynagrodzenia i pochodne ,0% 0,00% - dotacje ,1% 87,13% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,0% 655,87% Rozwój przedsiębiorczości ,7% 286,93% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 124,27% - wynagrodzenia i pochodne ,4% 172,02% - dotacje ,0% 0,00% Wydatki majątkowe ,8% 520,65% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiebiorczości ,3% 1875,56% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 1888,14% - wynagrodzenia i pochodne ,1% 198,86% - dotacje ,1% 2003,30% Wydatki majątkowe ,2% 1190,83%

16 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,6% 134,04% Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe ,3% 238,13% Wydatki bieŝące, w tym: ,5% 110,70% - dotacje ,8% 111,07% Wydatki majątkowe ,0% x Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe ,3% 84,15% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 84,15% - dotacje ,5% 84,05% Drogi publiczne wojewódzkie ,5% 89,18% Wydatki bieŝące, w tym: ,6% 167,91% - wynagrodzenia i pochodne ,9% 101,53% Wydatki majątkowe ,5% 56,83% Drogi publiczne powiatowe ,0% x Wydatki bieŝące, w tym: ,0% x - dotacje ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,6% x Wydatki majątkowe ,6% x Drogi publiczne gminne ,0% 0,00% Wydatki majątkowe ,0% 0,00% Pozostała działalność ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x 630 TURYSTYKA ,5% 646,97% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,5% 646,97% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 112,93% - dotacje ,5% 154,14% Wydatki majątkowe ,2% x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,3% 54,44% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,3% 54,44% Wydatki bieŝące ,1% 54,44% Wydatki majątkowe x x 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,5% 161,80% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) x x Wydatki bieŝące x x Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x Pozostała działalność ,2% 77,13% Wydatki bieŝące ,2% 77,13%

17 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział NAUKA ,3% 350,80% Pozostała działalność ,3% 350,80% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 350,80% - dotacje ,6% 352,92% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,8% 128,22% Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,2% x Wydatki bieŝące, w tym: ,0% x - wynagrodzenia i pochodne ,3% x - dotacje ,2% x Wydatki majątkowe ,2% x Urzędy wojewódzkie ,3% 136,83% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 1469,62% - wynagrodzenia i pochodne ,5% 139,77% Samorządowe sejmiki województw ,4% 100,09% Wydatki bieŝące ,4% 100,09% Urzędy marszałkowskie ,6% 120,07% Wydatki bieŝące, w tym: ,7% 121,11% - wynagrodzenia i pochodne ,1% 120,34% - dotacje ,4% x Wydatki majątkowe ,4% 56,34% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,4% 174,96% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 174,96% - dotacje ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Pozostała działalność ,9% 77,19% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 77,19% - dotacje ,0% 35,07% 752 OBRONA NARODOWA ,0% x Pozostałe wydatki obronne ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,8% 137,30% Komendy wojewódzkie Policji ,1% 127,27% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 127,27% - dotacje ,3% 127,27% Wydatki majątkowe ,0% x Komendy wojewózkie Państwowej StraŜy PoŜarnej ,0% 100,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 100,00% - dotacje ,0% 100,00% Wydatki majątkowe ,0% x

18 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział Ochotnicze straŝe poŝarne ,2% 173,87% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 173,87% - dotacje ,0% x 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,2% 39,03% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t ,2% 39,03% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 39,03% - wydatki na obsługę długu ,2% 39,03% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,0% x Rezerwy ogólne i celowe ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,6% 122,52% Licea ogólnokształcące ,9% 164,78% Wydatki bieŝące, w tym: ,1% 173,32% - wynagrodzenia i pochodne ,4% 182,21% Wydatki majątkowe ,0% 0,00% Licea profilowane ,0% 114,21% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 114,21% - wynagrodzenia i pochodne ,4% 114,76% Szkoły zawodowe ,8% 110,82% Wydatki bieŝące, w tym: ,5% 113,87% - wynagrodzenia i pochodne ,4% 110,36% Wydatki majątkowe ,0% x Centra kształcenia ustawicnego ,6% x wydatki bieŝące ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Zakłady kształcenia nauczycieli ,3% 104,57% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 104,29% - wynagrodzenia i pochodne ,1% 101,68% Wydatki majątkowe ,5% 191,53% Jednostki pomocnicze szkolnictwa ,1% 113,60% Wydatki bieŝące, w tym: ,7% 113,60% - wynagrodzenia i pochodne ,5% 111,31% Wydatki majątkowe ,0% x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,9% 113,26% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 112,60% - wynagrodzenia i pochodne ,8% 115,95% Wydatki majątkowe ,4% x

19 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział Biblioteki pedagogiczne ,0% 151,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,1% 105,57% - wynagrodzenia i pochodne ,3% 103,96% Wydatki majątkowe ,8% 1624,58% Pozostała działalność ,7% 133,37% Wydatki bieŝące, w tym: ,7% 133,37% - dotacje ,0% x 803 SZKOLNICTWO WYśSZE ,3% 11,27% Pomoc materialna dla studentów ,0% 0,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 0,00% Pozostała działalność ,3% 11,29% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 53,20% - dotacje ,0% 53,20% Wydatki majątkowe ,0% 0,00% 851 OCHRONA ZDROWIA ,4% 387,90% Szpitale ogólne ,8% 8559,32% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 49,47% - dotacje ,0% 318,83% Wydatki majątkowe ,8% 15824,04% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgmacyjno-opiekuńcze ,5% x Wydatki bieŝące, w tym: ,0% x - dotacje ,0% x Wydatki majątkowe ,7% x Lecznictwo psychiatryczne ,7% 164,07% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 95,78% - dotacje ,2% 95,78% Wydatki majątkowe ,2% 170,09% Ratownictwo medyczne ,0% 0,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 0,00% - dotacje ,0% 0,00% Wydatki majątkowe ,0% x Medycyna pracy ,7% 85,70% Wydatki bieŝące, w tym: ,7% 85,70% - dotacje ,7% 85,70% Wydatki majątkowe ,0% x Programy polityki zdrowotnej ,0% 0,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 0,00% - dotacje ,0% 0,00%

20 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział Zwalczanie narkomanii ,4% 52,80% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 67,26% - dotacje ,0% 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,4% 508,79% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 508,79% - dotacje ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Pozostała działalność ,0% 8,97% Wydatki bieŝące ,0% 8,97% 852 POMOC SPOŁECZNA ,8% 141,63% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,1% 171,99% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 100,00% - wynagrodzenia i pochodne ,6% 162,04% Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej ,0% 117,47% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 117,47% - wynagrodzenia i pochodne ,8% 118,42% Wydatki majątkowe x x Pozostała działalność ,4% 82,67% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 82,67% - wynagrodzenia i pochodne ,9% x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,5% 335,98% Wojewódzkie Urzędy Pracy ,5% 127,67% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 130,90% - wynagrodzenia i pochodne ,3% 139,91% Wydatki majątkowe ,9% 27,04% Pozostała działalność ,7% 463,38% Wydatki bieŝące, w tym: ,8% 463,86% - wynagrodzenia i pochodne ,4% 604,80% - dotacje ,5% 493,23% Wydatki majątkowe ,5% 386,32% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,3% 85,64% Internaty i bursy szkolne ,7% 87,88% Wydatki bieŝące, w tym: ,7% 92,92% - wynagrodzenia i pochodne ,9% 77,19% Pomoc materialna dla uczniów ,7% 39,80% Wydatki bieŝące ,7% 39,80% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x

21 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,6% 899,45% Gospodarka sciekowa i ochrona wód ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Pozostała działalność ,3% 899,45% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 853,37% - dotacje ,9% x Wydatki majątkowe ,3% x 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0% 83,21% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,1% 80,13% Wydatki majątkowe ,1% 80,13% Teatry ,2% 111,41% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 110,79% - dotacje ,3% 110,79% Wydatki majątkowe ,1% x Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele ,0% 108,69% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 111,39% - dotacje ,9% 111,39% Wydatki majątkowe ,2% 42,82% Biblioteki ,8% 118,40% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 118,40% - dotacje ,2% 118,40% Wydatki majątkowe ,0% x Muzea ,7% 54,30% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 122,41% - dotacje ,4% 122,41% Wydatki majątkowe ,2% 0,07% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,9% 113,43% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 113,43% - dotacje ,9% x Wydatki majątkowe ,0% x Pozostała działalność ,8% 37,66% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 121,65% - dotacje ,3% 128,03% Wydatki majątkowe ,0% 0,00%

22 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,0% 159,37% Obiekty sportowe ,0% x Wydatki bieŝące, w tym: ,0% x - dotacje ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,2% 159,37% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 159,37% - dotacje ,1% 164,46% RAZEM WYDATKI ,4% 155,85% Wydatki bieŝące, w tym: ,1% 151,78% - wynagrodzenia i pochodne ,8% 118,01% - dotacje ,3% 171,87% - wydatki na obsługę długu ,2% 39,03% Wydatki majątkowe ,1% 167,27% PLAN ROZCHODÓW Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.6/5) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 6/4) Paragraf Udzielone poŝyczki i kredyty ,8% x Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,6% 51,00% Wykup innych papierów wartościowych ,0% x Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej x 0,00% RAZEM ROZCHODY ,0% 5,27% RAZEM WYDATKI I ROZCHODY ,0% 127,44%