TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

Transkrypt

1 TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,68 99,00 O1095 Pozostała działalność , , , ,68 99,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 549, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,68 98, Transport i łączność , ,08 106, Lokalny transport zbiorowy , ,27 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,27 100, Drogi publiczne gminne 0, ,81 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , ,51 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 101,12 O470 O570 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , ,75 112, ,47 Strona 1

2 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,11 202,44 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,89 101,53 O760 O770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,64 119, , ,09 89,81 O920 Pozostałe odsetki , ,37 154,07 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , ,12 100,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,39 131, Pozostała działalność , ,68 211,11 O920 Pozostałe odsetki 5 000, ,92 79,60 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,76 220, Administracja publiczna , , , ,53 105, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,00 100,00 199, O570 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , ,96 102, , ,84 134,99 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,93 53,65 O830 Wpływy z usług , ,86 198,77 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,00 99,96 Strona 2

3 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,33 108, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,87 63, , ,13 63, , ,00 83, Spis powszechny i inne , , , ,53 88, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,53 88, Gospodarstwa pomocnicze 5 500, , Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 500, , , , , ,62 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,62 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,62 98, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100,00 Strona 3

4 Dział Rozdz NAZWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , , , ,00 96, , , , ,00 96, , ,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,38 98, O350 O910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,27 100, , ,26 100, , ,01 122, , ,55 92,54 O310 Podatek od nieruchomości , ,47 95,84 O320 Podatek rolny 9 500, ,00 95,99 O330 Podatek leśny 3 300, ,00 83,76 O340 Podatek od środków transportowych , ,84 91,48 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,81 Strona 4

5 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O690 Wpływy z róŝnych opłat 2 000, ,26 53,66 O Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,79 25, , ,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,09 115,55 O310 Podatek od nieruchomości , ,82 121,10 O320 Podatek rolny , ,77 98,67 O330 Podatek leśny 1 700,00 784,62 46,15 O340 Podatek od środków transportowych , ,28 89,49 O360 Podatek od spadków i darowizn , ,72 147,29 O370 Opłata od posiadania psów 0, ,50 O430 Wpływy z opłaty targowej , ,68 78,38 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,03 130,39 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 240,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,12 139,96 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,55 97, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,38 105,43 O410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,93 101,29 O480 O490 O570 O580 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,76 110, , ,43 89, ,84 270,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 431,20 O920 Pozostałe odsetki 1 000, ,22 454, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,09 100,02 Strona 5

6 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,82 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,09 113, RóŜne rozliczenia , ,08 98, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,18 82,47 O920 Pozostałe odsetki , ,94 51,79 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,41 62, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , ,19 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego , ,64 105, Wpływy do wyjaśnienia 8 822, Wpływy do wyjaśnienia 8 822, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,70 88, Szkoły podstawowe , ,42 105,27 O690 Wpływy z róŝnych opłat 62,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,89 106,36 O830 Wpływy z usług 1 374,61 O920 Pozostałe odsetki 145,30 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 002, ,53 186,24 Strona 6

7 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,00 100, , , ,00 100, Przedszkola , ,84 83,62 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,18 77,12 O830 Wpływy z usług , ,83 93,82 O920 Pozostałe odsetki 5 672, ,15 78,86 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 745,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 565, ,68 152, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 65, Gimnazja , ,09 115,48 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,74 111,18 O920 Pozostałe odsetki 75,29 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,87 116, Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 3 807, Pozostała działalność 7 137, ,35 115,29 Strona 7

8 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 7 137, ,59 99, Ochrona zdrowia , ,86 94, Izby wytrzeźwień , ,86 94,94 O830 Wpływy z usług , ,61 92,41 O920 Pozostałe odsetki 510,00 6,89 1,35 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,36 82, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 104, Pomoc społeczna , , , ,64 98, Ośrodki wsparcia , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100,00 50,00 56,50 113, , , , ,91 98, , , , ,91 98,72 Strona 8

9 Dział Rozdz NAZWA Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,54 117, , , , ,51 96, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,51 98, , ,00 96, , ,54 100,29 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 000, ,54 191, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki stałe , ,22 92, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,22 92, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,26 97,23 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,15 34, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,26 100, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 101,53 O830 Wpływy z usług , ,85 102,94 Strona 9

10 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , , , ,00 99,80 345,00 830,50 240, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , , , ,70 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,70 100, Pozostała działalność , , , ,26 100,38 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2 500,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 203, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,74 95, śłobki , ,04 107,42 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,28 99,96 O830 Wpływy z usług , ,35 104,39 O920 Pozostałe odsetki 10,00 4,14 41,40 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,27 123, Pozostała działalność , ,70 95,31 Strona 10

11 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,85 95, , ,85 97, , ,71 61, ,29 995,29 30, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,34 91, Pomoc materialna dla uczniów , ,34 91, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,34 91, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,49 81, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,60 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,02 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Oczyszczanie miast i wsi 0, ,04 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 370, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 452,00 Strona 11

12 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O570 O580 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 452, , ,07 78, ,00 0,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,70 73,41 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,37 100, Pozostała działalność , ,78 107,63 O570 O580 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,20 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,87 56,31 O830 Wpływy z usług 3 000, ,00 390,77 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 3 953,21 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000, ,50 945, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,28 97, Obiekty sportowe , ,04 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Strona 12

13 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku Instytucje kultury fizycznej , ,24 94,14 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 148,50 O690 Wpływy z róŝnych opłat 797,30 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,33 113,50 O830 Wpływy z usług , ,05 98,32 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 685,83 O920 Pozostałe odsetki 1 500, ,47 281,23 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,76 58,04 RAZEM zadania gminy , , , ,47 97,84 Zadania powiatu 600 Transport i łączność , ,19 108, O580 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,19 108, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,93 56, , ,05 100, , ,21 100, Turystyka , ,99 74, Pozostała działalność , ,99 74,83 Strona 13

14 Dział Rozdz NAZWA Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,99 74, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,84 107, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,84 107, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,84 96, , ,82 110, Działalność usługowa , , , ,67 142, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0, ,93 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 100, , , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,24 64, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,24 64, Nadzór budowlany , , , ,43 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,43 100, Administracja publiczna , , , ,69 104, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 100,00 Strona 14

15 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , , , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,50 157,50 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,50 157, Kwalifikacja wojskowa , , , ,69 94, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami , , , ,69 100, , ,00 52, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , ,46 97, , , , ,34 96,82 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,82 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 0,00 400,00 400,00 100, , , , ,37 100,00 378, ,33 Strona 15

16 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku ,76 0, , ,84 100, , ,00 100, , , , ,97 99, , , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Usuwanie klęsk Ŝywiołowych , , , ,12 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,16 100,00 Strona 16

17 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , , , ,96 99, Gospodarstwa pomocnicze , ,26 99, Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego , ,26 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,57 97, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,72 88,59 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,50 88, O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,22 86, , ,85 99,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,82 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,85 108, RóŜne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00 Strona 17

18 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku 801 Oświata i wychowanie , ,75 118, Szkoły podstawowe specjalne 0,00 355,16 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 355, Gimnazja specjalne 0,00 284,68 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 284, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,62 103,26 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 103,26 O830 Wpływy z usług 0, Licea ogólnokształcące , ,57 116,94 O690 Wpływy z róŝnych opłat 600,00 714,00 119,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,29 117,13 O920 Pozostałe odsetki 30,66 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 560, ,62 108, Szkoły zawodowe , ,94 108,95 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,01 105,46 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 4 453, ,00 102,81 O920 Pozostałe odsetki 0,66 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,63 121,82 Strona 18

19 Dział Rozdz NAZWA Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku 79, , ,23 99,10 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 93,30 O830 Wpływy z usług , ,30 100,43 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 265, Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 41, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,37 171,01 O830 Wpływy z usług , ,02 170,85 O920 Pozostałe odsetki 190, Pozostała działalność , ,18 96,46 O920 Pozostałe odsetki 3, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,60 96, Ochrona zdrowia 3 175, , , ,20 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 175, , , ,20 79, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 175, , , ,20 79, Pomoc społeczna , ,25 97,61 Strona 19

20 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,75 77,64 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 500, ,50 177, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, ,00 100, , ,25 75, Domy pomocy społecznej , ,46 98,20 O580 O750 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 069, , ,17 103,01 O830 Wpływy z usług , ,54 97,26 O920 Pozostałe odsetki 300,00 10,65 3,55 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000,00 703,37 35, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,81 99,73 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 228, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,81 99, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , ,00 100, Pozostała działalność , ,23 100,00 Strona 20

21 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,23 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , ,58 95, , ,00 80, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 80, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , ,58 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,58 98, , ,00 100, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,14 99,99 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,14 99, Pozostała działalność , ,25 92,35 O920 Pozostałe odsetki 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,84 92, , ,39 91, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,70 110, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,71 113,97 Strona 21

22 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 400, ,64 112,25 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 100, ,07 116, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 396, ,13 134,18 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 396, ,13 134, Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 358,82 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 358, Internaty i bursy szkolne , ,05 105,31 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 99,36 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,76 122,92 O920 Pozostałe odsetki 500,00 89,29 17,86 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 198, Szkolne schroniska młodzieŝowe , ,99 114,57 O830 Wpływy z usług , ,99 96,16 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,21 69, Gospodarka odpadami 0, ,60 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 704,60 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 Strona 22

23 Dział Rozdz NAZWA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,61 68,13 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 500,00 0,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,09 63,55 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,52 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 RAZEM zadania powiatu , , , ,44 97,25 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA , , , ,91 97,63 Strona 23

24 TABELA nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Plan wydatków na 2010 rok w złotych Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,68 97,21 O1030 Izby rolnicze 2 400, ,40 95, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 400, ,40 95,85 O1095 Pozostała działalność , , , ,68 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 985, Zakup usług pozostałych 1 917, ,32 610,00 0,00 31, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 200,00 40, RóŜne opłaty i składki , , , ,68 100, Transport i łączność , ,98 97, Lokalny transport zbiorowy , ,37 99, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych , ,27 100, , ,10 97, Drogi publiczne gminne , ,61 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,78 99, Zakup usług remontowych , ,20 100, Zakup usług pozostałych , ,24 99, Pozostałe odsetki 3 000,00 692,85 23, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,44 52, , ,52 94,61 Strona 24

25 Plan wydatków na 2010 rok Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000, ,00 86, , ,58 95, Drogi wewnętrzne , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 94, Zakup usług pozostałych , ,00 94, Gospodarka mieszkaniowa , ,68 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,44 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 111, ,24 83, Zakup energii , ,30 96, Zakup usług remontowych , ,43 94, Zakup usług pozostałych , ,46 93, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,60 99, RóŜne opłaty i składki , ,00 77, Podatek od nieruchomości , ,50 99, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 892, ,00 100, ,00 77,00 3, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,67 93, Pozostałe odsetki 4 213, ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,40 95, ,90 0, , ,47 73, , ,37 98, Pozostała działalność , ,24 91, Zakup usług remontowych , ,58 99, Zakup usług pozostałych , ,96 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,50 87, Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 Strona 25

26 Plan wydatków na 2010 rok Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,20 94, , ,00 90, ,00 0, Działalność usługowa , ,26 76, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,57 67, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 8 260, ,00 84, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 87, Zakup usług pozostałych , ,57 65,83 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,63 78, Zakup usług pozostałych , ,63 78, Cmentarze , ,06 91, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 100, Zakup usług remontowych , ,06 40, Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100, Administracja publiczna , , , ,53 96, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,20 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 98, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,80 100, , ,23 85, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,85 91, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,68 47, Zakup usług pozostałych , ,38 68, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 200,00 800,32 66,69 Strona 26

27 Plan wydatków na 2010 rok Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,11 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,32 82, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 496, ,82 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 984, ,11 76, Składki na ubezpieczenia społeczne 41,76 41,76 100, Składki na Fundusz Pracy , ,46 92, Składki na Fundusz Pracy 1 449, ,97 80, Składki na Fundusz Pracy 6,01 6,01 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 57, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,54 84, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,61 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 161,41 161,41 100, Zakup energii , ,27 59, Zakup usług remontowych , ,48 78, Zakup usług zdrowotnych , ,00 83, Zakup usług pozostałych , ,12 97, Zakup usług pozostałych , ,29 64, Zakup usług pozostałych 37,13 37,13 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,30 87, , ,99 94, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 900, ,80 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , ,18 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,59 88, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,72 79, RóŜne opłaty i składki , ,51 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,09 100,00 Strona 27

28 Plan wydatków na 2010 rok Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych 301,00 301,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , ,33 99, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,38 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,88 87, , ,00 39,48 998,85 0, , ,17 99, , ,48 99, , ,04 99, , ,92 99, Spis powszechny i inne , , , ,53 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,69 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 866,70 866,70 866,57 866,57 99, Składki na Fundusz Pracy 115,27 115,27 115,27 115,27 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 705, , , ,00 100, Zakup usług pozostałych 3 352, ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,80 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,47 99, Zakup usług pozostałych , ,33 98, Pozostała działalność , ,00 85, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 85, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,62 98,06 Strona 28