Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Pozostała działalność % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność % Drogi publiczne gminne % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób !- fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 630 Turystyka % Zadania w zakresie upowszechniania turystyki % 2800 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu przez pozostałe % jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej % między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa % RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej % 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Gospodarka gruntami i nieruchomościami % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie % wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z róŝnych opłat % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 Strona: 1

3 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania % wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności % oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych % 710 Działalność usługowa % Cmentarze % 0690 Wpływy z róŝnych opłat % 750 Administracja publiczna % Urzędy wojewódzkie % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego % związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) % 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z róŝnych dochodów !- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, % kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, % kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików % województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona % przeciwpoŝarowa Obrona cywilna % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych % i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób % fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i % opłat

4 Strona: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, % podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i

5 Dział RozdziałParagraf Treść Procent Plan Wykonanie 98.77% wykonania opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości % 0320 Podatek rolny % 0330 Podatek leśny % 0340 Podatek od środków transportowych % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych % 0690 Wpływy z róŝnych opłat ! Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i % opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i % opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, % podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości % 0320 Podatek rolny % 0330 Podatek leśny % 0340 Podatek od środków transportowych % 0360 Podatek od spadków i darowizn % 0370 Podatek od posiadania psów % 0430 Wpływy z opłaty targowej % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności % urzędowe 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych % 0690 Wpływy z róŝnych opłat % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i % opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody % jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez % jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i % opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód % budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych % 758 RóŜne rozliczenia % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek % samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa % RóŜne rozliczenia finansowe % 0920 Pozostałe odsetki % Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin % 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa % 801 Oświata i wychowanie % Szkoły podstawowe % Strona: 3

6 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z róŝnych opłat % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących !- gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących % gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Przedszkola % 0830 Wpływy z usług % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Gimnazja % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących !- gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących !- gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących % gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących % gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Pozostała działalność % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) 851 Ochrona zdrowia % Przeciwdziałanie alkoholizmowi % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 852 Pomoc społeczna %

7 Strona: Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz % składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

8 Dział RozdziałParagraf Treść Procent Plan Wykonanie 93.54% wykonania ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego % związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za % osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na % ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ! Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi % opiekuńcze 0830 Wpływy z usług % Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność % 0920 Pozostałe odsetki % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ! Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej % Wojewódzkie urzędy pracy % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza % Pomoc materialna dla uczniów % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska % Oczyszczanie miast i wsi % 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0830 Wpływy z usług % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów %

9 Strona: 5

10 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Schroniska dla zwierząt % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na % realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem % środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami % 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 926 Kultura fizyczna i sport % Obiekty sportowe % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług % 0920 Pozostałe odsetki % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Razem % Strona: 6

11 Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok WYDATKI Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo % Melioracje wodne % 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi % 4300 Zakup usług pozostałych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Izby rolnicze % 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność % 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do % wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % 600 Transport i łączność % Lokalny transport zbiorowy % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych % Drogi publiczne powiatowe % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między % jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Pozostała działalność Turystyka % Zadania w zakresie upowszechniania turystyki % 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek % samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Strona: 1

12 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek % samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa % RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 4580 Pozostałe odsetki % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Gospodarka gruntami i nieruchomościami % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Towarzystwa Budownictwa Społecznego % 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego % Pozostała działalność % 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i % innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 710 Działalność usługowa % Plany zagospodarowania przestrzennego % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych % Cmentarze % 4300 Zakup usług pozostałych % 720 Informatyka Pozostała działalność Administracja publiczna % Strona: Urzędy wojewódzkie % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń %

13 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4430 RóŜne opłaty i składki % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, % wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Promocja jednostek samorządu terytorialnego % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Pozostała działalność % 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek % samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4430 RóŜne opłaty i składki % Strona: 3

14 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do % spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między % jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, % kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i % ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, % wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa % Komendy wojewódzkie Policji % 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy % Ochotnicze straŝe poŝarne % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % Obrona cywilna % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % Pozostała działalność % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od % innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności % budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % Strona: 4

15 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % 757 Obsługa długu publicznego % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek % jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów % wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów 758 RóŜne rozliczenia % Rezerwy ogólne i celowe % 4810 Rezerwy % 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne % 801 Oświata i wychowanie % Strona: Szkoły podstawowe % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 3260 Inne formy pomocy dla uczniów % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4307 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia %

16 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4280 Zakup usług zdrowotnych % Strona: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % Przedszkola % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki % systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Przedszkola specjalne % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4128 Składki na Fundusz Pracy % 4129 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4178 Wynagrodzenia bezosobowe % 4179 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4228 Zakup środków Ŝywności %

17 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4229 Zakup środków Ŝywności % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4308 Zakup usług pozostałych % 4309 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4428 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4438 RóŜne opłaty i składki % 4439 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % DowoŜenie uczniów do szkół % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4300 Zakup usług pozostałych % Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % 4300 Zakup usług pozostałych % Pozostała działalność % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Strona: 7

18 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 851 Ochrona zdrowia % Przeciwdziałanie alkoholizmowi % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Pozostała działalność % 4300 Zakup usług pozostałych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % 852 Pomoc społeczna % Strona: Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki % na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby % pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia % emerytalne i rentowe 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3110 Świadczenia społeczne % 4300 Zakup usług pozostałych % 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od % innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe % 3110 Świadczenia społeczne % Ośrodki pomocy społecznej % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek %

19 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych % 3110 Świadczenia społeczne % Pozostała działalność % 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między % jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 3110 Świadczenia społeczne % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej % Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób % niepełnosprawnych 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wojewódzkie urzędy pracy % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza % Świetlice szkolne % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % Strona: 9

20 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i % młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % Pomoc materialna dla uczniów % 3240 Stypendia dla uczniów % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % 4300 Zakup usług pozostałych % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska % Gospodarka ściekowa i ochrona wód % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i % innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek % samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oczyszczanie miast i wsi % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % Utrzymanie zieleni w miastach i gminach % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Schroniska dla zwierząt % 4300 Zakup usług pozostałych % Oświetlenie ulic, placów i dróg % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Pozostała działalność % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Strona: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby % 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji % kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Biblioteki % 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji % kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami % 4300 Zakup usług pozostałych %

21 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Pozostała działalność % 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do % wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 926 Kultura fizyczna i sport % Obiekty sportowe % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu % 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Razem % Strona: 11