*,N"t' s{. s3. s4. s2. Uchwala Nr 94 l89l 2fJ12 Zarz4du Powiatu Ko5cierskiego z dnia 8 sierpnia 2O12 r. bud2etu powiatu. finansach publicznych

Transkrypt

1 Uchwala Nr 94 l89l 2fJ12 Zarz4du Powiatu Ko5cierskiego z dnia 8 sierpnia 2O12 r. w sprawie przyjgcia informacji o przebiegu wykonania za I p6lrocze 2O12 rok. Na podstawie art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (Dz. U r. Nr 157 poz ze zm.). bud2etu powiatu finansach publicznych Zarz4d Powiatu uchwalan co nastgpujer s{. Pzyjmuje sig informacjq o przebiegu wykonania budzetu powiatu za I p6lrocze 2012 roku, kt6ra stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly. s2. lnformacjq o przebiegu wykonania budzetu o kt6rej mowa w $ 1 przekazuje siq Pzewodniczqcemu Rady Powiatu KoScierskiego oraz Regionalnej lzbie Obrachunkowej. s3. Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie KoScierskiemu. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia. *,N"t' s4.

2 Piotr Bruski r*-, /-z Gzlonkowie Zarz4du= Dariusz Janta Alojzy Szoska Wicestarosta t ffi.) Zbigniew Stencel Starosta { d"/ Piotr Lizakowski

3 Uzasadnienie Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Zarzqd jednostki samozqdu terytorialnego pzedstawia organowi stanowiqcemu jednostki samozqdu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia informacjg o pzebiegu wykonania bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego za I p6lrocze. -t Majqc powy2sze na uwadze, podjgcie uchwaly jest uzasadnione i konieczne. It'l*'-

4 ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2012 roku Kościerzyna, sierpień 2012

5 Spis treści I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU....2 II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU scalony budżet III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU scalony budżet budżety jednostek organizacyjnych IV. ROZLICZENIE DOTACJI V. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2012 R VI. REALIZACJA INWESTYCJI BIEŻĄCYCH VII. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘC INWESTYCYJNYCH ZAWARTYCH W WIELOELTNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

6 I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO. Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie zł w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł - wydatki budżetu ustalono w kwocie zł w tym: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł - przychody budżetu ustalono w kwocie zł - rozchody budżetu ustalono w kwocie zł W budżecie wyodrębniono wydatki na: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł - dotacje przyznane z budżetu zł W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o: - Uchwały Rady Powiatu 4-krotnie - Uchwały Zarządu Powiatu 25-krotnie Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił: - dochody zł w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł - wydatki zł w tym: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł - przychody zł - rozchody zł 3

7 Dochody budżetu powiatu Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. wynosi ogółem zł tj. 53,8% planu rocznego. Patrząc na wskaźnik procentowy jest to wynik pozytywny. Należy jednak stwierdzić, że duży wpływ na takie wykonanie budżetu ma spływ na konto powiatu subwencji oświatowej, której 7 części wpływa w I półroczu. Niewykonanie dochodów w pozycjach dotacje na zadania rządowe 2110 wynika z harmonogramu planowania wydatków. Środki te wpływają na konto powiatu w momencie ich faktycznego wydatkowania (przetargi, umowy itp.) i tak: -rozdział prace geodezyjno urządzeniowe na rzecz rolnictwa zł -rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami zł -rozdział prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł -rozdział opracowania geodezyjne i kartograficzne zł W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zwiększenie się planu dochodów w I półroczu o kwotę zł. Zmiana budżetu po stronie dochodowej wynika z następujących pozycji: a) Dotacje celowe na zadania rządowe zł b) Dotacje celowe na zadania własne zł c) Subwencja oświatowa zł d) Subwencja wyrównawcza - 5 zł e) Subwencja równoważąca - 9 zł f) Podatek dochodowy osób fizycznych zł g) Dochody własne zł h) Dotacje rozwojowe zł Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w okresie I półrocza wyniosły kwotę zł, z tego: a) raty za wykup nieruchomości w Stawiskach 0 zł b) raty za wykup nieruchomości w Kościerzynie (NZOZ Przychodnia ) zł c) działki (2 szt.) przy ul. Słonecznej zł d) sprzedaż sprzętu 229 zł Planowana sprzedaż mienia w postaci sprzedaży działek w Piechowicach ( zł) i Cisewiu ( zł) w okresie półrocza nie przyniosła efektów z powodu braku chętnych. 4

8 Struktura dochodów budżetu Nazwa Subwencje ogółem Plan na 30 czerwca 2012 r. Wykonanie I półrocze 2012 r. Udział w kwocie ogółem w % Wykonanie planu w % ,2 59,9 - oświatowa ,5 - wyrównawcza ,0 - równoważąca ,0 Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne Dotacja celowa na podpisane porozumienia ,6 54, ,4 49, ,2 33,9 - bieżące ,3 - majątkowe ,4 Udział w podatku dochodowym ogółem - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych ,0 42, , ,7 Dochody własne ,0 40,2 - bieżące ,8 - majątkowe ,8 Środki na programy: ,6 63,1 - bieżące ,1 RAZEM ,0 53,8 5

9 Struktura wykonania dochodów budżetu zł zł zł zł zł 0 zł Plan roczny Wykonanie w I półroczu 6

10 Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu według działów Dział Nazwa Wykonanie I Udział w Plan na 30 Wykonanie półrocze kwocie czerwca 2012 r. planu w % 2012 r. ogółem w % 010 Rolnictwo ,0 0,0 020 Leśnictwo ,4 50,4 150 Przetwórstwo ,1 81,6 przemysłowe 600 Transport ,6 31,9 630 Turystyka ,2 100,0 700 Gospodarka Mieszkaniowa ,6 19,5 710 Działalność Usługowa ,4 28,6 750 Administracja ,4 48,8 Publiczna 754 Bezpieczeństwo ,6 64,2 Publiczne 756 Dochody od osób fizycznych ,2 39,5 758 Różne Rozliczenia ,3 59,7 801 Oświata i Wychowanie ,4 55,1 851 Ochrona Zdrowia ,1 46,7 852 Pomoc Społeczna ,5 49,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza ,9 58, ,8 54,0 900 Gospodarka ,4 71,6 komunalna i ochrona środowiska 926 Kultura fizyczna ,1 21,6 RAZEM ,0 53,8 7

11 Realizacja dochodów w I półroczu 2012 r. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8

12 Wydatki budżetu powiatu Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. wynoszą ogółem zł, tj. 50,0 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące to kwota zł, a wydatki majątkowe zł. Po analizie wydatków widać, że nie powinno być zagrożenia w zabezpieczeniu środków na wydatki związane z wynagrodzeniami oraz składkami na ZUS i Fundusz Pracy. Sytuacja znacznie się wyklaruje w momencie wprowadzenia nowych arkuszy organizacyjnych i wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oświaty. Godne podkreślenia jest również to, iż jednostki dokonały odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Prowadzona polityka finansowa wydatkowania środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych pokazuje, że jest zachowana płynność finansowa tych jednostek. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie rezerwy celowej oświatowej, która pozwala Zarządowi na podejmowanie szybkich kroków w celu zabezpieczenia ewentualnych braków w planach finansowych jednostek, po wcześniejszej analizie dokonywanej przez Powiatowe Centrum Oświaty. Dotyczy to szczególnie wydatków rzeczowych wobec znacznych podwyżek cen w okresie I półrocza br. Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych to ostatecznie ich wykonanie nastąpi w II półroczu z uwagi na kończące się terminy wykonania prac inwestycyjnych. Szczegółowe wykonanie planu wydatków jest pokazane na wydruku z systemu księgowego, w układzie: dział, rozdział, paragraf w rozbiciu na poszczególne placówki. 9

13 Wydatki bieżące za I półrocze 2012 r. Nazwa Wykonanie w I półroczu 2012 Udział procentowy w wydatkach bieżących Wynagrodzenia osobowe ,1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,2 Pochodne od wynagrodzeń ,7 Odpis na ZFŚS ,7 Pozostałe wydatki rzeczowe ,3 RAZEM ,30% 47,10% 3,70% 9,70% 7,20% Wynagrodzenia osobowe Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki rzeczowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Odpis na ZFŚS 10

14 Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Plan na 30 czerwca 2012r. Wykonanie I półrocze 2012 r. Udział w kwocie ogółem w % Wykonanie planu w % 010 Rolnictwo ,0 0,0 020 Leśnictwo ,7 49,4 150 Przetwórstwo przemysłowe ,1 92,3 600 Transport ,5 29,5 630 Turystyka ,5 92, Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Bezpieczeństwo Publiczne Obsługa Długu Publicznego ,1 10, ,9 29, ,0 54, ,8 52, ,0 61,2 758 Różne rozliczenia ,0 0,0 801 Oświata ,1 54,1 851 Ochrona Zdrowia ,2 46,5 852 Pomoc Społeczna ,5 53, Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,6 50, ,7 50, ,1 19,7 921 Kultura ,2 64,7 926 Kultura Fizyczna ,0 40,8 RAZEM ,0 50,0 11

15 Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. 100% 90% II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12

16 II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU - scalony budżet == == 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT LEŚNICTWO ,43 50, GOSPODARKA LEŚNA ,43 50, ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH ,43 50,4 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,77 81, ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,77 81, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PR 66, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB Z NARUSZENIEM PROCEDUR 11, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE , DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ ,64 95, WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 1.043, ZWROT DOTOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGOD.Z PRZEZNACZ. LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PROCEDUR LUB W NADMIER.WYSOKOŚ 184, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,42 31, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE ,42 31, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT ,96 137, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,46 8, ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOST.JEDN.ZALICZ.DO SEKTORA FIN.PUB.NA DOFINANS.INWEST.JEDN ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ , DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU , DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT TURYSTYKA ,74 100,

17 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,74 100, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE ,74 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,18 19, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,18 19, WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI ,14 97, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH , DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT ,54 3, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW ,50 94, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER. NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,76 28,6 == == PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,78 23, WPŁYWY Z USŁUG ,78 23, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT NADZÓR BUDOWLANY ,98 53, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 499, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,18 48, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , STAROSTWA POWIATOWE ,77 42, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT ,67 57, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,83 109, WPŁYWY Z USŁUG ,79 60, POZOSTAŁE ODSETKI ,12 94, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,36 10, KWALIFIKACJA WOJSKOWA ,41 64, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT ,01 84, DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ ,40 57,8 14

18 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,65 64, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,65 64, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW ,65 4,3 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOW.PRAWNEJ ,30 39, WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW ,75 31, WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ ,75 31, UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ,55 42, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH , PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ,55 38,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,61 59, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE ,61 17, POZOSTAŁE ODSETKI ,61 17, CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,31 55,

19 == == ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,67 66, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,84 70, WPŁYWY Z USŁUG ,93 38, POZOSTAŁE ODSETKI 190 8,90 4, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , LICEA PROFILOWANE , WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , SZKOŁY ZASADNICZE ,42 53, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,04 48, WPŁYWY Z USŁUG ,66 57, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ,90 129, POZOSTAŁE ODSETKI ,80 68, OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ , WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,02 103, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO ,22 44, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,63 33, WPŁYWY Z USŁUG POZOSTAŁE ODSETKI ,37 82, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,22 485,2 851 OCHRONA ZDROWIA , PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI , WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH , SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT ,6 852 Pomoc Społeczna ,20 49, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ,43 43, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 269, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO ,4 16

20 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,82 51, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , WPŁYWY Z USŁUG ,73 53, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 239, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU , RODZINY ZASTĘPCZE ,67 31, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO ,67 31, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE ,28 141, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,69 137, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 182, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,46 58,

21 == == REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH , DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , POWIATOWE URZĘDY PRACY ,67 48, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,67 45, ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA ,79 60, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE ,67 59, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ ,12 69,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,39 54, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE ,39 67, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,56 29, WPŁYWY Z USŁUG ,69 64, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH , POZOSTAŁE ODSETKI 20,30 1, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,84 155, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE , WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH ,20 58, WPŁYWY Z USŁUG , POZOSTAŁE ODSETKI 20,20 1, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE ,80 41, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,68 19, WPŁYWY Z USŁUG ,39 43, POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,73 96,9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,64 71, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ,64 71, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT ,64 71,6 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,50 21,

22 92601 OBIEKTY SPORTOWE ,50 21, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , POZOSTAŁE ODSETKI 6, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,3 == R A Z E M: ,54 53,8 == 19

23 III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU - scalony budżet == == 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH LEŚNICTWO ,59 49, GOSPODARKA LEŚNA ,43 50, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH ,43 50, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ ,16 48, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,16 50,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,12 92, ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,12 92, WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE ,56 97, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL ,92 97, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE ,38 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT ,12 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN ,06 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE ,28 95, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ,52 94, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE ,78 95, ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH ,50 95, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 20

24 TELEFONII STACJONARNEJ.POZOSTAŁE OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,32 29, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE ,32 29, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ ,46 35, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,25 45, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,62 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,80 55, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,60 44, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,41 69, ZAKUP ENERGII ,65 81, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,48 8, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,53 75, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ ,75 64,1 == == 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,03 46, OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE ,23 49, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,12 62, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,19 69, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,20 17,3 630 TURYSTYKA ,53 92, ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI , DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,53 99, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ,53 99,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,27 10,

25 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,27 10, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII ,54 7, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,73 96, KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,21 29, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,94 21, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,16 21, ZAKUP ENERGII ,85 41, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,50 28, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,44 16, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,84 46, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,15 30,8 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NADZÓR BUDOWLANY ,27 48, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ ,76 44, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,33 53, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,72 48, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,91 31, ZAKUP ENERGII ,32 44, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,0 22

26 == == 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,96 40, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,08 17, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,19 20, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,23 54, URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,06 47, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,72 39, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,02 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,32 74, RADY POWIATÓW ,64 51, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH ,53 51, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,75 42, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,82 69, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,54 46, STAROSTWA POWIATOWE ,16 55, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,71 50, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,43 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,51 63, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,50 45, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,06 65, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,26 53, ZAKUP ENERGII ,70 48, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,20 62, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,60 22, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,11 55, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,22 17, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ ,02 51, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,89 49, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA ,08 85, OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,69 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE ,68 64, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,31 95,3 23

27 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,17 72, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,59 91, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) ,02 5, POZOSTAŁE ODSETKI ,03 93, KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ ,7 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ,77 55, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU 151, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KWALIFIKACJA WOJSKOWA ,41 64, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,70 43, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,50 36, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,19 85, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,75 44, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 24

28 == == TELEFONII STACJONARNEJ ,27 18, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,96 46, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,55 41, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,69 58, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,72 8,8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,69 52, KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,76 52, WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ,40 41, WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ ,50 46, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,29 100, UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODO.I NADTERM.ORAZ FUNKCJO NARIUSZY ,54 47, POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWOD.I NADTER.ORAZ FUNKCJONARIUSZY ,40 65, NAGRODY ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH INADTERMI- NOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ,62 93, UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,60 43, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,43 42, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ,52 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,49 68, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP ENERGII ,14 41, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,59 77, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,24 67, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,57 42, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ ,96 49, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,89 48, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,80 62, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,18 94, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA ,60 99,7 25

29 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ,99 44, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,99 37, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ,94 7, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,94 11, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,5 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,58 61, OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,58 61, ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK ,58 61,2 26

30 == == 758 RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY OŚWIATA I WYCHOWANIE ,28 54, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ,42 61, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,64 56, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,86 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,88 65, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,18 51, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,36 98, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,50 75, GIMNAZJA SPECJALNE ,16 56, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,85 51, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,31 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,83 57, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,92 53, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ENERGII , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,25 75, ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ ,45 59, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ ,74 44, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,90 52, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,81 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,71 66, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,85 57, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,02 33, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,81 86, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,95 83,2 27

31 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,68 45, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ ,50 12, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,09 69, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,40 51, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,74 24, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ,25 59, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,62 57, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ ,74 86, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,98 54, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,50 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,77 60, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,75 46, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,15 85,0 28

32 == == 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ,52 88, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , ZAKUP ENERGII ,90 88, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,94 63, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,19 84, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ ,04 75, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,14 84, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,50 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,25 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ,25 98, LICEA PROFILOWANE ,50 57, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ ,49 44, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,53 55, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,94 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,66 57, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,70 41, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,09 45, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,79 24, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,44 43, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ ,10 41, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,20 28, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,56 49, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,75 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ,25 97, SZKOŁY ZASADNICZE ,59 51, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ ,03 55, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,18 51, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,47 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,18 59, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,23 94, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,15 61, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ,43 84,5 29

33 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ,67 8, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , ZAKUP ENERGII ,58 89, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,60 91, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,15 55, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,31 81, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ ,58 81, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,12 81, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,10 56, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,25 75, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ,25 82, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,01 30

34 == == 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,29 8, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,01 100, SZKOY ZAWODOWE SPECJALNE ,67 57, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,86 51, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,72 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,92 62, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,17 45, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO ,70 53, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,74 51, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,25 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,66 62, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,27 30, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,50 9, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,30 37, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,26 53, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ ,52 49, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,95 21, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ,25 53, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ,80 14, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,40 72,3 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ,40 14, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,37 66, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,87 32, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,50 75,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,20 46, PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI ,75 48, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,41 40, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,34 96, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA 31

35 DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO ,45 46, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ,45 46, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM , DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH Pomoc Społeczna ,96 53, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ,31 53, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ

36 == == 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,11 49, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,79 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,55 60, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,51 43, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,10 19, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,33 63, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ,27 74, ZAKUP ENERGII ,10 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,92 72, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ ,10 41, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,40 59, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,13 100,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,39 46, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM ,36 47, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ ,21 83, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,23 53, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,87 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,47 66, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,06 48, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,83 60, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ,12 54, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ,87 89, ZAKUP ENERGII ,37 52, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,20 29, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,22 26, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,71 36, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,36 52, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,50 43, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,4 33

37 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,81 83,3 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,20 17, RODZINY ZASTĘPCZE ,37 61, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ,62 62, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,19 47, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,19 23, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,37 62, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE ,89 66, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO ,52 72, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ,90 35, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,36 61, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ,31 100,0 34