Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Transkrypt

1 Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,93 98, Pozostała działalność , , , ,93 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,93 98, Transport i łączność , ,36 4, Lokalny transport zbiorowy , ,36 4,44 O920 Pozostałe odsetki 418, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,68 49, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,40 0, Drogi publiczne gminne 1 700, ,00 98, Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 700, ,00 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,06 49, O470 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,83 53, , ,66 97,58 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,13 44,20 Strona 1

2 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O750 O760 O770 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,03 50, , ,68 100, , ,38 36,94 O920 Pozostałe odsetki , ,88 88,49 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,07 54, Pozostała działalność , ,23 0,66 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 000, ,23 92, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,76 0, Działalność usługowa , ,00 100, Cmentarze , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami , ,00 100, Administracja publiczna , , , ,00 40, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 49,98 Strona 2

3 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 49, O570 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , ,88 35, , ,60 31,81 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,28 16,95 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,16 48,96 O830 Wpływy z usług 4 968,44 O920 Pozostałe odsetki 712,44 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 000, ,31 27, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,60 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 7 790, ,90 32, Wpływy do wyjaśnienie 2, Spis powszechny i inne , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,00 50,00 Strona 3

4 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 50, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,76 46, O350 O910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,28 40, , ,40 40, ,00 119,88 5, , ,88 46,77 O310 Podatek od nieruchomości , ,25 46,31 O320 Podatek rolny , ,00 50,32 O330 Podatek leśny 7 000, ,00 77,57 O340 Podatek od środków transportowych , ,87 50,12 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,98 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 554,40 55,44 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,38 99, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 50, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,48 59,46 O310 Podatek od nieruchomości , ,44 71,52 O320 Podatek rolny , ,71 49,58 O330 Podatek leśny 1 100,00 482,06 43,82 O340 Podatek od środków transportowych , ,83 45,41 Strona 4

5 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O360 Podatek od spadków i darowizn , ,03 23, Opłata od posiadania psów 170,00 O430 Wpływy z opłaty targowej , ,67 33,61 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,26 55, O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 1 400, ,00 105,36 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,40 33,64 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,08 70, , ,13 59,73 O410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,23 49,93 O480 O490 O570 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , ,57 73, , ,04 35,12 270,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 105,60 21,12 O920 Pozostałe odsetki 4 100,00 119,69 2, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,99 42,12 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42,84 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,99 38, RóŜne rozliczenia , ,79 65, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61, RóŜne rozliczenia finansowe , ,15 83,96 O920 Pozostałe odsetki , ,63 51,22 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,24 44,22 Strona 5

6 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego , ,10 100, , ,18 89, Wpływy do wyjaśnienia , Wpływy do wyjaśnienia , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,95 56, Szkoły podstawowe , ,95 63,90 O690 Wpływy z róŝnych opłat 222,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,74 81,60 O830 Wpływy z usług , ,05 140,88 O920 Pozostałe odsetki 31,03 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 584, ,13 383, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 50, Przedszkola , ,58 53,86 O690 Wpływy z róŝnych opłat 650,00 0,00 0,00 Strona 6

7 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,33 55,29 O830 Wpływy z usług , ,95 52,39 O920 Pozostałe odsetki 3 650, ,59 50,48 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2 000,00 200,00 10,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,71 107, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 65, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,30 0, Gimnazja , ,38 82,03 O690 Wpływy z róŝnych opłat 250,00 455,00 182,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,09 74,38 O920 Pozostałe odsetki 285,03 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 850, ,26 538, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,04 57,76 O830 Wpływy z usług , ,69 57,20 O920 Pozostałe odsetki 41,37 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,98 70, Ochrona zdrowia , ,78 53, Izby wytrzeźwień , ,78 53,56 O830 Wpływy z usług , ,63 42,86 Strona 7

8 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O920 Pozostałe odsetki 520,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,15 37, Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 88, Pomoc społeczna , , , ,00 52, Ośrodki wsparcia , , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 50, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 13,35 13, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 48, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , ,82 57, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinn, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 50,38 Strona 8

9 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 57, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 79,91 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 822,00 8, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 80, Zasiłki stałe , ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 52, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 51,20 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 500,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, , ,00 49, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 49,06 O690 Wpływy z róŝnych opłat 26,40 O830 Wpływy z usług , ,06 50, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 47, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 830,00 508,80 61, Pozostała działalność , ,60 78,60 O690 Wpływy z róŝnych opłat 123,20 Strona 9

10 Dział Rozdz. NAZWA O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na 2 500,00 0,00 % wykonania O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,40 82, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 86, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,98 36, śłobki , ,74 59,73 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,24 49,98 O830 Wpływy z usług , ,98 60,68 O920 Pozostałe odsetki 10,00 87,10 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 720,00 575,42 79, Pozostała działalność , ,24 34, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,67 33, , ,22 41, , ,10 100,00 Strona 10

11 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 5 627, ,25 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 100, Świetlice szkolne 0,00 9,52 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 9, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,24 66, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,97 99,61 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,84 99,47 O920 Pozostałe odsetki 19, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 250,00 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 249,50 O920 Pozostałe odsetki 0, O580 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,39 64, ,00 0,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,39 64, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, ,03 Strona 11

12 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 0400 Wpływy z opłaty produktowej , Pozostała działalność , ,85 77,72 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,61 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,24 20, Wpływy z dywidend , ,00 100,00 O830 Wpływy z usług , ,50 45, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych -20,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 500,00 25,50 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Kultura fizyczna , ,03 49, Obiekty sportowe , ,34 21,71 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,34 84, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej , ,69 58,41 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,92 100,02 Strona 12

13 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,87 59,06 O830 Wpływy z usług , ,77 48, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 210,00 O920 Pozostałe odsetki 2 000,00 873,09 43,65 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,04 106,03 RAZEM zadania gminy , , , ,93 49,47 Zadania powiatu 600 Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 0, Turystyka , ,40 29, Pozostała działalność , ,40 29, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,40 29, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 98, , , , ,00 42,00 Strona 13

14 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , ,57 102, Działalność usługowa , , , ,00 42, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,01 42,49 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,80 43,45 O920 Pozostałe odsetki 5 000,00 10,21 0,20 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 30, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 50, Nadzór budowlany , , , ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 52, Administracja publiczna , , , ,00 56, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 47, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 47, Starostwa powiatowe , ,00 59,12 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 59,12 Strona 14

15 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Kwalifikacja wojskowa , , , ,00 94, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 5 000, ,00 56, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , ,00 55, , , , ,00 58, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600,00 600,00 100, , , , ,00 56,72 428,00 336,27 78, , ,76 100, ,00 0,00 Strona 15

16 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 7 000, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,32 42, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,03 40,89 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 40,90 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,22 40,60 O690 Wpływy z róŝnych opłat 105,60 O920 Pozostałe odsetki 468, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,29 42,35 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42,84 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,29 39, RóŜne rozliczenia , ,00 60, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50,00 Strona 16

17 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,82 67, Szkoły podstawowe specjalne 0,00 199,13 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 199, Gimnazja specjalne 0,00 135,29 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 135, O750 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,84 155, , ,50 142,27 O920 Pozostałe odsetki 155,46 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1 100, ,36 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 451, Licea ogólnokształcące , ,53 91,14 O690 Wpływy z róŝnych opłat 950,00 689,00 72,53 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,53 85,42 O830 Wpływy z usług 4 500, ,00 100,00 O920 Pozostałe odsetki 150,78 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 300, ,22 231, Licea profilowane 0,00 18,00 Strona 17

18 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O690 Wpływy z róŝnych opłat 18, Szkoły zawodowe , ,73 71,47 O690 Wpływy z róŝnych opłat 7 435, ,00 33,29 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,33 75,84 O830 Wpływy z usług 1 200,00 314,00 26,17 O920 Pozostałe odsetki 358,38 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 655, ,02 124, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,26 48,25 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 113,00 1,08 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 60,44 O830 Wpływy z usług , ,88 52,12 O840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , ,50 24,04 O920 Pozostałe odsetki 0,04 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 505, , Komisje egzaminacyjne ,00 0,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 000,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,46 114,29 O830 Wpływy z usług , ,00 114,20 O920 Pozostałe odsetki 82,46 Strona 18

19 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Stołówki szkolne i przedszkolne , ,78 50,70 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 67,45 O830 Wpływy z usług , ,00 49,73 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 500, ,78 55, Pozostała działalność ,20 22,80 0,09 O920 Pozostałe odsetki 22, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,20 0, Pomoc społeczna , , ,74 0,00 52, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,39 34,77 O690 Wpływy z róŝnych opłat 8,36 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, ,15 143, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,88 32, Domy pomocy społecznej , ,03 54,28 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 451,00 725,64 50,01 O830 Wpływy z usług , ,51 55,62 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 525,00 468,88 89, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , ,00 50, Rodziny zastępcze , ,32 58,53 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 265,22 Strona 19

20 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,10 55, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 000, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,00 52, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,56 38, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,56 38, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 49, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 55,91 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 55,91 Strona 20

21 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Pozostała działalność , ,00 55, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,45 53, , ,55 92, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,43 63, Świetlice szkolne , ,90 83,87 O830 Wpływy z usług , ,90 83, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , ,87 65,54 O690 Wpływy z róŝnych opłat 400,00 61,00 15,25 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 111, ,54 70,96 O830 Wpływy z usług , ,79 62,98 O920 Pozostałe odsetki 60,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 500, ,54 72, Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00 443,71 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 443, Placówki wychowania pozaszkolnego , ,73 161,55 O960 Otrzymanes spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , ,50 160,83 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 202,23 Strona 21

22 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Internaty i bursy szkolne , ,86 56,34 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 64,09 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,28 55,70 O830 Wpływy z usług , ,03 54,50 O920 Pozostałe odsetki 500,00 273,58 54,72 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 334, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy ,00 0,00 O830 Wpływy z usług ,00 0, Szkolne schroniska młodzieŝowe , ,36 70,39 O830 Wpływy z usług , ,53 69,80 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,83 73, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,11 62, Gospodarka odpadami 0,00 503, O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 503, , ,74 62,51 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 0,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,74 62,58 Strona 22

23 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 55, Biblioteki , ,00 55, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 55,00 RAZEM zadania powiatu , , , ,00 55,23 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA , , , ,93 51,28 Strona 23

24 Tabela nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Plan wydatków na 2011 roku w złotych Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,93 87,28 O1030 Izby rolnicze 3 250, ,56 42, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 250, ,56 42,97 O1095 Pozostała działalność , , , ,93 92, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 478,07 478,07 998,52 0,00 67, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki , , , ,93 100, Transport i łączność , ,99 18, Lokalny transport zbiorowy , ,68 20, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych , ,68 55, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,31 14, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 Strona 24

25 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4270 Zakup usług remontowych , ,52 13, Zakup usług pozostałych , ,09 28, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Pozostałe odsetki 3 000, ,30 55, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,44 71, ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,96 12, Gospodarka mieszkaniowa , ,43 43, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,76 43, Wynagrodzenia bezosobowe 712,00 712,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 800, ,75 20, Zakup energii , ,21 45, Zakup usług remontowych , ,89 37, Zakup usług pozostałych , ,19 39, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 18, RóŜne opłaty i składki , ,00 36, Podatek od nieruchomości , ,10 48, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 200, ,00 98, ,00 60,00 6, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,26 35, Pozostałe odsetki 1 500,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 6, , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,52 50, , ,84 47, Pozostała działalność , ,67 41, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Strona 25

26 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,59 95, Pozostałe odsetki 1 500,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,39 41, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,69 31, Działalność usługowa , ,36 11, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,22 11, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 55, Zakup usług pozostałych , ,22 9, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,14 29, Zakup usług pozostałych , ,14 29, Cmentarze ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w uŝytkowaniu jednostek budŝetowych ,00 0, Administracja publiczna , , , ,12 42, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,66 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,02 42, Składki na Fundusz Pracy , , , ,84 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,48 75, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,21 37, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,17 43, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,11 10,66 Strona 26

27 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4300 Zakup usług pozostałych , ,93 13, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,67 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,82 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 790, ,90 32, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 41, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 56, Składki na Fundusz Pracy , ,88 32, Składki na Fundusz Pracy 1 817,02 838,78 46, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 31, Wynagrodzenia bezosobowe , ,32 45, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,96 39, Zakup energii , ,66 44, Zakup usług remontowych , ,16 12, Zakup usług zdrowotnych , ,00 34, Zakup usług pozostałych , ,57 38, Zakup usług pozostałych , ,00 12, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,11 46, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,33 44, , ,08 49, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 180, ,80 48, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 730, ,00 71, , ,92 50, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,15 46, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,41 28, RóŜne opłaty i składki , ,10 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,67 78, Podatek od nieruchomości , ,00 50,01 Strona 27

28 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00 872,00 96, Podatek od towarów i usług (VAT) 77,00 0,95 1, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000,00 213,60 21, , ,81 40, , ,00 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,22 8, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,86 87, Spis powszechny i inne , , , ,12 72, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,77 77, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 248, , , ,62 27, Składki na Fundusz Pracy 968,75 968,75 233,73 233,73 24, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 90, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 200, ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,45 44, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,30 55, Zakup usług pozostałych , ,15 44, Pozostała działalność , ,45 77, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,45 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,60 24, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,60 24, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 704, ,42 422,13 422,13 24, Składki na Fundusz Pracy 274,91 274,91 58,47 58,47 21,27 Strona 28

29 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 24, Obrona narodowa 4 000, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,27 43, StraŜ graniczna , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Ochotnicze straŝe poŝarne , ,70 50, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,25 69, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 425,32 28, Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,52 33, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,98 61, Zakup energii 3 000, ,87 35, Zakup usług pozostałych , ,76 69, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 63,00 31, RóŜne opłaty i składki , ,00 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Obrona cywilna , ,19 11, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, ,19 89, Zakup usług remontowych 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,38 47, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,38 78, Zakup usług pozostałych 4 000,00 861,00 21, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 0,00 Strona 29

30 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Pozostała działalność 6 100,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,50 35, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,50 35, Zakup usług pozostałych , ,55 19, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,64 49, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,31 49, Obsługa długu publicznego , ,94 33, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,94 33, Zakup usług pozostałych ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek , ,94 34, RóŜne rozliczenia ,70 0, Rezerwy ogólne i celowe ,70 0, Rezerwy ,70 0,00 w tym: rezerwa ogólna ,70 zarządzanie kryzysowe ,00 rezerwa celowa na zadania oświatowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , ,58 51, Szkoły podstawowe , ,84 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 17,34 Strona 30