Uchwała Nr XIV/111/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIV/111/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1 Uchwala się budŝet powiatu na rok budŝetowy Dochody budŝetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości z tego: dochody bieŝące w kwocie: dochody majątkowe w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr zł zł zł 3 Wydatki budŝetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości z tego: wydatki bieŝące w kwocie: wydatki majątkowe w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr zł zł zł 4 NadwyŜka budŝetu w wysokości zł zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŝyczek i kredytów. 5 Przychody budŝetu ustala się na kwotę w wysokości Rozchody budŝetu ustala się na kwotę w wysokości zgodnie z załącznikiem nr zł zł 6 Rezerwę ogólną ustala się w kwocie zł 7 Rezerwę celową ustala się w kwocie z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł

2 8 1. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budŝetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a Dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr Dochody podlegające przekazaniu do budŝetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr Dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr Dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr Dotacje z budŝetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 10. Dotacje z budŝetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr zł zł Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych poŝyczek i kredytów ustala się do wysokości zł. 2. Limit poŝyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budŝetowego ustala się do kwoty zł. 12 UpowaŜnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do: 1. zaciągania poŝyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu powiatu do wysokości zł, 2. udzielania w roku budŝetowym poŝyczek do kwoty zł, 3. lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu powiatu,

3 4. dokonywania zmian w planie wydatków bieŝących przeznaczonych na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budŝetowej, 5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, 6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieŝących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budŝetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budŝetowy. 13 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 14 Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 15 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

4 Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDśETU POWIATU NA 2012 ROK Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan na 2012 r DOCHODY BIEśĄCE Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z róŝnych dochodów Leśnictwo Wpływy z róŝnych dochodów Transport i łączność Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna (zł) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z róŝnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw RóŜne rozliczenia Subwencje ogólne z budŝetu państwa - subwencja wyrównawcza Subwencje ogólne z budŝetu państwa - subwencja oświatowa Subwencje ogólne z budŝetu państwa - subwencja równowaŝąca Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich

5 Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan na 2012 r Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z róŝnych opłat Razem dochody bieŝące DOCHODY MAJĄTKOWE Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Oświata i wychowanie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Rolnictwo i łowiectwo Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Razem dochody majątkowe Ogółem dochody Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

6 Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDśETU POWIATU NA 2012 ROK Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Wydatki jednostek budŝetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi = Wydatki bieŝące Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowalany Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - projekt "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej" Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Obrona narodowa w tym: Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu

7 Załącznik Nr 2 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Wydatki jednostek budŝetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Pozostałe wydatki obronne Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe - projekt Comenius - Partnerski Projekt Szkół Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci Szkoły zawodowe - projekt "Lepsza szkoła zawodowa - lepszym jutrem II" Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

8 Załącznik Nr 2 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Wydatki jednostek budŝetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostała działalność Pozostała działalność - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność - projekt "Sieć moŝliwości" Pozostała działalność - projekt "Sprawny Urząd II" Pozostała działalność - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu

9 Załącznik Nr 2 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Wydatki jednostek budŝetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna Pozostała działalność Razem wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok = Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Działalność usługowa Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 w tym: Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Wydatki na wniesienie wkładów spółek prawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Razem wydatki majątkowe Ogółem wydatki Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

10 Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU POWIATU NA 2012 ROK Lp. Wyszczególnienie Kwota ( zł ) PRZYCHODY 1 Wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu powiatu za 2011 rok Razem przychody ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A Spłata kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank polski S.A Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Spłata poŝyczki zaciagniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku Banku Millennium S.A Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku Razem rozchody Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

11 Załącznik nr 4 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane w 2012 roku L.p. Wyszczególnienie Źródło Plan na 2012 r Zespół Szkół Rolniczych I Dochody ogółem z tego: Wpływy z usług II Wydatki ogółem z tego: wydatki bieŝące wydatki majątkowe 0 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego I Dochody ogółem z tego: Wpływy z usług II Wydatki ogółem z tego: wydatki bieŝące wydatki majątkowe 0 Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

12 Załącznik Nr 5 PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2012 ROKU L.p. Nazwa Projektu i jego cel BudŜet powiatu BudŜet państwa Środki z budŝetu Unii Europejskiej i inne Wydatki bieŝące 1. Projekt Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, którego celem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budŝetu Unii Europejskiej Starostwo Powiatowe w Namysłowie Projekt - Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem II, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modrnizację oferty edukacyjnej 3. Projekt - Comenius - Partnerski projekt szkół, program uczenie się przez całe Ŝycie, którego celem jest poznanie szkół partnerski w ramach wyjazdów zagranicznych 4. Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programy Leonardo da Vinci 10, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 5. Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy architektury krajobrazy i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach programy Leonardo da Vinci 11, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 6. Projekt - Wspólnymi siłami ku samodzielności, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Projekt - "Sieć moŝliwości", którego celem jest aktywizacja zawodowa i Powiatowy Urząd Pracy w społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Namysłowie 8. Projekt - "Zamknij Drzwi Wykluczeniu II", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Projekt - "Sprawny Urząd II", którego celem jest wspieranie urzędu pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Razem Wydatki majątkowe 11. Projekt - Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa" etap II celem projektu jest przeprowadzenie prac dotyczących zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej na obszarze poscaleniowym w obrębie wsi Dąbrowa Starostwo Powiatowe w Namysłowie Projekt - Opolska eszkoła szkołą ku przyszłości, celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informatycznych Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2012 (zł) Źródła finansowania Razem Ogółem wydatki (w w. 13) Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

13 Załącznik Nr 5a Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2011 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. kwota kwota Dochody bieŝące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 2 kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z róŝnych opłat Wydatki bieŝące 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki jednostek budŝetowych przeznaczone na zadania 6 statutowe dotacje na zadania bieŝące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki jednostek budŝetowych przeznaczone na zadania 9 statutowe Pozostała działalność wydatki jednostek budŝetowych przeznaczone na zadania 11 statutowe dotacje na zadania bieŝące Wydatki majątkowe 13 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej Ogółem dochody i wydatki Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

14 Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki budŝetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 12 ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby 18 cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 27 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjinarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej

15 Załącznik Nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 35 cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 50 ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 52 PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 54 ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane 55 Ŝołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby 57 cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 59 funkcjonariuszy Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i 65 funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii

16 Załącznik Nr 6 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 72 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjinarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetu państwa Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 81 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia zdrowotne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 85 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

17 Załącznik Nr 7 Dochody podlegające przekazaniu do budŝetu państwa w 2011 roku związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dochody Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota (zł) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań 3 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA 4 PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Ogółem Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

18 Załącznik Nr 8 (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Dochody i wydatki budŝetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

19 Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budŝetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 6 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 7 jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 9 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 10 jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 13 jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z inymi jednostkami samorządu terytorialnego Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

20 Załącznik nr 10 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budŝetu powiatu w 2012 roku (zł) Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Powiat Kluczborski Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Powiat Brzeski Powiat Kłobucki Powiat Kluczborski Rodziny zastępcze Powiat Kaliski Powiat Kępiński Powiat Kędzierzynsko - Kozielski Powiat Limanowski Powiat Opolski Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Stobrawski Park Krajobrazowy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Gmina Namysłów Ogółem: Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

21 Załącznik nr 11 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budŝetu powiatu w 2012 roku (zł) Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Oświata i wychowanie Gimnazjum Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy "Razem w Przyszłość" Licea ogólnokształcące Niepubliczne Uzupełnijące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cz. Lachur Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus" Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoły zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w - Ochotniczy Hufiec Pracy Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cz. Lachur Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowgo Wiedza Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy "Razem w Przyszłość" Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy "Razem w Przyszłość" Pomoc społeczna Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

22 Załącznik nr 11 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy "Razem w Przyszłość" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja Edukacyjna opieka wychowawcza MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt Pozostała działalność Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy "Razem w Przyszłość" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ogółem: Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak

23 Uzasadnienie do budŝetu Powiatu Namysłowskiego na 2012 rok DOCHODY BUDśETU Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2012 r. planuje się dochody w łącznej kwocie zł, z tego: dochody bieŝące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł. Dochody bieŝące powiatu: Rodzaj dochodu Kwota (zł) Udział procent. I. Dochody własne Powiatu ,9 % II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego ,15 % z tego: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych III. Subwencje ogólne ,80 % z tego: część oświatowa część wyrównawcza część równowaŝąca IV. Dotacje celowe ,27 % z tego: dotacje z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje z budŝetu państwa na realizację zadań własnych dotacje na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej V. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych ,88 % 1

24 I. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota zł. Dochody powyŝsze to środki przekazywane powiatowi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, kwota wynika z zawartej umowy. 2. Dział 020 Leśnictwo kwota zł. Dochody powyŝsze to wpłaty kół łowieckich z tytułu czynszów dzierŝawnych za obwody łowieckie polne (kwota wynika z zawartych umów). Znaczny wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest zwyŝką ceny kwintala Ŝyta, która jest podstawą do wyliczenia opłaty czynszowej. 3. Dział 600 Transport i łączność kwota zł. Dochody powyŝsze zakłada się pozyskać ze sprzedaŝy drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, pozycję oszacowano na podstawie zakresu prac przewidzianych do wykonania w 2012 roku. 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota zł. Dochody powyŝsze planuje się pozyskać z tytułu: wynajmu pomieszczeń i powierzchni zł (kwota ustalona została w oparciu o zawarte umowy najmu i stawki w nich zawarte), 25 % wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: z opłat z tytułu trwałego zarządu i uŝytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa zł, planowane dochody wynikają z decyzji wydanych dla poszczególnych uŝytkowników wieczystych. 5. Dział 710 Działalność usługowa kwota zł. Dochody powyŝsze to wpływy ze sprzedaŝy map, wypisów, wyrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku Dział 750- Administracja publiczna kwota zł. Dochody powyŝsze planuje się pozyskać z tytułu: opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych zł, opłat za wydanie kart wędkarskich zł, 2

25 sprzedaŝy dzienników budów, zwrotu pracowników za rozmowy telefoniczne i innych dochodów o charakterze incydentalnym zł. PowyŜsze kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku Kwota wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych została skalkulowana w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki. 7. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa, kwota 900 zł. Dochody powyŝsze to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w siedzibie KPPSP w Namysłowie, które wynikają z zawartej umowy najmu. 8. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota zł. Dochody powyŝsze to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania roku Dział 758 RóŜne rozliczenia kwota zł. Dochody powyŝsze planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pienięŝnych na rachunku bankowym Powiatu. Kwotę powyŝszą skalkulowano na podstawie przewidywanych wpływów na rachunek bankowy budŝetu powiatu w 2012 roku. 10. Dział 801 Oświata i wychowanie kwota zł. Dochody powyŝsze planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych zł i wydawania duplikatów świadectw zł. Wielkości ww. wynikają z projektów złoŝonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, a oszacowane zostały na podstawie zawartych umów najmu i przewidywanego wykonania roku Dział 852 Pomoc społeczna kwota zł. Dochody powyŝsze planuje się pozyskać: z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej zł, z 2,5 % naleŝnych powiatowi za obsługę zadań wykonywanych w ramach PFRON zł, z wynajmu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej, ze zwrotu za leki, z tytułu sprzedaŝy usług kateringowych zł, wpłat rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zł. 3

26 Ww. kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 oraz wydanych decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. 12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota zł. Kwota powyŝsza to środki z Funduszu Pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do roku 2013 powiat otrzymywać będzie dotację z Funduszu Pracy. Wysokość dotacji wynosi 7 % środków jakie powiat otrzymał, w roku poprzednim, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki z FP przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota zł. Dochody zaplanowane w ww. dziale to wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie przepisów o ustawy ochronie środowiska, zaplanowane zostały w oparciu o bieŝące wpływy roku II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota zł. Dochody powyŝsze to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu zł oraz 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu zł. Plan ww. dochodów przyjęto na podstawie: informacji podanej przez Ministerstwo Finansów, (kwotę oszacowaną przez MF ze wzglądów ostroŝnościowych obniŝono o zł) dot. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, własnych kalkulacji opartych na przewidywanym wykonaniu planu na rok dot. udziału powiatu w podatku dochodowych od osób prawnych. III. Subwencje ogólne ustalone zostały przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości: zł z czego: część oświatowa zł, część wyrównawcza zł, część równowaŝąca zł. 4