Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok

2 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie Plan po Wykonanie wykonania zmianach planu Rolnictwo i łowiectwo , ,62 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,62 100, Wpływy z róŝnych dochodów 74,69 74,69 100, Pozostała działalność , ,62 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,93 100, Leśnictwo , ,08 100, Gospodarka leśna , ,08 100, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 1.554, ,33 99, , ,75 100, Wpływy z róŝnych dochodów 6.070, ,00 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,87 100, Dostarczanie wody , ,87 100, Wpływy z usług , ,97 100, Pozostałe odsetki 17,00 18,90 111, Wpływ z róŝnych dochodów 1.035, ,00 100, Transport i łączność , ,30 100, Drogi publiczne wojewódzkie , ,67 100,00

3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego , ,67 100, Drogi publiczne i gminne 274,00 273,70 99, Wpływy z róŝnych opłat 274,00 273,70 99, Drogi wewnętrzne , ,93 100, Otrzymane spadki zapisy i 100, , ,93 darowizny w postaci pienięŝnej 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,93 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,93 100, , ,10 99, , ,50 100, , ,22 100, Wpływy z usług , ,17 100, Pozostałe odsetki 540,00 537,94 99,62

4 Administracja publiczna , ,41 11, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, , ,00 100, Urzędy gmin , ,41 100, Wpływy z róŝnych opłat 473,00 473,00 100, Pozostałe odsetki , ,41 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.320, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 3.320, ,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 98,86 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory 250,00 250,00 100, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa 200,00 200,00 100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 200,00 200,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,20 100, Ochotnicze straŝe poŝarne , ,20 100, Wpływy z róŝnych dochodów , ,20 100, Obrona cywilna 250,00 250,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 250,00 250,00 100, , ,55 104, , ,76 107, , ,60 108,03 1,00 0,16 16, , ,37 100, Podatek od nieruchomości , ,57 99, Podatek rolny 1.954, ,00 100, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 103, , ,20 93, , ,60 102, , ,00 100,00

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,19 100, Podatek od nieruchomości , ,94 94, Podatek rolny , ,09 96, Podatek leśny , ,80 132, Podatek od środków transportowych , ,10 98, Podatek od spadków i darowizn , ,00 102, Wpływ z opłaty targowej 300,00 300,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.766, ,53 99, , ,40 100, , ,52 100, , ,81 102, Wpływy z opłaty skarbowej , ,78 100, Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,28 100, , ,45 108, , ,00 108, , ,45 101, RóŜne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, , ,00 100,00

7 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencja ogólna z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,20 88, Szkoły podstawowe , ,02 86, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu , ,79 86,29 Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,12 100, Pozostałe odsetki 10,00 3,25 32, Pozostałe odsetki 71,83 71,83 100, Wpływy z róŝnych dochodów , ,02 105, Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,50 53, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,51 100, Przedszkola , ,99 100,00

8 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,99 100, Przedszkola specjalne , ,32 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,32 100, Gimnazja , ,40 100, Wpływy z usług , ,40 100, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 100, Pozostała działalność , ,47 83, Wpływy z róŝnych dochodów 2.281, ,70 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 2710 Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,30 82, , ,47 100, Pomoc społeczna , ,14 99, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,43 99, Pozostałe odsetki 1.422, ,01 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,37 99, , ,05 99,96

9 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,00 100, , ,56 95, , ,56 95, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 99, , ,15 100, Wpływy z usług 7.541, ,15 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z róŝnych dochodów 394,00 394,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100,00

10 Rehabilitacja zawodowa i społeczna , ,00 100,00 osób niepełnosprawnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,27 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,27 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,27 99, Gospodarka komunalna i ochrona , ,64 100,00 środowiska Oczyszczanie miast i wsi , ,64 99, Wpływy z usług , ,45 99, Pozostałe odsetki 1.526, ,19 101, Wpływy z róŝnych dochodów 3.535, ,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk , ,00 100,00 Ŝywiołowych 6333 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację , ,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6334 Dotacje celowe przekazane z , ,00 100,00 budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100, Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Ogółem , ,21 100,31

11 11 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Wydatki budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. % Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po Wykonanie wykonania zmianach planu Rolnictwo i łowiectwo , ,16 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,23 97, , ,23 97, Izby rolnicze 4.691, ,00 100, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.691, ,00 100, Pozostała działalność , ,93 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.482, ,72 100, RóŜne opłaty i składki , ,21 100, Leśnictwo , ,73 77, Gospodarka leśna , ,73 77, Wynagrodzenia bezosobowe , ,55 93, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,79 66, Zakup usług remontowych 1.500, ,00 100, Zakup usług pozostałych 6.000, ,39 73, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę , ,86 89, Dostarczanie wody , ,86 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 84, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.194, ,44 80, Składki na Fundusz Pracy 314,00 253,26 80, Wynagrodzenia bezosobowe 1.500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.263, ,16 89, Zakup energii , ,74 90, Zakup usług pozostałych 6.042, ,62 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 402,00 402,00 100, Transport i łączność , ,43 99, Drogi publiczne wojewódzkie , ,17 100,00

12 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,17 100, Drogi publiczne powiatowe , ,87 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 180,43 179,87 99,69 samorządu terytorialnego 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,63 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników 243,00 219,75 90, Składki na ubezpieczenie społeczne 42,00 41,51 98, Składki na Fundusz Pracy 6,00 5,95 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 84, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,53 90, Zakup usług remontowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,53 100, Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 4.000, ,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi wewnętrzne , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,28 99, Zakup usług remontowych , ,12 99, Zakup usług pozostałych , ,73 94, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,62 100, Zakup usług remontowych , ,62 100, Pozostała działalność , ,01 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,01 98, Turystyka , ,01 65, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,01 65, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7.000, ,93 62,62

13 Zakup usług pozostałych , ,08 57, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8.700, ,00 80, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 82, Składki na ubezpieczenie społeczne 643,00 555,75 86, Składki na Fundusz Pracy 66,00 61,30 92, Wynagrodzenia bezosobowe 9.115, ,53 90, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,09 86, Zakup energii , ,07 72, Zakup usług remontowych , ,58 90, Zakup usług pozostałych , ,50 90, RóŜne opłaty i składki , ,36 83, Opłaty na rzecz budŝetu państwa 1.996, ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na 2.000, ,00 100,00 rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 100,00 budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,76 78, Działalność usługowa , ,01 92, Plany zagospodarowania przestrzennego 8.000, ,00 90, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100, Zakup usług pozostałych 7.400, ,00 89, Cmentarze , ,01 93, Wynagrodzenia bezosobowe 4.500, ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 156,71 31, Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,30 94,35 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Administracja publiczna , ,47 93, Urzędy wojewódzkie , ,82 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.800, ,00 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2.881, ,00 100,00

14 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 387,00 386,82 99, Rady gmin , ,12 94, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.923, ,11 67, Zakup usług pozostałych 5.000, ,51 20, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 715,50 23, Urząd gminy , ,58 93, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.000, ,20 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 90, Składki na Fundusz Pracy , ,78 90, Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 91, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,60 93, Zakup energii , ,52 84, Zakup usług remontowych , ,80 66, Zakup usług zdrowotnych 2.000, ,00 78, Zakup usług pozostałych , ,65 91, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.000, ,13 93, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,36 85,29 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,47 81,61 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,49 94, Składka na Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących , ,00 96,07 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do , ,30 76,03 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,71 92,92

15 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,88 79, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,19 78, Wynagrodzenia bezosobowe 4.000, ,00 45, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.128, ,86 26, Zakup usług pozostałych , ,33 94, Pozostała działalność , ,76 91, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 92, Wynagrodzenia bezosobowe 3.000, ,00 92, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,54 56, Zakup usług pozostałych , ,09 96, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.100,00 440,59 40, RóŜne opłaty i składki 8.500, ,54 85, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,71 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.320, ,00 100, Składka na ubezpieczenia społeczne 475,00 475,00 100, Składki na Fundusz Pracy 68,00 68,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.777, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 777,84 777,84 100, Składki na Fundusz Pracy 111,43 111,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7.148, ,73 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7.007, ,00 100, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2.000, ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.877, ,71 99, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 250,00 250,00 100,00

16 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 12,00 11,71 97, Obrona narodowa 1.421, ,87 100, Pozostałe wydatki obronne 1.421, ,87 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 1.221, ,87 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 200,00 200,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,81 95, Komendy powiatowe Policji , ,00 100, Wpływy jednostek na fundusz celowy , ,00 100, Wpływy jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6.000, ,00 100, Ochotnicze straŝe poŝarne , ,81 94, Składka na ubezpieczenia społeczne 6.325, ,11 91, Składki na Fundusz Pracy 1.046,00 549,29 52, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,71 95, Zakup energii , ,62 88, Zakup usług remontowych , ,85 83, Zakup usług pozostałych , ,45 86, Opłaty z tytułu zakupu usług 1.000,00 473,70 47,37 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 RóŜne opłaty i składki 9.000, ,36 91, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,82 99,99 budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,90 99, Obrona cywilna 250,00 250,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,83 96,02

17 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,83 96, Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , ,83 96, RóŜne rozliczenia 2.240, ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.233, ,00 100, Pozostałe odsetki 2.233, ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 7,00 7,00 100, Pozostałe odsetki 7,00 7,00 100, Oświata i wychowanie , ,64 99, Szkoły podstawowe , ,44 98, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane , ,43 99,72 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 99, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,98 99, Składki na Fundusz Pracy , ,49 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz 1.212, ,99 88,21 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.264, ,40 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,78 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7.431, ,69 77, Zakup środków Ŝywnościowych , ,29 98, Zakup pomocy naukowych , ,38 99, Zakup energii , ,47 89, Zakup usług remontowych , ,95 99, Zakup usług zdrowotnych 8.848, ,40 98, Zakup usług pozostałych , ,41 99, Zakup usług pozostałych 3.001,06 492,89 16, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,92 91, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,65 80,84 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,19 95, PodróŜe słuŝbowe krajowe 250,00 203,60 81, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , , RóŜne opłaty i składki , ,00 93, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00

18 Zakup materiałów papierniczych do 4.649, ,12 83,17 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w , ,40 97,03 tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,42 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane , ,90 99,35 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 99, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,31 99, Składki na Fundusz Pracy , ,81 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,37 98, Zakup pomocy naukowych 8.154, ,29 91, Zakup usług zdrowotnych 103,00 40,00 38, Zakup usług pozostałych 1.700, ,10 71, PodróŜe słuŝbowe krajowe 152,00 89,80 59, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,34 98, Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej , ,75 99,26 niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane , ,30 99,15 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 99, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,47 99, Składki na Fundusz Pracy 5.959, ,08 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,91 94,50

19 Zakup pomocy naukowych 4.237, ,06 99, Zakup energii , ,65 70, Zakup usług pozostałych 258,00 163,86 63, Składka na Fundusz Świadczeń , ,00 100,00 Socjalnych Przedszkola specjalne , ,39 99, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo , ,39 99,57 wychowawczej Gimnazja , ,11 99, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane , ,94 99,49 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,23 99, Składki na Fundusz Pracy , ,00 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz 2.150, ,00 94,47 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.366, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,43 99, Zakup środków Ŝywnościowych , ,64 96, Zakup pomocy naukowych , ,55 99, Zakup usług remontowych , ,16 99, Zakup usług zdrowotnych 4.060, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,29 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.763, ,04 91, Opłaty z tytułu zakupu usług 6.825, ,37 84,60 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,93 97, RóŜne opłaty i składki 3.366, ,00 90, Składka na Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do 1.628, ,65 81,31 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6.592, ,00 99,73

20 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,14 99, DowoŜenie uczniów do szkół , ,61 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.219, ,33 99, Składka na ubezpieczenia społeczne 6.854, ,35 81, Składki na Fundusz Pracy 1.414,00 797,30 56, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,10 86, Zakup usług zdrowotnych 100,00 95,00 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,56 97, Składka na Fundusz Świadczeń 805,00 805,00 100,00 Socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,58 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1.200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,58 98, Pozostała działalność , ,21 87, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,26 97, Zakup pomocy naukowych , ,54 99, Zakup usług pozostałych , ,65 81, Szkolnictwo wyŝsze , ,00 98, Pomoc materialna dla studentów , ,00 98, Stypendia i zasiłki dla studentów , ,00 98, Ochrona zdrowia , ,19 86, Zwalczanie narkomanii 3.000, ,00 46, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3.000, ,00 46, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,19 86, Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2.000, ,00 100,00 na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2560 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 100, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.000, ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100,00

21 Wynagrodzenia bezosobowe , ,95 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,28 61, Zakup usług pozostałych , ,37 77, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.500,00 578,59 38, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2.766, ,00 90, Pomoc społeczna , ,87 98, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,38 99, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub , ,00 100,00 pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,79 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.722, ,00 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,58 99, Składki na Fundusz Pracy 4.173, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4.800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług 1.136, ,00 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.206, ,00 100, Składka na Zakładowy Fundusz 2.414, ,00 100,00 Świadczeń Socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych 1.423, ,01 99,94 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.315, ,00 100,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 8.669, ,00 100,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 357,00 357,00 100,00

22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,56 95, , ,56 95, , ,81 99, Świadczenia społeczne , ,81 99, Dodatki mieszkaniowe , ,44 95, Świadczenia społeczne , ,44 95, Ośrodki pomocy społecznej , ,61 96, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.100, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,23 93, Składki na Fundusz Pracy , ,12 90, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,75 93, Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 904,00 90, Zakup usług pozostałych , ,24 82, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.900, ,45 83, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,69 96, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, , ,00 88, , ,87 97, , ,67 86, , , , ,90 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 92,95

23 Składka na ubezpieczenia społeczne 5.138, ,18 86, Składki na Fundusz Pracy 849,00 569,03 67, Zakup usług zdrowotnych 121,00 121,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.270, ,74 89, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 805,00 805,00 100, Pozostała działalność , ,17 86, Świadczenia społeczne , ,12 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,36 99, Zakup usług pozostałych 220,00 220,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 6.142, ,13 74, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 58,61 budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,56 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,03 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,03 100, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,68 100, Składki na Fundusz Pracy 8.481, ,57 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,45 99, Zakup energii , ,45 100, Zakup usług remontowych 2.019, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,77 100, Opłaty z tytułu zakupu usług 460,88 460,88 100,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.418, ,03 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.029, ,78 100, RóŜne opłaty i składki 4.903, ,00 100, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.253, ,00 100,00

24 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 280,00 280,00 100,00 183,00 183,00 100,00 129,00 129,00 100, , ,80 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,84 99, Świetlice szkolne , ,71 99, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,32 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.811, ,68 99, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,07 98, Składki na Fundusz Pracy 2.485, ,78 94, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.901, , Pomoc materialna dla uczniów , ,13 99, Stypendia dla uczniów , ,80 99, Inne formy pomocy dla uczniów , ,33 97, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 915,00 890,00 97, Zakup usług pozostałych 915,00 890,00 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 69, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,78 15, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,78 15, Gospodarka odpadami , ,78 89, Wydatki osobowe niezaliczone do 1.500, ,66 76,52 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.916, ,59 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,03 88, Składki na Fundusz Pracy 3.519, ,84 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,30 81,58

25 Zakup energii 7.000, ,19 68, Zakup usług remontowych , ,54 72, Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40, Zakup usług pozostałych , ,66 94, Opłaty z tytułu zakupu usług 3.500, ,15 52,35 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.400, ,06 93,59 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5.000, ,82 92, RóŜne opłaty i składki , ,73 93, Składka na Zakładowy Fundusz 2.816, ,00 100,00 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1.000,00 495,00 49, Oczyszczanie miast i wsi , ,27 75, Wynagrodzenia bezosobowe 8.300, ,00 28, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,82 79, Zakup usług pozostałych , ,45 76, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,20 89, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.500, ,12 85, Zakup energii , ,29 92, Zakup usług remontowych , ,53 88, Zakup usług pozostałych 4.500, ,06 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,20 78, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,58 94,73 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 100, budŝetowych 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,58 100, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00

26 Pozostała działalność , ,55 91, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 600,00 102,00 17,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 86, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.822, ,05 99, Składka na ubezpieczenia społeczne 6.961, ,88 44, Składki na Fundusz Pracy 4.481, ,89 77, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,95 79, Zakup energii , ,92 81, Zakup usług zdrowotnych 1.260, , Zakup usług pozostałych , ,53 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 275,00 39, Składka na Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.443, ,00 100, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 100, Dotacja celowa z budŝetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00

27 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Dotacja celowa z budŝetu na , ,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.760, ,00 83, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,36 85, Zakup usług remontowych , ,60 39, Zakup usług pozostałych , ,72 81, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,20 100,00 budŝetowych Ogółem , ,44 95,97

28 28 Zestawienie tabelaryczne Nr 3 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Dochody ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,93 100, Pozostała działalność , ,93 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,93 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.320, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 3.320, ,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 98, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 250,00 250,00 100,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00

29 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 200,00 200,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 250,00 250,00 100, Obrona cywilna 250,00 250,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opieka społeczna , ,93 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,37 99,39 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,56 95, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,56 95, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 100,00 budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem , ,86 99,41

30 30 Wydatki Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,93 100, Pozostała działalność , ,93 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.482, ,72 100, RóŜne opłaty i składki , ,21 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenia 9.800, ,00 100,00 roczne 4110 Składka na ubezpieczenie , ,00 100,00 społeczne 4120 Składka na Fundusz Pracy 2.881, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne , ,00 98, , ,00 100,00 475,00 475,00 100, Składka na Fundusz Pracy 68,00 68,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.777, ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, Składki na ubezpieczenia 777,84 777,84 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 111,43 111,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7.148, ,73 100, Zakup materiałów i 7.007, ,00 100,00 wyposaŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2.000, ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Zakup usług pozostałych , Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00