Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92

Transkrypt

1 TABELA NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2006 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92 O1030 Izby rolnicze 1 980, ,71 99, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 980, ,71 99,68 O1095 Pozostała działalność , , , ,59 86, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 97,54 9, Zakup usług pozostałych 1 217,41 217,41 312,00 7,00 25, RóŜne opłaty i składki , , , ,59 100, Transport i łączność , ,11 98, Lokalny transport zbiorowy , ,65 99, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100, Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów , ,65 99, Drogi publiczne gminne , ,46 96, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,10 94, Zakup usług remontowych , ,30 100, Zakup usług pozostałych , ,46 87, Pozostałe odsetki 1 000,00 345,77 34, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,91 93, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 600,00 0,00 0, , ,92 96, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,39 0,00 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,30 92,53 Strona 1

2 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 0, Zakup energii 1 600,00 681,67 42, Zakup usług pozostałych , ,34 97, RóŜne opłaty i składki , ,30 55, Pozostałe odsetki 3 000,00 976,04 32, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 78, , ,00 97, , ,00 76, , ,95 92, Pozostała działalność , ,09 93, Zakup usług remontowych , ,00 92, Zakup usług pozostałych , ,55 90, RóŜne opłaty i składki , ,32 57, Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,23 83, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,99 95, , ,00 100, Działalność usługowa ,00 0, ,59 0,00 96, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,02 99, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,02 99, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,05 92, Zakup usług pozostałych , ,05 92, Cmentarze 5 000, ,52 97, Zakup usług pozostałych 5 000, ,52 97, Administracja publiczna , , , ,00 93, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,14 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 91, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 92, , , , ,86 100,00 Strona 2

3 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,73 96, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,92 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,10 93, Zakup usług pozostałych , ,96 93, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 188,40 37, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 000,00 935,35 93, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,75 93, , ,90 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 92, Składki na Fundusz Pracy , ,87 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 47, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,85 84, Zakup energii 3 000, ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,54 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,69 95, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,33 82, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,05 68, RóŜne opłaty i składki , ,26 76, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , ,78 100,00 305,00 302,34 99, Pozostałe odsetki 3 600, ,53 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,25 99, , ,28 98, , ,26 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,15 99, Zakup usług pozostałych , ,11 97,97 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,63 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 885, , , ,83 99, Składki na Fundusz Pracy 268,05 268,05 267,80 267,80 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 99,90 Strona 3

4 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie , , , ,00 97, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,00 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 150, , , ,80 100, Składki na Fundusz Pracy 449,07 449,07 449,07 449,07 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,29 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , ,77 100, Zakup usług pozostałych , , , ,07 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,00 97, Ochotnicze straŝe poŝarne , ,00 99, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 454, ,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 644,00 643,92 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,98 99, Zakup energii 455,00 455,00 100, Zakup usług remontowych , ,47 99, Zakup usług pozostałych , ,00 100, RóŜne opłaty i składki 7 637, ,00 100, Obrona cywilna , , , ,00 99, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 321, ,74 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , ,00 99, Zakup usług remontowych 1 600, ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 567, ,51 99, Pozostała działalność 5 000,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,57 70, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności , ,57 70, Zakup usług pozostałych , ,48 51, RóŜne opłaty i składki 1 800, ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,09 80, Obsługa długu publicznego , ,35 19,08 Strona 4

5 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,35 19, Zakup usług pozostałych ,00 0, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów , ,35 19, RóŜne rozliczenia , ,00 1, RóŜne rozliczenia finansowe 5 000, ,00 100, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 5 000, ,00 100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0,00 w tym: rezerwa ogólna ,00 rezerwa celowa na zadania oświatowe 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Oświata i wychowanie , ,93 99, Szkoły podstawowe , ,26 99, , ,67 97, Zasądzone renty , ,86 98, Inne formy pomocy dla uczniów , ,64 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,86 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 99, Składki na Fundusz Pracy , ,06 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,65 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,86 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,22 99, , ,88 99, Zakup energii , ,32 98, Zakup usług remontowych , ,61 99, Zakup usług zdrowotnych , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,93 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,69 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,18 98, RóŜne opłaty i składki , ,80 89, , ,00 100, Podatek od nieruchomości 811,00 810,10 99, Pozostałe odsetki 313,00 312,24 99,76 Strona 5

6 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 229, ,82 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,62 99, , ,14 99, Przedszkola , ,59 99, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 99, , ,10 98, , ,49 100, Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów , ,00 100, Gimnazja , ,45 99, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 99, , ,34 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 99, Składki na Fundusz Pracy , ,70 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,70 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4 450, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,95 99, Zakup środków Ŝywności , ,80 100, , ,25 99, Zakup energii , ,01 99, Zakup usług remontowych , ,48 100, Zakup usług zdrowotnych , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,98 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,74 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,23 99, RóŜne opłaty i składki , ,40 100, , ,00 100, Podatek od nieruchomości 1 134, ,50 100,31 Strona 6

7 , ,79 96, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,06 95, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 271, ,20 98, Składki na Fundusz Pracy 1 004,00 994,36 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 73, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 853,64 28, Zakup usług pozostałych , ,33 94, PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 096, ,38 85, Pozostała działalność , ,57 99, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samo instytucji kultury , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7 800, ,87 97, Zakup usług pozostałych , ,70 99, , ,00 100, Ochrona zdrowia ,00 0, ,49 0,00 91, Szpitale ogólne , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 100, Zwalczanie narkomanii , ,00 70, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 70, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,22 86, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 88, , ,05 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 99, Składki na Fundusz Pracy 6 767, ,82 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,96 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 81, Zakup środków Ŝywności , ,26 100, , ,57 98, Zakup energii , ,32 94,87 Strona 7

8 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych , ,28 58, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 750, ,13 92, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500,00 880,19 58, RóŜne opłaty i składki 2 000, ,16 83, , ,00 100, Izby wytrzeźwień , ,00 100, , ,86 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 100, Składki na Fundusz Pracy , ,22 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100, Zakup leków i materiałów medycznych 1 600, ,27 99, Zakup energii , ,88 100, Zakup usług remontowych 5 826, ,82 100, Zakup usług pozostałych , ,52 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 980, ,58 99, , ,00 100, Podatek od nieruchomości 7 860, ,00 99, Pozostała działalność , ,27 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,86 99, Zakup usług pozostałych 4 600, ,41 97, Pomoc społeczna , , , ,25 97, Ośrodki wsparcia , , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,11 100, Składki na Fundusz Pracy 3 373, , , ,60 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , ,26 100, Zakup energii 7 109, , , ,62 100, Zakup usług remontowych 1 967, , , ,01 100, Zakup usług pozostałych , , , ,39 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 868, , , ,79 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 140, , , ,30 100, RóŜne opłaty i składki 935,92 935,92 935,92 935,92 100, , , , ,00 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,61 99, Świadczenia społeczne , , , ,17 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 600, , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,55 98,81 Strona 8

9 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 500, , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , ,89 99, Zakup energii , , , ,00 100, Zakup usług remontowych 2 000, , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , , ,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000, , , ,00 100, , , , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , , ,63 82, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,63 82, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,01 96, Świadczenia społeczne , , , ,01 95, Zakup środków Ŝywności , ,27 100, Dodatki mieszkaniowe , ,70 89, Świadczenia społeczne , ,28 89, Zakup usług pozostałych 2 000,00 699,42 34, Ośrodki pomocy społecznej , ,82 98, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 99, Składki na Fundusz Pracy , ,71 99, Wynagrodzenia bezosobowe 6 400, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,25 99, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,42 99, Zakup usług zdrowotnych 8 100, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,95 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400, ,87 96, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,37 95, RóŜne opłaty i składki , ,00 100, , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,99 99, , , , ,00 97, , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , , ,00 93, Usuwanie skutków klęśk Ŝywiołowych , , , ,00 93, Świadczenia społeczne , , , ,00 93,34 Strona 9

10 85295 Pozostała działalność , ,96 99, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 100, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,81 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,35 80, Zakup usług pozostałych , ,80 99, RóŜne opłaty i składki 750,00 733,00 97,73 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,09 0,00 99, śłobki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100, Pozostała działalność , ,09 86, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 500, ,96 99, Zakup usług pozostałych , ,13 83,45 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,70 97, Świetlice szkolne , ,21 98, , ,15 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 96, Składki na Fundusz Pracy , ,94 96, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 337, ,09 99, Zakup usług remontowych 796,00 796,15 100, Zakup usług pozostałych 43,00 42,70 99, , ,00 99,99 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy , ,99 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 998, ,29 98, Składki na Fundusz Pracy 278,00 274,94 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1 750, ,38 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 061, ,00 100, Zakup środków Ŝywności 6 590, ,78 99, Zakup usług pozostałych 3 751, ,91 92, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 93, Stypendia dla uczniów , ,00 96,90 Strona 10

11 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 24, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 375, ,50 71, Zakup usług pozostałych 5 375, ,50 71,93 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 93, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,76 96, , ,76 96, Oczyszczanie miast i wsi , ,42 99, Zakup usług pozostałych , ,42 99, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,59 99, Zakup usług pozostałych , ,59 99, Schroniska dla zwierząt , ,00 100, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,48 88, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,33 99, Zakup energii , ,21 87, Zakup usług pozostałych , ,25 91, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 925,00 0, , ,69 89, Pozostała działalność , ,75 95, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 96, Zakup energii , ,97 42, Zakup usług remontowych , ,80 99, Zakup usług pozostałych , ,17 97, RóŜne opłaty i składki , ,62 67, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, ,84 60,62 Strona 11

12 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,30 100, , ,05 90, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,95 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,57 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samo instytucji kultury Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, , ,57 99, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100, Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, Pozostała działalność , ,38 99, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, ,57 88, Zakup usług pozostałych , ,81 100, Kultura fizyczna i sport , ,00 97, Instytucje kultury fizycznej , ,56 97, , ,74 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 98, Składki na Fundusz Pracy , ,29 96, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 96, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,22 95, Zakup energii , ,24 96, Zakup usług remontowych , ,99 99, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 924,00 77, Zakup usług pozostałych , ,62 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 500, ,64 91,44 Strona 12

13 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,97 94, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,50 84, , ,42 99, Podatek od nieruchomości , ,00 97, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 100, ,40 98, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,43 81, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 786,87 78, Pozostała działalność , ,44 99, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do , ,76 99, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,17 99, Zakup usług pozostałych , ,51 89,51 RAZEM zadania gminy , , , ,47 95,41 Zadania powiatu O10 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,00 0,00 98,11 O1095 Pozostała działalność , ,00 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 98, Transport i łączność ,00 0, ,78 0,00 79, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,78 79, Wynagrodzenia bezosobowe 6 480, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 375,00 375,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 125,00 125,00 100, Zakup usług remontowych , ,04 100, Zakup usług pozostałych , ,30 91, Zakup usług pozostałych , ,50 42, Zakup usług pozostałych , ,50 42, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 284, ,59 99, , ,57 93, , ,96 77, , ,32 77, Turystyka ,00 0, ,13 0,00 99, Pozostała działalność , ,13 99,87 Strona 13

14 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,38 99, Zakup usług pozostałych , ,75 99, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,72 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,72 97, Zakup usług pozostałych , , , ,72 96, Pozostałe odsetki 32,98 32,98 32,98 32,98 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 238, , , ,02 100, Działalność usługowa , , , ,70 99, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,70 65, Zakup usług pozostałych , , , ,70 65, Nadzór budowlany , , , ,00 99, , , , ,16 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,67 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 99, Składki na Fundusz Pracy 4 610, , , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, , , ,01 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , ,46 99, Zakup usług remontowych 159,82 159,82 159,82 159,82 100, Zakup usług pozostałych , , , ,99 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 044, , , ,89 100, , , , ,00 100, Administracja publiczna , , , ,79 96, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 89, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 89, , , , ,00 99, Starostwa powiatowe , ,12 97, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Strona 14

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 97, Składki na Fundusz Pracy , ,92 97, Zakup usług pozostałych , ,33 92, , ,56 100, Komisje poborowe , , , ,79 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 876,73 876,73 876,69 876,69 100, Składki na Fundusz Pracy 124,95 124,95 124,95 124,95 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,44 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 327, , , ,21 100, Zakup energii 1 300, , , ,00 100, Zakup usług pozostałych 9 102, , , ,50 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,99 98, Komendy powiatowe Policji , ,63 76, Wpłaty jednostek na fundusz celowy , , uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom , ,59 100, UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,38 100, Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 6 350, ,70 100, Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,92 100, RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy , ,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 602, ,41 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , ,00 100, , , , ,61 100, uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom , , , ,86 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,65 100,00 Strona 15

16 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , , , ,09 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 621, , , ,64 100, UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , ,54 100, Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , ,77 100, Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , ,40 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,20 100, Składki na Fundusz Pracy 1 339, , , ,47 100, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 600,00 600,00 100, RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy , , , ,81 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , ,80 100, Zakup energii , , , ,02 100, Zakup usług remontowych , , , ,58 100, Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , , ,72 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 667, , , ,33 100, RóŜne opłaty i składki 4 018, , , ,55 100, , , , ,65 100, Podatek od nieruchomości , , , ,31 100, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3 812, , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, Obrona cywilna 6 500, , , ,99 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 500, , , ,99 100, RóŜne rozliczenia ,00 0, ,00 0,00 61, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0,00 w tym: rezerwa ogólna , rezerwa celowa na zadania oświatowe 0,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budŝetu państwa ,00 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Strona 16

17 801 Oświata i wychowanie ,00 0, ,57 0,00 99, Szkoły podstawowe specjalne , ,32 99, , ,59 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 99, Składki na Fundusz Pracy , ,56 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,17 100, , ,04 99, Zakup energii , ,00 95, Zakup usług remontowych 6 000, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 650,00 650,00 100, Zakup usług pozostałych 8 445, ,57 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300, ,90 97, PodróŜe słuŝbowe krajowe 11,00 11,00 100, , ,00 100, Gimnazja specjalne , ,08 99, , ,82 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 99, Składki na Fundusz Pracy , ,71 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,97 99, , ,30 96, Zakup energii , ,00 80, Zakup usług remontowych 900,00 900,00 100, Zakup usług zdrowotnych 570,00 570,00 100, Zakup usług pozostałych 3 704, ,00 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, ,36 96, PodróŜe słuŝbowe krajowe 399,00 398,60 99,90 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,00 100, , ,48 99, , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 100, Składki na Fundusz Pracy , ,82 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 600, ,25 97, Wynagrodzenia bezosobowe 2 110, ,84 99,99 Strona 17

18 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,87 100, Zakup energii , ,28 97, Zakup usług remontowych , ,03 99, Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 96, Zakup usług pozostałych , ,72 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 170, ,96 98, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 550, ,34 89, , ,00 100, Podatek od nieruchomości 600,00 335,00 55, Licea ogólnokształcące , ,92 99, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 99, , ,53 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 99, Składki na Fundusz Pracy , ,39 99, Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,39 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 109, ,82 58, Zakup środków Ŝywności , ,94 95, , ,00 100, ,00 216,27 72, Zakup energii , ,85 93, Zakup usług remontowych , ,76 99, Zakup usług zdrowotnych 5 264, ,00 94, Zakup usług pozostałych , ,86 99, Zakup usług pozostałych 1 200,00 472,45 39, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 864, ,00 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,43 90, PodróŜe słuŝbowe krajowe 800,00 144,00 18, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 400, ,75 96, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,06 52, RóŜne opłaty i składki 2 557, ,00 100, RóŜne opłaty i składki 94,00 94,00 100, , ,00 98, Podatek od nieruchomości 1 780, ,00 85, , ,68 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,92 100, Licea profilowane , ,70 99, , ,27 99,99 Strona 18

19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 99, Składki na Fundusz Pracy , ,33 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 960, ,97 99, , ,93 100, , ,16 98, , ,41 88, Zakup energii , ,47 97, Zakup usług remontowych 2 784, ,14 98, Zakup usług zdrowotnych 1 003, ,00 100, Zakup usług pozostałych 7 053, ,91 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 234,00 234,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 29,00 28,19 97, RóŜne opłaty i składki 960,00 960,00 100, RóŜne opłaty i składki 2 489, ,50 99, RóŜne opłaty i składki 830,00 829,50 99, , ,00 100, Szkoły zawodowe , ,18 99, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 92, , ,39 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 99, Składki na Fundusz Pracy , ,39 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 122,00 122,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,08 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,61 99, , ,47 99, Zakup energii , ,04 98, Zakup usług remontowych , ,07 99, Zakup usług zdrowotnych , ,47 99, Zakup usług pozostałych , ,14 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,79 87, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,53 97, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 905, ,12 100, RóŜne opłaty i składki , ,00 100, , ,00 100, Podatek od nieruchomości 5 131, ,80 98, , ,85 100,00 Strona 19

20 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 100, Szkoły zawodowe specjalne , ,63 99, , ,17 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,63 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 97, Składki na Fundusz Pracy , ,12 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000, ,00 100, , ,00 100, Zakup energii , ,00 87, Zakup usług remontowych 1 300, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 567,00 567,00 100, Zakup usług pozostałych 5 133, ,00 100, , ,00 100, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,57 99, , ,60 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 99, Składki na Fundusz Pracy , ,99 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,37 99, , ,06 99, Zakup energii , ,86 96, Zakup usług remontowych , ,45 99, Zakup usług zdrowotnych 3 020, ,53 96, Zakup usług pozostałych , ,37 87, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 230, ,60 96, PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 720, ,17 92, RóŜne opłaty i składki 5 738, ,00 100, , ,00 100, Podatek od nieruchomości 744,00 739,00 99,33 Inne formy kształcenia osobno niewymienione , ,53 100, , ,70 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 5 240, ,70 97,91 Strona 20

21 8 238, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,65 96,69 610,00 584,44 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 316, ,44 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 99, Składki na Fundusz Pracy 3 571, ,90 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,38 99,98 200,00 16,00 8, Zakup usług remontowych 500,00 245,22 49, Zakup usług zdrowotnych 250,00 110,00 44, Zakup usług pozostałych , ,77 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800, ,12 92, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,36 85, RóŜne opłaty i składki 700,00 671,00 95, , ,00 100, Pozostała działalność , ,34 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 87,00 86,10 98, Składki na Fundusz Pracy 13,00 12,25 94, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 500, ,99 100, , ,00 100, Szkolnictwo wyŝsze ,50 0, ,49 0,00 99, Uczelnie słuŝb państwowych , ,00 99, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla uczelni publicznej Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do , ,00 100, , ,00 89, Pomoc materialna dla studentówi doktorantów , ,49 100, Stypendia i zasiłki dla studentów , ,87 100, Stypendia i zasiłki dla studentów , ,63 100, Zakup usług pozostałych 4 725, ,99 100, Zakup usług pozostałych 1 575, ,00 100, Ochrona zdrowia 3 087, , , ,50 92, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 087, , , ,50 92, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 087, , , ,50 92,86 Strona 21

22 852 Pomoc społeczna ,00 0, ,93 0,00 94, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,71 91, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,72 72, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00 500,00 499,30 99, Świadczenia społeczne 2 000, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100, Zakup środków Ŝywności , ,00 100,00 500,00 500,00 100, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 500, ,00 100, RóŜne opłaty i składki 400,00 399,64 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 100, , ,59 99, , ,99 100, , ,00 100, Domy pomocy społecznej , ,61 99, , ,66 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 99, Składki na Fundusz Pracy , ,13 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 680, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,35 99, Zakup środków Ŝywności , ,13 99, Zakup leków i materiałów medycznych , ,78 99, Zakup energii , ,89 99, Zakup usług remontowych , ,93 98, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 97,30 Strona 22

23 4300 Zakup usług pozostałych , ,10 96, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,04 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600, ,55 94, PodróŜe słuŝbowe krajowe 600,00 470,88 78, RóŜne opłaty i składki , ,90 89, , ,00 100, Podatek od nieruchomości 2 052, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,54 92, Świadczenia społeczne , ,84 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 72, Składki na Fundusz Pracy 2 700, ,43 71, Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 71, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,48 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 99, Składki na Fundusz Pracy 1 448, ,00 100,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 900, ,00 100, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 110, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 294,00 294,00 100, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,00 100, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100, Pozostała działalność , ,59 25, , ,19 34, Świadczenia społeczne , ,40 21,82 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 660, ,00 100, , , , ,00 100,00 Strona 23