REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Transkrypt

1 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,24 49, Izby rolnicze ,44 25,04 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,44 25, Pozostała działalność 8 041, ,80 98,78 158,50 155,74 98, , ,06 98, Transport i łączność , ,59 94,17 47, Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie ,20 97, ,20 97, Drogi publiczne gminne ,17 93,69 47, ,68 6, ,13 93, ,16 89,44 47, ,20 95, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,22 93, , ,22 98, , Gospodarka mieszkaniowa , ,38 80, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,19 53, ,25 86, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 10 61,94 61, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 49, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,22 92, , , , ,02 91, Pozostała działalność , ,97 75, , ,00 68,36 6,62 167,00 11,03 6,60

2 , ,66 46, , , ,70 37, , ,20 94, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,65 91,10 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,31 35, ,06 78, Działalność usługowa ,72 47,56 92, y zagospodarowania przestrzennego ,72 44,79 92, , , , , ,72 56,75 92, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 80, ,00 94, Cmentarze ,00 44, , ,00 50, Informatyka , ,25 17, Pozostała działalność , ,25 17, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,72 18,37 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,53 18, Administracja publiczna , ,05 97, , Urzędy wojewódzkie , ,50 98, , ,98 99, ,13 96, , , ,46 96, , , ,93 97, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,99 81, , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,70 83, ,40

3 ,99 94, , ,51 9,58 153, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,79 31, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 98, , ,71 99, ,28 95, , , ,53 97, , ,31 98, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 14, ,20 90, , ,00 99, , ,17 94, , ,82 95, , ,36 65, , ,48 96, , ,75 95,90 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,57 75, ,87 70, ,20 55,28 340, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,72 83, ,33 93, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,72 86, ,03 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,84 93, Spis powszechny i inne , ,00 94,26 129,12 129, ,83 20, , ,05 94,12 765,81 765, ,19 234, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,97 91, , ,06

4 ,45 65, , ,52 98,09 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 635, , ,26 552, ,07 89, Wybory do Sejmu i Senatu , ,08 96, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,80 87, ,08 87, ,28 96, , ,58 98, ,34 55, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,14 76, Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Obrona cywilna ,68 25, , ,68 8, Zarządzanie kryzysowe ,04 94, ,74 92, ,30 96, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,83 42,01 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , ,20 99, , ,63 25, Pozostała działalność ,59 42, ,59 55, ,00 1, Obsługa długu publicznego , ,19 87, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 277, , , ,19 96, ,06

5 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,62 39,93 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,57 97, , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Oświata i wychowanie , ,85 95, , Szkoły podstawowe , ,00 95, , , Stypendia dla uczniów ,00 99, Inne formy pomocy dla uczniów , ,39 98, ,59 99, , , ,34 98, , , ,08 91, , , , ,31 99,77 116, ,07 99, ,03 91, , , ,51 66, ,00 76, ,64 94, , ,84 98,83 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,31 99, ,78 95, ,30 58, , ,84 99, , ,97 85, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 88, Przedszkola , ,22 96, , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,73 94, ,59 98,74

6 ,07 99, , , ,54 97, , ,46 93, , ,31 98, Zakup środków Ŝywności ,41 91, ,52 99, ,15 83, , ,65 98, ,00 64, ,90 87, , ,93 87, ,96 96, , ,00 99, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja , ,64 95, , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,81 98, Stypendia dla uczniów ,00 99, Inne formy pomocy dla uczniów , ,36 99, , ,32 99, , , ,04 98, , , ,50 94, , , ,53 97, ,11 99, ,96 98, , , ,19 25, ,00 85, ,71 96, , ,07 98,07

7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,02 95, ,32 99, ,10 71, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,30 97, ,00 99, , ,30 99, DowoŜenie uczniów do szkół ,80 81, ,80 81, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,61 98, , , ,57 99, ,93 99, , , ,35 97, , , ,64 94,31 472, ,16 99,23 83, ,00 96, ,02 86,21 9, ,63 80, ,76 95, ,00 76, ,55 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,55 91, ,35 98, , ,90 41, ,30 93, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,03 92, , , ,18 97, ,60 99, , , ,35 93, , , ,90 69,23 519,39

8 , Zakup środków Ŝywności ,21 88, ,79 95, Pozostała działalność 1 074, , , , Ochrona zdrowia , ,50 95, , Zwalczanie narkomanii , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,61 95, ,07 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,45 78, ,13 99, ,78 99, , , ,81 86, , , ,18 72,08 206, , ,02 91, ,91 94, Zakup środków Ŝywności ,79 96, ,00 93, ,87 83, , ,50 54, , ,94 95,09 146, ,17 79,12 40, ,06 80,72 113, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,68 96, ,60 64, ,72 89, ,00 93, Pozostała działalność , ,89 99,30 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

9 ,05 99, , ,84 97, Pomoc społeczna , ,00 98, , Domy pomocy społecznej ,89 94,99 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,89 94, Ośrodki wsparcia , ,14 88, , ,00 543,21 24, ,83 99, ,19 99, , ,12 96, , ,07 94,15 260, , ,37 88, Zakup środków Ŝywności ,88 74, ,25 98, ,20 89,88 637, ,00 35, ,92 86,79 61, ,67 82,10 40, ,00 848,85 66,37 105,05 869,00 543,70 62, ,00 97, ,88 92, ,00 78,20 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,62 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,77 57, Świadczenia społeczne , ,18 99, , ,64 98,22 910,91 99, ,78

10 ,19 92,02 141, ,11 98, ,26 94,12 661, ,30 30, ,79 99, Pozostałe odsetki ,89 83, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,49 66, ,00 66,70 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,49 98,16 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,47 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,46 91, Świadczenia społeczne , ,72 96, ,29 83,61 353, Dodatki mieszkaniowe ,88 96, Świadczenia społeczne ,88 96, ,00 39, Zasiłki stałe ,51 97,54 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,25 75, Świadczenia społeczne ,26 97, Ośrodki pomocy społecznej , ,51 94, , ,19 90, ,70 98, ,66 99, , ,02 95, , , ,98 91, , ,00 90, , ,29 95,43 98,16 95,66 353,20

11 ,21 90,97 477, , ,50 85, ,78 90,41 568, ,61 89,07 181,48 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej , ,22 91,78 670, ,60 97, ,00 76, , ,79 97, ,96 77,57 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,02 95, ,08 47, ,00 99, ,49 82, Zakup środków Ŝywności ,95 47, ,02 29, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,85 96, , ,76 81, ,06 97, ,33 99, , ,37 95, , ,88 80,80 327, ,00 65, ,36 82, ,09 89, ,00 71, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,64 98, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , ,38 91,30 45,70

12 3110 Świadczenia społeczne , ,22 99, , ,04 95, Pozostała działalność ,44 95, Świadczenia społeczne ,44 95, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,61 91, Pozostała działalność , ,61 91, Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,57 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 836, , ,21 84, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 263, , ,69 98, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 936, , ,04 98, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 131, , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 684, , ,81 82, , ,90 223,06 921,21 129, , ,37 84,56 98,36 98,21 10

13 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych 252, , ,03 90, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,66 60, , ,64 36,94 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 401,76 36, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,20 96, , Świetlice szkolne , ,70 96, , , ,66 97, ,65 99, , , ,13 93, , , ,76 81,06 772, ,50 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,20 98, Stypendia dla uczniów , ,20 98, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 97, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,30 6, ,30 4, , ,64 252, , ,66 60,34 82, ,

14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 93, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 179, ,26 31,36 260, , ,26 31,36 260, Gospodarka odpadami ,97 97, ,97 97, Oczyszczanie miast i wsi ,49 98, , ,01 55,14 342, ,48 98, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,30 95, , ,42 99, ,88 94, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,90 94, , ,59 97, ,75 97, ,56 72, , ,00 85, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,28 95, ,28 98, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność , ,25 92, ,22 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,34 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,85 99,55 200, ,08 86, ,20 69, ,83 99, ,07 93,88 965, , ,23 83, ,31 97,69

15 ,60 78, , ,58 66, , , ,89 10 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6010 oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,27 99, ,55 61,24 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,01 93,62 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,75 93, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,21 98, , Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,21 92, ,35 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,50 97, , ,24 84,74 160, ,65 0, ,82 94, Kultura fizyczna , ,98 93, , Obiekty sportowe , ,79 93, , ,69 99, ,91 99,97 188,00

16 ,93 99, , ,63 92, , ,45 69, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, ,04 99, ,93 98, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,72 97, ,99 92, ,20 99, , , ,20 99, ,00 99, ,63 99, , ,95 97,93 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,23 99, ,19 95, ,63 94, ,46 99, ,48 98, ,70 91, ,83 85, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 95, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,19 86, Stypendia dla uczniów , ,00 41, ,77 95, ,39 47, , ,03 99, Pozostała działalność ,18 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,18 RAZEM: , ,72 93, ,98