SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

Transkrypt

1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 2012

2

3 S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony 1 Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok w układzie uchwały budŝetowej załącznik nr Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok - załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań bieŝących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok załącznik nr Wykonanie wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej załącznik nr Dotacje podmiotowe za 2011 rok załącznik nr Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2011 roku załącznik nr Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budŝetowych za 2011 rok załącznik nr Przychody i rozchody budŝetu za 2011 rok załącznik nr Dotacje celowe z budŝetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011 rok załącznik nr Dotacje celowe na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom za 2011 rok załącznik nr Prognoza kwoty długu i spłat za 2011 rok i lata następne załącznik nr Przychody i wydatki instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr Realizacja zadań w Ramach Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok załącznik nr Szczegółowa część opisowa I. Dochody II. Wydatki Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok Wydatki inwestycyjne Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku III. Przychody i wydatki Zakłady budŝetowe Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane Instytucje Kultury Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zobowiązania związane z zaciągnięciem i spłatą poŝyczek i kredytów NaleŜności i zobowiązania Zbiorcze zestawienie budŝetu INFORMACJA O STANIE MIENIA

4 4

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok % wyk. (6:5) DOCHODY OGÓŁEM , ,50 95, Rolnictwo i łowiectwo , ,72 99, Melioracje wodne , ,00 96,30 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 2330 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień , ,00 96,30 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,17 94, Wpływy z róŝnych opłat , ,17 94, Pozostała działalność , ,55 100, Wpływy z róŝnych opłat 3 050, ,68 99, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,15 100,87 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,72 100,00 gmin) ustawami 600 Transport i łączność , ,14 98, Drogi publiczne gminne , ,00 97,65 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 70,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,00 100,00 gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,14 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,14 100,00 gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,83 77, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 77,88 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , ,98 98,61 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,86 99,14 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , ,19 99,27 własności 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,80 73, Działalność usługowa , ,78 89, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących Cmentarze , ,78 85,08 5

6 Wpływy z usług , ,78 84,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa zadania 2020 bieŝące realizowane przez gminę na podstawie 2 300, ,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,95 105, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 60,00 62,00 103,33 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,52 116, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,24 81, Pozostałe odsetki , ,74 6, Wpływy z róŝnych dochodów , ,54 154, Spis powszechny i inne , ,43 87,24 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,43 87,24 gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 008, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 008, ,00 100,00 gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 300,00 300,00 100,00 gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,20 51, Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 000, ,00 100,00 gmin) ustawami StraŜ Miejska , ,20 50,41 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób 0570 fizycznych , ,20 50,41 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości , ,66 94,01 prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 530, ,39 93,16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 3 500, ,39 93,38 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 30,00 20,00 66, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych , ,75 96,90 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,27 98, Podatek rolny , ,90 92, Podatek leśny , ,80 84,37 6

7 Podatek od środków transportowych , ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 101, Wpływy z róŝnych opłat 300,00 333,40 111,13 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,38 3,88 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych , ,11 79,71 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,72 74, Podatek rolny , ,39 82, Podatek leśny , ,66 98, Podatek od środków transportowych , ,52 99, Podatek od spadków i darowizn , ,20 73, Opłata od posiadania psów , ,85 95, Wpływy z opłaty targowej , ,28 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,51 72, Wpływy z róŝnych opłat , ,59 114,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,39 107,50 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,79 96,38 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,84 95, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,35 99,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 59,41 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,62 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 99, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,62 108, RóŜne rozliczenia , ,19 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,19 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,38 100,00 gmin) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,81 100,00 gmin (związków gmin) Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,39 95, Szkoły podstawowe , ,42 87,73 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,58 104,37 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,57 79, Pozostałe odsetki 543,00 565,27 104,10 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2 460, ,00 103, Wpływy z roŝnych dochodów , ,00 106, Przedszkola , ,81 98, Wpływy z usług , ,30 98, Pozostałe odsetki 940,00 893,19 95,02 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 99, Wpływy z roŝnych dochodów 3 370, ,00 96,44 7

8 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 8 692, ,32 100,00 samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł Gimnazja , ,16 104,63 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,58 104,67 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 420,00 438,00 104, Pozostałe odsetki 165,00 168,58 102, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 94, Wpływy z usług , ,00 94, Pozostała działalność 612,00 612,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 612,00 612,00 100,00 gmin) 851 Ochrona zdrowia 240,00 240,00 100, Pozostała działalność 240,00 240,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 240,00 240,00 100,00 gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,29 99,89 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,45 99,98 ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 60,00 125,36 208,93 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,31 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,78 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,20 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,20 100,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,42 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,42 100,00 gmin) Zasiłki stałe , ,72 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,72 99,57 gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,47 98, Pozostałe odsetki 1 450, ,25 104,98 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. A pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,91 99,48 płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,31 41,45 płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,32 110,54 8

9 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,32 110, Pozostała działalność , ,71 100, Wpływy z roŝnych dochodów 4 260, ,71 107,66 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 92, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 92,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 92,83 gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,11 92, Gospodarka odpadami , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora , ,00 100,00 finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,11 77, Wpływy z róŝnych opłat , ,11 77, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,21 81, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,17 52, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 4,35 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,88 56,52 gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,74 32,98 samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,55 83, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99,97 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 168, ,00 92, , ,00 100, , ,00 99,66 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki , ,00 90,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,00 90, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,04 107,30 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,71 101,19 gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł , ,33 108, Kultura fizyczna i sport , ,03 102, Instytucje kultury fizycznej , ,03 102,86 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,46 104,17 9

10 Wpływy z usług , ,56 102, Pozostałe odsetki 25,00 25,01 99,96 10

11 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 roku w układzie uchwały budŝetowej Lp. / dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok % wyk DOCHODY OGÓŁEM , ,50 95,52 Razem dochody bieŝące , ,31 96,18 Razem dochody własne (I+II+III+IV) , ,55 93,22 I Dochody z podatków , ,36 90, w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,36 90, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500, ,39 93, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 500, ,39 93, , ,97 97, Podatek od nieruchomości , ,27 98, Podatek rolny , ,90 92, Podatek leśny , ,80 84, Podatek od środków transportowych , ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 101,99 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,00 78,92 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,72 74, Podatek rolny , ,39 82, Podatek leśny , ,66 98, Podatek od środków transportowych , ,52 99, Podatek od spadków i darowizn , ,20 73, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,51 72,20 II Dochody z opłat , ,92 96, w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,92 96,56 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,13 98,83 fizycznych 0370 Opłata od posiadania psów , ,85 95, Wpływy z opłaty targowej , ,28 100,14 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,79 96,38 ustaw 11

12 III Wpływy z opłaty skarbowej , ,84 95, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,35 99,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 59,41 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,62 100,18 w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,62 100,18 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , ,62 100,18 budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 99, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,62 108,17 IV Pozostałe wpływy własne , ,65 85,15 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,85 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,17 94, Wpływy z róŝnych opłat (za przyłącza) , ,17 94, Pozostała działalność 3 050, ,68 99, Wpływy z róŝnych opłat 3 050, ,68 99, Transport i łączność , ,00 70, Drogi publiczne gminne , ,00 70,00 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 70, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 98, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,98 98, , ,86 99, Działalność usługowa , ,78 88, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących Cmentarze , ,78 84, Wpływy z usług , ,78 84, Administracja publiczna , ,28 126, Urzędy wojewódzkie 60,00 62,00 103,33 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 60,00 62,00 103,33 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,28 126, Pozostałe odsetki , ,74 6, Wpływy z róŝnych dochodów , ,54 154,32 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,20 50, StraŜ Miejska , ,20 50, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , ,20 50,41 12

13 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,76 49, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30,00 20,00 66, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30,00 20,00 66, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,78 4, Wpływy z róŝnych opłat 300,00 333,40 111, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,38 3,88 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,98 110, Wpływy z róŝnych opłat , ,59 114, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,39 107, Oświata i wychowanie , ,07 95, Szkoły podstawowe , ,42 87,73 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,58 104,37 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,57 79, Pozostałe odsetki 543,00 565,27 104,10 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2 460, ,00 103, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 106, Przedszkola , ,49 98, Wpływy z usług , ,30 98, Pozostałe odsetki 940,00 893,19 95,02 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 99, Wpływy z róŝnych dochodów 3 370, ,00 96, Gimnazja , ,16 104, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,58 104, Wpływy z usług 420,00 438,00 104, Pozostałe odsetki 165,00 168,58 102, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 94, Wpływy z usług , ,00 94, Pomoc społeczna , ,73 93, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,14 98, Pozostałe odsetki 60,00 125,36 208,93 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,78 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,56 48, Pozostałe odsetki 1 450, ,25 104, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. A pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,31 41,45 13

14 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,32 110, Wpływy z usług , ,32 110, Pozostała działalność 4 260, ,71 107, Wpływy z róŝnych dochodów 4 260, ,71 107, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,11 77, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,11 77, Wpływy z róŝnych opłat , ,11 77, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 9, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 2, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 4, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 98, Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2 168, ,00 92, , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,03 102, Instytucje kultury fizycznej , ,03 102, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,46 104, Wpływy z usług , ,56 102, Pozostałe odsetki 25,00 25,01 100,04 Subwencja ogólna z budŝetu państwa , ,00 100,00 w tym: 758 RóŜne rozliczenia , ,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 2920 samorządu terytorialnego , ,00 100,00 I Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Dotacje celowe (I.+II.+III.+IV.) , ,91 99,62 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: , ,66 99, Rolnictwo i łowiectwo , ,72 100, Pozostała działalność , ,72 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,72 100, Administracja publiczna , ,43 96,64 14

15 Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami Spis powszechny i inne , ,43 87,24 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,43 87,24 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 008, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 008, ,00 100,00 gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Obrona narodowa 300,00 300,00 100, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 000, ,00 100, Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, Ochrona zdrowia 240,00 240,00 100, Pozostała działalność 240,00 240,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 240,00 240,00 100, Pomoc społeczna , ,51 100,00 II Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,31 100,00 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,31 100,00 gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,20 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,20 100,00 gmin) ustawami Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień 2 300, ,00 100,00 z organami administracji rządowej 15

16 w tym: 710 Działalność usługowa 2 300, ,00 100, Cmentarze 2 300, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa zadania 2020 bieŝące realizowane przez gminę na podstawie 2 300, ,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację III. własnych zadań bieŝących gmin , ,25 99,19 w tym: 600 Transport i łączność , ,14 100, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,14 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,14 100, RóŜne rozliczenia , ,38 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,38 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,38 100,00 gmin) 801 Oświata i wychowanie 612,00 612,00 100, Pozostała działalność 612,00 612,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 612,00 612,00 100,00 gmin) 852 Pomoc społeczna , ,14 99,91 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,00 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,42 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,42 100,00 gmin) Zasiłki stałe , ,72 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,72 99,57 gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 92, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 92,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 92,83 gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,59 73, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,88 56,52 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,88 56,52 gmin) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,71 101,19 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,71 101,19

17 IV. Dotacje z innych źródeł , ,00 96,43 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 96, Melioracje wodne , ,00 96,30 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 2330 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień , ,00 96,30 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 93, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 99, Biblioteki , ,00 90,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,00 90,00 Dochody bieŝące z budŝetu Unii Europejskiej , ,85 80,12 w tym: 801 Oświata i wychowanie 8 692, ,32 100, Przedszkola 8 692, ,32 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 8 692, ,32 100,00 samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna , ,91 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,91 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,91 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,62 76, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,29 71, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,74 32, , ,55 83, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,33 108, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł , ,33 108,02 Razem dochody majątkowe , ,19 89,10 Razem dochody majątkowe własne , ,38 75,33 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,15 100, Pozostała działalność , ,15 100, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,15 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,99 74, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 74,28 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,19 99,27 17

18 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,80 73, Administracja publiczna , ,24 81, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,24 81, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,24 81,30 Razem dochody majątkowe z dotacji , ,81 100, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 758 RóŜne rozliczenia , ,81 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,81 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,81 100,00 własnych gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Gospodarka odpadami , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora , ,00 100,00 finansów publicznych Dochody majątkowe z budŝetu Unii Europejskiej , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00 18

19 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr OR FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % wyk RAZEM WYDATKI , ,29 94, Rolnictwo i łowiectwo , ,25 46, Melioracje wodne , ,47 99, Zakup usług pozostałych , ,50 99, RóŜne opłaty i składki 500,00 431,97 86, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,72 24, RóŜne opłaty i składki 600,00 579,94 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 120,00 120,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,78 53, Izby rolnicze , ,34 97,52 Wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,34 97, Pozostała działalność , ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 72,30 72,30 100, Składki na Fundusz Pracy 11,66 11,66 100, Wynagrodzenia bezosobowe 475,95 475,95 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,86 100, RóŜne opłaty i składki , ,95 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, , ,24 49,22 gaz i wodę Dostarczanie wody , ,24 49, Zakup energii 5 000, ,18 28, Zakup usług pozostałych 4 501,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 6 500, ,06 99, Transport i łączność , ,59 96, Drogi publiczne wojewódzkie 400,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 400,00 0,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących Drogi publiczne gminne , ,74 97, Wynagrodzenia bezosobowe 7 100, ,00 91, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,80 86, Zakup usług remontowych , ,65 97, Zakup usług pozostałych , ,66 85, RóŜne opłaty i składki 7 000, ,34 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,29 98, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,85 94, Zakup usług remontowych , ,78 94, Zakup usług pozostałych 5 400, ,07 97, Turystyka , ,00 75, Ośrodki informacji turystycznej , ,00 83, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 650, ,00 91,41 19

20 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 4 980, ,00 97, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 700, ,00 52, Zakup usług pozostałych 4 700, ,00 52, Gospodarka mieszkaniowa , ,93 88, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,93 88, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,80 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,44 83, Zakup energii , ,20 81, Zakup usług remontowych , ,12 86, Zakup usług pozostałych , ,07 92, RóŜne opłaty i składki 5 085, ,13 97, Pozostałe odsetki 15,00 10,09 67, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,08 63, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 99, Działalność usługowa , ,95 73, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,27 57, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,27 61, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 240,00 24, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,65 60, Zakup usług pozostałych , ,65 60, Cmentarze , ,03 93, Zakup usług pozostałych , ,03 93, Pozostała działalność 5 000, ,00 100, RóŜne opłaty i składki 5 000, ,00 100, Administracja publiczna , ,64 96, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 682, ,00 100, Rady gmin , ,60 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 160, ,61 59, Zakup usług pozostałych 7 000, ,99 74, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,01 96, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 010, ,90 99, Wynagrodzenia osobowe , ,35 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 85, Składki na Fundusz Pracy , ,11 86, Wpłaty na PFRON , ,00 92, Wynagrodzenia bezosobowe , ,61 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,24 94, Zakup energii , ,23 99, Zakup usług remontowych 5 000, ,72 90, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 91, Zakup usług pozostałych , ,99 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, ,14 88, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,16 86, , ,49 94, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 87,00 87, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,43 98, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,58 72,61