ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 O760 O770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 O920 Pozostałe odsetki ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O920 Pozostałe odsetki 5 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 Strona 1

2 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach u) ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 500, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , StraŜ gminna (miejska) ,00 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 600, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 Strona 2

3 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 O310 Podatek od nieruchomości ,00 O320 Podatek rolny ,00 O330 Podatek leśny 6 600,00 O340 Podatek od środków transportowych ,00 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 700,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 O310 Podatek od nieruchomości ,00 O320 Podatek rolny ,00 O330 Podatek leśny 1 100,00 O340 Podatek od środków transportowych ,00 O360 Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów ,00 O430 Wpływy z opłaty targowej ,00 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 O410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 Strona 3

4 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe ,36 O920 Pozostałe odsetki ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 676, , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 590,00 O830 Wpływy z usług 5 590, Przedszkola , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 3 193,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Gimnazja ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 520,00 Strona 4

5 15 961,00 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 713, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , Ochrona zdrowia , Izby wytrzeźwień ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 20,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 730, Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej ,00 O830 Wpływy z usług , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 50, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Strona 5

6 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 500, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 O830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 500, Pozostała działalność ,00 0,00 Strona 6

7 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 134,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 824, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Pozostała działalność ,16 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 500, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Strona 7

8 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 8 000, ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 RAZEM zadania gminy , ,00 Zadania u O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 O1095 Pozostała działalność 1 200, , Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach u , Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Działalność usługowa , ,00 Strona 8

9 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , Nadzór budowlany , ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , Starostwa owe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Kwalifikacja wojskowa , , oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez na podstawie porozumień z organami , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Komendy owe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 481,15 Strona 9

10 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 6 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000, Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla ów , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 O920 Pozostałe odsetki 100,00 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 3 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 500, Licea ogólnokształcące ,00 Strona 10

11 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 200, ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Szkoły zawodowe ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 4 955, ,00 O830 Wpływy z usług 300,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 500, Komisje egzaminacyjne 7 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 O830 Wpływy z usług , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 150, Domy pomocy społecznej ,00 Strona 11

12 4 796,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 800, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych u , Rodziny zastępcze ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 3 133, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 O830 Wpływy z usług , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 440,00 Strona 12

13 12 680,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Internaty i bursy szkolne ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Pozostałe odsetki 100, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 6 000,00 O830 Wpływy z usług 6 000, Szkolne schroniska młodzieŝowe ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 RAZEM zadania u , ,00 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA , ,00 Strona 13