UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z2013r.poz.885t.j.zpóźn.zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2014, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawia się: 1) Radzie Powiatu 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Starosta Sulęciński Patryk Lewicki Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za rok 2014 Sulęcin, 31.03.2015 r. Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 2
Wykaz informacji zawartych w sprawozdaniu: 1. Dochody budżetu powiatu za 2014 rok. 2. Dochody wykonane w 2014 roku wg działów klasyfikacji szczegółowej. 3. Struktura dochodów 2014. 4. Dochody budżetu za rok 2014. 5. Wydatki budżetu powiatu za 2014 rok. 6. Wydatki wykonane w 2014 roku wg działów klasyfikacji szczegółowej. 7. Wydatki budżetu za rok 2014. 8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat. 9. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat. 10. Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 11. Wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 12. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 13. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 14. Dotacje udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku. 15. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku. 16. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 17. Dochody za rok 2014 opis. 18. Wydatki za rok 2014 opis. 19. Wykaz przedsięwzięć realizacja. 20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2014 SP ZOZ Sulęcin. 21. Informacja o stanie mienia powiatowego stan na 31.12.2014 r. Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 3
Dochody budżetu powiatu za 2014 rok Lp. Rodzaj dochodów Plan na 31.12.2014 r Wykonanie na 31.12.2014 r. % wykonania 1. Dochody bieżące 35 267 544,90 36 182 376,62 102,59 2. Dochody majątkowe 11 687 721,99 6 191 735,67 52,98 Razem Dochody 46 955 266,89 42 374 112,29 90,24 Dochody budżetu w 2014 roku 15% 85% Dochody bieżące Dochody majątkowe Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 4
Dochody wykonane w 2014 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 020 Leśnictwo 92 079,16 600 Transport i łączność 2 552 699,06 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 340,89 710 Działalność Usługowa 765 941,83 750 Administracja publiczna 796 832,16 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43 453,04 752 Obrona narodowa 2 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 374 553,40 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem 5 500 305,27 758 Różne rozliczenia 13 374 642,88 801 Oświata i wychowanie 5 454 936,60 851 Ochrona zdrowia 1 164 742,75 852 Pomoc społeczna 8 027 825,94 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 550 787,12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 289 227,96 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 171 259,34 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 117 484,89 926 Kultura fizyczna 0,00 Dochody razem 42 374 112,29 Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 5
Struktura dochodów 2014 Lp. Plan na Wykonanie na Dochody % wykonania 31.12.2014r. 31.12.2014 r. Dochody, w tym: 18 755 578,53 15 236 486,07 81,24% 200 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody bieżące 1 390 341,82 2 837 314,98 204,07% 1 211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 - dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumieo z organami administracji rządowej 213 - dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację bieżących zadao własnych powiatu 232 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 271 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie zadao własnych bieżących 5 235 994,11 5 173 361,28 98,80% 9 000,00 114 383,77 1270,93% 860 998,00 860 998,00 100,00% 134 453,04 125 719,42 93,50% 3 696,57 0,00 0,00% 2 620 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 10 368 602,61 5 639 118,53 54,39% ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody majątkowe 630 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielaniej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadao 412 492,38 195 916,09 47,50% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 643 - dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 340 000,00 289 674,00 85,20% Subwencja ogólna, w tym: 13 291 231,00 13 291 231,00 100,00% 292 - częśd oświatowa 9 040 603,00 9 040 603,00 100,00% 292 - częśd wyrównawcza 2 172 310,00 2 172 310,00 100,00% 292 - częśd równoważąca 2 078 318,00 2 078 318,00 100,00% Dochody własne, w tym: 13 925 340,06 13 193 815,33 94,75% 001 - udziały we wpływach z podatku dochodoweo od osób fizycznych 4 436 774,00 4 486 015,00 101,11% 002 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 130 000,00 117 233,74 90,18% 083 - wpływy z usług 7 182 888,00 7 103 802,27 98,90% 091, 092 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 97 262,15 53 616,93 55,13% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 6
3 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznaych do sektora 150 882,52 132 149,28 87,58% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 042 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 800 000,00 830 730,70 103,84% 236 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych ustawami 165 000,00 43 933,37 26,63% 069, 047 - wpływy z rożnych opłat oraz wpływy za zarząd, użytkowanie i użykowanie wieczyste nieruchomości 228 259,39 204 226,33 89,47% 097 - wpływy z różnych dochodów 121 435,00 112 147,42 92,35% 049 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70 000,00 66 316,73 94,74% 058 - grzywnyi inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 28 640,00 29 044,51 101,41% 096 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12 572,00 12 572,00 100,00% 087 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 501 627,00 2 027,05 0,40% 4 246 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadao biezących jednostek zaliczanych do sektora finansów 92 079,16 92 079,16 100,00% publicznych 5 270 - środki na dofinansowanie własnych zadao bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych 389 876,01 16 846,98 4,32% źródeł 6 269 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składkę na ubezpieczenia społeczne 244 100,00 244 100,00 100,00% pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 7 290 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadao 161 520,13 204 011,75 126,31% bieżących 8 276 - Środki na uzupełnienie dochodów 30 542,00 30 542,00 100,00% 9 628 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 65 000,00 65 000,00 100,00% RAZEM: 46 955 266,89 42 374 112,29 90,24% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 7
Dochody budżetu za rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2014 rok Wykonanie na 31.12.2014 rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 20 000,00 100,00% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 20 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 20 000,00 100,00% 020 Leśnictwo 92 079,16 92 079,16 100,00% 02001 Gospodarka leśna 92 079,16 92 079,16 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 92 079,16 92 079,16 100,00% 600 Transport i łączność 2 847 419,00 2 552 699,06 89,65% 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 847 419,00 2 552 699,06 89,65% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 28 640,00 28 640,00 100,00% organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 25 338,77 25 338,77 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 15 629,44 234,65 1,50% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0,00 126,98 0% pozyskane z innych źródeł 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 696,57 0,00 0,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 8
6207 6300 6309 6430 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 021 621,84 2 012 768,57 99,56% 269 000,00 150 608,40 55,99% 143 492,38 45 307,69 31,57% 340 000,00 289 674,00 85,20% 700 Gospodarka mieszkaniowa 697 662,00 75 340,89 10,80% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 697 662,00 75 340,89 10,80% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie 0470 2 662,00 2 662,22 100,01% wieczyste nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 000,00 0,00 0,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 30 000,00 28 798,70 96,00% przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 165 000,00 43 879,97 26,59% 710 Działalność usługowa 758 967,16 765 941,83 100,92% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 129 103,00 129 103,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 129 103,00 129 103,00 100,00% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70 856,16 68 181,16 96,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70 856,16 68 181,16 96,22% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 260 020,00 269 669,67 103,71% 0830 Wpływy z usług 240 000,00 249 648,44 104,02% 0920 Pozostałe odsetki 20,00 21,23 106,15% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 9
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 20 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 298 988,00 298 988,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 298 988,00 298 988,00 100,00% 750 Administracja publiczna 3 306 835,14 796 832,16 24,10% 75011 Urzędy wojewódzkie 97 759,00 97 759,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97 759,00 97 759,00 100,00% 75020 Starostwa powiatowe 134 148,62 93 651,10 69,81% 0690 Wpływy z różnych opłat 14 106,62 3 530,00 25,02% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 100 000,00 81 225,60 81,23% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 400,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 42,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 8 495,50 42,48% 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 978,00 25 101,40 96,63% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 16 978,00 16 977,63 100,00% przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 8 123,77 90,26% 75095 Pozostała działalność 3 048 949,52 580 320,66 19,03% 0830 Wpływy z usług 15 000,00 8 297,00 55,31% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 65 594,04 42 005,11 64,04% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 10
751 75109 2009 6207 6209 2110 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 590,38 98 914,06 934,00% 2 522 795,58 431 104,49 17,09% 434 969,52 0,00 0,00% 46 418,00 43 453,04 93,61% 46 418,00 43 453,04 93,61% 46 418,00 43 453,04 93,61% 752 Obrona narodowa 2 000,00 2 000,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 2 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 000,00 2 000,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 411 766,55 3 374 553,40 98,91% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 367 000,00 3 367 053,40 100,00% 2110 2360 6260 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 237 000,00 3 237 000,00 100,00% 0,00 53,40 0,00% 65 000,00 65 000,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 11
756 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 65 000,00 65 000,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 3 000,00 3 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000,00 3 000,00 100,00% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 500,00 4 500,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 500,00 4 500,00 100,00% 75495 Pozostała działalność 37 266,55 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 4 384,30 0,00 0,00% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 32 882,25 0,00 0,00% 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 436 776,00 5 500 305,27 101,17% 870 002,00 897 056,53 103,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 800 000,00 830 730,70 103,84% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70 000,00 66 316,73 94,74% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2,00 9,10 455,00% 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 566 774,00 4 603 248,74 100,80% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 436 774,00 4 486 015,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 130 000,00 117 233,74 90,18% 758 Różne rozliczenia 13 418 267,15 13 374 642,88 99,67% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 040 603,00 9 040 603,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 12
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 040 603,00 9 040 603,00 100,00% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 30 542,00 30 542,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 30 542,00 30 542,00 100,00% 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 172 310,00 2 172 310,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 172 310,00 2 172 310,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 96 494,15 52 869,88 54,79% 0920 Pozostałe odsetki 96 494,15 52 869,88 54,79% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 078 318,00 2 078 318,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 078 318,00 2 078 318,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 6 457 665,00 5 454 936,60 84,47% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 474,95 123,00 25,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 474,95 123,00 25,90% 80120 Licea ogólnokształcące 2 445 177,26 2 071 305,85 84,71% 0690 Wpływy z różnych opłat 357,00 384,00 107,56% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 000,52 3 197,95 106,58% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 9 350,00 1 300,00 13,90% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 1 832 469,74 1 466 423,90 80,02% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 600 000,00 600 000,00 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 3 898 087,98 3 305 762,42 84,80% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 404,51 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 711,00 938,00 131,93% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 13
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 000,00 3 723,47 124,12% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 162,00 164,95 101,82% 0970 Wpływy z różnych dochodów 36,00 35,10 97,50% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 772 433,05 2 236 674,82 289,56% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 230 000,00 0,00 0,00% pozyskane z innych źródeł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 891 745,93 1 063 821,57 36,79% 80195 Pozostała działalność 113 924,81 77 745,33 68,24% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 60 756,73 59 451,33 97,85% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 1 669,58 1 574,00 94,28% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 30 182,80 0,00 0,00% pozyskane z innych źródeł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 315,70 16 720,00 78,44% 851 Ochrona zdrowia 1 220 182,00 1 164 742,75 95,46% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 220 182,00 1 164 742,75 95,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 220 182,00 1 164 742,75 95,46% 852 Pomoc społeczna 7 948 728,17 8 027 825,94 101,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 14
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 164 130,17 181 904,47 110,83% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 572,00 9 572,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 1 995,00 1 995,00 100,00% 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 53 693,04 40 474,26 75,38% 2900 terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 98 870,13 129 863,21 131,35% 85202 Domy pomocy społecznej 7 588 569,00 7 527 247,00 99,19% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 44 882,00 43 502,26 96,93% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 621 309,00 6 561 345,94 99,09% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 627,00 1 627,05 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 453,00 436,94 96,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów 73 050,00 73 086,81 100,05% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 847 248,00 847 248,00 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 157 294,00 279 939,47 177,97% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8,89 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 134,00 526,88 393,19% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 106 260,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2130 13 750,00 13 750,00 100,00% zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 80 760,00 85 245,16 105,55% terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 62 650,00 74 148,54 118,35% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25 500,00 25 500,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 15
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 500,00 25 500,00 100,00% 85231 Pomoc dla cudzoziemców 13 235,00 13 235,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 235,00 13 235,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 562 708,57 550 787,12 97,88% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 26 738,00 106,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 26 738,00 106,95% 85333 Powiatowe urzędy pracy 244 320,00 244 373,00 100,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów 220,00 273,00 124,09% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 244 100,00 244 100,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 293 388,57 279 676,12 95,33% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 280 148,84 254 457,13 90,83% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 239,73 25 218,99 190,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 310 752,00 289 227,96 93,07% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 89 030,00 93 985,11 105,57% 0690 Wpływy z różnych opłat 84,00 114,00 135,71% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0,00 500,00 0,00% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 85 714,00 90 131,40 105,15% 0920 Pozostałe odsetki 84,00 92,00 109,52% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 3 000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 148,00 147,71 99,80% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 16
85410 Internaty i bursy szkolne 184 621,00 160 902,05 87,15% 0830 Wpływy z usług 183 764,00 160 038,69 87,09% 0920 Pozostałe odsetki 5,00 13,94 278,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 852,00 849,42 99,70% 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 37 101,00 34 340,80 92,56% 0830 Wpływy z usług 37 101,00 34 340,80 92,56% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 185 000,00 171 259,34 92,57% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 185 000,00 171 259,34 92,57% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 185 000,00 171 259,34 92,57% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 163 471,34 117 484,89 71,87% 92195 Pozostała działalność 163 471,34 117 484,89 71,87% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2707 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 76 305,29 103 472,12 135,60% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2709 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 11 670,79 14 012,77 120,07% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75 495,26 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 68 569,65 0,00 0,00% 92695 Pozostała działalność 68 569,65 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 68 569,65 0,00 0,00% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem: 46 955 266,89 42 374 112,29 90,24% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 17
Wydatki budżetu powiatu za 2014 rok Lp. nazwa Plan na 31.12.2014 r Wykonanie na 31.12.2014 r. % wykonania 1. Wydatki bieżące 35 217 335,37 33 313 010,40 94,59 2. Wydatki majątkowe 12 237 931,52 6 805 211,68 55,61 Razem Wydatki 47 455 266,89 40 118 222,08 84,54 Wydatki budżetu w 2014 roku 17% 83% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 18
Wydatki wykonane w 2014 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 020 Leśnictwo 111 028,83 600 Transport i łączność 2 507 482,61 700 Gospodarka mieszkaniowa 44 070,74 710 Działalność Usługowa 516 272,16 750 Administracja publiczna 4 393 984,85 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 43 453,04 752 Obrona narodowa 2 085,41 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 497 696,62 757 Obsługa długu publicznego 548 028,86 758 Różne rozliczenia 0,00 801 Oświata i wychowanie 12 465 187,66 851 Ochrona zdrowia 1 262 727,63 852 Pomoc społeczna 10 461 470,85 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 479 074,29 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 423 934,88 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49 739,36 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 268 684,29 926 Kultura fizyczna Wydatki razem 23 300,00 40 118 222,08 Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 19
Wydatki budżetu za rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2014 rok Wykonanie na 31.12.2014 rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 20 000,00 100,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 20 000,00 20 000,00 100,00% rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 100,00% 020 Leśnictwo 115 100,16 111 028,83 96,46% 02001 Gospodarka leśna 104 579,16 103 771,78 99,23% 02002 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 92 079,16 92 079,16 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 11 692,62 93,54% Nadzór nad gospodarką leśną 10 521,00 7 257,05 68,98% 4300 Zakup usług pozostałych 10 521,00 7 257,05 68,98% 600 Transport i łączność 3 263 781,38 2 507 482,61 76,83% 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 254 316,38 2 499 544,77 76,81% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 12 000,00 9 900,00 82,50% terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 640,00 295 640,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 490,00 16 475,44 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 183,20 50 648,93 90,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 753,18 6 005,41 77,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 872,98 65 002,50 71,53% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 550,00 1 129,89 44,31% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 199,40 44,31% 4270 Zakup usług remontowych 275 000,00 265 548,24 96,56% 4300 Zakup usług pozostałych 257 187,67 244 452,22 95,05% 4307 Zakup usług pozostałych 10 779,27 253,04 2,35% 4309 Zakup usług pozostałych 5 283,06 47,46 0,90% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 63,95 0,00 0,00% 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 300,17 125,45 5,45% 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 477,88 22,14 4,63% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 124 063,05 767 172,86 68,25% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 821 621,84 657 803,41 80,06% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 275 600,13 119 118,38 43,22% 60016 Drogi publiczne gminne 9 465,00 7 937,84 83,87% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 465,00 7 937,84 83,87% 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 200,00 44 070,74 78,42% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 200,00 44 070,74 78,42% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4 044,00 67,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 734,01 4 571,71 96,57% 4300 Zakup usług pozostałych 35 506,99 26 840,33 75,59% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 889,00 6 544,70 82,96% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 270,00 1 270,00 100,00% 710 Działalność usługowa 518 947,16 516 272,16 99,48% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 129 103,00 129 103,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 158,00 112 158,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 691,00 14 691,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 254,00 2 254,00 100,00% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70 856,16 68 181,16 96,22% 4300 Zakup usług pozostałych 70 856,16 68 181,16 96,22% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 20 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 298 988,00 298 988,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 630,22 630,22 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 016,70 72 016,70 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 117 988,30 117 988,30 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 439,16 14 439,16 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 316,99 35 316,99 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,56 700,56 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 7 200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 494,71 8 494,71 100,00% 4260 Zakup energii 1 686,71 1 686,71 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 550,44 8 550,44 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 530,45 1 530,45 100,00% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 064,70 3 064,70 100,00% telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 538,56 18 538,56 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 221,50 221,50 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 109,00 1 109,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 5 000,00 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 100,00% 750 Administracja publiczna 7 678 924,49 4 393 984,85 57,22% 75011 Urzędy wojewódzkie 97 759,00 97 759,00 100,00% 75019 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 033,00 82 033,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 537,00 13 537,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 189,00 2 189,00 100,00% Rady powiatów 175 488,00 157 096,28 89,52% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 169 388,00 153 670,32 90,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 1 794,54 49,85% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 1 631,42 65,26% Starostwa powiatowe 4 134 769,07 3 871 314,60 93,63% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 22
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 700,00 9 944,44 59,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 678 805,00 1 559 104,95 92,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 311,40 140 226,64 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 363,47 275 504,11 93,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 750,00 25 528,25 83,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 504,00 97 102,00 96,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 523 000,20 487 602,19 93,23% 4260 Zakup energii 103 800,00 99 808,23 96,15% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 1 604,00 45,83% 4300 Zakup usług pozostałych 453 463,00 411 413,28 90,73% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 800,00 3 600,69 75,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 45 100,00 41 767,62 92,61% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 9 500,00 9 176,54 96,60% telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 6 000,00 1 425,12 23,75% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 148 394,00 143 876,56 96,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 20 800,00 19 192,28 92,27% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 650,00 308,09 47,40% 4430 Różne opłaty i składki 27 500,00 23 438,00 85,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 260,00 57 701,14 94,19% 4560 4700 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20,00 0,00 0,00% 34 000,00 32 522,50 95,65% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 385 925,00 385 845,78 99,98% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 23
75045 75075 75095 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 623,00 44 622,19 100,00% Kwalifikacja wojskowa 25 978,00 25 101,40 96,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 966,33 966,33 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,22 38,22 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 460,00 8 460,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 726,60 3 726,23 99,99% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 222,95 222,95 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 5 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 863,90 2 987,67 77,32% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 200,00 3 200,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 824,08 52 332,08 93,74% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 250,00 1 250,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 350,00 7 288,00 99,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 917,43 13 039,83 81,92% 4300 Zakup usług pozostałych 31 306,65 30 754,25 98,24% Pozostała działalność 3 189 106,34 190 381,49 5,97% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4 000,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 129,50 26 010,01 56,38% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 140,50 4 589,99 56,38% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 930,50 4 500,30 56,75% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 399,50 794,17 56,75% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 142,40 350,91 30,72% 4129 Składki na Fundusz Pracy 201,60 61,95 30,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33,00 33,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 078,29 25 626,79 42,66% 4300 Zakup usług pozostałych 60 551,79 32 440,94 53,58% 4307 Zakup usług pozostałych 10 391,64 6 159,86 59,28% 4309 Zakup usług pozostałych 1 833,82 1 087,04 59,28% 4430 Różne opłaty i składki 19 279,00 19 222,54 99,71% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 24
751 75109 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 522 795,58 55 678,39 2,21% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 445 199,22 9 825,60 2,21% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 46 418,00 43 453,04 93,61% sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 46 418,00 43 453,04 93,61% powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 100,00 4 000,00 78,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 701,14 701,14 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,84 98,84 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 034,18 4 034,18 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 797,36 7 932,40 80,96% 4300 Zakup usług pozostałych 26 686,48 26 686,48 100,00% 752 Obrona narodowa 5 389,91 2 085,41 38,69% 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 389,91 2 085,41 38,69% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,79 0,79 100,00% 754 75404 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 045,83 1 195,33 58,43% 4300 Zakup usług pozostałych 3 343,29 889,29 26,60% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 519 831,44 3 497 696,62 99,37% Komendy wojewódzkie Policji 50 000,00 49 841,34 99,68% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 30 000,00 100,00% 75410 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 19 841,34 99,21% 30 000,00 30 000,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 25
75411 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000,00 30 000,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 367 000,00 3 367 000,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 134 331,84 134 331,84 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 720,32 5 720,32 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 37 960,00 37 960,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 671,69 3 671,69 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 008 279,95 2 008 279,95 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 413 611,28 413 611,28 100,00% 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla 170 212,91 170 212,91 100,00% funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 010,60 8 010,60 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 078,94 1 078,94 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 3 900,00 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 85 137,96 85 137,96 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 149 597,75 149 597,75 100,00% 4220 Zakup środków żywności 509,03 509,03 100,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 6 416,00 6 416,00 100,00% 4260 Zakup energii 71 747,07 71 747,07 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 41 627,78 41 627,78 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 159,66 12 159,66 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 49 475,88 49 475,88 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 915,11 1 915,11 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 256,14 5 256,14 100,00% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 517,46 3 517,46 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 26
75414 4410 Podróże służbowe krajowe 8 632,06 8 632,06 100,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 613,29 613,29 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 2 187,86 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 10 996,00 10 996,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 433,42 433,42 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 130 000,00 100,00% Obrona cywilna 5 885,44 5 885,44 100,00% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 885,44 2 885,44 100,00% 75421 75478 75495 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 500,00 4 500,00 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 060,00 4 060,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 440,00 440,00 100,00% Pozostała działalność 60 446,00 40 469,84 66,95% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 500,00 2 000,00 44,44% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 250,00 375,00 16,67% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 125,00 16,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 333,00 2 270,69 52,40% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 225,00 194,50 86,44% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 27
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 75,00 64,83 86,44% 4300 Zakup usług pozostałych 7 770,00 6 430,00 82,75% 4308 Zakup usług pozostałych 28 607,25 21 582,83 75,45% 4309 Zakup usług pozostałych 9 535,75 7 194,28 75,45% 4388 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 800,00 174,53 9,70% 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 600,00 58,18 9,70% 757 Obsługa długu publicznego 550 000,00 548 028,86 99,64% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 550 000,00 548 028,86 99,64% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 000,00 548 028,86 99,64% 758 Różne rozliczenia 68 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 68 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 68 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 14 678 989,38 12 465 187,66 84,92% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 775 490,95 773 348,67 99,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 574 149,00 573 001,11 99,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 690,00 49 689,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 366,00 104 213,06 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 079,00 11 589,82 95,95% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 474,95 123,00 25,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 732,00 34 732,00 100,00% 80111 Gimnazja specjalne 602 473,00 599 341,32 99,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 445 544,00 445 054,23 99,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 779,00 37 778,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 387,00 79 134,53 97,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 087,00 9 697,85 96,14% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 676,00 27 676,00 100,00% 80120 Licea ogólnokształcące 7 180 736,64 5 617 186,67 78,23% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 28
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 1 199,00 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 965 150,00 1 944 015,13 98,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 546,00 155 544,87 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 359 056,00 357 647,38 99,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 957,00 44 640,90 99,30% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100,00 1 100,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 102,00 72 101,67 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 935,00 25 815,56 99,54% 4260 Zakup energii 39 300,00 38 997,62 99,23% 4270 Zakup usług remontowych 97 800,00 27 977,65 28,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 280,00 1 231,90 96,24% 4300 Zakup usług pozostałych 37 792,00 37 609,98 99,52% 4307 Zakup usług pozostałych 9 350,00 2 294,87 24,54% 4309 Zakup usług pozostałych 1 650,00 404,98 24,54% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 314,00 1 313,64 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 650,00 54,12 8,33% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 900,00 2 657,04 91,62% telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4 400,00 3 672,72 83,47% 4430 Różne opłaty i składki 5 600,00 5 597,00 99,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 211,00 114 211,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 997,00 99,70% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 007 596,89 759 927,42 37,85% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 832 469,74 1 651 724,35 90,14% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 323 377,01 291 480,77 90,14% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D3-75223FEA4D90. Podpisany Strona 29